Datum 2018-11-14 Sida 1 Bildningsstyrelsen - Ordinarie ledamöter kallas - Ersättare för kännedom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Bildningsstyrelsen Fridolinsalen, entré via Avesta bibliotek Tid: onsdag 14 november klockan 14:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Lea Malmivirta (C) med Helena Mårtens Fjällman (M) som ersättare Förvaltningskansliet Måndag 19 november klockan 14:00 Ärendelista 1. Överlämnande Niklas Franzéns medborgarförslag om att RC-banan i Sportparken byggs om - Att avstyrka medborgarförslaget med hänvisning till enhetschefens yttrande. 2. Rapport från verksamheten 3. Gunilla Berglunds motion om HLR för personal i förskola och skola - Att avstyrka motionen enligt resultatenhetschefens yttrande. 4. Ekonomisk rapport samt årsprognos 5. Ansökan om investeringsbudget för inköp av matchklocka till Avesta ishall ( Extra ärende) 6. Läsårsdata 2019-2020 - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt Dalatrafiks utformning av läsåret 2019/2020 7. Tidplan för tillsynsbesök i förskola, grundskola och gymnasieskola för kommande kalenderår - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt resultatenhetschefens förslag till tidplan. 8. Höjning av måltidspriser - Att måltidspriserna justeras till ovan föreslagna förslag från och med 2019-01-01.
Sida 2 9. Avesta kommuns ungdomsstipendium för gällande år 10. Mål och indikatorer - Att godkänna Mål och Indikatorer för 2019-2021. 11. Budgetanpassning Arbetsutskottets förslag till bildningsstyrelsen - Att stöd till studieförbund minskas för 2019. Besparing 250 tkr - Att göra en omorganisation och lokalförändring på Campus. Besparing 250 tkr. - Att minska organisationen från 2st IKT-samordnare till 1 st. Besparing 505 tkr. - Att minska organisationen på gymnasiet med en skolvärd. Besparing 423 tkr. - Att Estetiska programmet läggs ned från HT 2019. Besparing 1 500 tkr. - Att minska organisationen på gymnasiet med en rektorstjänst. Besparing 680 tkr. - Att personal för det kreativa lärandet i Verket minskas med 1.0 tjänst. Besparing 500 tkr. Arbetsutskottets förslag till bildningsstyrelsen utöver ovanstående förslag till politiska beslut - övergripande besparing bildning 1000 tkr - kultur och fritids ram minskas med 317 tkr - utbildning och arbetsmarknads ram minskas med 1 130 tkr - resultatenhet förskolas ram minskas med 1 000 tkr. - kostenhetens ram minskas med 740 tkr. Arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att ge i uppdrag åt följande chefer att ta fram följande: - resultatenhetschef kultur och fritid får i uppdrag att utreda föreningsbidrag för kultur och fritidsföreningar i avseende att sänka föreningsbidragen till Bs i februari 2019. - resultatenhetschef, kultur och fritid med en representant från kommunens utredargrupp, får i uppdrag att utreda konsekvenser, ekonomi, samt organisation vid Avesta Art om det genomförs vart annat år till Bs maj 2019. - resultatenhetschef, kultur och fritid, får i uppdrag att utreda för att effektivisera organisationen på fritidsgårdar till Bs feb 2019. - förvaltningschefen får i uppdrag att se över hyran i Avesta parken tillsammans med tekniska kontoret till 15 december. - resultatenhetschef, grundskola får i uppdrag att se över skolstrukturen i syfte att det ska bli kvalitetshöjande för undervisningen och resultaten till Bs februari 2019. 12. Delgivningar 13. Redovisning av delegationsbeslut 14. Rapporter 15. Övriga frågor
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 63 Kommunfullmäktige 2018-05-21 91 Överlämnande - Niklas Franzens medborgarförslag om att RC-banan i Sportparken byggs om Dnr. KK 2018-000163 912 Niklas Franzen anför följande i sitt medborgarförslag: Jag har ett förslag på att RC-banan i sportparken ska byggas om med asfalt som beläggning istället för det nuvarande. Då kan banan utnyttjas till flera saker så som: RC, kickbikes, BMX, skateboard, longboard, inlines mm. Som det ser ut idag tycker jag att banan inte verkar användas alls något av RC-förare. Då kan även nybörjare och yngre på tex kickbikes, skateboard m.m. använda den banan och lära sig grunderna bättre innan dom ger sig ut i skateparken. Men samtidigt kunna åka i lite hopp och svängar, men med mindre risk för större kollisioner osv. Sådana här banor är även populära nuförtiden hos erfarna skejtare och BMX-åkare. Samtidigt så kan banan fortfarande användas av RC-förare. Jag tror att det här skulle ge ett bättre utnyttjande av banan och utrymmet. Beredning - Niklas Franzens medborgarförslag 8 maj 2018. Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas Niklas Franzens medborgarförslag. Kommunji11/mäktiges beslut - Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. UTDRAG SKICKAT TILL Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Sekretariatet UTDRAGSBESTYRKANDE
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 45 Överlämnande - Niklas Franzens medborgarförslag om att RC-banan i Sportparken byggs om Dnr 8s 2018-000327 829 Ing-Marie Pettersson Jens en anför följande: Förslagsställaren har önskemål om att RC-banan i sportparken byggs om för att kunna nyttjas för fler ändamål. Med en ny asfaltsbeläggning menar förslagsställaren att RC-banan kan användas som nybörjarbana för skate, kickbike och bmx-åkning. I dag finns en aktiv förening, Avesta RC-klubb, som nyttjar området kontinuerligt. Föreningen har också lagt ned mycket arbete på att utforma banan efter sin verksamhet. Den aktiva föreningen har inte inkommit med några önskemål om annan utformning av banan. Och med tanke på det rådande ekonomiska läget finns heller inget utrymme för asfaltering av området. Beredning - Niklas Fransens medborgarförslag 8 maj 2018. - Kommunfullmäktige 21 maj 2018 91. 1:'rjrslag till beslut - Bildningsstyrelsen beslutar att avstyrka medborgarförslaget med hänvisning till fritidschef ens yttrande. Arbetsutskottets fiirslag - Att avstyrka medborgarförslaget med hänvisning till enhetschefens yttrande. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
k.l Motion till Avesta kommunfullmäktige ang HLR för personal inom barnomsorg och skola Varje dag lämnar föräldrar det bästa de har, sina barn på kommunens förskolor. Förvissade om att det är tryggt och bra för barnen varje dag.tyvärr händer det tillbud och olyckor även på förskolorna, ibland mycket allvarliga. Personalens kunskaper och agerande är avgörande vid sådana tillbud. Att personalen har de bästa förutsättningarna att ingripa är inte bara en fråga om barnens säkerhet utan också en arbetsmiljöfråga. Rutiner för hur man ska agera vid tillbud är viktigt. Likaså utbildning och övning är av stor betydelse. HLR-utbildning behövs för alla som jobbar inom kommunens förskolor och skolor. Utbildningen behöver genomföras regelbundet och med relativt täta intervall för att man ska nå alla anställda, såväl vikarier som tillsvidareanställda. Det är viss omsättning på personal så därför är det viktigt att utbildningen sker regelbundet och når all personal. På våra skolor finns till viss del HLR-utbildare som kan ge utbildning för de som vill gå. Det är viktigt att alla har kunskap för att kunna ingripa vid olyckstillbud. Det är en säkerhetsfråga, arbetsmiljöfråga och även kompetensutveckling. Vi yrkar att Avesta kommun utbildar förskolepersonal i HLR -räddning så som beskrivs i texten ovan samt att genom informationskampanj föreslå all skolpersonal utbildas i HLR-räddning Centerpartiet Avesta 20180615 Gunilla Berglund 2018-06- 1 5 ------r------- l i.,iri0r,1immm Dic1ri,!pid11 ;, Ke -2. o, J - ooo, 1 L- -.-:: --1.--- 16
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida4 Bild ningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 46 Remiss - Gunilla Berglunds (C) motion om HLR för personal inom barnomsorg och skola Dnr 8s 2018-000486 611 Varje dag lämnar föräldrar det bästa de har, sina barn på ko:tnrnunens förskolor. Förvissade om att det är tryggt och bra för barnen varje dag. Tyvärr händer det tillbud och olyckor även på förskolorna, ibland mycket allvarli ga. Personalens kunskaper och agerande är avgörande vid sådana tillbud. Att personalen har de bästa förutsättningarna att ingripa är inte bara en fråga om barnens säkerhet utan också en arbetsmiljöfrå ga. Rutiner för hur man ska agera vid tillbud är viktigt. Likaså utbildning och övning är av stor betydelse. HLR-utbildning behövs för alla som jobbar inom ko:rnrnunens förskolor och skolor. Utbildningen behöver genomföras regelbundet och med relativt täta intervall för att man ska nå alla anställda, såväl vikarier som tillsvidareanställda. Det är viss omsättning på personal så därför är det viktigt att utbildningen sker regelbundet och når all personal. På våra skolor finns till viss del HLR-utbildare som kan ge utbildning för de som vill gå. Det är viktigt att alla har kunskap för att kunna ingripa vid olyckstillbud. Det är en säkerhetsfråga, arbetsmiljöfråga och även kompetensutveckling. Resultatenhetschefens yttrande: - HLR-utbildning genomförs kontinuerligt för alla som jobbar inom ko:rnrnunens förskolor och skolor, med en intervall på ca tre år. Resp. rektor/ förskolechef ansvarar för att det finns en aktuell plan för enhetens HLR-utbildning. Inom förskolan finns det en utbildare som ombesörjer personalens utbildningsinsatser. Inom grundskolan finns det ett antal utbildare. HLR-utbildning genomförs årligen, vilket innebär att det finns möjlighet för ny personal att delta. Rektor/ förskolechef får i uppdrag att säkerställa att det finns information på området och att detta följs upp vid den årliga skyddsronden. Beredning - Gunilla Berglunds (C) motion den 15 juni 2018. - Ko:rnrnunfullmäktige den 18 juni 2018 120. - Ko:rnrnunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2018 100. Arbetsutskottets fijrslag - Att avstyrka motionen enligt resultatenhetschefens yttrande. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
BILDNINGSSTYRELSEN Oktober Bildningsstyrelsen har efter oktober ett läge på -10 419 varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 1 318 tkr 117 tkr -364 tkr 764 tkr -10 884 tkr -1 372 tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: 1 318 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och beräknas användas för att täcka underskott framförallt i grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 3 000 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: 117 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på 500 tkr vid årets slut. Besparingsplanen som styrelsen beslutade i mars motsvarande 1150 tkr har ändrats på bildningsstyrelsens möte i september då en tjänst på kulturskolan inte skall sparas in. Medlen skall sparas för att täcka underskott i grundskolan. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter oktober med -364 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli 500 tkr vid årets slut. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter oktober på 764 tkr. Överskottet beror på att barnpengen sänkts då den baserar sig på att bemanningen per avdelning skall vara två st förskollärare och en st barnskötare. I dagsläget är det inte möjligt att rekrytera förskollärare i den omfattningen. Prognosen beror på att genomförd avgiftskontroll av föräldraavgifterna beräknas generera ökade intäkter. Prognos 750 tkr. Kostverksamheten: -1 372 tkr, beräknar -750 tkr vid årets slut. Det saknas intäkter i driftsredovisningen. Detta kommer att regleras vid årets slut. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på -10 884 tkr i redovisningen efter oktober månad. Underskottet beror på att grundskolan inte tillskjutits medel för elevökningar samt att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 10 miljoner kronor i dagsläget. Prognos -11 000 tkr. Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter oktober ett underskott om -7 000 tkr.
BILDNINGSSTYRELSEN Oktober Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden okt 17- jsept 18 är 98211 vilket är lägre än motsvarande period förra året som var 108577 timmar. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden Nov 17- okt 18 var 3885 var högre än motsvarande period förra året. (4610) En utredning om övertiden har genomförts. Utredningen visade på vilka enheter övertid förekommer samt varför den uppstår. Åtgärder har vidtagits för att minska övertidsuttaget. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i sept var 2,0 varav korttidssjukskrivningar var 0,7. Både kort- och långtidssjukskrivningarna var marginellt högre än motsvarande period förra året. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro.
ANSÖKAN AVSER: Välj vad ansökan avser Enhet/enhetschef: Datum Avstämd med förvaltningschef: 2018 10 29 Projektnamn: Startmånad Slutmånad Tidplan: 181101 190228 Syfte: Finansieringsform: Fyll även i adm uppgifter nedan till ekonomisystemet Gå till adm uppg Fritd, Anna-Lena Pligg Ny matchklocka i ishallen på Avestavallen Ekonomi Kvalitetshöj Myndighetskrav Investering Leasingavtal Hyresavtal X X Budget Plan Plan Totalt Investering/leasingobjekt År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Utgift 0 Inkomst 0 Netto 0 0 0 0 Avskrivningstid Leasing/hyrestid 10 år år Driftkalkyl tkr (nivåförändring helårseffekt) År 1 tkr År 2 tkr År 3 tkr Totalt Ökade kostnader 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 Ränta 2,25% 0 0 0 0 Leasingavgift 0 Hyra Övrig kostnad 0 Minskade kostnader 0 Summa förändrade kostnader 0 0 0 0 Finansiering Inom befintliga ramar 0 Ofinansierat 0 0 0 0 Åtgärd: Inköp av en matchklocka till ishallen på Avesta-vallen. Konsekvens om investeringen ej genomförs: Det går inte att genomföra seriematcher i hallen. G:\Bildning\Skolkansli\Styrelseadministration\1 Bsau kallelse\arbetsdokument\bsau 2018-10-24\Ansökan om investering matchklocka Avesta ishall.xlsx 2018-11-07 13:41
Administrativa uppgifter till ekonomisystemet Enhet/enhetschef: Fritd, Anna-Lena Pligg Projektnamn: Ny matchklocka i ishallen på Avestavall startmånad slutmånad Tidplan: 181101 190228 Detaljbudget för investeringen Kapitaltjänstkostnader skall belasta Identitet Konto Ifylles av red enheten Belopp i tkr Identitet Aktivitet Fri 40210 42101 Kvar att budgetera 0 Administrativa uppgifter Identitet Ifylles av red enheten Verksamhetskod Organisationskod Personkod SCB För-/efternamn Granskning/kontering Fritids administratör För-/efternamn Fritidschef Beslutsattest G:\Bildning\Skolkansli\Styrelseadministration\1 Bsau kallelse\arbetsdokument\bsau 2018-10-24\Ansökan om investering matchklocka Avesta ishall.xlsx 2018-11-07 13:41
Utformning av läsår 2019/2020 Läsårsstart och start hösttabell måndag 19 augusti 50 skoldagar BORLÄNGE 2018-09-26 Höstlov måndag 28 oktober-fredag 1 november 35 skoldagar Jullov måndag 23 december-fredag 3 januari + Helgdag 6 januari + lovdagar 7-8 januari 32 skoldagar Sportlov måndag 24 februari-fredag 28 februari 28 skoldagar Lovdag 9 april + Helgdag 10 april + Påsklov måndag 13 april-fredag 17 april 8 skoldagar Lovdag 30 april + helgdag 1 maj 13 skoldagar Helgdag 21 maj + Lovdag 22 maj 15 skoldagar Läsårsslut fredag 12 juni (övergång till sommartabell måndag 15 juni) Totalt: 181 skoldagar (varav 3 studiedagar som kan placeras ut enligt kommunernas behov) DALATRAFIK Box 924, 781 29 Borlänge Växel 0243-31 80 00 DALATRAFIK.SE SID 1 (1)
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Brevnr/Diarienr 2018-10-17 Handläggare: Bengt Albertsson Utformning av läsåret 2019/2020 Utformningen av läsåret för eleverna 2019/2020 görs av Dalatrafik. Anledningen är att skapa ett gemensamt läsår där det går att göra samordningsvinster i arbetet med att planera skolskjutsarna för alla kommuner i Dalarna. Utformningen gäller för samtliga skolformer. Läsårsstart är måndag 2019-08-19 och läsårsslut fredag 2020-06-12 Höstterminen 2019-08-19-2019-12-20 Skolstart Måndag 2019-08-19 Lov (v.44) Måndag - Fredag 2019-10-28-2019-11-01 Avslutning Fredag 2018-12-20 Vårterminen 2020-01-09-2020-06-12 Skolstart Torsdag 2020-01-09 Sportlov v.9 Måndag - Fredag 2020-02-24-2020-02-28 Lovdag Torsdag 2020-04-09 Påsklov v.16 Tisdag - Fredag 2020-04-14-2020-04-17 Lovdag Torsdag 2020-04-30 Lovdag Fredag 2020-05-22 Läsårsavslutning Fredag 2020-06-12 Ytterligare 3 lovdagar (studiedagar för lärarna) läggs ut under läsåret 2019/2020. Förslag - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt Dalatrafiks utformning av läsåret 2019/2020
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 47 Läsårsdata 2019-2020 Dnr Bs 2018-000568 600 Utformningen av läsåret för eleverna 2019 /2020 görs av Dalatrafik. Anledningen är att skapa ett gemensamt läsår där det går att göra samordningsvinster i arbetet med att planera skolskjutsarna för alla kommuner i Dalarna. Utformningen gäller för samtliga skolformer. Läsårsstart är måndag 2019-08-19 och läsårsslut fredag 2020-06-12 Hästterminen 2019-08-19-2019-12-20 Skolstart Lov (v.44 ) Avslutning Måndag Måndag - Fredag Fredag 2019-08-19 2019-10-28-2019-11-01 2019-12-20 Vårterminen 2020-01-09-2020-06-12 Skolstart Sportlov v.9 Lovdag Påsklov v.16 Lovdag Lovdag Läsårsavslutning Torsdag Måndag - Fredag Torsdag Tisdag- Fredag Torsdag Fredag Fredag 2020-01-09 2020-02-24-2020-02-28 2020-04-09 2020-04-14-2020-04-17 2020-04-30 2020-05-22 2020-06-12 Ytterligare 3 lovdagar (studiedagar för lärarna) läggs ut under läsåret 2019 /2020. Förslag - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt Dalatrafiks utformning av läsåret 2019 /2020 Arbetsutskottets fors/ag - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt Dalatrafiks utformning av läsåret 2019 /2020 JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGS BESTYRKANDE
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Brevnr/Diarienr 2018-10-17 Handläggare: Bengt Albertsson Förslag på datum för tillsynsbesök under år 2019 Datum Enhet 2019-03-06 Grytnäs friskolas fritidshem och förskola 2019-04-03 Avesta centrala förskolområde 2 2019-05-22 Avesta centrala förskolområde 3 2019-10-02 Skogsbo skola 2019-11-06 Skogsbo förskolområde 2019-12-04 Karlbo/Krylbo förskoleområde Förslag - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt föreslagen tidplan
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 48 Tidplan för tillsynsbesök i förskola, grundskola och gymnasieskola år 2019 Dnr 8s 2018-000566 610 Bengt Albertsson, resultatenhetschef grundskola föreslår följande: Förslag på datum för tillsynsbesök under år 2019 Datum Enhet 2019-03-06 Grytnäs friskolas fritidshem och förskola 2019-04-03 Avesta centrala förskolområde 2 2019-05-22 Avesta centrala förskolområde 3 2019-10-02 Skogsbo skola 2019-11-06 Skogsbo förskolområde 2019-12-04 Karlbo /K ry lbo förskoleområde - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt föreslagen tidplan. Arbetsutskottets fljrslag - Att Bildningsstyrelsen beslutar enligt resultatenhetschefens förslag till tidplan. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
BILDNINGSFÖRVALTNING KOSTENHETEN Datum 2018-10-16 Handläggare: Eva Södergård Förslag på Måltidspriser i Skolrestaurang 2019 Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och personalkostnader. På grund av ökade kostnader bör självkostnadspriset justeras enligt följande: Skola Måltidspris 2017-2018 Måltidspris 2019 Kommunanställd personal i skolrestaurang 52 54 Pensionärer i skolrestaurangen 53 54 Frukost Fritidshem 11,60 12 Luncher på lov fritidshem 34,60 35,60 Mellanmål på fritidshem 11,60 12 Pedagogiskt ätande (Extraresurser) 15,75 16,30 Middagsmåltider samt helger: lunch och middag för personal Talgoxen Nattbarnomsorg 15,75 16,30 Förslag till Beslut: - Att måltidspriserna justeras till ovan föreslagna förslag från och med 2019-01-01.
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 49 Höjning av måltidspriser 2019 Dnr Bs 2018-000567 632 Eva Södergård, resultatenhetschef, kost föreslår följande: Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och personalkostnader. På grund av ökade kostnader bör självkostnadspriset justeras enligt följande: Skola Måltids pris 2017-2018 Måltids pris 2019 Kommunanställd personal i skolrestaurang Pensionärer i skolrestaurangen Frukost Fritidshem Luncher på lov fritidshem Mellanmål på fritidshem Pedagogiskt ätande (Extraresurser) Middagsmåltider samt helger: lunch och middag för personal Talgoxen Nattbarnomsorg 52 53 11,60 34,60 11,60 15,75 15,75 54 54 12 35,60 12 16,30 16,30 - Att måltidspriserna justeras till ovan föreslagna förslag från och med 2019-01-01. Arbetsutskottets förslag - Att måltidspriserna justeras till ovan föreslagna förslag från och med 2019-01-01. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
27 Mål och Budget för Avesta Kommun 2019-2021 KF november 2018
Innehållsförteckning: Kommunens organisation... Fel! Bokmärket är inte definierat. Vision - Avesta 2030... 2 Kommunövergripande mål... 3 Stöd och omsorg... 3 Barn och utbildning... 5 Lokalsamhället... 8 Medarbetare... 11 Ekonomi... 13 Vision - Avesta 2030 Avesta är 2030 en inflyttningsort i en dynamisk hållbar tillväxtregion både ekologiskt och socialt, människor väljer att leva sina liv i Avesta. Här finns trygghet med bra skolor och äldreomsorg, levande landsbygd, bra infrastruktur, handel, stort kulturutbud och bra regional arbetsmarknad. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har lett till att nya företag skapats och befintliga företag getts möjlighet att växa. Avesta är möjligheternas kommun som kan erbjuda många alternativ till boende, arbete, studier, fritid och rekreation. Med de kraftkällor som levande landsbygd, spännande evenemang, intressanta utbildningar, ett kulturliv som berikar, naturens närhet och tjusning samt många människors initiativrikedom utgör, är förutsättningarna inför framtiden goda. 2
Kommunövergripande mål Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Stöd och omsorg Vision: Avesta ska vara en trygg, jämlik och jämställd kommun. Där alla, oavsett ålder eller bakgrund, ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor. En väl fungerande omsorg som omsluter alla från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. I Avesta kan människor känna sig trygga med att de får det stöd som de har behov av. Mål 1. Alla invånare ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i Avesta Kommun 2. Ekonomisk och socialtrygghet - Öka möjligheten till egenförsörjning - Minska barnfattigdom 3. Vi ska ha en god och kvalitativ omsorg om de äldre och äldreboendena ska vara trygga och tillgängliga. 4. Ett bättre samlat stöd för ungas psykiska hälsa - utveckla förebyggande insatser Indikatorer: Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, % Källa Kolada U31803 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd Källa Kolada N31807 (ingår i KKIK) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende Källa Kolada U23401 (ingår i KKIK) Personalkontinuitet, antal personer som hemtjänsttagare möter under 14 dagar Källa Kolada U21401 (ingår i KKIK) Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 7,5 % 9,2 % Högst 7,5 % 4,7 % 5,4 % 4,3% 167 121 99 Högst 57 20 20 20 Högst 15 Målnivå 2019-2021 Grönt 7,5 % Gult 7,6 9,1 %, Rött mer än 9,2% Grönt 4,3 % Gult 4,4 5,3% Rött mer än 5,3% 85 dagar/2019 57 dagar /2021 Grönt lägre än 57 Gult mer än 71 dagar Rött mer än 90 dagar Grönt högst 15 personal Gult 16-19 personal Rött mer än 20 personal Medelvärde kommun 3
Genomföra trygghetsmätning vart 4:e år utifrån kommunens ansvarsområde. Nollmätning 2019 Antalet samordnade individuella planer(sip) 0-17 år och 18-24 år Nollmätning ev. Styrelse/Nämnd (skriv in aktuellt namn) Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Källa Källa Källa Källa Källa Källa 4
Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Barn och utbildning Vision Barnen är vår framtid, en bra utbildning är grunden för förutsättningar till goda uppväxtvillkor. Vi ska vara ledande när det kommer till barnomsorg och utbildning. Varje elev ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. I Avesta kommun finns goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Barn och unga ska ha tillgång till en aktiv fritid, garanteras god psykisk och fysisk hälsa samt känna sig trygga i vår kommun. Avesta ska vara en kommun där våra barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas och kunna bidra till samhällsbyggandet med sin kreativitet och sina lösningar. Mål 1. Avesta kommun ska vara en av Sveriges ledande skol- och förskolekommuner 2. Större andel grundskoleelever i årskurs 9 ska bli behöriga till gymnasieskolan 3. Större andel av gymnasieleverna ska slutföra studierna med examen eller studiebevis 4. Avesta kommun ska öka sin ungdomsdemokrati 5. Barn och unga i Avesta kommun ska känna att de har tillgång till en aktiv fritid 6. Barn och unga i Avesta kommun ska uppleva en hög grad av trygghet i skolan och förskolan. Indikatorer: Elever ska känna sig trygga i skolan, positiva svar, mäts i åk 5, åk 9 och gymnasiet åk 2 Källa Skolinspektionens enkät vartannat år, vartannat år egen mätning. Kolada N15557, N15533, N17648 Utfall 2015 2016 2017 Åk 5 91,1 Åk 9 ej mätt Gy åk 2 ej mätt Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Grönt: 95% eller mer Gult:90-94,9 % Rött: 89,9 % och under Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, gymnasiet, kommunala skolor, % Källa Kolada N15436 (ingår i KKIK) Meritvärde åk 9, kommunala skolor 17 ämnen, kommunala skolor Källa Kolada N15505 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel % Källa Kolada N17459 (ingår i KKIK) 81,8 80,1 69,5 85 215 217 193 219 79,2 71,5 74,6 75 Grönt: 85% Gult: 75-84,9% Rött: lägre än 75 % Grönt: 215-340, Gult:205,1-214,9 Rött:0-205 Grönt: 80 % Gult:75-79,9 % Rött: under 74,9 % 5
Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun ranking Källa Kolada U15428 (låga värden visar goda resultat) Eleven ska ha inflytande och delaktighet över frågor som berör dem i skolan och i samhället. Källa Ungdomsrådets enkät Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen svarade 179 246 274 130 Mycket stora möjligheter 3% Ganska stora 23 % Ganska små möjligheter 23% Mycket små /inga möjligheter 12 % Vet ej 39 % Grönt: -150 Gult: 225-151 Rött: Lägre än 225 Ganska/mycket stora möjligheter Grönt: 85-% Gult: 51-84% Rött: Lägre än 51 % Bildningsstyrelsen Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel % Källa: N 17451 Utfall 2015 2016 2017 62,3 64,5 61,7 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Grönt:70 % Gult: 60-69,9 % Rött: Under 60 % Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel % Källa: N 17467 74,7 69,7 70,6 Grönt:75% Gult: 68-74,9 % Rött: Under 68 % Vårdnadshavare till barn i Avesta kommuns skall uppleva att barnet är tryggt i fritidshemmet Källa egen mätning 63 Grönt: 95% Gult: 90-94,9% Rött: lägre än 90 % Vårdnadshavare till barn i Avesta kommuns barnomsorg skall uppleva att barnet är tryggt i förskolan/pedagogisk omsorg Källa egen mätning 95 96 Grönt: 95% Gult: 90-94,9% Rött: lägre än 90 % 6
Nationella prov åk 3, andelen som klarat alla delprov i svenska Källa: N15452 63 50 68 Grönt:85 % Gult: 75-84 % Rött:74 % och under Nationella prov åk 3, andelen som klarat alla delprov i matematik Källa: N 15454 55 68 Andelen behöriga förskollärare skall öka nuläge 2018 29/71 Källa: egen mätning Vårdnadshavare skall uppleva att barnen har inflytande i förskolan/pedagogisk omsorg Källa: egen mätning 96 96 100 Grönt: 60 % och över Gult: 45-59,9 % Rött: under 45 % Grönt: 95 % Gult: 85-94 % Rött:84% 7
Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Lokalsamhället Vision Avesta är en stark och hållbar tillväxtkommun, ekologiskt och socialt och ett breddat näringsliv. Vi är en inkluderande, tillgänglig och demokratisk kommun där alla människor har möjlighet att delta i samhällslivet, känna trygghet och en god livskvalitet. I Avesta finns ett brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur samt goda möjligheter till en aktiv fritid. Mål 1. Demokratin ska utvecklas - invånarna i Avesta ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog 2. Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, verka och leva i Avesta. 3. Avesta ska vara en tillgänglig kommun 4. Nöjda invånare och brukare 5. En långsiktig hållbar utveckling både socialt och ekologiskt 6. Ett brett och varierat kulturliv med levande besöksmål 7. Avesta växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer 8. Fler nya arbetstillfällen 9. Arbetslösheten ska minska 10. Bättre näringslivsklimat 11. Avesta kommun ska sträva att bli helt fossilfri i sina transporter Indikatorer: Antalet färdigställda bostäder per år, totalt i kommunen, 400 st under mandatperioden Källa Egen mätning Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Grönt 100/år Gult 80-99/år Rött mindre än 79/år Antalet besökare Verket och Visentparken Källa Egen mätning Verket 31 424 Verket 28 939 Verket 26 843 Verket 32 000 Verket 30 000 besök år 2021 Grönt: 30 000 Gult: 28 500-29 999 Rött :28499 eller färre Visentparken 8 751 Visentparken 9 256 Visentparken 9 331 Visentparken 10 000 Visentparken 11 200 besök år 2021 Grönt öka 400/år Gult öka mer än 200/ år Rött öka mindre än 200/år 8
Antal arbetstillfällen, dagbefolkning Källa SCB arbetsmarknadsstatistik dagbefolkning 9 930 (2014) 10 028 (2015) Öka 50 per år Öka 100/år Grönt 100/år Gult 50-99 Rött mindre än 49 Öppna jämförelser Företagsklimat Källa Kolada U07451, (ingår i KKIK) Fritidsutbud nöjdhetsmått? Källa: egen mätning skolenkäten NKI 75 Mäts ej NKI 68 Mäts ej Grönt 76-79 Gult 73-75 Rött 68-72 Grönt: mer än 75% Gult: 70 74% Rött: mindre än 70% Arbetslöshetsstatistik, jämförelseår 2018 Källa Arbetsförmedlingen 31/12 14,2 % 16-64 år 27,9 % 18-24 år 13,6 % 16-64 år 23,2% 18-24 år 12,3 % 16-64 år 19,2 % 18-24 år 16-64 år 11,4 % 18-24 år Minska 1 procentenhet per år. 2018 är ingångsvärde Delaktighetsindex Källa Kolada U00416, (ingår i KKIK) 41 41 63 50 EJ MED 2108 Nöjd-inflytande-index, SCB:s medborgarundersökning Källa Kolada U00408 46 48 48 2019 Rött <47, Gult 48, Grönt 49 2020 Rött <48, Gult 49, Grönt 50 2021 Rött <50, Gult 51, Grönt 52 Kollektivtrafikresande Källa Egen mätning 716 333 539 022 (6 mån) 806 000 Mer än 820 000 Öka Bildningsstyrelsen Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 9
Avesta kulturskola skall ha en bred verksamhet. Källa: egen mätning 2 4 5 7 Grönt 6 och mer Gult 4 och 5 Rött 3 och under Antalet skolbesök i Verket skall bibehållas Källa: egen mätning 4419 4242 2979 4300 Mål 3500 Grönt över 3300 Gult 3000-3299 Rött under 3000 Andelen studerande som fullföljer SFI C med minst betyget E och fortsätter studera grundläggande svenska som andraspråk och yrkesutbildning eller fortsätter läsa SFI D Källa: egen mätning Grönt: 90% och över Gult: 85-89,9 % Rött: under 85 % 10
Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Medarbetare Vision Avesta kommun ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder ett hållbart och jämställt arbetsliv. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö präglar våra verksamheter och medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet är en självklarhet. Mål 1. Ett tydligt och bra ledarskap som skapar delaktighet och en god arbetsmiljö 2. Sjukfrånvaro inom kommunen ska minska 3. Avesta kommun är Sverigeledande när det gäller andelen månadsavlönade som arbetar heltid 4. En jämställd lönesättning Indikatorer: Sjukfrånvaron för 12 månaders period %, medarbetare Källa Egen mätning (Kolada N00090) Utfall 2015 2016 2017 7,0 6,7 6,9 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Minska 0,5 procentenheter/ år, totalt Andel heltidsanställda, (månadsavlönade medarbetare med 100 % överenskommen sysselsättningsgrad) 92 93 94 Öka Källa Kolada N00206 Andel heltidsarbetande (månadsavlönade medarbetare med 100% faktisk sysselsättningsgrad) 72 75 75 Öka Källa Kolada N00209 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % Källa Egen mätning Lönekartläggning jämställda löner Källa Egen mätning Öka Öka Medarbetarenkät Totalindex för områdena - Samspel mellan medarbetare och ledare - Engagemang och meningsfullhet - Förtroende och öppenhet - Gemenskap och samarbete Totalindex 70 Mäts ej Öka 11
- Ansvarstagande och initiativförmåga Svarsfrekvens Svarsfrekvens 80 % Källa Egen mätning, 18 månader, nästa mätning 2019 Styrelse/Nämnd (skriv in aktuellt namn) Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Källa Källa Källa Källa Källa Källa 12
Kommunfullmäktiges övergripande mål i perspektivet Ekonomi Mål 1. Oförändrad skattesats 2. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2019-2021 högst uppgå till 99,7 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Styrelse/Nämnd (skriv in aktuellt namn) Utfall 2015 2016 2017 Plan 2018 Målnivå 2019-2021 Källa Källa Källa Källa Källa Källa 13
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 50 Mål och indikatorer Dnr Bs 2018-000527 600 Johanna Johansson, förvaltningsekonom, går igenom Mål och Indikatorer 2019-2021. Arbetsutskottets flirslag - Att godkänna Mål och Indikatorer för 2019-2021. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 Bildningsstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 51 Budgetanpassning Dnr Bs 2018-000571 600 Björn Hansson, förvaltningschef, informerar om KPMG:s rapport. Vad kan vi göra som får minst skada ute i verksamheten. Vi har granskat KPMG:s rapport med deras förslag och här ser vi vad vi kan jobba med på både kort och lång sikt. I KPMG:s rapport trycker man på följande punkter: - Minska antalet små förskolor och skolor - Se över lokalkostnaderna/hyror - Införa digitala processer som ett långsiktigt arbete - Se över och följa upp satsningarna inom kultur och fritidsområdet Jämförelser i% i dalarnas kommuner gällande kostnader per barn/ elev och år: Avesta Dalarna - Förskola 164 tkr + 3,2% - Grundskola 125 tkr + 4 % - Gymnasiet 143 tkr + 6,3 % Kostnader per kommuninnevånare: Avesta Dalarna - Kost - 5,4 % - Kultur + 15,6 % Johanna Johansson, förvaltningsekonom, redovisar budgetgruppens arbete samt går igenom förslag på budgetanpassningar som inkommit. Mötet ajourneras: Arbetsutskottet föreslår bildningsstyrelsen att ge i uppdrag åt följande chefer att ta fram följande: - resultatenhetschef kultur och fritid får i uppdrag att utreda förenings bidrag för kultur och fritids föreningar i avseende att sänka förenings bidragen till Bs i februari 2019. - resultatenhetschef, kultur och fritid med en representant från kommunens utredargrupp, får i uppdrag att utreda konsekvenser, ekonomi, samt organisation vid Avesta Art om det genomförs vart annat år till Bs maj 2019. - resultatenhetschef, kultur och fritid, får i uppdrag att utreda för att effektivisera organisationen på fritidsgårdar till Bs feb 2019. - Förvaltningschefen får i uppdrag att se över hyran i Avesta parken tillsammans med tekniska kontoret till 15 december. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE