9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012
SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2011-10-18 79 Verksamhetsplan och budget 2012 (MHN/2011:272) Sammanfattning Kommunstyrelsen har den 20 juni 2011 beslutat om preliminära ekonomiska ramar, investeringsanslag, finansiella mål, verksamhetsmål och styrregler för nämnder och styrelser för 2012. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnder och styrelser att utarbeta verksamhetsbudget anpassad till den föreslagna ramen för driftbudgeten och förslag till anslag för investeringar. Verksamhetsbudgeten skall utarbetas enligt de anvisningar som stadsledningsförvaltningen lämnar. Nämnder och styrelser ska besluta om verksamhetsplan och budget senast den 20 oktober 2011. Kommunfullmäktige fastställer den 22 november 2011 ekonomiska ramarna, verksamhetsmål och skattesatsen för 2012. För varje inriktningsmål som kommunstyrelsen beslutade om 2009 ska nämnden anta mål som är anpassade till nämndens verksamhet. I verksamhetsplanen finns de av kommunstyrelsen beslutade målområdena och inriktningsmålen samt de inriktningsmål för nämnden som förvaltningen föreslår. Yttrande Socialdemokraterna genom Tommy Rosén deltar inte i nämndens beslut om verksamhetsplan och budget för 2012 utan hänvisar till eget förslag som lämnas till Kommunfullmäktige. Ett likalydande yttrande lämnas muntligt av Aron Gage (V) och Peter Larsson (MP). Beslut Bilagda verksamhetsplan och budget för 2012 med nedanstående bilagor antas. 1. Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 2.1. Tillsynsplan, miljöbalkstillsyn 2.2 Kontrollplan, livsmedelskontroll 3. Nämndspecifika verksamhetsmål utifrån kommunstyrelsens inriktningsmål i budget 2012 Signatur
Mål, verksamhetsplanering och kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvar och organisation... 2 Stab och administration... 3 Strategi... 3 Verksamhetssystem... 3 Tillsynsprocesser... 4 Miljöskydd... 4 Livsmedelskontroll... 5 Offentliga lokaler... 6 Bostadsärenden... 6 Tillgängliga personalresurser... 6 Verksamhetsstyrning... 7 Tillsyns- och kontrollplan... 7 Tvärsektoriella frågor... 8 Internationella frågor... 8 Jämställdhet och integration... 9 Strategi för utveckling av kvalitet och verksamhet... 9 Utveckling av verksamheten med nytt IT-stöd, LEAN-genomlysning och kompetensmatris... 9 Kommunikation ett viktigt verktyg... 10 MiljöBEvakning kräver samarbete... 10 Utveckling till att bli en attraktiv arbetsgivare... 11 Sammanfattning... 11 Kommunfullmäktiges inriktningsmål, nämndspecifika mål och uppdrag... 12 Målområde Ekonomisk tillväxt... 12 Målområde Livsmiljö... 12 Målområde Trygghet och omsorg... 12 Målområde Kunskap och livslångt lärande... 13 Stadens Uppdrag som berör Nämnden... 13 Uppdrag... 13 Nämndens aktiviteter för att bidra till uppdraget... 13 Målens koppling till Miljöprogram 2010-2013... 13 Ekonomiska förutsättningar... 14 Ökade krav på tillsyn... 14 Ökade krav på kostnadstäckning... 14 Ekonomi... 15
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 2 (15) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ANSVAR OCH ORGANISATION Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden ansvarar också för stadens strategiska miljö- och hälsoskyddsarbete och är även stadsbyggnadsnämnden behjälplig vid utvecklingen av avfallsfrågorna i kommunen. Bild 1. Organisationsschema FUNKTION PROCESS Systemförvaltning Verksamhetssystem Kvalitetssystem Kundservice Miljö- och hälsoskyddsnämnden Stab och admininistration Strategi Miljökommunikation Livsmedelskontroll Miljöskyddstillsyn Tillsynsprocesser Tillsyn offentliga lokaler Bostadsärenden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 3 (15) STAB OCH ADMINISTRATION Stabens verksamhet avser förvaltningsledning och administration. Den övergripande verksamhetens uppdrag är att ge administrativt stöd och service till nämnden och förvaltningens verksamheter. Funktionen har ett övergripande ansvar för personal, budget och verksamhetsplanering. Arbetet med särskilda genomlysningar av olika processer och verksamheter kommer att ha fortsatt hög prioritet under 2012 och arbetet med att effektivisera processer och verksamhet samt kompetensmatrisen fortsätter. STRATEGI Funktionen ansvarar för strategiskt viktiga arbetsuppgifter och projekt inom ramen för hållbar utveckling. Miljökommunikation är en process inom denna funktion och en process för miljöövervakning håller på att utvecklas. I processen miljökommunikation identifieras viktiga miljöoch hälsobudskap, som ska kommuniceras till anställda, medborgare, brukare, företag och organisationer i Solna stad. Olika avsändares och målgruppers behov av kommunikation avseende miljöfrågor analyseras och samordnas. Förslag på handlingsplan med olika kommunikationsaktiviteter/projekt för olika målgrupper tas fram årligen och samverkan sker med stadsledningen så att den externa kommunikationen sker i enlighet med stadens kommunikationspolicy. Processen bistår stadsledningen i aktiviteter som avser förvaltningens kommunikation. I funktionen ingår även ansvaret för stadens åtagande avseende den kommunala energirådgivningen. PRIORITERINGAR 2012 Göra information lättillgänglig på Solnas webb om uppfyllande av miljömål och miljötillståndet i Solna. Stötta små och medelstora företag (SME) i deras miljöarbete. Kommunikationen med näringslivet ska utökas och förbättras och insatserna inom och mellan förvaltningarna ska samordnas. Insatserna för att utveckla miljöarbetet i staden, inom och mellan förvaltningarna, ska samordnas och förbättras. Samordning av pågående miljöövervakning samt förberedelser för att starta en process för miljöövervakning 2013. VERKSAMHETSSYSTEM Funktionen är en stödjande resurs och har en samordnande roll i processerna vad gäller lagstiftningsbevakning, ekonomi, verksamhets- och kvalitetssystem. Den håller samman och driver förvaltningens arbete med uppföljning av ekonomi, verksamhet och systemförvaltning samt upprätthållande av juridisk kompetens. Funktionen ansvarar även för förvaltningens kvalitetssystem och information på intranät. Samarbete sker främst med stadens centrala funktioner för kvalitet och ekonomi. Processen kundservice ligger inom denna funktion. Syftet med kundservicen är att öka förvaltningens tillgänglighet och ge en god service till de som bor, vistas i eller verkar i staden.
PRIORITERINGAR 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 4 (15) Införa ett nytt verksamhetssystem med syftet att effektivsera förvaltningens arbete kommer att ha högsta prioritet. Fortsätta att delta aktivt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla stadens webbplats inklusive e-tjänster, synpunktshantering och intranät. Förbättra processerna kvalitetssystem och systemförvaltning. Utveckla och öka antalet kvalitetsdeklarationer. TILLSYNSPROCESSER Funktionen kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, tobakslagen och strålskyddslagen följs. Den ger även information och råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppfylls. Information ges även vid behov till boende och andra som vistas i staden. Inom funktionen finns för närvarande fyra tillsynsprocesser: miljöskydd, livsmedelskontroll, tillsyn av offentliga lokaler och bostadsärenden. MILJÖSKYDD I processen utövas tillsyn av bl.a. miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader samt dagvatten. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt att hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall sker på ett godtagbart sätt. En viktig del av arbetet är att förebygga framtida störningar genom att bevaka miljöskyddsfrågor i bygg- och exploateringsprocessen. PRIORITERINGAR 2012 Tillsynen på icke anmälningspliktiga verksamheter (s.k. U-verksamheter) kommer under året att fokuseras på läkemedels- och laboratorieverksamhet. I samband med u- inventeringen som gjordes 2010 framkom det att flera sådana verksamheter finns i Solna. Dessa verksamheter har tidigare inte besökts varför de nu är prioriterade. Tillsyn på större exploateringsprojekt kommer att ha fortsatt hög prioritet. Tillsynen har startats upp under 2011 och behovet av fortsatt tillsyn under 2012 är stort. Under 2012 kommer tillsyn att bedrivas i enskilda bygg- och rivningsärenden. Nämnden ansökte 2010 om att överta tillsynen av B-verksamheterna från länsstyrelsen. Något beslut har ännu inte fattats men om länsstyrelsen överlåter tillsynen kommer dessa att prioriteras. För att kunna genomföra ovanstående prioriteringar med nuvarande resurser har vissa tillsynsprojekt som påbörjats eller planerats tidigare nedprioriterats 2012: Tillsyn på de två kvarvarande områdena avseende avloppslösningarna på koloniområden i Solna som skulle ha genomförts under 2011.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 5 (15) Ett projekt avseende riktad tillsyn av energianvändningen på de miljöfarliga verksamheterna som skulle ha påbörjats under 2011. Viss tillsyn på icke anmälningspliktiga verksamheters hantering av farligt avfall. Viss tillsyn av förorenade områden, PCB, dagvatten, bygg- och rivningsärenden, C- verksamheter samt U-verksamheter. Förvaltningen kommer inte att delta i Naturvårdsverkets projekt omfattande gränsöverskridande transporter av farligt avfall. LIVSMEDELSKONTROLL I processen kontrolleras att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen. Syftet är att minska risken för att konsumenter ska bli sjuka eller vilseledda av livsmedelsmärkningen. PRIORITERINGAR 2012 Livsmedelskontrollen prioriteras i huvudsak utifrån riskbedömningar. Utöver den planerade kontrollen handläggs klagomål, matförgiftningar, frågor från företagare och allmänhet samt nya anmälningar skyndsamt. Den planerade kontrollen planeras utifrån en bedömning av risk som baseras på livsmedelsverkets vägledning. Förvaltningen planerar även att delta i de nationella och regionala projekt som ökar vår kompetens och bidrar till effektiv kontroll. Eftersom livsmedelsverket har fått extra resurser till kompetensförsörjningen av livsmedelsinspektörer under en femårsperiod kommer förvaltningen att se till att inspektörerna tar del av satsningen under denna tid. Ytterligare steg i arbetet med att arbeta riskbaserat tas under året. Utöver att prioritera de typer verksamheter som har störst risk kommer fokus även att ligga på de områden inom verksamheten som kan innebära störst risk. Kontrollen av märkning kommer att förstärkas. Livsmedelsverkets nya vägledning ger fler timmar för kontroll av information (märkning) på flera typer av anläggningar. EU kommissionen kommer under 2011 ta en ny informationsförordning som kommer att börja gälla i hela EU under 2012. Under 2011 har rengöring av ytor och redskap som kommer i direktkontakt med oförpackade livsmedel kontrollerats med ATP-mätare. Responsen hos företagarna har varit positiv och resultatet bra varför denna kontroll kommer att fortsätta och utökas under 2012. Fördjupad kontroll av hanteringen av allergener på skolor där mat tillagas kommer att utföras. Deltagande i nationella projekt. Livsmedelsverket har ännu inte kommunicerat vilket fokus 2012 års riksprojekt kommer att ha. Om inriktningen passar Solna planerar förvaltningen att delta då de brukar ge bra resultat i förhållande till insatsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 6 (15) OFFENTLIGA LOKALER I processen utövas tillsyn av offentliga lokaler och lokaler för hygienisk behandling, till exempel skolor, förskolor, akupunktörer och tatuerare. För att minska uppkomsten av negativa hälsoeffekter arbetar vi också förebyggande med information och rådgivning. PRIORITERINGAR 2012 Delta i ett nationellt projekt om tatuering och piercing som initierats av Socialstyrelsen. Tillsyn på förskolor, skolor och fritids är ett prioriterat område som även fortsättningsvis bedrivs områdesvis. Förvaltningen bedömer att tillsynen skulle behöva ske oftare är vart fjärde år och kommer att förankra förändringar i rutinen under året. Fortsatt tillsyn på omvårdnadsverksamheter. Tillsyn av bassängbad. BOSTADSÄRENDEN Processen bostadsärenden handlägger ärenden som rör olägenheter som buller, fukt och mögel, ventilation, för låg eller för hög temperatur, drag, radon, legionella, skadedjur och elektromagnetiska fält. PRIORITERINGAR 2012 Fortsätta att minska handläggningstiderna för alla inkommande bostadsklagomål. Riktad tillsyn mot utvalda fastighetsägare med fokus på deras egenkontroll. Förvaltningen kommer att arbeta uppsökande för att förebygga fukt/mögel, buller och ventilationsproblem i bostäder. Förvaltningen har fått indikationer på att det kan förekomma asbest i ventilationsspjäll i ca 800 lägenheter i Solna. Dessa behöver inventeras. Radon är ett eftersatt område där de projekt som pågick 05/06, 06/07 och 07/08 behöver ses över för att se hur långt de kom då och vad som ska göras nu. TILLGÄNGLIGA PERSONALRESURSER Antalet årsarbetskrafter på förvaltningen 2012 är totalt 21,3 stycken fördelat enligt tabell. Funktion Stab och administration (Verksamhetssystem inkl systemförvaltning och kvalitetssystem 1 ÅA) Strategi (Processen miljökommunikation 1,4 ÅA) Årsarbetskrafter 4,0 3,4 Tillsyn 13,9
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 7 (15) VERKSAMHETSSTYRNING Kommunstyrelsens beslut 2011-06-20 om Solna stads verksamhetsplan och budget för år 2012 med inriktning för 2013-2014 är utgångspunkten för nämndens verksamhetsplan och budget 2012. Det innebär en sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning, som utgår från Solna stads prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag till nämnden. Syftet är att säkerställa en tydlig koppling mellan de fastslagna politiska målen, de insatta resurserna och de presterade resultaten. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och är finansiella och verksamhetsanknutna. De tar sin utgångspunkt i visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Därutöver har i verksamhetsplanen och budgeten för 2012 vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag, som har formulerats utifrån majoritetens regeringsprogram, åläggs nämnder och styrelse och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete samt jämställdhet och integration, som är en del av likabehandlingsarbetet, integrerats i stadens styrsystem. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska harmonisera med målarbetet, bidra till visionen om det hållbara Solna och vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Vidare ska EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 integreras i stadens verksamhetsplan och budget. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin för Solna stad ska nämnder fortsätta att utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. TILLSYNS- OCH KONTROLLPLAN Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt lagstiftningen föra register över de verksamheter som kräver återkommande tillsyn. Myndigheten ska dessutom avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn, samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Utifrån registret och en behovsutredning ska nämnden årligen upprätta en plan för hur tillsynen ska bedrivas en tillsynsplan. Nämnden ska utöver detta regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. För tillsynsfunktionen motsvarar en årsarbetskraft det antal timmar som en anställd har till förfogande för sin huvuduppgift, efter att avdrag gjorts för genomsnittlig semester, sjukfrånvaro, interna möten, utbildning m.m. En årsarbetskraft har beräknats till i genomsnitt 1360 timmar, vilket är något högre än de beräkningar som är gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 8 (15) PLANERAD TILLSYNSVERKSAMHET I ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER SAMMANFATTNING Tillsyn enligt: Årsarbetskrafter Timmar Miljöbalken, strålskydds- & smittskyddslagen 9,0 12 315 Livsmedelslagstiftningen 4,9 6 596 Summa tillsynsprocesser 13,9 18 911 I behovs- och tillsynsplanen, se bilaga 1, redovisas bedömningen av det samlade behovet av tillsyn enligt miljöbalken, strålskydds- och smittskyddslagen. Planen, som är ett viktigt strategiskt styrdokument, anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Den fastställer tillsynens omfattning och inriktning inom olika arbetsområden vilket ger tydlighet både inom förvaltningen, mot nämnd samt mot medborgare och verksamhetsutövare. Utifrån tillsynsplanen tas arbetsplaner och individuella mål för tillsynsfunktionens handläggare fram. Vissa typer av tillsynsobjekt inspekteras inte årligen. De typer av tillsynsobjekt där ingen tillsyn planeras 2012 finns med i tillsynsplanen, men utan tillsynstid. Tillsynsplanen står fast under året men då en stor del av förvaltningens arbete är händelsestyrt kan justeringar bli nödvändiga. Om avvikelser från planen är nödvändiga redovisas detta för nämnden med förslag till revidering. I årets verksamhetsplan kan en kontrollplan för livsmedelsområdet inte biläggas. Detta beror på att Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid som ligger till grund för planeringen inom livsmedelsområdet har förändrats. Nya beslut om kontrolltid och årlig kontrollavgift behöver fattas för samtliga livsmedelsverksamheter. Detta arbete kan påbörjas så snart kommunfullmäktige antagit en ny taxa för livsmedelsområdet. En kontrollplan för livsmedelskontrollen beräknas kunna tas av nämnden i december 2011. På grund av att Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid har förändrats beräknas de årliga kontrolltimmarna minska med cirka 25 % jämfört med 2011. Erfarenhetsmässigt har vi sett att utfallet av intäkterna för extra offentlig kontroll inte varit enlig budget varför även denna post minskats väsentligt i budgeten för 2012. De minskade intäkterna leder till att förvaltningen kommer att ha minskade personalresurser under 2012, d.v.s. 0,7 tjänster mindre jämfört med verksamhetsplanen för 2011. TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR INTERNATIONELLA FRÅGOR Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete. Under 2012 kommer nämndens representanter att fortsätta delta vid internationella möten med fokus på erfarenhetsutbyte inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 9 (15) JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION Solna stad har genom kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. För miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär detta: - att beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av kommunen, - att vid utformningen av sin politik och sina tjänster på miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och till principen om solidaritet mellan generationerna, - att i sin roll som reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda behov, intressen och villkor. Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 %. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Under 2011 utbildades förvaltningen på temat Hur öppen är vår arbetsplats för olikheter/mångfald? och denna utbildning kommer att följas upp under 2012. Att öka mångfalden på förvaltningen är också ett viktigt steg då större heterogenitet oftast leder till större dynamik och ökad tolerans på arbetsplatser. F.n. är 88 % av medarbetarna kvinnor och 21 % medarbetare har invandrarbakgrund (minst en förälder född i ett annat land). Nämnden har som ambition att mångfalden i befolkningssammansättningen, ska återspeglas i personalsammansättningen. Nämnden eftersträvar också en jämnare könsfördelning. Därför tillämpas vid nyanställningar jämställdhetsprinciper, d.v.s. om likvärdiga sökanden finns ska det underrepresenterade könet väljas. STRATEGI FÖR UTVECKLING AV KVALITET OCH VERKSAMHET Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvalitetsarbete utgår från Solna stads kvalitetspolicy samt de krav som ställs på verksamheten i kommunstyrelsens beslut om inriktningen på förnyelse och utvecklingsarbetet i Solna stad. Staden utvecklar kontinuerligt såväl verksamhetsstyrning som uppföljning och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet utgör en integrerad del av förvaltningens modell för verksamhetsplanering och dokumenteras därmed inom ramen för denna. Detta står också i överensstämmelse med vad som sägs i Budget 2012 om att styrsystemet bör integreras med de befintliga system för budget- och verksamhets- planering som nämnden har. Nämndens tillsynsansvar är också liktydigt med ett ansvar för att följa upp kvalitén i Solna m.a.p. den yttre miljön, den fysiska miljön och hygienen i offentliga lokaler och bostäder och för att se till att livsmedel är säkra. Detta gäller även i stadens egna lokaler med barnverksamheter. Det är lagstiftningen som styr kraven på hur denna kvalitetsuppföljning ska bedrivas. UTVECKLING AV VERKSAMHETEN MED NYTT IT-STÖD, LEAN-GENOMLYSNING OCH KOMPETENSMATRIS För att nämnden ska utföra tillsyn och kontroll så effektivt och resurssnålt som möjligt har särskilda LEAN-genomlysningar av olika processer och verksamheter haft en hög prioritet
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 10 (15) under 2011. Resultatet av detta arbete har hittills lett till att den genomsnittliga processtiden för att hantera ett inkommande tillsynsärende har reducerats, liksom den genomsnittliga ledtiden för ett ärende, d.v.s. den tid kunden ser. Metoden har varit ett stöd i arbetet att identifiera var resurserna behövs för att dessa ska kunna användas på ett optimalt sätt. Som ytterligare ett stöd utvecklas en kompetensmatris som kommer att etableras under 2012. Att effektivisera arbetet ytterligare kommer att ha fortsatt fokus under 2012. I dagsläget begränsar stadens IT-system möjligheten att utföra ett effektivt verksamhetsstöd för förvaltningen. Under 2012 har införandet av ett nytt verksamhetssystem som ersätter de befintliga systemen därför högsta prioritet. Parallellt med detta fortsätter det viktiga arbetet med att effektivisera arbetsmetoder och arbetssätt. KOMMUNIKATION ETT VIKTIGT VERKTYG En viktig uppgift som ligger inom den strategiska funktionen är utvecklingen av miljökommunikation i bemärkelsen att informera, inhämta information, skapa dialog och visa på goda exempel i staden. Inom processen miljökommunikation ligger ansvaret för att i samarbete med tillsynsprocesserna arbeta förebyggande med företagen i Solna. Detta sker genom t.ex. seminarier som framförallt små och medelstora företag bjuds in till där det ges information om aktuell lagstiftning och annan bakgrundsinformation. Under 2012 till 2014 kommer arbetet med de små och medelstora företagen att intensifieras. Ambitionen är att miljömedvetenhet ska genomsyra alla företag i Solna och bidra till stadens goda rykte. Nämnden får många frågor från både kommunmedlemmar och företag om miljötillståndet i Solna. I miljöprogrammet fastslogs att staden ska leva upp till nationella, regionala och lokala mål. Ett av nämndens projekt under 2011 var att ta fram en lättillgänglig webbsida som redovisar för Solnas medlemmar och brukare hur staden lever upp till dessa mål. Webbsidan kommer att publiceras under 2012. MILJÖBEVAKNING KRÄVER SAMARBETE En av de viktigaste miljöfrågorna för Solna stad är bullret från genomfartstrafiken som måste reduceras för hälsans skull. En annan viktig fråga är de luftföroreningar som främst trafiken genererar. Främst partiklar och kväveoxider föreligger i så höga halter att miljökvalitetsnormer överskrids på vissa platser. Genomfartstrafiken är ingen enskild kommunal fråga utan ett större samarbete är nödvändigt mellan staden, regionen och staten för att åstadkomma förbättringar i den omgivande miljön. Det byggs också mycket i Solna. Former för samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver utvecklas vidare under 2012 för att miljökonsekvenserna ska minimeras. Också den nya Plan- och bygglagen, som trädde i kraft under 2011, ställer bl.a. krav på samordning av Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovshandläggning och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens handläggning av anmälan för vissa större miljöfarliga verksamheter. En förlängning av tvärbanan från Alvik till Solna station via Ulvsunda och Sundbyberg är under utbyggnad, liksom Nya Ulriksdal, Arenastaden, Järvastaden, Nya Karolinska Solna och Ingenting. De stora utbyggnaderna med bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktur ställer krav på hur buller-, trafik-, logistik- och kommunikationsfrågorna ska hanteras. Implementering av stadens nya miljöprogram ställer krav på uppföljning av nationella, regionala och lokala mål och
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 11 (15) därmed en utökad miljöövervakning i staden. Miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag har införts som en följd av EU:s vattendirektiv. Även fler miljökvalitetsnormer för utomhusluft än de som redan finns kan komma att införas. Då frågorna ofta är gränsöverskridande är det viktigt att utveckla samarbete inom staden, med företag, kommuner, regionala och statliga myndigheter för att prioriterade miljöproblem ska hanteras effektivt och smidigt. I nämndens uppdrag ingår att följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och att utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas. Nämnden ansvarar också för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer. Under 2011 har nämnden analyserat nuläget och identifierat brister i miljöövervakningen i staden. Detta innebär att nämnden har en konkret utmaning 2012-2014 att i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, Solna Vatten och andra kommuner etablera en process för miljöövervakning, vars resultat ska kunna delges Solnas medborgare och brukare på ett lättillgängligt sätt på Solnas webbplats. UTVECKLING TILL ATT BLI EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Staden genomförde en medarbetarenkät hösten 2010. Resultatet för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen blev ett medarbetarindex på 65 vilket var en ökning med 14 enheter sedan den förra mätningen år 2008. Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att skapa delaktighet och engagemang och på så sätt utveckla förvaltningen. Resultatet av undersökningen ledde till ett handlingsprogram som prioriterade förbättring av ärendehanteringssystem som är den primära orsaken till den stress som medarbetarna känner. Andra prioriteringar är att öka samarbetet med andra förvaltningar inom staden. Förvaltningen öppnar också upp för karriärmöjligheter genom att införa ledande befattningar på olika nivåer. SJUKFRÅNVARO För att minimera/förebygga sjukfrånvaro bedriver förvaltningen ett målmedvetet arbete med långsiktighet för att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer, t.ex. har alla anställda rätt till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Under 2011 genomförde förvaltningen ergonomironder och kommer att fortsätta med dessa 2012. Sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har minskat från 4,9 procent år 2008 till c:a 3,1 procent år 2009 och till 2,7 procent år 2010. Under 2011 har dock sjukfrånvaron stigit p.g.a. olycksfall/sjukdomar som har lett till långtidssjukrivningar. SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis är de konkreta utmaningarna 2012-2014 att på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt bistå i utvecklingen av en god och hälsosäker miljö för Solnas invånare och brukare och för nämndens personal både genom kontroll och med förebyggande arbete. För att åstadkomma en utveckling av verksamheten är det viktigt att delta i interna och/eller externa nätverk och samverkansforum för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling, t.ex. i frågor som rör förvaltningsledning, ekonomi, IT, kvalitet, värdegrundarbete, energi- och avfallsfrågor, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 12 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL, NÄMNDSPECIFIKA MÅL OCH UPPDRAG En sammanfattning av de nämndspecifika verksamhetsmålen utifrån kommunstyrelsens inriktningsmål, effektmål och uppdrag finns i bilaga 2. Där framgår också vilka funktioner inom förvaltningen som är ansvariga för att målen uppfylls. MÅLOMRÅDE EKONOMISK TILLVÄXT Stadens inriktningsmål: Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Nämndens inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagarna ska erbjudas god service, som kännetecknas av starkt kundfokus. Nämndens effektmål: 1. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka i nöjd kundindex (NKI) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2013 (år 2011: 66 av 100). MÅLOMRÅDE LIVSMILJÖ Stadens inriktningsmål: Solna ska utvecklas på ett miljövänligt, stadsmässigt, tillgängligt och trivsamt sätt, som främjar en god miljö och hälsa för Solnaborna. Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur-, idrotts- och fritidsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Nämndens effektmål: 2. Nettokostnaden för miljöbalkstillsyn/inspektör ska minska från 80 procent (år 2010) till mindre än 40 procent år 2014 (beräknas som 100 % minus självfinansieringsgrad i %). 3. Nästa medborgarundersökning 2012 ska visa att Solnas medborgare är nöjda med stadens information om miljötillståndet i Solna och känner till hur de kan bidra till att förbättra det. 4. Miljöskyddstillsyn ska vara utförd enligt tillsynsplan till 100 procent. MÅLOMRÅDE TRYGGHET OCH OMSORG Stadens inriktningsmål: Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska genom arbete kunna trygga sin egen försörjning. Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 13 (15) Nämndens effektmål: 5. Livsmedelskontrollen ska vara utförd enligt kontrollplan till 100 procent. 6. Tillsyn av bostäder, offentliga och hygienlokaler ska vara utförd enligt tillsynsplan till 100 procent. MÅLOMRÅDE KUNSKAP OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Stadens inriktningsmål: Solnas förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och inriktningar. STADENS UPPDRAG SOM BERÖR NÄMNDEN UPPDRAG Utveckla stadens förnyelsearbete för att förbättra servicen till solnaborna och öka effektiviteten i stadens verksamheter under mandatperioden Göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument m.a.p. Bygg och Miljö senast 2012. Intensifiera arbetet kring attraktiv arbetsgivare och därmed bl.a. arbetet med att sänka sjukfrånvaron i staden inom ramen för stadens förnyelsearbete under 2012. NÄMNDENS AKTIVITETER FÖR ATT BIDRA TILL UPPDRAGET Ett nytt ärendehanteringssystem som möjliggör ett effektivare arbetssätt och en bättre service kommer att implementeras före utgången av 2012. Tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden kommer nämnden att göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument om Bygg och Miljö senast 2012. Nämnden ska utveckla en rutin för att kunna ta emot praktikanter regelbundet och på så sätt bistå utbildningen inom området på högskolorna. Arbetsbelastningen på den egna personalen kan också minskas om tillhandahållande av meningsfulla praktikarbeten sätts i system. MÅLENS KOPPLING TILL MILJÖPROGRAM 2010-2013 Miljöprogrammet för 2010-2013 (antaget av kommunfullmäktige 2010-09-27) är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna för att uppnå EU:s, nationella, regionala och lokala mål. EU:s medlemsstater har utarbetat nationella mål för att uppnå intentioner och mål i Europa 2020-strategin. Ett av målen är minskad klimatpåverkan samt hållbar och trygg energianvändning. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljöoch hälsoanpassad riktning. Det ska också utgöra en grund för ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöprogrammet har fyra fokusområden, som utgår från de miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 14 (15) Nedan redovisas vilka av nämndens effektmål som ska bidra till att uppfylla målen inom respektive fokusområde. Fokusområde Nämndens effektmål nr Kretsloppsanpassad avfallshantering 3, 4 Hållbar energi- och transportanvändning 3, 4 Hållbart stadsbyggande 3, 4 Sunda inomhusmiljöer 2, 3, 6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ÖKADE KRAV PÅ TILLSYN Den omfattande utbyggnaden av bostäder i Solna innebär fler invånare och därmed tillkommer fler brukare och klienter i Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens olika verksamheter. Bygg- och exploateringsprojekten förutsätter ökad medverkan från miljöskyddshandläggare i ärenden som rör samverkan, planering, information, tillsyn och kontroll. Livsmedelsverket förändrade under 2010 rapporteringsskyldigheten för kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet. Tidigare manuell hantering som krävt stora arbetsinsatser från kommunerna ska ersättas med ett system som medger digital överföring av uppgifter vilket kommer att underlätta hanteringen. I dagsläget är dock inte Livsmedelsverkets program kompatibelt med det rapporteringssystem som staden hittills har använt, vilket innan detta åtgärdats innebär en ökad arbetsbörda för inspektörerna som måste rapportera in i två system. Livsmedelsverkets förändrade vägledning om riskklassificering som livsmedelstaxan baseras på, ställer krav på att märkning på anläggningarna ska kontrolleras mer omfattande. Det ställer högre krav på kompetens hos inspektörerna och gör att kontrollerna tar längre tid på varje anläggning. Socialstyrelsens generaldirektör utreder f.n. om kommunerna bör utöva mer omfattande hälsoskyddstillsyn över sjukhus. Ett beslut om utökad tillsyn kommer att leda till att förvaltningen behöver mer resurser för denna typ av tillsyn. ÖKADE KRAV PÅ KOSTNADSTÄCKNING I jämförelse med motsvarande förvaltningar i andra kommuner debiterar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna betydligt mindre per inspektör för sin tillsyn, framför allt för tillsyn enligt miljöbalken. Detta leder i förlängningen till att förvaltningen inte kan tillgodose behovet av tillsyn eftersom det inte finns kostnadstäckning för de resurser som krävs. T.ex. ställer infrastruktur-, bygg- och exploateringsärenden krav på arbetsinsatser av förvaltningen utan att kostnaderna för arbetet har kunnat täckas med det nuvarande avgiftssystemet. Under 2012 är det därför angeläget att fortsätta se över tillsynstaxorna.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2012 15 (15) EKONOMI DRIFTSBUDGET Belopp i tkr Bokslut Budget Förändring Nämndens budget Nämndens inriktning Nämndens inriktning 2010 2011 2011-2012 2012 2013 2014 Personalkostnad 11 295 11 541 453 11 994 12 354 12 724 Inventarier 0 0 0 0 0 0 Lokalkostnad 1 021 1 021 21 1 042 1 063 1 084 Kapitalkostnad 0 7 5 12 31 44 2 825 3 549-668 2 881 3 985 5 796 Summa kostnader 15 141 16 118-189 15 929 17 427 19 648 Övriga driftkostnader Stats-/landstingsbidrag: 383 345 0 345 345 345 EU-bidrag 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 4 972 5 317-398 4 918 6 204 8 207 Summa intäkter 5 354 5 662-398 5 264 6 549 8 552 Nettokostnader 9 787 10 456 208 10 665 10 878 11 096 INVESTERINGSBUDGET Belopp i tkr Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Benämning 2012 2013 2014 Kapitalinventarier 100 100 100 Nytt verksamhetssysten 0 0 0 Summa 100 100 100 Bilagor 1. Tillsynsplan 2012-2014 2. Nämndspecifika verksamhetsmål utifrån kommunstyrelsens inriktningsmål och uppdrag i budget 2012 med inriktning 2013-2014 3. Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012
Behov- och tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn enligt miljöbalken, strålskydds- & smittskyddslagen Antagen 2011-10-XX
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt lagstiftningen föra register över de verksamheter som kräver återkommande tillsyn. Myndigheten ska dessutom avsätta resurser som i tillräcklig grad svara mot behovet av tillsyn, samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Utifrån registret och en behovsutredning ska nämnden årligen upprätta en plan för hur tillsynen ska bedrivas, en tillsynsplan. Nämnden ska utöver detta regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Tillgängliga personalresurser En årsarbetskraft motsvarar det antal timmar som en anställd har till förfogande för sin huvuduppgift, efter att avdrag gjorts för genomsnittlig semester, sjukfrånvaro, interna möten, utbildning m.m. En årsarbetskraft har beräknats till i genomsnitt 1 360 timmar, detta är en uppräkning jämfört med tidigare år och även något högre än beräkningar gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting. Planerad tillsynsverksamhet för miljöbalken, strålskydds- & smittskyddslagen uppgår 2012 till 8,5 årsarbetskrafter vilket motsvarar 11 595 timmar. I tillsynsplanen redovisas bedömningen av det samlade tillsynsbehovet. Planen som är ett viktigt strategiskt styrdokument anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Den fastställer tillsynens omfattning och inriktning inom olika arbetsområden vilket ger tydlighet både inom förvaltningen, mot nämnden samt mot medborgare och verksamhetsutövare. För tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen tas en separat kontrollplan fram. Utifrån dessa planer tas individuella mål och arbetsplaner för enhetens handläggare fram. Tillsynsplanen står fast under året men då en stor del av förvaltningens arbete är händelsestyrt kan justeringar bli nödvändiga. Om avvikelser från planen är nödvändiga redovisas detta för nämnden.
MILJÖSKYDDSTILLSYN BEHOV 2012 BEHOV 2013 BEHOV 2014 PLANERAT 2012 PLANERAT 2013 PLANERAT 2014 Antal Tillsynsintervall h h h h h h A-verksamhet 1 löpande 10 50 10 10 50 10 B-verksamheter 7 varje år 220 160 160 220 160 160 C-verksamheter 56 varje år till vart 5:e år 740 740 740 547 520 520 C-verksamheter, anmälan ny verksamhet eller ändring i befintlig löpande 150 150 150 150 150 150 U-objekt fordonsrelaterad verksamhet 82 varje till vart 5:e år 250 250 250 150 116 164 U-objekt tandläkare 35 vart 5:e år 0 280 0 0 280 0 U-objekt, grafiker 16 vart 5:e år 48 0 0 48 0 0 U-objekt, lab och läkemedel 18 vart 3:e år 144 0 0 144 0 0 U-objekt båtklubbar 13 vart 5:e år 0 104 0 0 0 104 U-objekt övriga, större 52 vart 4:e år 104 104 104 43 0 104 U-objekt övriga, mindre 51 vart 5:e år 62 62 62 0 0 62 Miljöfarlig u-verksamhet ej knutet till objekt, tex snö, nya verksamheter, fordonstvätt på gatan m.m. löpande 100 100 100 80 80 80 Förorenade områden löpande 750 800 700 600 600 650 PCB i anläggningar samt transformatorer löpande 80 50 50 0 0 0 PCB i byggnader löpande 310 300 300 250 250 300 Infrastruktur och vattenverksamhet löpande, årligen 350 350 350 350 350 350 Exploateringsprojekt löpande, årligen 400 400 400 400 400 400 Bygg- och rivningsärenden löpande 200 200 200 100 100 100 Trafikdagvatten, vägar och p-ytor löpande 200 200 300 130 100 100 Värmepumpar löpande 100 140 100 100 100 100 Köldmedia löpande 300 200 200 250 200 200 Cisterner vid anmälan 85 5 5 5 85 5 Spridning av kemiska bekämpningsmedel årligen 50 50 50 40 40 40 Enskilda avlopp löpande 50 50 50 30 30 30 Nya anmälningar dagvattenreningsanläggningar löpande 50 50 50 50 50 50 Producentansvar löpande 40 40 40 20 35 35 Nedskräpning löpande 80 80 80 40 40 40 Hushållssopor och kompost löpande 85 35 35 35 35 35 Olyckor löpande 70 70 70 50 50 50 Miljösamverkan löpande 80 80 80 80 80 80 Fysisk planering löpande 70 70 50 70 70 50 Projekt REACH- Kemikalietillsyn varor, projekt projekt 0 200 0 0 200 0 REACH- Kemikalietillsyn användare projekt 70 0 60 70 0 60 Hagalunds bangård (dagvatten, oljeavskiljare m.m.) projekt 60 40 30 40 40 30 Dagvatten projekt 2012 projekt 30 0 0 30 0 0 Tillsyn farligt avfall u-verk (Mål avfallsplan) projekt 200 0 0 0 0 0 Koloniområden, avlopp projekt 120 0 0 0 0 120 Samarbete med Räddningstjänsten projekt 0 0 50 0 0 50 Transporter av farligt avfall, gränsöverskridande projekt 100 0 0 0 0 0 Deltagande i SÖRAB projekt 80 80 80 60 80 80 Riskklassning av förorenade områden projekt 50 100 100 0 100 100 Projekt, ex. nationella, mellan kommuner etc projekt 0 300 300 0 0 0 Miljöövervakning, ta fram process projekt 80 0 0 80 0 0 Energi i tillsynen projekt 120 0 0 0 0 0 Målen i nya avfallsplanen, 2013-2016. projekt 0 100 100 0 0 0 Internt initierade aktiviteter Kvalitetsarbete 550 450 450 550 431 413 Interna möten 350 350 350 350 350 350 Samverkan MHF/SBF 20 20 20 20 20 20 Kundservice 149 149 149 149 149 149 GIS 30 30 30 15 15 15 Processledning 350 350 350 350 350 350 Systemförvaltning 50 50 50 40 40 40 Totalt behov/planerat 7 587 7 389 6 805 5 746 5 746 5 746
HÄLSOSKYDDSTILLSYN BEHOV 2012 BEHOV 2013 BEHOV 2014 PLANERAT 2012 PLANERAT 2013 PLANERAT 2014 Antal Tillsynsintervall h h h h h h Bassängbad (inomhus+ utomhus) 10 varje år 96 96 96 80 80 80 Plaskdammar 3 varje år 18 18 18 18 18 18 Fritidsgårdar 10 4:e år 60 60 60 15 15 60 Förskolor 70 4:e år 840 840 840 216 216 420 Öppna förskolor 6 4:e år 0 60 0 0 0 60 Grundskolor 17 4:e år 204 204 204 48 48 204 Gymnasieskolor 7 4:e år 44 0 44 24 24 44 Tillfälligt boende/häkte 16 4:e år 0 96 0 0 96 0 Idrottshall, inomhus 15 4:e år 0 150 0 0 150 0 Motionsanläggningar 8 4:e år 0 48 0 0 48 0 Fritidslokal, park 6 4:e år 0 0 36 0 0 36 Biograf 1 5:e år 0 0 6 0 0 6 Samlningssalar 20 5:e år 0 0 120 0 0 120 Konferenslokaler 13 5:e år 0 0 0 0 0 0 Offentliga toaletter 15 4:e år 0 0 60 0 0 60 Teatrar 2 5:e år 0 0 12 0 0 12 Sjukhus 1 varje år 30 30 30 30 30 30 Vård- och omsorgsboende 35 4:e år 120 0 0 120 0 0 Transitboende 1 vart annat år 0 10 0 0 10 0 Tatuering/piercing 3 vart annat år 30 0 30 0 0 30 Hudvård 25 5:e år 0 0 0 0 0 0 Fotvård pedikyr + manikyr 15 5:e år 0 0 0 0 0 0 Fotvård medicinsk 13 vart annat år 0 130 0 0 130 0 Akupunktur 10 vart annat år 80 0 80 80 0 80 Hårvård 5:e år 360 0 0 360 0 0 Massage, Zonterapi mm 10 5:e år 0 0 48 0 0 48 Sjukgymnastik 30 5:e år 0 0 0 0 0 0 Solarium 10 3:e år 0 180 0 0 180 0 Offentlig/hygienisk lokal anmälan löpande 70 70 70 70 70 70 Badvatten provsvar löpande 40 40 40 40 40 40 Uppföljning off. lokaler löpande 400 400 400 400 400 400 Buller från infrastuktur löpande 100 100 100 100 100 100 Radon löpande 100 100 100 100 100 100 Radiakmätning löpande 20 20 20 20 20 20 Remisser löpande 40 40 40 30 40 40 Bostadsklagomål löpande 1 900 1 900 1 900 1 838 1 989 1 726 Egenkontroll fastighetsägare löpande 200 200 200 200 200 200 Djurhållning anmälan löpande 10 10 10 10 10 10 Tillsyn exploatering löpande 75 75 75 50 75 75 Samverkansnätverk hälsoskydd löpande 130 130 130 130 130 130 Smittskydd löpande 45 45 45 45 45 45 Projekt Nationellt projekt piercing och tatuering projekt 80 0 0 50 0 0 Projekt nationella, mellan kommuner projekt 0 80 80 0 0 0 Asbets i bostäder projekt 200 0 0 200 0 0 Internt initierade aktiviteter Kvalitetsarbete 550 400 400 500 400 400 Interna möten (processmöten) 350 350 350 350 350 350 Samverkan MHF/SBF 20 20 20 20 20 20 Kundservice 165 165 165 165 165 165 Processledning 600 600 600 500 600 600 Systemförvaltning 50 50 50 40 50 50 Totalt behov/planerat 7 027 6 717 6 479 5 849 5 849 5 849 Totalt resurser 5 849 5 849 5 849 5 849 5 849 5 849
1(5) Nämndmål Verksamhetsplan och budget 2012 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Nämndens inriktningsmål Solnaborna och Solnaföretagarna ska erbjudas god service, som kännetecknas av starkt kundfokus Nämndens effektmål 1. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka i nöjd kundindex (NKI) i Stockholm Business Alliance serviceundersökning 2013 (År 2011: 66 av 100) Basår och utgångsvärde År 2012 År 2013 År 2014 Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden 2011 - >67 - Vid varje nämndmöte och i delårsrapporter Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning.
2(5) Målområde: Livsmiljö KF:s inriktningsmål Nämndens inriktningsmål Nämndens effektmål Basår och utgångsvärde År 2012 År 2013 År 2014 Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden Solna ska utvecklas på ett miljövänligt, stadsmässigt, tillgängligt och trivsamt sätt, som främjar en god miljö och hälsa för Solnaborna. KF:s 2. Nettokostnaden för miljöbalkstillsyn/inspektör ska minska från 80 procent (år 2010) till mindre än 40 procent år 2014. 3. Nästa medborgarundersökning 2012 ska visa att Solnas medborgare är nöjda med stadens information om miljötillståndet i Solna och känner till hur de kan bidra till att förbättra det. 4. Miljöskyddstillsyn ska vara utförd enligt tillsynsplan till 100 procent. 2010 (80%) 2012 (nöjd) 2012 (100%) (65%) Nöjd (100 %) (50%) (100%) (40 %) (100%) Vid varje nämndmöte och i delårsrapporter
3(5) Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur-, idrotts- och fritidsliv. Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet.
4(5) Målområde: Trygghet och omsorg KF:s inriktningsmål Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Solnaborna ska genom arbete kunna trygga sin egen försörjning. Nämndens inriktningsmål KF:s Nämndens effektmål 5. Livsmedelskontrollen ska vara utförd enligt kontrollplan till 100 procent. 6. Tillsyn av bostäder, offentliga och hygienlokaler ska vara utförd enligt tillsynsplan till 100 procent. Basår och utgångsvärde 2012 (100%) År 2012 År 2013 År 2014 Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden (100%) (100%) (100%) Vid varje nämndmöte och i delårsrapporter Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande.
5(5) Målområde: Kunskap och livslångt lärande KF:s inriktningsmål Solnas förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Nämndens inriktningsmål Nämndens effektmål Basår och utgångsvärde År 2012 År 2013 År 2014 Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och inriktningar.
1(1) Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2012 Process, rutin Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens, tidpunkt för uppföljning Metod Stab Krisstöd för drabbade Förvaltningschef 1 ggr/år på APT Kontroll att rutinen är känd av samtliga anställda medarbetare görs en gång årligen på APT Miljö- och Förvaltningschef 1 ggr/år inför Kontroll om revidering av planen krävs. hälsoskyddsnämndens plan för antagandet av säkerhetsfrågor och verksamhetsplanen krisberedskap Administration Delgivning av delegationsbeslut Registrator Veckovis Kontroll mot delgivningslista att delgivningskvitto inkommit. Verksamhetssystem Kvalitetssystem, rutiner och Kvalitetschef 4 gånger per år i Kontroll att rutiner ej förfaller görs mot listan instruktioner februari, maj, augusti för fastställda rutiner och oktober. Internt registrerade utbetalningar Kvalitetschef 1 ggr/år innan delårsbokslutet i augusti Stickprovskontroller enligt stadsledningsförvaltningens rutin. Rapporteras till Personal Säkerhetssamordnare Handläggare Förvaltningschef Stadsledningsförvaltningen Representation och gåvor Kvalitetschef 1 ggr/år innan Stickprovskontroller enligt Stadsledningsförvaltningen delårsbokslutet i augusti stadsledningsförvaltningens rutin Manuell kreditering av Kvalitetschef 1 ggr/år innan Stickprovskontroller enligt Stadsledningsförvaltningen kundfaktura delårsbokslutet i augusti stadsledningsförvaltningens rutin Utbetalning som rör den anställde Kvalitetschef 1 ggr/år innan Stickprovskontroller enligt Stadsledningsförvaltningen personligen delårsbokslutet i augusti stadsledningsförvaltningens rutin Tillsynsprocesser Tillsyns bedrivs i enlighet med Processledare Månadsvis Avstämning vid processmöten Processchef fastställd tillsyns-/ kontrollplan Strategi Hållbart byggande Förvaltningschef Uppföljningsmöten SBF/MHF 2 ggr per år. Avstämning att byggande sker i enlighet med stadens miljöprogram och byggherrarnas åtagande vid planering och byggande: På väg mot ett hållbart Solna Förvaltningschef