Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Verksamhetsrapport 1 (2) 2018-01-19 KS 2018.0034 Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 februari 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor. Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per december månad Brytdatum i ekonomisystemet för december 2017 är den 26 januari 2018. Ekonomisk rapport för december 2017 redovisas i årsredovisningen. Ekonomiavdelningen Arbetet med årsbokslutet är påbörjat och där redovisningsenheten intensivt hanterar leverantörs- och kundfakturor som berör 2017. Att periodisera rätt mellan 2017 och 2018 utgör en viktig hörnsten i bokslutsarbetet. Först i slutet av januari bör ett färdigt resultat för respektive nämnd finnas tillgängligt. Hela kommunens resultat är klart under februari. Kansliavdelningen Kansliavdelningen har deltagit i en webbutbildning kring den nya lagstiftningen GDPR. Ett dataskyddsombud har anställts tillsammans med Degerfors kommun. Ett uppstartsmöte avseende kommunens nya ärendehanteringssystem har hållits och det blir ett intensivt arbete under våren med konvertering från det gamla systemet, införande av nytt system samt utbildningar för alla handläggare samt förtroendevalda. Förberedelser inför valet pågår. Avslut och arkivering av diarieförda handlingar samt uppstart av nytt år i diariet. Kansliavdelningen har haft en planeringskonferens. Personal- och kommunikationsavdelningen Kommunens övergripande heltidsprojekt går in i en intensiv fas under våren då enheter går in i en implementeringsfas under 2018. Ett utvecklingsarbete kring samarbetsformer mellan lönecentrum och kommunen har påbörjats och översyn sker av riktlinjer och arbetsrutiner. Upphandlingsprocess kring nytt personalsystem pågår med framtagande av förfrågningsunderlag. Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med december månad 2017 är 2,76 % och det är 0,98 % lägre jämfört med samma period 2016. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 3,34 %. Jämfört med samma period 2016 så har den minskat med 1,68 %. 33,49 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 18,05 % lägre jämfört med samma period 2016.
2 (2) 2017-09-28 KS 2017.0034 Utvecklingsavdelningen Under december och januari månad har översynen av trafikomläggning av kollektivtrafiken sammanställts och redovisats till Kommunstyrelsen. Ett flertal justeringar av stadbusslinjerna har genomförts tillsammans med nya hållplatser i Karlskoga och förbättringar för resenärer vid busstationen. Den regionala busstrafiken vid Villingsbergs hållplats har återupptagits efter stor ombyggnad av såväl hållplatsen som infarten till Villingsberg. Förberedelser för gemensamt flexbussprojekt går in ett slutskede med gemensam avsiktförklaring från kommunen och region Örebro län. Integration Vid årsskiftet 2017/18 hade 188 nyanlända med uppehållstillstånd flyttat in till kommunen under året (siffror från Migrationsverket). Av dessa var 95 vuxna, 20-64 år. Vid årsskiftet 2017/18, bodde det dessutom 253 asylsökande i kommunen, enligt siffror från Migrationsverket. IT-Guide - verksamheten löper på under våren 2018. Värt att notera är, att ett flertal av Karlskogaungdomar som är IT-Guider, nu fungerar som utbildare/handledare vid uppstart av nya verksamheter i kommuner runt om i landet. "Double Cup" - är ett lyckat koncept för integration, där näringsliv möter nyanlända för vägar mot praktik/jobb/nätverk, startas igång med ett informationsmöte i Karlskoga, måndagen den 5:e mars. Representanter från näringslivsenheten i Trollhättans Stad kommer till oss för att berätta om konceptet. Se gärna: http://www.doublecup.se/ Finskt förvaltningsområde Arbetet med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är i gång. I år kommer det satsas mer på kommunala utbildningar. Vi håller på att titta igenom stadgar och reglemente för sverigefinska rådet, så det uppnår samma status som de andra kommunala råden. IT Under december månad har man aktiverat strax över 1000 brevlådor i Office 365 för personal inom Skolförvaltningen. All e-post från gamla systemet är överfört till det nya. Inköp av e-tjänstemodul för Servicecenters ärendesystem, som kommer att kopplas mot hemsidan och de e-tjänster som förvaltningarna har behov av. Först ut kommer socialförvaltningens UI-Robot att vara, en helautomatiserad process av ekonomiskt bistånd. Träffar med kommunikationsleverantörer inför ny plan för infrastruktur samt träffar med printerleverantörer inför nya upphandlingar. Driftdag, vilket innebär ett nytt arbetssätt för att kvalitetssäkra IT-tjänster. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Befolkningsstatistik per månad 2017 2018-01-22 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Januari 30 534-4 24 0 34-10 30 5 25 96 102-6 17 9 13-13 Februari 30 496-38 23 0 37-14 18 5 13 61 104-43 13 20 13 6 Mars 30 475-21 31 0 29 2 25 7 18 75 121-46 15 10 9 5 April 30 481 6 27 0 41-14 26 4 22 77 83-6 23 12 13 4 Maj 30 531 50 29 0 27 2 45 3 42 101 94 7 35 9 7-1 Juni 30 511-20 28 0 26 2 23 2 21 72 122-50 40 11 9 7 Juli 30 506-5 29 0 28 1 16 7 9 92 101-9 46 13 9-6 Augusti 30 471-35 20 0 22-2 19 4 15 110 156-46 30 11 9-2 September 30 485 14 19 1 34-15 37 2 35 107 109-2 35 17 9-4 Oktober 30 460-25 23 0 28-5 19 5 14 77 113-36 9 15 14 2 November 30 447-13 30 0 29 1 14 2 12 70 101-31 8 7 14 5 Summa -91 283 1 337-54 272 46 226 938 1 206-268 271 134 119 5 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2017 från SCB Popdatum: 2017-11-30 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 140 139 279 1 158 133 291 2 171 161 332 3 155 151 306 4 172 144 316 5 161 161 322 6 152 153 305 7 184 142 326 8 168 172 340 9 164 169 333 10 174 175 349 11 196 170 366 12 169 130 299 13 167 159 326 14 175 190 365 15 184 174 358 16 183 158 341 17 187 167 354 18 177 191 368 19 178 189 367 20 183 170 353 21 182 135 317 22 185 152 337 23 199 153 352 24 187 182 369 25 174 188 362 26 229 191 420 27 230 185 415 28 206 179 385 29 191 194 385 30 167 180 347 31 198 132 330 32 168 144 312 33 171 155 326 34 139 151 290 35 158 158 316 36 155 115 270 37 184 171 355 38 131 126 257 39 133 146 279 40 166 166 332 41 133 148 281 42 171 158 329
43 211 190 401 44 188 198 386 45 187 193 380 46 199 208 407 47 206 210 416 48 218 206 424 49 204 202 406 50 243 203 446 51 226 208 434 52 243 208 451 53 234 212 446 54 208 173 381 55 191 182 373 56 200 185 385 57 186 161 347 58 180 180 360 59 170 191 361 60 188 195 383 61 177 177 354 62 192 170 362 63 153 180 333 64 179 221 400 65 209 190 399 66 144 164 308 67 183 181 364 68 180 201 381 69 167 203 370 70 185 214 399 71 208 241 449 72 227 206 433 73 216 212 428 74 196 212 408 75 169 173 342 76 126 178 304 77 144 191 335 78 126 135 261 79 127 145 272 80 106 120 226 81 93 121 214 82 96 103 199 83 70 106 176 84 82 88 170 85 71 90 161 86 52 88 140 87 46 73 119 88 44 66 110 89 37 58 95 90 28 61 89 91 17 56 73 92 12 35 47 93 11 29 40 94 11 27 38 95 5 32 37 96 3 26 29 97 1 11 12 98 1 10 11
99 2 2 4 100+ 0 6 6 Summa 15 233 15 214 30 447
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/12 2016 0 294 24 47 76 104 132 160 189 208 226 248 279-15 1 332 295 293 291 293 294 296 292 290 289 289 291-41 2 302 333 333 333 335 336 336 334 334 336 333 332 30 3 308 303 304 302 304 309 310 310 308 306 305 306-2 4 324 309 311 315 314 317 317 319 316 316 317 316-8 5 302 323 324 323 324 328 329 328 325 324 321 322 20 6 324 302 304 304 303 306 305 304 305 305 306 305-19 7 334 325 326 326 327 331 333 334 330 331 329 326-8 8 333 333 334 335 335 338 338 338 339 340 340 340 7 9 348 334 334 334 334 338 338 335 333 333 334 333-15 10 362 347 348 347 347 347 347 348 344 347 348 349-13 11 300 363 363 362 362 363 361 364 363 363 366 366 66 12 320 300 301 298 298 296 297 296 297 300 300 299-21 13 359 321 320 319 320 320 322 322 324 326 328 326-33 14 349 360 361 364 363 364 366 365 364 364 364 365 16 15 339 353 353 354 355 355 354 355 356 355 356 358 19 16 350 338 337 336 337 338 338 337 335 337 339 341-9 17 356 351 352 352 353 353 355 354 353 354 354 354-2 18 372 356 358 361 360 361 362 362 363 365 367 368-4 19 360 372 369 369 368 373 374 375 372 368 368 367 7 20 336 359 355 357 358 359 361 362 359 353 351 353 17 21 332 333 327 330 329 325 327 328 324 321 319 317-15 22 377 338 340 336 339 341 340 341 338 342 338 337-40 23 381 371 367 366 365 361 363 363 360 362 356 352-29 24 367 380 380 378 374 374 376 374 374 377 376 369 2 25 424 364 361 360 359 360 358 360 357 362 361 362-62 26 434 424 421 422 425 422 421 423 425 426 424 420-14 27 392 432 426 423 424 426 420 415 416 418 415 415 23 28 391 392 388 391 392 392 391 389 385 386 386 385-6 29 344 391 389 389 389 394 389 386 383 386 385 385 41 30 338 343 340 337 342 343 343 343 344 344 342 347 9 31 306 342 339 337 339 338 336 338 336 335 333 330 24 32 312 307 308 305 306 309 307 310 310 312 314 312 0 33 286 314 312 314 316 318 320 323 323 326 326 326 40 34 320 289 288 286 289 290 287 288 286 287 289 290-30 35 274 318 320 318 319 317 319 318 318 318 316 316 42 36 349 274 274 273 272 272 269 268 269 267 268 270-79 37 264 352 352 349 350 353 353 352 354 354 356 355 91 38 273 264 266 265 263 264 263 259 258 259 259 257-16 39 332 273 273 273 274 274 276 277 280 279 279 279-53 2018-01-22
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/12 2016 40 280 332 334 335 336 336 336 335 336 332 333 332 52 41 323 281 282 282 283 282 281 282 280 279 280 281-42 42 402 323 322 324 326 326 325 327 327 328 329 329-73 43 383 403 402 404 404 404 402 399 398 401 401 401 18 44 381 384 384 385 384 385 385 383 382 386 387 386 5 45 413 379 379 379 380 382 382 383 384 382 381 380-33 46 417 412 411 411 411 410 409 409 409 410 408 407-10 47 430 417 417 415 412 412 412 412 412 413 413 416-14 48 406 431 431 431 430 428 426 427 428 425 425 424 18 49 451 406 408 404 403 402 404 405 405 405 404 406-45 50 437 450 450 451 451 450 448 448 450 449 446 446 9 51 455 438 439 439 438 439 437 436 436 434 434 434-21 52 452 454 454 454 453 453 451 452 452 453 454 451-1 53 385 452 452 452 452 452 449 449 449 448 447 446 61 54 372 385 385 384 383 384 382 382 380 381 381 381 9 55 392 373 374 374 374 375 374 375 374 372 372 373-19 56 353 390 389 388 387 388 389 387 386 383 385 385 32 57 355 352 352 351 352 348 349 349 347 349 349 347-8 58 366 355 356 355 355 356 358 361 361 362 361 360-6 59 379 366 366 366 366 365 365 365 365 365 362 361-18 60 359 379 381 379 379 378 378 378 382 383 383 383 24 61 364 358 357 357 357 357 357 356 356 355 354 354-10 62 337 363 362 363 362 362 361 361 361 362 361 362 25 63 410 336 334 335 335 337 337 336 335 333 334 333-77 64 405 409 409 410 409 407 405 404 404 403 401 400-5 65 307 406 405 404 403 404 401 398 398 398 399 399 92 66 371 307 307 309 309 309 307 307 308 308 307 308-63 67 383 368 367 367 366 366 366 365 364 365 365 364-19 68 375 383 382 383 383 383 380 379 379 380 380 381 6 69 405 375 372 370 370 369 370 370 370 369 370 370-35 70 458 405 405 405 403 405 401 400 401 399 399 399-59 71 434 457 455 455 454 454 454 453 452 449 451 449 15 72 433 434 432 430 431 432 432 433 434 434 433 433 0 73 415 432 430 430 428 429 429 430 429 428 428 428 13 74 347 415 413 412 412 411 411 411 411 411 408 408 61 75 309 345 346 346 344 345 344 343 342 342 341 342 33 76 344 310 307 307 307 307 307 307 307 306 305 304-40 77 273 343 341 340 339 340 340 338 338 338 339 335 62 78 276 273 273 271 268 267 267 265 264 263 261 261-15 79 237 275 274 273 273 273 273 273 273 273 272 272 35 80 220 234 234 232 232 230 230 230 228 228 227 226 6 2018-01-22
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2016 81 208 220 219 219 218 217 216 215 215 215 215 214 6 82 186 208 207 206 206 204 203 203 203 203 201 199 13 83 179 184 184 182 181 180 177 177 177 175 175 176-3 84 168 178 178 178 176 175 174 174 173 172 171 170 2 85 160 166 166 165 164 164 164 164 164 163 161 161 1 86 134 155 153 152 152 149 147 143 143 142 140 140 6 87 124 133 133 129 127 126 124 122 122 122 122 119-5 88 107 123 122 121 120 118 117 116 115 113 113 110 3 89 97 107 105 103 101 100 100 99 99 97 95 95-2 90 96 96 95 95 93 93 93 93 93 93 90 89-7 91 59 94 93 89 86 85 84 82 77 76 74 73 14 92 51 56 54 54 52 51 50 50 50 48 48 47-4 93 47 50 50 48 46 45 44 42 41 40 40 40-7 94 44 47 47 45 44 42 42 41 41 40 39 38-6 95 35 43 43 42 38 38 38 38 38 38 38 37 2 96 20 35 33 33 33 32 30 30 30 30 29 29 9 97 14 19 18 18 16 15 15 14 13 13 12 12-2 98 4 14 13 13 13 14 12 12 12 12 12 11 7 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 100+ 7 10 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6-1 30 538 30 534 30 496 30 475 30 481 30 531 30 511 30 506 30 471 30 485 30 460 30 447 0-91 Åldersgrupp 0-6 2 186 1 889 1 916 1 944 1 977 2 022 2 053 2 076 2 086 2 102 2 119 2 151 0-35 7-16 3 394 3 374 3 377 3 375 3 378 3 390 3 394 3 394 3 385 3 396 3 404 3 403 0 9 17-20 1 424 1 438 1 434 1 439 1 439 1 446 1 452 1 453 1 447 1 440 1 440 1 442 0 18 65-79 5 367 5 528 5 509 5 502 5 490 5 494 5 482 5 472 5 470 5 463 5 458 5 453 0 86 80-100+ 1 964 2 176 2 159 2 135 2 109 2 088 2 070 2 055 2 044 2 030 2 012 1 996 0 32 2018-01-22