SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO

Inför KF-beslut Investeringsbudget/plan 2018-2022 Fastställd av kommunfullmäktige den 13 november 2017 Budget 2017 inklusive ombudgetering enligt kommunfullmäktige 2017-03-27 Investeringsbudget/plan 2018-2022 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 per sektor, belopp tkr Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning och kultur, brutto 0 18 867 0 14 710 0 12 110 0 14 290 0 16 610 0 13 910 Sektor för utbildning och kultur, netto 18 867 0 14 710 0 12 110 0 14 290 0 16 610 0 13 910 Sektor för socialtjänst, brutto 0 12 330 0 2 700 0 2 100 0 2 500 0 2 300 0 2 100 Sektor för socialtjänst, netto 12 330 0 2 700 0 2 100 0 2 500 0 2 300 0 2 100 Sektor för samhällsbyggnad 14 000 314 539 5 000 98 500 27 470 241 230 0 202 710 40 000 169 812 0 80 913 300 539 0 93 500 0 213 760 0 202 710 0 129 812 0 80 913 - Varav skattefinasierat, brutto 3 000 93 956 5 000 68 160 10 000 69 260 0 61 260 27 000 128 862 0 62 963 - Varav skattefinasierat, netto 90 956 0 63 160 0 59 260 0 61 260 0 101 862 0 62 963 - Varav avfall, brutto 0 1 486 0 340 0 270 0 150 0 150 0 150 - Varav avfall, netto 1 486 0 340 0 270 0 150 0 150 0 150 - Varav vatten, brutto 11 000 219 097 0 30 000 17 470 171 700 0 141 300 13 000 40 800 0 17 800 - Varav vatten, netto 208 097 0 30 000 0 154 230 0 141 300 0 27 800 0 17 800 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto 0 276 836 0 70 948 0 110 320 0 163 665 0 218 733 0 89 286 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto 276 836 0 70 948 0 110 320 0 163 665 0 218 733 0 89 286 Sektor för administrativt stöd, brutto 0 7 511 0 2 115 0 1 690 0 1 917 0 1 836 0 931 Sektor för administrativt stöd, netto 7 511 0 2 115 0 1 690 0 1 917 0 1 836 0 931 SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO 14 000 630 083 5 000 188 973 27 470 367 450 0 385 082 40 000 409 291 0 187 140 SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO 616 083 0 183 973 0 339 980 0 385 082 0 369 291 0 187 140

Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING 101 ID01 Inventarier. 100 100 100 100 100 100 Summa ledning 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 FÖRSKOLA 110 IG01 Reinvestering och inventarier. 2 250 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 111 IG02 Nya förskolor. 2 337 1 330 210 510 Summa förskola 0 4 587 0 2 400 0 2 400 0 3 730 0 2 610 0 2 910 GRUNDSKOLA 120 IH01 Reinvestering och inventarier. 5 360 5 460 5 360 5 360 5 500 5 500 121 IH10 Säteriskolan, upprustning. 4 000 809 122 IH12 Furuhällskolan sex klassrum. 1 200 243 123 Tillbyggnad av skola i Mölnlycke. 900 124 IH13 Backaskolan. 5 000 3 000 2 000 125 Tillbyggnad av skola i Landvetter. 900 126 Ny skola i Hindås. 7 000 850 1 100 5 050 127 Högadalsskolan, tillbyggnad, ersätter paviljonger två klassrum. 400 400 Summa grundskola 0 9 412 0 8 310 0 6 460 0 5 760 0 10 550 0 7 300 GYMNASIUM 130 II02 Inventarier, reinvestering. 2 500 2 050 2 050 2 650 2 050 2 050 Summa gymnasium 0 2 500 0 2 050 0 2 050 0 2 650 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING 140 IJ02 Inventarier, reinvestering. 300 300 300 300 300 300 Summa vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR 150 IE01 Inventarier, Musik. 697 750 500 950 700 950 151 IE02 Upprustning och inventarier, Mke Kulturhus. 3 000 971 500 500 Summa kultur 0 1 668 0 1 250 0 500 0 1 450 0 700 0 950 UTVECKLING,FRITID OCH FOLKHÄLSA 170 IY10 Inventarier. 300 300 300 300 300 300 Summa utveckling, fritid och folkhälsa 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 18 867 0 14 710 0 12 110 0 14 290 0 16 610 0 13 910 Summa netto för sektorn 18 867 14 710 12 110 14 290 16 610 13 910

2017-06-13 Nr SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. 3 369 500 500 500 500 500 1 602 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av 800 2 000 1 600 1 600 1 600 1 600 inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Larm, övergång till digital teknik. 542 204 Bygården särskilt boende etapp 1. 189 205 Båtmanstorpet Nyöppning. 338 206 Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet. 153 207 Ny Daglig Verksamhet 2016. 624 208 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet. 209 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till 600 gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 210 HVB Kabelvägen. 113 211 HVB Stenhuggeriet. 300 212 Stödboende Östra Backa. 300 100 213 Stödboende Orrekullen. 300 100 214 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal. 400 215 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning. Servicebostad Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Landvetter bostad med särskild service 8 lägenheter, nybyggnation. Start januari 2019. Anslag 2016 avser total budget för verksamhetens boenden. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2 500 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 12 330 0 2 700 0 2 100 0 2 500 0 2 300 0 2 100 Summa netto för sektorn 12 330 2 700 2 100 2 500 2 300 2 100 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm. 301 ME, Stationsområde. 2 3 302 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 4 332 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm. 303 ME kv 9 Idrottsvägen. 1 350 4 000 304 ME Säteriet Norra. 212 305 ME snabbspår Förbo Säteriet. 3 000 306 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten. 10 000 4 000 2 000 4 000 200 200 200

2017-06-13 Nr Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 307 ME Enebacken 2. 0 0 4 000 308 ME framför idrottshall Mölnlycke fabriker. 1 000 0 7 000 309 ME Runt Massetjärnsparken inkl Mölnlycke fabriker. 0 0 4 000 5 000 310 ME P-hus Idrottshall (150 samutnyttjande off plats 150 ingår i bygglov 2017). 15 000 311 ME väginvesteringar Mölnlycke fabriker. 9 000 0 5 000 8 000 312 ME Mölnlycke fabriker, kapacitetförstärkning Säteriv-Allen 2 6 000 7 000 punkter. 313 ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering. 1 059 314 ME provisoriska P-hus. 5 000 10 000 10 000 10 000 315 ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus. 1 332 0 0 0 0 7 000 28 000 316 ME Bråta next step snabbspår. 1 000 7 000 317 ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder. 1 000 12 000 318 LR, Landvetter centrum kv 2-3 (Förbo). 3 008 0 2 500 319 LR, Landvetter centrum kv 5-6 Stenåkersg Phus. 500 2 500 20 000 37 500 320 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum. 500 0 0 321 LR, Backa Östra plankostnader Gång, cykelväg och anslutning 4 833 2 500 till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. 322 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev trafiksignalförändring 4 000 4 000 5 000 0 järnväg byggstart hösten. 323 Björred- Ranneberget. 324 HS, Bocköhalvön. 1 000 0 0 0 0 0 325 HS Roskullen tillgänglighet. 421 500 326 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning. 1 500 6 000 6 000 327 HÖ, Söder om skolan. 0 0 0 0 0 2 000 328 RA, Rävlanda planskild passage järnväg plan Gunna. 0 0 15 000 329 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm. 2 235 330 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, 858 500 500 500 500 mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum. 331 HÖ Cykelbana Hällingsjö Rävlanda. 5 000 12 000 8 000 Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar. Trafik, projekt bundna till omvandlingsområden. 332 ME Kobacka. 2 500 333 ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg 1 451 8 000 0 Wendelsvägen. 334 ME, Vällkullevägen. -689 335 ME, Abbortjärn GC-bana. 0 4 000 336 HS Limmerhult/ Södra klåddegärde. 500 500 6 000 6 000 Summa bundna projekt, Trafik 0 65 402 5 000 42 000 10 000 56 500 0 44 000 27 000 90 002 0 35 003 Trafik, valfria projekt ME, cykelbana kyrkvägen. 0 3 500 337 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 5 539

338 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar. 339 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra busshpl inkl GC-bana. 340 ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen- Säterivägen. 500 7 000 1 500 1 440 341 ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats. 3 000 6 676 342 ME, Parkeringsledningssystem centrum. 1 500 500 343 ME,Biblioteksvägen upprustning. 0 15 000 344 HS Planskild korsning jvstg Trafik. 0 1 000 11 000 345 RA, Utbyggnad Högahedsvägen. 600 346 Trafiksäkra skolvägar 529 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 347 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar. 492 348 Utbyggning av trafiksäkra cykel och skolvägar. 1 000 1 100 1 200 1 200 1 300 1 400 349 Trafikmiljö åtg. 2 866 2 500 2 500 3 000 3 000 3 500 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 350 Reinvesteringar underhåll verksamhet gata. 652 6 000 7 000 8 000 9 000 9 000 351 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner. 3 000 8 000 1 000 2 000 2 000 2 000 352 Upprustning grannskapspark del av Grön plan. 0 2 000 3 000 353 Elektroniska info-skyltar infarter Härryda. 1 200 Summa valfria projekt, Trafik 3 000 27 494 0 25 100 0 11 700 0 16 200 0 37 800 0 26 900 Summa för Trafik totalt 3 000 92 896 5 000 67 100 10 000 68 200 0 60 200 27 000 127 802 0 61 903 Summa netto 89 896 62 100 58 200 60 200 100 802 61 903 Övrigt 354 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad. 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 355 Mark- och bostad Allmän markreserv. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 Summa inkomster/utgifter övrigt, SHB 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 Summa inkomster/utgifter, SHB 3 000 93 956 5 000 68 160 10 000 69 260 0 61 260 27 000 128 862 0 62 963 Summa netto för Skattefinansierat 90 956 63 160 59 260 61 260 101 862 62 963 Avfall 356 Inköp kompostkärl. 40 20 357 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc). 110 100 100 100 100 100 358 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.). 100 50 50 50 50 50 359 Ny byggnad för återanvändning på Bråta. 1 176 100 50 360 Införande av fastighetsnära insamling. 100 50 50 Summa inkomster/utgifter, avfall 0 1 486 0 340 0 270 0 150 0 150 0 150 Summa netto för avfall 1 486 340 270 150 150 150 Vatten Investeringar utanför exploatering

361 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad + TS Råda stock 2014-2015 + dubblering rörledningar 2016-2017 + överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås 2017-2019). 362 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar. 363 Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 34 760 16 000 5 000 6 000 3 000 3 000 250 000 0 49 000 8 000 70 000 135 000 500 500 0 10 000 10 000 10 000 364 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 0-2 002 2 000 2 000 365 Nya TA-ledningar från AP Benareby till självfallspunkt. 0 500 0 10 000 366 Långhålsborrning S+V Sommarhemsvägen-Benarebyvägen. 0 1 500 0 367 Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl.d-anläggning. 0 200 0 4 000 368 Ny AT-ledning från Åsvägen till ny AP Skinnefjäll. 0 1 000 369 Dagvattenpark Mölnlycke entré. 0 19 478 3 000 12 000 370 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning 0 6 178 0 0 0 0 0 HR Wolfs kulle. 371 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda. 0 25 194 3 000 26 000 0 0 0 372 Nya överföringsledingar Hindås-Rävlanda. 0 0 0 0 300 0 0 373 VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena. 0 2 000 2 000 2 000 374 Byte debiteringsmätare 0 200 200 200 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 375 Inventarier 0 100 100 100 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö. 376 Klåddegärde Hindås 2018. 0 0 0 0 10 000 0 377 Abborrtjärnsvägen Mölnlycke 2019. 0 0 0 0 10 000 20 000 Inkomster/utgifter 0 148 108 0 30 000 10 000 147 000 0 141 300 0 27 800 0 17 800 Slutredovisningar exploatering 378 Ombudgeterat från 2016. 0 37 789 379 Stenbrottet. 0 0 0 0 4 770 11 000 380 Enerbacken. 3 720 4 000 381 Stenhuggeriet. 1 040 9 500 0 0 382 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen. 0 3 000 383 Mölnlycke fabriker. 0 2 000 0 2 000 384 Kobackavägen, Mölnlycke. 0 1 700 385 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke. 0 0 0 8 000 386 Landvetter Tahult, Grönsångarvägen. 6 240 13 000 387 Roskullen, Hindås. 0 0 0 0 1 200 1 200 388 Bocköhalvön. 0 0 13 000 13 000 0 0 389 Björkelidsvägen. 0 0 1 500 2 500 0 0 exploatering Inkomster/utgifter 11 000 70 989 0 0 7 470 24 700 0 0 13 000 13 000 0 0 Totalsumma inkomster/utgifter VA 11 000 219 097 0 30 000 17 470 171 700 0 141 300 13 000 40 800 0 17 800 Plan 2022

Summa netto för VA 208 097 30 000 154 230 141 300 27 800 17 800 Summa inkomster/utgifter för sektorn 14 000 314 539 5 000 98 500 27 470 241 230 0 202 710 40 000 169 812 0 80 913 Summa netto för sektorn 300 539 93 500 213 760 202 710 129 812 80 913 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Barrskogen, 3 avd ombyggnad. 3 000 401 Mölnlycke, 2 avd nybyggnad. 16 456 4 937 11 519 402 Pixbo, 4 avd om- och tillbyggnad. 11 470 3 441 8 029 403 Västergärdet, 6 avd nybyggnad. 20 442 404 Hindås, 1 avd tillbyggnad. 8 316 2 495 5 821 405 Rävlanda, 3 avd nybyggnad. 29 269 406 Salmered, 2 avd tillbyggnad. 436 407 Hällingsjö, 1 avd tillbyggnad. 8 470 2 541 5 929 Summa förskola 0 53 147 0 0 0 3 441 0 10 524 0 13 299 0 17 448 Grundskola 411 Högadalskolan, 2 klassrum ersätter paviljong. 13 090 3 927 9 163 412 Mölnlycke senareskola, 4 klassrum tillbyggnad. 29 040 8 712 20 328 413 Backaskolan, 320 elever nybyggnad. 39 794 414 Landvetter senareskola, 4 klassrum tillbyggnad. 36 300 10 890 25 410 415 Hindås senareskola, 450 elever nybyggnad. 155 460 2 000 1 500 1 500 46 638 103 822 416 Furuhällskolan, tillbyggnad. 4 957 Summa grundskola 0 46 751 0 1 500 0 5 427 0 55 801 0 123 424 0 45 738 Gymnasium 420 Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad matsal. 10 500 3 150 7 350 Summa gymnasium 0 0 0 0 0 3 150 0 7 350 0 0 0 0 Kultur 423 Hindås stationhus. 5 092 Summa kultur 0 5 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 425 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad. 8 953 Summa vård och omsorg 0 8 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bostäder med särskild service LSS/SoL 428 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad. 3 838 Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 3 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daglig verksamhet för funktionshindrade 431 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad. 1 000 Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summa daglig verksamhet för funktionshindrade 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt socialtjänst 434 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, 10-12 pl Landvetter. 435 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, 10-12 pl Mölnlycke. 11 326 11 935

Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 436 Stödboende Orrekullen, 10 lgh. 13 860 10 780 3 080 437 Stödboende Östra Backa, 10 lgh. 13 860 4 158 9 702 Summa övrigt socialtjänst 0 34 041 0 7 238 0 9 702 0 0 0 0 0 0 LRP TOF Fritid förening 441 Pinntorps idrottshall, nybyggnad. 54 000 42 599 11 000 442 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad. 110 000 33 929 55 000 13 000 443 Gymnastik- och trampolinhall, Djupedal 35 000 4 977 1 000 14 000 15 000 444 Idrottshall Härrydaskolan. 54 600 1 000 21 840 31 760 Summa fritid förening 0 81 505 0 11 000 0 57 000 0 48 840 0 46 760 0 0 ÖVRIGT INOM TOF 447 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor. 4 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 448 Verksamhetsanpassning. 2 533 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 449 Ombyggnad kök. 1 076 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 450 Ombyggnad Solstensförrådet. 3 000 451 Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal. 8 000 5 000 3 000 452 Akustikåtgärder. 100 100 100 100 100 100 453 Belysning p-platser/lekplatser. 289 300 300 300 300 300 454 Säkerhetslarm. 1 005 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 455 Handikappolitisk plan. 238 200 200 200 200 200 456 Garantiarbeten. 1 601 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 457 Lokalanpassning förskola. 700 700 700 700 700 700 458 Lokalanpassning grundskola. 2 120 700 700 700 700 700 459 Upprustning gårdar skolor/förskolor. 1 947 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 460 Enkelt avhjälpta hinder. 10 000 3 000 3 000 2 000 2 000 461 Maskiner/redskap. 775 400 400 400 400 400 462 Upprustning utemiljö. 2 000 1 500 1 000 500 500 463 Upprustning mark Skinnefjällskolan. 3 500 464 Komponentutbyte. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 465 Råda säteri, mur m.m. 922 466 Stall Råda säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation. 1 000 467 Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva. Energieffektivisering 471 Energieffektivisering. 3 684 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 IT 473 Infrastruktur. 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000

Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 474 Investeringar ped. Nätet. 500 475 Televäxel kommunhuset. 600 300 300 300 300 300 476 Förändring av IT-plattform. 2 904 Mark och anläggningar 478 Maskiner, inventarier och fordon. 1 410 1 410 1 500 1 500 1 700 1 700 479 Inköp av maskiner med tillhörande utrustning. 1 431 1 000 1 000 1 100 1 300 1 300 480 Upprustning Önneröd. 750 481 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 1 996 1 000 482 Upprustning ridstigar. 932 1 000 483 Upprustning av badplatser. 367 400 484 Utrustning lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 279 400 485 Lekplatser en per år i fem år. 700 486 Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag ca tio år gammal. Tidigareläggning 1 år jämfört med gällande plan. 487 Inventarier och utrustning, ljus, ljud till sporthall Mölnlycke fabriker. 2 000 488 Konstgräs Landvetter B-plan. Behöver bytas p.g.a. ålder och slitage. 7 000 489 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Pinntorps 2 000 idrottshall. Måltidsservice 492 Maskiner och inventarier måltidsservice. 400 550 500 500 500 500 Service 493 Investeringar husansvarig. 100 100 100 100 100 100 494 Bokningssystem. 200 495 Byte av lås till innerdörrar kommunhuset. 200 Städservice 497 Städmaskiner. 650 650 500 650 650 500 Sektorsgemensamt 498 Kontorsinventarier TOF. 100 100 100 100 100 100 Summa övrigt inom TOF 0 42 509 0 51 210 0 31 600 0 41 150 0 35 250 0 26 100 Summa inkomster/utgifter 0 276 836 0 70 948 0 110 320 0 163 665 0 218 733 0 89 286 Summa netto för sektorn 276 836 70 948 110 320 163 665 218 733 89 286 500 Konstnärlig utsmyckning. 7 261 915 1 690 1 917 1 836 931 Serverbyten Pa/ekonomi. 150 E-arkiv. 100 E-handels modul. 1 200 1 200 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 7 511 0 2 115 0 1 690 0 1 917 0 1 836 0 931 Summa netto för sektorn 7 511 2 115 1 690 1 917 1 836 931 7 000