Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9a, plan 3 Fredagen den 6 november, klockan 08:00-09:50 Beslutande Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande Eva Stenlund (MP), v. ordf. Ann-Christin Jyttner (S) tj. ersättare Christine Hanefalk (M) Eila Bromme (FP) Ersättare: Lennart Olsen (MP) Övriga deltagande Thomas Thunblom, KSB Charlotta Dahlby, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Fredrik Karlsson, KSB 66-87 Lotten Andersson, KSB 66-87 Niklas Claesson, KSB 66 Sara Hugosson, S&P, sekr. Utses att justera Eva Stenlund (MP) Justeringens plats och tid Kanslienheten, kommunhuset, fredagen den 13:e november 2015 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 66-89 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 Datum för anslags uppsättande 2015-11-16 Datum för anslags nedtagande 2015-12-08 Förvaringsplats för protokollet Stöd&Process Underskrift...
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 2 66 Information Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information. Beskrivning av ärendet 1. Kvalitet - ang. klotter (Niklas Claesson) 2. Likabehandling (Lotten Andersson) (10 min) 3. Information om pilotprojektet på avfallsenheten (Lotten Andersson) (10 min) 4. Samråds- och granskningsyttrande för Järnvägsparken (Carl Bachman) (5 min) 5. ev. Samråds- och granskningsyttrande för detaljplan för västra Vilunda inom Fyrklövern (Carl Bachman) (5 min) 6. Samråds- och granskningsyttrande för Detaljplan för område öster om Dragonvägen (1) inom projektet Fyrklövern (Carl Bachman) Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 3 67 Meddelanden Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av meddelanden. Beskrivning av ärendet 1. Godkännande meddelande Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken 2. Granskningsutlåtande Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken 3. Sändlista Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken 4. Utdrag ur UBN protokoll 66 Strategisk lokalförsörjningsplan 2016-2025 5. Förslag till strategisk lokalförsörjningsplan för kultur och fritid 2016-2025 (KFN 2015_37) 6. Utdrag ur SÄN protokoll 2015-10-14 94 ny gruppbostad med särskild service enligt lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av meddelanden. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 4 68 Investeringsanmälan - System för digital fotogrammetri (KSTFU/2015:148) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016, att under 2016 få ta i anspråk investeringsmedel om 200 000 kr. för investering i system för digital fotogrammetri enligt kommunstyrelsens teknikoch fastighetsutskotts investeringsplan. Investeringen genomförs genom direktupphandling enligt LOU. Beskrivning av ärendet Ärendet gäller anskaffning av system för digital fotogrammetri. Det innebär att med digitala flygbilder som underlag skapa och ajourhålla de digitala kartor (även kallat geodata eller primärkartan) som används främst i kommunens samhällsplanering men också inom många olika verksamheter i kommunen. Geodata är även en väsentlig del av innehållet i kommunens GIS (Geografiska Informations System). Digitaliseringen inom verksamhetsområdet för kartor (geodata), mätning och metoder för datainsamling för att skapa och ajourhålla den digitala kartinformationen har pågått under lång tid. Som en del av denna digitalisering utvecklas och förbättras ständigt även nya metoder för datainsamling för kartframställning. En i dag mer och mer använd metod för datainsamling är att använda digital flygfoton i system för digital fotogrammetri och på så sätt skapa och ajourhålla den digitala kartinformationen. Denna metod blir ett effektivt komplement till terrester (mätning med geodetiska mätinstrument ute i fält) datainsamling för kartering. Ytterligare fördelar med digital fotogrammetri är att det blir enklare att ta fram 3D-data för användning i 3D-modeller. T.ex. byggnaders tak kan karteras i både plan och höjd och kan visas i digitala lanskapsmodeller som kan användas i samhällsplaneringen och vid medborgardialoger. Denna investering kommer att bidra till högre kvalitet och förbättrad aktualitet i kommunens totala geodata samt att det blir en långsiktigt utvecklingsbar metod som blir till stor nytta för verksamheten. Ekonomiska konsekvenser 200 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 5 Beräknad starttidpunkt: April 2016 Beräknad färdigtidpunkt: Oktober 2016 3 år Kapitaltjänstkostnad: 2016: 11 900 kr (Intern ränta 2,5 %): 2017: 100 000 kr 2018: 96 000 kr Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016, att under 2016 få ta i anspråk investeringsmedel om 200 000 kr. för investering i system för digital fotogrammetri enligt kommunstyrelsens teknikoch fastighetsutskotts investeringsplan. Investeringen genomförs genom direktupphandling enligt LOU. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts investeringsplan 2016-18. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 6 69 Investeringsanmälan - Digital trädplan och information 2016 (KSTFU/2015:149) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 400 000 kronor får användas till att utveckla en digital trädplan och information 2016. Beskrivning av ärendet Projektet syftar till att genomföra en trädskötselplan för kommunens trädbestånd. Planen är i första hand ett planeringsinstrument, men planen skall även vara tillgänglig för driftpersonalen via en applikation i telefonen. I applikationen kan man på plats läsa av information om art och sort, planteringsår, storlek, eventuellt registrerade skador och sjukdomar, samt gödsel och vattningsbehov. På sikt kan databanken fyllas på med värden som klimatpåverkan, salttålighet, allergipåverkan mm. 400 000 kr 10 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 50 000 kr 2018: 49 000 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 400 000 kronor får användas till att utveckla en digital trädplan och information 2016.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 7 Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 8 70 Investeringsanmälan - Maskiner och utrustning VA 2016 (KSTFU/2015:147) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram för maskiner och utrustning VA. Investeringen för år 2016 omfattar 150 000 kr. Beskrivning av ärendet Driften av VA-verksamheten kräver en mängd specialverktyg, maskiner och annan utrusning såsom t ex brunnslocksöppnare, schaktlådor, spont mm. 150 000 kr 10 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 18 750 kr 2018: 18 375 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden och övriga drift kostnader belastar VA-verksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram för maskiner och utrustning VA. Investeringen för år 2016 omfattar 150 000 kr. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 9 Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 10 71 Investeringsanmälan - Ny ismaskin Vilundaparken 2016 (KSTFU/2015:146) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 1 500 000 kr får användas till inköp av en ny ismaskin till Vilundaparken. Beskrivning av ärendet Drift Vilundaparken har idag en ismaskin för utomhusbruk med hytt som är inköpt 1998 och behöver förnyas för att klara av driftåtagandet i Upplands Väsby kommun. 1 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: Januari 2016 Beräknad färdigtidpunkt: December 2016 10 år (Intern ränta 2.9 %) 2017: 187 500 kr 2018: 183 750 kr Inga ökade driftkostander Kapitaltjänstkostnaden belastar kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 1 500 000 kr får användas till inköp av en ny ismaskin till Vilundaparken. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 11 Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 12 72 Investeringsanmälan - Vatthagen 1:103 2016 (KSTFU/2015:143) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Vatthagen 1:103. Investeringen för år 2016 omfattar 1 000 000 kr inom gata. Beskrivning av ärendet Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en byggnad som inrymmer hotell, kontor handel och bostäder. Avsikten är att den nya byggnaden ska skapa en tydlig profil för infarten till Upplands Väsby. Belopp gata: 1 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 55 300 kr 2018: 54 550 kr Inga Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknikoch fastighetsutskottet Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Vatthagen 1:103. Investeringen för år 2016 omfattar 1 000 000 kr inom gata.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 13 Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 14 73 Investeringsanmälan - Odenslunda skola 2016 (byggnation på gamla skoltomten) (KSTFU/2015:142) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Odenslunda skola. Investeringen för år 2016 omfattar 4 200 000 kr inom gata och 2 700 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Odenslunda skola uppfördes under 1960-talet och lokalerna är nu så slitna att de inte bedöms kunna användas för skolverksamhet på sikt. Planen är att bygga en ny skola på fastigheten och samtidigt göra plats för radhus och flerbostadshus om totalt 32 lägenheter. Detaljplanearbete för Odenslunda skola pågår för närvarande och samtidigt med detta byggs den nya skolan på befintlig detaljplan. Skolan planeras att tas i bruk till årsskiftet 2015/2016. Denna investeringsanmälan avser anläggande av gata och VA på del av Rosendalsvägen och del av Eddavägen som omgärdar den kommande skolan. Syftet med att utföra delar av anläggandet innan detaljplanen vinner laga kraft är att få god samordning med entreprenaden för skolan (byggnation och rivning) samt att minimera den totala entreprenadtiden kring skolverksamheten. Belopp gata: 4 200 000 kr (Intern ränta 2,5 %) 2017: 232 270 kr 2018: 229 100 kr 33 år, hänsyn till ev. komponentavskrivning har ej tagits 10 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 15 Belopp VA: 2 700 000 kr 50 år, hänsyn till ev. komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 121 500 kr 2018: 120 150 kr 20 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Odenslunda skola. Investeringen för år 2016 omfattar 4 200 000 kr inom gata och 2 700 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Förslag till verksamhetsplan med budget 2016. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 16 74 Investeringsanmälan - Östra Frestaby (KSTFU/2015:141) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Östra Frestaby. Investeringen för år 2016 omfattar 4 200 000 kr inom gata och 1 000 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Projekt Östra Frestaby skall enligt planen, när det står klart, innehålla ca 200 lägenheter i mindre flerbostadshus och småhus. Efter ett mångårigt planeringsarbete så startade projektet 2014 och pågår under ett antal år framöver. Eftersom Östra Frestaby har ett gammalt exploateringsavtal så genomförs det enligt det gamla arbetssättet där exploatören bygger ut infrastrukturen som sedan tas över av kommunen. Upplands Väsby kommun äger hälften av marken i området så kostnaderna skall delas lika mellan exploatören och kommunen. Området har till stora delar mycket dåliga markförhållanden så slutkostnaden för investeringen är svår att beräkna. Investeringen rörande VA faktureras Upplands Väsby netto medan gatudelarna motfaktureras av oss som gatukostnadsersättning till halva beloppet. Belopp gata: 4 200 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 232 270 kr 2018: 229 100 kr 500 000 kr/år. När hela området är utbyggt Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 1 000 000 kr 50 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 17 (Intern ränta 2,5 %) 2017: 45 000 kr 2018: 44 500 kr 650 000 kr/år. När hela området är utbyggt Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Östra Frestaby. Investeringen för år 2016 omfattar 4 200 000 kr inom gata och 1 000 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 18 75 Investeringsanmälan - Skarvängskroken 2016 (KSTFU/2015:140) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Skarvängskroken. Investeringen för år 2016 omfattar 4 000 000 kr inom gata och 1 500 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Inom området Skarvägskroken finns ett antal tomter som Upplands Väsby kommun avser att sälja. En förutsättning för denna försäljning är att den återstående infrastrukturdelen med en 250 m lång gata samt VA byggs ut. Belopp gata: 4 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 221 210 kr 2018: 218 180 kr 20 000 kr/år. Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 1 500 000 kr 50 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 67 500 kr 2018: 66 750 kr 45 000 kr/år
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 19 Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Skarvängskroken. Investeringen för år 2016 omfattar 4 000 000 kr inom gata och 1 500 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 20 76 Investeringsanmälan - Prästgårdsmarken 2016 (KSTFU/2015:139) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Prästgårdsmarken. Investeringen för år 2016 omfattar 500 000 kr inom gata och 500 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Prästgårdsmarken tas upp för godkännande i byggnadsnämnden den 13 oktober 2015. Om detaljplanen vinner laga kraft kommer projektering påbörjas under 2016. Belopp gata: 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: Januari 2016 Beräknad färdigtidpunkt: December 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 650 kr 2018: 27 270 kr 150 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: Januari 2014 Beräknad färdigtidpunkt: December 2016 50 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 22 500 kr 2018: 22 250 kr 200 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 21 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Prästgårdsmarken. Investeringen för år 2016 omfattar 500 000 kr inom gata och 500 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 22 77 Investeringsanmälan - Eds allé 2016 (KSTFU/2015:138) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Eds allé. Investeringen för år 2016 omfattar 58 000 000 kr inom gata och 11 000 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Exploateringsprojekt Eds Allé, med byggande av ca 350 småhus och 300 lägenheter i området sydväst om Ägget, är i fasen genomförande med anläggande av infrastrukturen. Projektet kommer att pågå under många år och denna investeringsanmälan avser år 2016. Belopp gata: 58 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 3 207 575 kr 2018: 3 163 635 kr 1 500 000 kr/år. När hela området är utbyggt Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 11 000 000 kr 50 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits. (Intern ränta 2,5 %) 2017: 495 000 kr 2018: 489 500 kr 1 900 000 kr/år. När hela området är utbyggt
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 23 Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Eds allé. Investeringen för år 2016 omfattar 58 000 000 kr inom gata och 11 000 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 24 78 Investeringsanmälan - Trädgårdsvägen 2016 (KSTFU/2015:137) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Trädgårdsvägen. Investeringen för år 2016 omfattar 7 000 000 kr inom gata. Beskrivning av ärendet Planen syftar till att uppföra 28 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för handel, hantverk, kontor eller service i bottenvåningen. Söder om den nya byggnaden föreslås ett körbart allmänt torg. Belopp gata: 7 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 387 120 kr 2018: 381 800 kr 475 000 kr/år. När hela området är utbyggt. Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknikoch fastighetsutskottet Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Trädgårdsvägen. Investeringen för år 2016 omfattar 7 000 000 kr inom gata.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 25 Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 26 79 Investeringsanmälan - Väsby entré 2016 (KSTFU/2015:136) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Väsby entré. Investeringen för år 2016 omfattar 25 000 000 kr inom gata och 2 000 000 kr inom VA. Beskrivning av ärendet Projekt Väsby entré, kring stationsområdet i Väsby, som omfattar ny kontorsoch bostadsbebyggelse, resecentrum och ny anslutning av Ladbrovägen mot Mälarvägen. Belopp gata: 25 000 000 kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 1 382 580 kr 2018: 1 363 640 kr 3 000 000 kr/år. När hela området är utbyggt Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 2 000 000 kr 50 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 90 000 kr 2018: 89 000 kr 1 900 000 kr/år. När hela området är utbyggt. Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 27 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram inom exploateringsområde Väsby entré. Investeringen för år 2016 omfattar 25 000 000 kr inom gata och 2 000 000 kr inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 28 80 Investeringsanmälan - Fyrklövern 2016 (KSTFU/2015:135) Teknik- och fastighetsutskottet beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 45 000 000 kronor av föreslagen budget får användas till gator och VA inom exploateringsområde Fyrklövern år 2016 enligt nedan: 1. 30 000 000 kronor för exploatering inom gata. 2. 15 000 000 kronor för exploatering inom VA. Beskrivning av ärendet Under 2014 och 2015 har fasen detaljprojektering pågått och projekt Fyrklövern går nu in i ett genomförandeskede vad gäller infrastrukturen. Nedanstående investeringsanmälan avser gata, park och VA och avser år 2016. Belopp gata/park: 30 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 1 660 000 kr 2018: 1 636 000 kr Belopp VA: 15 000 000 kr 475 000 kr/år. När hela området är utbyggt. Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet 50 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 675 000 kr 2018: 668 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 29 100 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 45 000 000 kronor av föreslagen budget får användas till gator och VA inom exploateringsområde Fyrklövern år 2016 enligt nedan: 1. 30 000 000 kronor för exploatering inom gata. 2. 15 000 000 kronor för exploatering inom VA. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 30 81 Investeringsanmälan - Sigma 2016 (KSTFU/2015:134) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 2 500 000 kronor får användas till gator inom exploateringsområde Sigma år 2016. Beskrivning av ärendet Väsbyhem har flera pågående byggentreprenader i Sigmaområdet varför vi varit tvungna att skjuta på de gatuarbeten som återstår. Belopp gata: 2 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: Mars 2016 Beräknad färdigtidpunkt: December 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 138 260 kr 2018 136 370 kr 30 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att 2 500 000 kronor får användas till gator inom exploateringsområde Sigma år 2016. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 31 Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 32 82 Investeringsanmälan - VA utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:133) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram för VA utanför exploateringsområden. Investeringen för år 2016 omfattar 12 500 000 kr. Beskrivning av ärendet 1. Nya servisledningar 2016 Anslutning av nybyggda hus samt omläggning av gamla befintliga servisledningar. 2 500 000 kr 50 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 112 500 kr 2018: 111 250 kr 10 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten 2. Projektering av VA 2016 För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investeringspost för denna typ av tidiga
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 33 projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för VA och ett motsvarande för gator. 500 000 kr 50 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 22 500 kr 2018: 22 250 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden och övriga drift kostnader belastar VA-verksamheten 3. Reinvestering pumpstationer Det finns ca 32 st pumpstationer med varierande kapacitet kopplade till spillvattensystemet. Flertalet av dessa börjar bli mycket slitna och kräver en ökad reinvesteringstakt både för att säkra funktionen och uppfylla arbetsmiljökrav mm. Kontoret för samhällsbyggnads VA-enhet föreslår en reinvestering på 2 miljoner för år 2016. 2 000 000 kr Reinvestering 25 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 130 000 kr 2018: 128 000 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten 4. Reinvestering för behållande av nätstandard Värdet på kommunens VA-anläggning är beräknad till ca 1,5 miljarder. En renovering av denna anläggning blir något billigare än en nybyggnation vilket är beräknad till ca 1 miljard. Hållbarheten på anläggningen varierar mellan 30-100 år beroende på yttre förhållanden. Att reinvestera i denna anläggning är absolut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 34 nödvändigt. Kontoret för samhällsbyggnads VA-enhet föreslår, enligt den handlingsplan som finns, en reinvestering på 6 miljoner för år 2016. 6 000 000 kr Reinvestering Beräknad starttidpunkt: mars 2016 50 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 270 000 kr 2018: 267 500 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel enligt föreslagen ram för VA utanför exploateringsområden. Investeringen för år 2016 omfattar 12 500 000 kr. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 35 83 Investeringsanmälan - Miljöinvesteringar och naturskydd i kommunens skogsmark 2016 (KSTFU/2015:132) Teknik- och fastighetsutskottet beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 3 950 000 kr får användas till nedanstående Investeringar inom miljö- och naturskydd i kommunens skogsmark. Beskrivning av ärendet Miljöinvestering i kommunens skogsmark 2015 För att klara av de föreslagna skötselåtgärder som naturvårdsplanen krävs en investering på kommunens naturmark. Eftersom kommunens mål med de tätortsnära skogarna är att skapa öppna, tillgängliga skogar med höga naturvärden ska inte en rationell skogsskötsel tillämpas då många naturvärden försvinner. En investering skulle även möjliggöra att åtgärda skogsområden som inte prioriterats på många år, vilket skulle förbättra miljösituation i flertalet skogar samt även medföra förhöjda upplevelsevärden. 1 050 000 kr Reinvestering 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 58 068 kr 2018: 57 273 kr 45 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknik- och fastighetsutskottet. Miljöinvestering, Väsbyån/Edssjön Planering samt restaurering av Väsbyån/Edssjön för att utveckla ekosystemtjänster i och omkring sjön och ån samt minska effekten av klimatförändringar. 500 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 36 Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 652 kr 2018: 27 273 kr 15 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknikoch fastighetsutskottet. Miljöinvestering, Vattenvård MKN Genomförande av vattenvårdsåtgärder i kommunens våtmarker och sjöar för uppnåendet av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt den svenska vattenförvaltningen till år 2021. 600 000 kr Reinvestering 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 33 182 kr 2018: 32 727 kr 50 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknikoch fastighetsutskottet. Miljöinvestering, Oxundasjön Planering samt genomförande av åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten enligt den svenska vattenförvaltningen. Utredning av möjliga åtgärder för att minska föroreningsspridning. 200 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 37 (Intern ränta 2,5 %) 2017: 11 061 kr 2018: 10 909 kr 50 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknikoch fastighetsutskottet. Fiskevårdsinvesteringar, återskapande av lekplatser Investeringen syftar till att ta fram en intern och extern fiskevårdplan samt att utföra fiskevårdsinsatser inom kommunen. Fiskevårdsplanen blir även underlaget till ett eventuellt bildande av ett fiskevårdsområde. 500 000 kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 652 kr 2018: 27 273 kr 50 000 kr/år enligt skötselplan Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknik och fastighetsutskottet. Miljöinvestering, vidareutveckling Biologiska torg Investeringen syftar till att tillvarata medborgarnas egna initiativ till att vilja vårda sin närmiljö. Detta är en vidareutveckling för att skapa och vidmakthålla hög kvalitet för nya och befintliga biologiska torg bland annat genom att säkerställa att kontraktsformen är juridiskt funktionell. 100 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 5 530 kr 2018: 5 455 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 38 infrastruktur, driftkostanden teknikoch fastighetsutskottet. Norra Törnskogens naturreservat I syfte till att kunna inrätta Norra Törnskogens naturreservat enligt föreslagen skötselplan behövs en investering. Investeringen ska bland annat finansiera olika skötselinsatser i naturmarken, informationsinsatser som t.ex. skyltar, anläggande av parkering och stigar, en promenadbro över Fjärtursbäcken, stängsling för skogsbete. 1000 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 55 303 kr 2018: 54 545 kr 20 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknikoch fastighetsutskottet. Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget 2016 föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 3 950 000 kr får användas till nedanstående Investeringar inom miljö- och naturskydd i kommunens skogsmark. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsplan med budget 2016 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 39 84 Investeringsanmälan - Park utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:131) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige antar 2016 år verksamhetsplan med budget föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 3 600 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för park utanför exploateringsområden får användas till planerade projekt enligt verksamhetsplanen. Beskrivning av ärendet Fornparksprojekt Upplands Väsby vilar på en formidabel skatt av spännande lämningar från våra förfäder. Projektet syftar till att lyfta fram denna kulturskatt som ett viktigt bidrag till den nya framväxande stadens identitet. Konkreta åtgärder är att röja och städa upp, hägna och låta beta markerna, informera, ljussätta vissa platser samt inte minst engagera närboende kommuninnevånare. Se exemplen Brunnby-Viks gravfält och Skälby gravfält intill Lindhemsparken. 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 650 kr 2018: 27 270 kr Inget utöver det som angavs 2014 (50 000 kr/år) Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Information, Hasselskogen och Törnskogen Hasselskogen är ett unikt litet skogsområde i centrala Väsby som innehåller en stor flora av olika lövträd. För att på bästa sett informera kommuninnevånare och skolbarn om dessa olika arter skall informationsskyltar sättas upp. Törnskogen är ett nytt naturreservat i södra delen av kommunen och här skall informationstavlor sättas upp.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 40 300 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 16 590 kr 2018: 16 360 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Rekreationsområde Fysingen Projektet syftar till att utveckla naturmarken mellan åkrarna och sjön Fysingens västra strand, från Löwenströmska i söder till Ströms naturreservat i norr. Målet är att skapa en förbättrad tillgänglighet och trygghet för det rörliga friluftslivet och förstärkt biologisk mångfald. Samarbetspartner i projektet är: Locum AB, Sigtuna kommun och Wallstanäs gård (Ev även Savana). Projektet är en del i det större regionala projektet Livslinjen som syftar till att knyta samman värdefulla naturområden från Nationalstadsparken i söder till Arlanda i norr. Konkreta åtgärder 2016 är t ex gallring och röjning, reparation av befintligt stängsel, slåtterinsatser, anläggande av upplevelsestråk, anläggande av insektsgynnande skyddszoner utmed åkerkanterna. Marken ägs av Locum och Wallstanäs men det är ett av de viktigaste naturområdena i kommunen vid sidan av Runsahalvön. 1000 000 kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 55 300 kr 2018: 54 550 kr 50 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 41 Suseboparken Suseboparken har länge betraktats som ett problemområde, och används av Väsbyborna främst som, om än en vacker, transportsträcka. Få uppehåller sig där eftersom parken känns otrygg. För att vända trenden vill vi anlägga en tillgänglighetsanpassad lekplats i parken, samt ett utegym för seniorer. Vidare behöver parken synligt vatten för att bli en verkligt attraktiv plats för Väsbyborna att samlas i. Vi vill anlägga en källa, en bäck och en mindre näckrosdamm i parkens mitt. Förutom detta komplettera med mer belysning, nya bänkar och planteringar; samt kantstenssätta alla gångar. Tillägg till de 2 000 000 kr som beviljades under 2014. 500 000 kr Reinvestering 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 27 650 kr 2018: 27 270 kr Inga utöver de som angavs 2014 (250 000 kr/år inkl. säsongsanställd parkvärd) Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Tryggare Väsby, samverkansavtal Syftet med projektet är att kunna förverkliga ett antal åtgärder årligen av de förslag till ökad trygghet som kommer in från polis, fältare och allmänhet. Närmast på tur är belysningsåtgärder utmed löpspåren. 500 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 27 650 kr 2018: 27 270 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 42 infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Upplevelsestråk Fornboda-Kvarnsjön Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna att gå och cykla från Bollstanäs till Fornboda och Kvarnsjön (på sikt även till Skålhamravägen i Täby kommun). I projektet ingår även en genväg från Kvarnviken över Brännskogen till Harby. Denna vägsträcka ingår i kommunledningskontorets och Fresta församlings gemensamma planer för en lokal pilgrimsväg till minnet av Heliga Birgitta. Ungefärlig vägsträcka för hela projektet (2015 och 2016) är 1600 meter. 700 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 38 700 kr 2018: 38 180 kr Inga utöver de som angavs 2015 (10 000 kr/år) Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Utveckling av kulturarv och industrihistoria För inköp av den nyframställda andra generationen av Optimuslampan, pollarversionen. 100 000 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 5 530 kr 2018: 5 450 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 43 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige antar 2016 år verksamhetsplan med budget föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 3 600 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för park utanför exploateringsområden får användas till planerade projekt enligt verksamhetsplanen. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Investeringsbudget 2016-2018 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 44 85 Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige antar 2016 år verksamhetsplan med budget föreslår teknik- och fastighetsutskottet kommunstyrelsen att 46 750 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för gator, vägar, gång- och cykelvägar utanför exploateringsområden får användas till planerade projekt enligt verksamhetsplanen. Beskrivning av ärendet Byte till nya belysningsstolpar 2016 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon. 3 000 000 kr Reinvestering 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 165 900 kr 2018: 163 600 kr Något minskande pga nyare armatur Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Gc-bro över järnvägen, Bankes bro (48) Första steget i en renovering av bron vilket skall utmynna i hur mycket som måste investeras kommande år. 500 000 kr Reinvestering
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 45 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 500 kr 2018: 27 000 kr Inga driftkostnader på denna del Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Förstudie buss- och gc-förbindelse över E4, Centrum-Vallentunav. I detta projekt ingår att utreda möjligheterna till en bussgata över E4 norr om Glädjens trafikplats. 500 000 kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 500 kr 2018: 27 000 kr Inga driftkostnader på denna del Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Gång- och cykeltunnlar på Valhallavägen (41 o 42) För att undvika för stora investeringar och kapitalförstöring är de två gång- och cykelvägstunnlar som finns under Valhallavägen i behov av renovering. 3 500 000 kr Reinvestering 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 193 500 kr 2018: 191 000 kr Inga ökade driftkostnader
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 46 Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Gång- och cykeltunnlar på Hasselgatan (32 o 33) För att undvika för stora investeringar och kapitalförstöring är de två gång- och cykelvägstunnlar som finns under Hasselgatan i behov av renovering. 3 500 000 kr Reinvestering 33 år, hänsyn till ev. komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 193 500 kr 2018: 191 000 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Gång- och cykelväg Eds Allé-Sättra (Kairo) För att skapa en trygg och säker gång- och cykelförbindelse till Sättra via Kairo kommer kontoret för samhällsbyggnad utreda möjligheterna och projektera för denna. 1 000 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Inter ränta 2,5 %) 2017: 55 000 kr 2018: 54 000 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 47 Gång- och cykelväg på Valhallavägen Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg uppe på Valhallavägen skapas en smalare vägbana vilket ger bättre cykelmöjligheter, minskade fordonshastigheter och minskade driftkostnader. 4 000 000 Beräknad starttidpunkt: mars 2016 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 221 000 kr 2018: 219 000 kr Något minskade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Gång- och cykelväg på Stockholmsvägen över Sandbron Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg uppe på Stockholmsvägen skapas en genare dragning av det regionala Märstastråket. 3 800 000 Beräknad starttidpunkt: mars 2016 Beräknad färdigtidpunkt: december 2017 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 0 kr 2018: 210 000 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Laddstolpar för elbilar, totalt 30 st. snabbladdare under mandatperioden
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 48 För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 st. laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar ca 25 kr att ladda en bil fullt. Totalt beräknas hela investeringen fram till 2018 till 7 500 000 kr. 2 000 000 kr 25 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 130 000 kr 2018: 128 000 kr 1 200 000 kr/år vid helt utbyggt nät Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 2016 Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö. 1 250 000 kr 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 69 150 kr 2018: 68 400 kr 10 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Minskning av underhålsskuld för gator, gc-vägar, broar mm 2016
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 49 På grund av ett kraftigt eftersatt underhåll av gator och vägar så övergår vissa underhållsåtgärder nu till att bli investeringar. 5 200 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2016 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 287 575 kr 2018: 283 635 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Märkning av gång- och cykelvägar Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling. 2 000 000 Beräknad starttidpunkt: mars 2016 10 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 250 000 kr 2018: 245 000 kr 20 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Ny gångbana på Heimdalsvägen Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beviljat. 1 500 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-11-06 50 33 år, hänsyn till ev komponentavskrivning har ej tagits (Intern ränta 2,5 %) 2017: 83 000 kr 2018: 82 000 kr 10 000 kr/år Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Projektering av gator, vägar gång- och cykelvägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator och ett motsvarande för VA. 500 000 kr 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2017: 27 650 kr 2018: 27 270 kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet Tillgänglighetsanpassningar enligt trafikplan Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand skall ytterligare busshållplatser anpassas samt en del övergång-ställen.