Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till behov och prioriteringar för 2016 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämndens främsta prioritering för 2016 är förbättrade kunskapsresultat både i grundskola och i gymnasieskola genom ökat fokus på de nationella målen ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom riktade insatser utifrån varje enskild enhets förutsättningar och utvecklingsbehov förbättrat stöd och effektiviseringar genom snabbare och flexiblare omställningar och tydligare processer Därutöver behöver antal barn per årsarbetare och barngruppernas storlek minska i förskolan. Barn- och utbildningsnämnden behöver som en konsekvens utöka antal förskoleplatser och anpassa och ställa iordning förskolelokaler till färre barn per årsarbetare i förskolan. Antal elever i grundskolan växer kraftigt i Eskilstuna och insatser behöver göras för att anpassa och dimensionera grundskolelokaler för att möta den demografiska förändringen. Inom några år behöver en ny grundskola byggas eller motsvarande lokalyta tillskapas genom förhyrning för att möta det ökade befolkningsunderlaget. En förutsättning för förbättrade resultat är breddad kompetens hos förskollärare och lärare och ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare. En annan viktig insats är att, främst inom förskolan och grundskolan, arbeta med insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och att stärka vår personal i sin yrkesutövning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Eskilstuna kommun 2015-04-07 2 (5) Barn- och utbildningsnämndens prognoser pekar på en ekonomi i balans till 2016. Ärendebeskrivning Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov och prioriteringar till 2016 som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan, samt till nämndens egen verksamhetsplan för 2016. Dokumentet ska sändas till kommunstyrelsen senast 22 april och presenteras på budgetberedningen. Omvärld Demografiska förändringar med ett ökat antal barn i förskola och ett ökat elevantal i grundskolan och i gymnasieskolan påverkar nämndens planering. Ökad oro och snabba förändringar i världen leder till att en del av ökningen av barn och elever i Eskilstuna kan hänföras till ökad invandring. Den kommunala grundskolan och den kommunala gymnasieskolan kommer successivt att ställas om till fler elever. Kommunala förskolan kommer att ställa om till fler avdelningar och ökad personaltätheten utifrån det långsiktiga målet att öka andel pedagogisk personal/barn i förskolan. Redan i nuläget finns svårigheter att rekrytera lärare inom vissa områden. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan. Lärarlegitimationen som inträder i full kraft från 1 juli 2015 innebär att framförallt grundskolan behöver rekrytera lärare med bredare ämneskompetenser. Nämndens nuläge och korrigeringar för 2015 Verksamhetsberättelsen för 2014 visade en ökning av det genomsnittliga meritmedelvärdet för årskurs 9, vårterminen 2014. Andelen elever med betyg A och B ökade också. Andel elever med betyg godkänt i 16 ämnen i årskurs 9 minskade något. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som gick ut den kommunala gymnasieskolan i våras var 13.8 (riket 14.0). Totala andelen elever som fick gymnasieexamen var 90.1% (riket 88.5%). En förbättring av grundskolan höstterminsbetyg för 2014 gör att prognosen för betygsresultaten i grundskola pekar på en förbättring vårterminen 2015. Grundskolan måste ha ett ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen. Ett ökat samarbete mellan våra egna verksamhetsområden och mellan förvaltningar för att nå högre måluppfyllelse i både grundskola och gymnasieskola är angeläget. Medarbetarenkäten hösten 2014 visade att arbetsbelastning och medarbetarnas bedömning av arbetsrelaterad utmattning är hög på många enheter, främst i
Eskilstuna kommun 2015-04-07 3 (5) förskolan och grundskolan och kräver långsiktiga insatser. Insatser infördes redan 2014 och pågår 2015. Bemötande och tillgänglighet behöver förbättras och arbete kommer att fortsätta för att höja transparensen och tillgängligheten i syfte att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan. Bokslutet 2014 visade på ett positivt ekonomiskt resultat. Antalet elever i grundskolan ökade kraftigt under 2014 och elevunderlaget i gymnasieskolan ökar efter många år med vikande elevtillströmning. Antal barn i förskolan ökade marginellt 2014. Barn- och elevtillströmningen förväntas stiga inom nämndens alla verksamhetsområden fortsättningsvis. Överskottet från 2014 på ca 10 mnkr behövs för att hantera barn- och elevökningen i verksamheten vilket medför ett ökat lokal- och personalbehov. Prognosen för 2015 visar på ett positivt resultat på ca 10 mnkr. Inriktning på prioriteringar inför 2016 Nämndens viktigaste insatser för att stärka kommunens strategiska mål är givetvis att höja utbildningsnivån genom att förstärka kunskapsresultaten hos barn och unga från förskola över grundskola och i gymnasieskolan. Viktigt är att prioritera så att verksamheterna kan fokusera på sitt läroplansuppdrag med de nationella målen. Dessutom bidrar nämnden till kommunens strategiska mål genom fördjupat samarbete med andra aktörer, integration av nationella och lokala mål, miljöcertifiering av förskolor och skolor och ökat användande av ekologiska livsmedel. Den främsta prioriteringen för nämndens verksamhet inför 2016 är förbättrade betygsresultat både i grundskolan och i gymnasieskolan och att fler elever också kan nå de högre betygen. För att åstadkomma det behövs ökat fokus på de nationella målen för förskola och skola och ett minskat fokus på de kommunala åtagandena förstärkning av förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap utveckling av fritidshemmens roll i förbättring av kunskapsresultaten rekrytering och kompetensutveckling av personal, såsom behöriga förskollärare, lärare och chefer nedprioritera aktiviteter som förtar fokus från kärnuppdraget Ett annat prioriterat område är ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom att rikta insatser utifrån varje enskild enhets förutsättningar och utvecklingsbehov
Eskilstuna kommun 2015-04-07 4 (5) aktivt planera och anpassa lokaler för att klara det utökade elevantalet i grundskolan och gymnasieskolan och för att utöka antalet årsarbetare och minska barngruppernas storlek i förskolan uppmärksamma den ökade segregationen och genom aktiv lokalplanering skapa möjligheter att bryta denna negativa trend prioritera lokalanpassning och ombyggnad före nybyggnation arbeta med insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och att stärka vår personal i sin yrkesutövning för att vara en attraktiv arbetsgivare ansvara för genomförande av det kommunala aktivitetsansvaret som innebär att samla information om ungdomar mellan 16-20 år som omfattas av aktivitetsansvaret och föreslå åtgärder Ett tredje område att prioritera är stöd och effektiviseringar genom att stödprocesserna inom förvaltningen förbättras kortsiktiga lösningar minskar till förmån för långsiktiga åtgärder utveckla nytänkande och kreativa metoder så att verksamheten snabbare kan ställa om efter förändrade behov, till exempel då fler elever än förväntat inte går i anvisad skola, eller då en fristående verksamhet etablerar sig med minskat elevunderlag som följd i kommunala verksamheter arbeta tillsammans med fristående skolutförare för att möta den demografiska ökningen inom alla skolformer förbättra arbetet kring bemötande och tillgänglighet för att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan Effektiviseringsområden Med anledning av det ekonomiska läget i Eskilstuna kommun har varje nämnd ombetts att redovisa hur nivåsänkning av kostnader om 2.7 % kan möjliggöras för 2016. För barn- och utbildningsnämnden innebär det en nivåsänkning på ca 53 mnkr. Vid framtagning av förslag har nämnden prioriterat att inte minska personalkostnader för att motverka risken för försämrade kunskapsresultat och arbetsmiljö. En grov uppskattning av kostnadsbesparingar har gjorts och innan beslut kan tas om effektiviseringar behöver utredningar och konsekvensanalyser göras. Nedan följer förslag på åtgärder som kan vidtas. Förslag på egna effektiviseringsområden inom barn- och utbildningsnämnden dimensionera förskoleplatserna utifrån höstens barnsiffror samt lösa det ökade platsbehovet på våren genom att skapa 5-årsgrupper (årlig besparing på ca 5
Eskilstuna kommun 2015-04-07 5 (5) hitta billigare och smartare lokallösningar genom att använda befintliga lokaler och anpassa lokaler till snabbare omställningar (besparing på ca 10 mnkr/år på några års sikt) avveckla eller avknoppa pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarna) som idag inte är ekonomiskt bärkraftiga och svåra att bemanna (besparing på ca 1.5 inte starta Jobbcirkus, en interaktiv utställning som hjälper unga att reflektera kring sina framtida jobbplaner och stärker ungas studie- och yrkesvalkompetens och arbetsmarknadskunskaper (besparing på ca 0.5 minska IT-supportkostnader genom att se över vilken support som är absolut nödvändig och önskvärd (besparing på ca 5 Idéer om processgemensamma effektiviseringsområden slå ihop två kommunala utförare av förskola och grundskola till en gemensam (besparing på Torshälla stads nämnd, barn-och utbildningsnämnd och kommunövergripande nivå på ca 3 minska landsbygdsstödet då dagens ersättning baseras på lägre volymer än vad landsbygdsskolorna har idag (besparing på ca 1 starta egna LSS-boenden (besparing på ca 5 Förslag på kommunkoncerngemensamma effektiviseringsåtgärder minska andelen ekologiska livsmedel från 40 % till 25 % (besparing på ca 3 se över kostorganisationen så att både inköp, tillverkning och bemanning blir kostnadseffektiv (besparing på ca 3 effektivisera rekryteringsprocessen (besparing på kommunövergripande nivå på ca 5 avveckla Ecofriends som koncept (besparing på kommunövergripande nivå på ca 2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Lundkvist förvaltningschef Fredrik Westberg ekonomichef