Kommunstyrelsens handling nr 55/2012 ~'ll~~ta t1t"~1~1't C~@ tt?11+~1 ~` ~~,f MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG 2013 för Katrineholms kommun
miljöpartiet de 9röno ~! Miljöpartiet de grönas budgetförslag för 2013 baseras på vår gröna ideologi, som kan sammanfattas enligt följande: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet Solidaritet med kommande generationer Solidaritet med världens alla människor I Miljöpartiet de grönas politik, såväl på riksplanet som lokalt, finns den gröna ideologin som en grön tråd. Vi är glada att allt fler inser att den gröna ideologin kan skapa ett samhälle i bättre balans med de fysiska förutsättningar, som Jorden ger. Miljöpartiet de gröna i Katrineholm gick till val på frågor, som binder ihop våra tre solidariteter barnen, maten och energin. Det kommer att synas i våra budgetar under mandatperioden. Den mjuka sektorn. Barn är det viktigaste ett samhälle har. De satsningar som görs för barn i förskola och skola är inte bara vä1 satsade pengar det är också ett tecken på ett samhälle, som är framåtsyftande och har framtidstro. Miljöpartiet de gröna har i flera år påpekat att budgetramarna för vissa nämnder är för låga. Nu har vi satt svart på vitt satsningarna i Katrineholm ligger rejält under satsningarna i andra kommuner i Sörmland och i riket för förskolan, grundskolan, äldreomsorgen och socialsidan. Som exempel går det inte att som majoriteten bara titta på antal kronor per elev iskolan man måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer, det som kallas standardkostnaden, det som SKL och den konsult kommunen anlitat gjort. Först då ser man vad behoven kan förväntas vara och om kommunens satsningar ligger på den nivå de borde göra. Det gör de inte i Katrineholm anslås för lite pengar till den mjuka sektorn. Dessutom har resurserna krympt över åren. Man kan säga att de sociala investeringarna är för låga. Det har blivit kallare i Katrineholm, som en gammal socialdemokrat uttryckte det. Kan det bero på socialdemokraternas samarbetspartner moderaterna? Under flera år har vi i Miljöpartiet de gröna lyft barnen i våra budgetförslag och deras förutsättningar för att skapa sig en god framtid. Vi är övertygade om att satsningar nu ger vinster iframtiden inte bara för enskilda individer, utan även för samhället. I de jämförelser, som gjorts, har det klart visats att Katrineholm satsar mindre per elev i grundskolan och förskolan. Grupperna i förskolan är stora - i snitt 19,1 jämfört med 16,8 i riket -med många barn på för liten yta och med för is personal. I grundskolan finns klasser med fler än 30 elever. Elever i behov av studievägledning på hemspråket iar i vissa fall bara 1 timme per vecka, på tok för litet enligt vår uppfattning. 5å här kan det inte fortgå och Miljöpartiet de gröna har i budget efter budget hjort rejäla satsningar inom Bildningsförvaltningen. Man kan inte som majoriteten luta sig mot påståendet att det inte bara är pengar, som ger bättre resultat, utan även annat. Konsultrapporten visar att satsningarna inom Katrineholm är för små då olika faktorer vägs in. I Miljöpartiet de grönas budget satsas därför 18 miljoner kronor utöver majoritetens förslag. Våra satsningar presenteras under avsnittet Bildningsnämnden. Men även Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har för små ekonomiska ramar, om man gör den jämförelsen mot standardkostnaden, som måste göras. 2
Att Socialnämnden med sina lagstadgade verksamheter år efter år går med underskott tär på personalen. När det visar sig att Socialnämndens budget +underskottet är det man enligt beräkningar mot standardkostnaden borde ha, kan slutsatsen bara bli en ramen är för liten. Förvaltningen tappar idag kompetens och kontinuitet i verksamheten därför att andra kommuner i vår närhet erbjuder bättre lön och villkor. Det är oerhört allvarligt! I vår budget anslås 12 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Socialnämndens budget, bland annat för att skapa en social investeringsfond. Se vidare Socialnämndens budget. I Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är personalen mycket ansträngd för att klara den kvalitet man vill ha. Även denna nämnd ligger för lågt i jämförelser med standardkostnaden %r riket. Även här har vi i vår budget förstärkt ramen, i detta fall med 20 miljoner kronor. Att Katrineholms kommun klarar sin budget handlar om vinster på den finansiella sidan, vissa år med engångsposter som 2012, då drygt 30 Mkr kom som en skänk från ovan. Så kan det inte fortgå. Miljöpartiet de gröna anser att verksamheten inte kan gå med minus år efter år och förlita sig på finansen. Det behövs helt enkelt mer pengar för att kunna garantera kvaliteten i skola, vård och omsorg. Vi föreslår därför en höjning av kommunalskatten. Vi föreslår att kommunalskatten höjs. Från Miljöpartiet de grönas sida är vi övertygade om att människor accepterar en skattehöjning, om man vet att den kommer främst skolan till del. I Miljöpartiet de grönas budgetförslag finns en kommunalskattehöjning på 70 öre, vilket ger 38,5 miljoner kronor i tillskott. Med den förstärkningen av budgeten kan vi anslå 18 miljoner till skola och förskola för att minska barngrupper i %rskolan, ge stöd till elever med särskilda behov med mera. Genom det tillskottet och viss omfördelning kan vi stärka äldrevården med 20 miljoner kronor och höja ramen för Socialnämnden med 12 miljoner kronor. Man talar idag om sociala investeringar det vill säga investeringar i människor, som därigenom kan is ett bättre liv och bidra mer till samhället i framtiden. Genom vårt förslag att höja kommunalskatten ger vi förutsättningar för sådana satsningar. Att bygga för framtiden far inte bara bli att manifestera sig i det fysiska och förvänta sig stordåd av det. Det måste framför allt handla om att ta ansvar för och ha omsorg om de människor, som bor i kommunen idag. Att politiken hanterar skattebetalarnas pengar i förtroende iar aldrig glömmas. Aktsamt, varsamt, ömsint. Inte slösa, inte förslösa. Inte ta välfärden %r för evigt given. Att se planeten Jorden som något vi vårdar, inte brukar eller förbrukar. Det är grön politik å la Miljöpartiet de gröna.... Gudrun Lindvall Gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Katrineholm
miljöpar#iet de 9rönc ~! BILDNINGSNÄMNDEN För att alla elever ska nå målen utifrån läroplanen måste kommunen ge förutsättningar för det. Det kräver ofta stöd av olika slag, till exempel ytterligare specialundervisning, mer studiehandledning påmodersmålet eller stöd från specialister inom elevhälsan. Speciellt en grupp barn behöver allt stöd de kan fa för att is en ljus framtid - de barn, som kommer till Sverige från ett annat land. Deras introduktion i det nya samhället, som ofta skiljer sig radikalt från hemlandets, sker i förskola och skola. Förskolan Satsningarna fördelas enligt följande: 4 000 tkr ~ minskade gruppstorlekar 3 000 tkr Under flera år har storleken på grupperna i förskolan varit för alldeles för hög. Personalen hinner inte utveckla verksamheten och det finns risk för barnens säkerhet, en brist som också har påtalats av Skolinspektionen. Även om nya avdelningar kommer att byggas på Västangården under 2013 vill vi öka personalstyrkan i de befintliga avdelningarna för att möta de speciella behov som många barn -både nyanlända och andra -har. Vårt må1 på sikt är att personaltätheten ska motsvara minst riksnivån. * ökat modersmålsstöd 1 000 tkr Modersmålsstödet iförskolan är ett lagstadgat krav men är idag obefintligt i kommunen. Vi vill främja modersmålsstödet och den flerkulturella tillhörigheten redan i tidig ålder. Vi vill att personal, föräldrar och barn ser detta som en tillgång och vill att fler föräldrar väljer modersmålsstöd till sina barn, som eleverna sedan kan fortsätta med i skolan. Vid nyrekrytering av förskollärare och barnskötare anser vi att personer från andra kulturer än den svenska bör efterfrågas. Grundskolan Satsningarna fördelas enligt följande: 10 000 tkr * fler speciallärare och specialpedagoger ute i verksamheten 4 000 tkr Måluppfyllelsen behöver förbättras, men det är idag svårt att identifiera åtgärder utan en riktig analys av var problemen ligger. Forskning pekar dock på flera viktiga faktorer, bland annat lärarnas kompetens och arbetsmetoder samt elevsammansättning. Idag ser vi många exempel på eleverna som iar specialundervisning imindre grupper vid sidan om sina ordinarie klasser. Vi vill istället ha fler speciallärare och specialpedagoger arbetar i klasserna tillsammans med lärarna.
miljöportiet de 9röno r~~ * modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet 3000 tkr Många föräldrar väljer inte den modersmålsundervisning som erbjuds idag för sina bam. Det kan bero på hur undervisning är organiserad, hur kompetenta. modersmålslärarna är och även hur sådant stöd uppfattas. Vi vill att orsakerna undersöks och att en satsning görs %r att is fler elever att delta i modersmålsundervisning. Studiehandledning på modersmålet är oerhört viktig för nyanlända elever och idag mycket bristfällig i kommunens skolor. Vi vill utöka antalet timmar som eleverna kan is stöd. * lärarnas fortbildning 1 500 tkr Lärarna behöver mer ämneskompetens och inspiration för att möta kraven i den nya läroplanen. De behöver även ta del av forskningsresultat. Idag sker fortbildning med "vänster hand" och den är ofta av en generell karaktär. Vi vill öka möjlighet för lärarnas fortbildning genom att öka resurser för att sätta in vikarier vid behov. * administrativt stöd 1 500 tkr Lärarnas första prioritet borde vara pedagogiken. Idag saknar många lärare tid för att planera och följa upp sina lektioner, därför att de måste ägna så mycket tid till dokumentation. Vi vill i ett första skede öka antalet administratörer ute i grundskolorna, men på sikt vill vi verka för en minskning av icke-lagstadgad dokumentation. Fritidsverksamheten 2000 tkr * minskade gruppstorlekar Fritidsverksamheten kommer alltid i sista hand vid fördelning av resurser och konsekvenserna är dagens stora grupper. Men även fritids skall ha en pedagogisk verksamhet, som bara är möjlig om grupperna i förhållande till personalen möjliggör en sådan. Genom Miljöpartiet de grönas satsning ges personalen möjlighet att utveckla verksamheten för att göra vistelsen meningsfull och stimulerande för barnen. Gymnasiet 1 000 tkr * fler speciallärare ute i verksamheten Måluppfyllelsen behöver förbättras även på gymnasiet. Alltfler elever måste gå fyra år eller längre för att klara gymnasiestudierna. Vi vill öka antalet speciallärare som ska arbeta med eleverna på Introduktionsprogrammen. Vi vill också att de arbetar med att minska skolk. Interkulturella enheten IKE 1 000 tkr * längre tid för introduktion Ett stort antal nyanlända barn och ungdomar har kommit och kan komma till kommunen. För dessa barn är skolans introduktionsklasser första mötet med det nya samhället. Det handlar inte bara om ett nytt språk, andra seder och ett samhälle helt skiljt från det man kom ifrån. Många har också traumatiska upplevelser av krig att bearbeta.. Skolan far därför en mycket viktig roll, inte bara som kunskapsförmedlare, utan även som stöd och hjälp i 5
allt det nya. En bra och genomtänkt introduktion ska förhoppningsvis skapa trygga barn, som kan se framtiden an med tillförsikt. Idag slussas dessa barn ut till vanlig klass redan inom 3-5 månader för snabbt enligt (mp):s uppfattning. Om de är analfabeter kan de fa stanna upp till ett år i introduktionen. Vi anser att riktlinjerna ska vara upp till två år för de äldsta och minst ett år för övriga beroende på bakgrundskunskaper mm. Dessa klasser har högre lärartäthet och ger studiehandledning på modersmålet, vilket ger en ökad kostnad. När denna verksamhet byggs ut avlastas andra skolor ute i kommunen, vilket också bidrar till att öka lärartätheten där. Bildningsnämnden tkr Majoritetens budget 640 199 Miljöpartiet de grönas budget 658 199 mp-satsning + 18000 C~
miljöportiet de gröna ~1 BYGGNADSNÄMNDEN Många människor kommer i kontakt med en kommuns byggnadsnämnd bara en gång i livet då man bygger "drömhuset". För andra kan det vara den gången man vill bygga upp sin verksamhet i kommunen. Vid dessa tillfällen är det av yttersta vikt att den kommunala servicen är tillmötesgående, vänlig och smidig. Byggnadsnämndens förvaltning ligger numer under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Från Miljöpartiet de grönas sida motsatte vi oss detta och i vårt budgetförslag för 2012 skapade vi en egen förvaltning ekonomiskt. Så gör vi inte i år, även om vi fortfarande har den uppfattningen. Översiktsplan I varje kommun ska det finnas en aktuell översiktsplan. Katrineholms kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige i februari 1991. Miljöpartiet de gröna har gång på gång agerat i frågan och ser med stor tillfredställelse på att arbetet att ta fram en ny översiktsplan äntligen är på gång. Vi hade helst sett att såväl staden som landsbygden satt en ny översiktsplan under denna mandatperiod. Förändringarna i Katrineholm har varit många sedan den gamla översiktsplanen antogs och det medinflytande, som innevånarna iar vid framtagandet av översiktsplanen, har saknats. Vi hoppas att även Katrineholm kontinuerligt kommer att uppdatera översiktsplanen som lagen föreskriver och därmed öka delaktigheten i kommunens fysiska planering. Men en översiktsplan är så mycket mer. Här ska planer för den framtida bebyggelsen visa var man vill utveckla såväl stad som landsbygdens små orter, var speciellt höga naturvärden finns, var rekreationsområden ska vara med mera. I denna budget anslår Miljöpartiet de gröna inga extra medel till ÖP, vilket skett under ett antal år. Nu är det igång. Byggnadsnämnden tkr '. Majoritetens budget 323 Miljöpartiet de grönas budget 323 mp-satsning +0
miljöpo~#iet de gröno ~~ KOMMUNSTYRELSEN I Miljöpartiet de grönas budgetförslag för 2013 sparas drygt 3,5 miljon kronor på kommunstyrelsens förvaltning. Tjänster bort -4 000 tkr Miljöpartiet de gröna anser att i tider när de mjuka sektorerna som skola, vård och omsorg är underfinansierade måste den administrativa överbyggnaden hållas ner. Därför föreslår vi en besparing på kommunstyrelsen med 4 miljoner kronor. Kommunekolog +350 tkr Miljöpartiet de gröna anser att kommunekologtjänsten skall vara en heltidstjänst. Idag finns en halvtid. Eftersom en kommunekologs kunskaper är av stor betydelse även för andra nämnder anser vi att en heltid behövs för att kunna omsätta de nationella miljömålen till kommunala åtgärder. Kommunstyrelsen tkr Majoritetens budget 127258 Miljöpartiet de grönas budget 123608 mp-satsning -3650
miljöpartiet de gröna ~~~ KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN Katrineholm har ett rikt och mångfasetterat kulturliv, såväl för den som är intresserad av litteratur, musik, teater som bildkonst. En grundtanke i den gröna ideologin är att varje människa vill och kan ta ansvar för sitt eget liv, att hon ska ha möjlighet att is uttrycka sig fritt och utveckla sina olika förmågor. Den bildande kulturen är en omistlig del av mänskligt skapande och en viktig källa till glädje och tillfredställelse, men också en grundläggande förutsättning för att kunna problematisera de samhällsproblem vi ställs inför. Om barn och ungdomar kommer i kontakt med olika kulturuttryck ger vi dem större möjligheter att förstå och reflektera över sig själva och andra. De iar verktyg att hantera sin egen utvecklingsprocess. På så sätt kan olika samhällsproblem motverkas, som exempelvis social utslagning och medicinsk problematik. Miljöpartiet de Gröna vill i budgeten för 2013 göra tydliga satsningar på ungdomsverksamheten inom ikultur- och turismnämndens verksamhetsområde. Satsning på ungdomar 1 250 tkr Barn och ungdomar är framtidens vuxna och det är därför viktigt att resurser satsas för att skapa goda och meningsfulla aktiviteter, som på olika sätt medverkar till att göra barndomen och ungdomstiden till en lustfylld och innehållsrik utvecklingsresa. För många ungdomar ser dock verkligheten inte ut så, utan behovet av positiva vuacna förebilder utanför en problematisk familjesituation kan vara avgörande för framtiden. Miljöpartiet de gröna föreslår en ungdomssatsning. I budgeten för 2013 avsätter vi därför 1 250 tkr kronor för detta. Pengarna ska dels användas för att anställa 2 fritidsledare/projektledare på heltid, dels förstärka satsningen "Snabba stålar" och dels skapa en möjlighet till en fritidsgård i Valla. Det är viktigt att nå ut till de ungdomar som inte nås av de aktiviteter och det utbud som erbjuds idag, genom att utveckla fritidsverksamhet och riktade projekt. Vi tycker att det är viktigt att ungdomarna själva är delaktiga i planeringen och genomförandet av de aktiviteter som ska bedrivas och vill därför gärna se ett nytänkande när det gäller att nå ut till olika ungdomsgrupper i kommunen. Eftersom vi tror att det är viktigt att ungdomar blir sedda och bekräftade och att deras initiativkraft och energi tas på allvar vill vi även tillföra mer pengar till budgeten för "Snabba stålar". Fritidsgården i Valla lever idag helt på ideella insatser. Miljöpartiet de gröna anser att även ungdomarna i Valla bör ges möjlighet till aktivitet under fritiden i kommunal regi. Pengarna till ungdomssatsningen fördelas enligt följande: 2 tjänster som fritidsledare/projektledare 1 000 000 kronor Ökning av budget för "Snabba stålar" 50000 kronor Medel för ungdomsprojekt Valla 200000 kronor Kultur och turismnämnden tkr Majoritetens budget. 34 051 Miljöpartiet de grönas budget 35 301 mp-satsning + 1 250 G7
miljöpartiet de gröno~` MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Till Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör det lagstadgade arbetet inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen med flera lagstiftningar. Nämnden ansvarar även för tillsyn för olika verksamheter inom kommunen som miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenfrågor mm. Förutom detta skall man vara den nämnd, som bryter ned de av riksdagen antagna miljömålen till strategier och delmål för kommunen. Både de lagstadgade uppgifterna och de andra kräver både kompetens och resurser. Att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle kräver en aktiv och självständig och engagerad nämnd. Vi ser med oro på att denna nämnd numer inte har en egen förvaltning och anser att miljöfrågorna har reducerats till enbart myndighetsutövning ikatrineholms kommun. Det andra att ta initiativ och bedriva ett aktivt miljöarbete lyser helt med sin frånvaro. En miljon till miljön 1 000 tkr För att ta fram nödvändiga må1 och planer för framtiden och för att kunna undersöka/inventera/åtgärda uppkomna miljöproblem samt för att finansiera de beslut som fattas i Miljöstrategiska rådet, anser Miljöpartiet de gröna att nämnden skall ha en resurs att själv förfoga över. Denna modell har visat sig mycket framgångsrik i andra kommuner och ger nämnden möjlighet att arbeta på ett smidigt och flexibelt sätt, vilket gagnar miljöarbetet på ett mycket konstruktivt sätt. Miljöpartiet de gröna kallar tillskottet Miljömiljonen och tillför alltså 1 Mkr att fritt disponeras av Miljö- och hälsoskyddsnätnnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tkr Majoritetens budget 323 Miljöpartiet de grönas budget 1 323 mp-satsning +1 000 10
miljöportiet de ~röno SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Miljöpartiet de gröna föreslår flera förändringar i budget 2013 för Service- och tekniknämnden jämfört med majoritetens budget. Kost 3000 tkr Kostverksamheten ikommunen ligger idag under Service- och Tekniknämnden, som både lagar och distribuerar all mat till de kommunala verksamheterna. För Miljöpartiet de gröna är satsningar på maten i kommunala verksamheter av största vikt. Valet av mat handlar inte bara om matkvalitet och tillsatser, utan även om vilket jordbruk vi väljer och hur långa transport av maten som vi anser acceptabelt. Det ekologiska lantbruket motverka giftspridning, förstörelse av grundvatten, övergödning och främjar den biologiska mångfalden. Miljöpartiet de gröna anser att maten bör lagas från råvaror, vara ekologisk, närproducerad och årstidsanpassad. Målet skall vara att 50 % av maten ska vara ekologisk senast år 2015. Mer av maten i Katrineholms verksamheter lagas idag från grunden, vilket vi välkomnar. Dock börjar tillagningsköken avvecklas i kommunen, en utveckling vi vill stoppa. Miljöpartiet de gröna anser också att alla de matråvaror, som kommunen köper in minst ska uppfylla kraven i svensk livsmedels-, djurskydds- och miljölagstiftning, något som lagstiftningen för upphandling idag godtar. Färre anställda -5 000 tkr Det är Miljöpartiet de grönas uppfattning att förvaltningen kan minska antalet anställda. Avdelningen GataJPark har under året ökat antalet årsarbetare med 7,5. Förvaltningen tävlar på marknaden om bl. a. skötseluppdrag för KFAB/KIAB, något Miljöpartiet de gröna anser olämpligt. Förvaltningen är inte ett företag och bör inte arbeta som ett sådant. Vi anser att personalstyrkan ska enbart motsvara de egna behoven inget annat. Merparten av de infrastrukturinvesteringar, som tidigare har genomförts av förvaltningen, har nu flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta medför också att personalbehovet minskar totalt inom nämndens arbetsområden. Service- och tekniknämnden tkr Majoritetens budget 165 749 Miljöpartiet de grönas budget 163 749 mp-satsning -2000 11
miljöportie# de c~rön~ ~~' SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens uppgifter är i mångt och mycket lagstadgade. Människor, framför allt barn och ungdom, som far illa måste is samhällets stöd. Socialnämnden har under flera år haft svårt att klara verksamheten med de tilldelade medlen. Att ständigt brottas med en underbalanserad ramtilldelning skapar inte bara ekonomiska problem, det tär också på en personal, som ofta är utsatt i det dagliga arbetet och som behöver ro för att kunna hjälpa och stötta de som verkligen behöver det. Det är uppenbart att socialnämndens ram är för låg. När det dessutom visar sig att många slutar i Katrineholm för att andra kommuner i Sörmland erbjuder bättre villkor och högre lön ärrisken påtaglig och redan verklig att kommunen tappar kompetens och erfarenhet. Detta är ytterst alarmerande. I Miljöpartiet de grönas budget förstärks Socialnämndens budget med 12 miljoner kronor enligt nedan. Förstärkning av ramen 10000 tkr Miljöpartiet de gröna anser att de underskott, som Socialnämnden haft under ett antal år, visar att ramen är för 1åg. Detta tär i längden på personalen och leder till en känsla av otillräcklighet. Man har inte ekonomiska möjligheter att hjälpa på det sätt man tror skulle vara bäst, utan endast det lagen föreskriver. Det leder också till att kompetens förloras eftersom andra kommuner kan erbjuda bärtre arbetsförhållanden och lön. I den konsultrapporten, som kommunen beställt, visas tydligt att Katrineholms socialförvaltning ligger under budgetmässigt vid jämförelse mot standardkostnaden. Social fond 2000 tkr Utanförskapets pris är högt, främst mänskligt, men också ekonomiskt. Förebyggande insatser är avgörande för att förhindra ungas utanförskap. I flera kommuner satsas på sociala fonder ett sätt att närma sig problemen med ett nytt tänkesätt det att tidiga alternativa arbetsmetoder lönar sig, de är goda investeringar, inte bara mänskligt, utan även ekonomiskt. Miljöpartiet de gröna vill satsa på att bygga upp kunskap och kompetens i kommunen för att arbeta med sociala investeringar. Förebyggande sociala projekt med en socioekonomiskt beräkningsgrund ska kunna söka medel ur en social fond. Goda ideer ska ges möjlighet att genomföras. Socialnämnden tkr Majoritetens budget 138 061 Miljöpartiet de grönas budget 150 061 mp-satsning +12 000 12
r ^~~. miljöpor#set de gröna ~~~ VIADIDAKTNÄMNDEN Att satsa på utbildning är för många arbetslösa den säkraste vägen in i arbetslivet. Det är inte bara en god investering för den enskilda, utan en av de viktigaste sociala investeringarna som kan göras. Att regeringen nu minskar den möjligheten ökar trycket på de kommunala insatserna. I Miljöpartiet de grönas budget satsas därför 5,5 miljoner kronor utöver majoritetens förslag på VIAN. Ungdomstorget 2500 tkr På Ungdomstorget finns stöd för att studera, skaffa praktikplatser eller arbete med hjälp av coachning, studievägledning, samt pedagogiskt stöd i samverkan med gymnasiet. En stor ungdomsarbetslöshet och stora ungdomskullar samt inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd ikommunen innebär ett ökat tryck på vägledningsresurser och samverkan. För att dessa personer ska kunna bli självförsörjande krävs ökande insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningar. Samverkan mellan Arbetsförmedling, socialförvaltning, skolan och Viadidakt är viktigt för att langa upp ungdomar i ett tidigt skede. Människor som idag anvisas till Viadidakt står längre från arbete än tidigare och har ofta behov av insatser från fler aktörer. Därför vill Miljöpartiet de gröna förstärka satsningarna med 2,5 Mkr. Arbetsmarknadsstöd 1500 tkr Antalet åtgärdsanställningar behöver öka. Här iar personer stödinsatser från AF och Vian parallellt under en tid. Personer som har svårt att is en anställning far en möjlighet att med fullt stöd kunna delta i arbetslivet, och fa en chans att kunna komma vidare. Miljöpartiet de gröna vill öka stödet med 1,5 Mkr. Medborgarkontor/mottagningsenhet 1 500 tkr Miljöpartiet de gröna anser att Katrineholm behöver en ingång för nyanlända den första tiden och inte slussas mellan olika myndigheter. På ett medborgarkontor kan personer is stöd från många aktörer, som har till uppgift att sköta etableringen och att samverkan kring den nyinflyttade. Arbetsförmedling, Viadidakt och skolan och på sikt också exempelvis försäkringskassa och Landstinget kan vara viktiga parter i ett utbyggt medborgarkontor. Kommunen ihop med AF kan vara en de som tar initiativet till detta samverkansforum, som är en fysisk plats, där alla parter gör sina ordinarie åtaganden, men gör det smidigare och mer lättillgängligt för den nya kommuninvånaren. Viadidaktnämnden tkr Majoritetens budget 51 240 Miljöpartiet de.grönas budget 56 740 mp-satsning +5 500 13
miljöpartiet de gröno ~;~ ~.. _.~ VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Katrineholms kommun ligger långt under snittet då standardkostnaden mellan kommuner jämförs. Att detta påverkar kvaliteten och personalens arbetssituation är odiskutabelt. I Miljöpartiet de grönas budget görs därför en satsning på totalt 20 miljoner kronor till Vård- och omsorgsnämnden. Ökad bemanning inom äldreomsorgen 15000 tkr Statistiska Central Byrån SCB och Sveriges Kommuner och Landsting SKL har beräknat standardkostnader för hela riket och då framkommer att Katrineholm med sin högre andel äldre lägger mindre pengar än förväntat på denna grupp idag. Det är också mycket tydligt på flertalet arbetsplatser inom äldreomsorgen att personalen är tungt belastade sedan 2009, då de största nedskärningarna gjordes. För att bevara och öka kvaliteten satsar Miljöpartiet de gröna extra pengar på personalbemanningen. Inför 2014, då kraven på ökad bemanning för dementa träder ikraft, kommer konkurrensen om personal att vara stor i hela landet och det är viktigt att anställa i tid. Kostnaden för att möta. de ökade kraven kommer att uppgå till omkring tjugo miljoner kronor i Katrineholm, men vara mycket positivt för demensvården. Bättre mat till de äldre 5000 tkr För en äldre människa är maten och måltiden en viktig del av dagen. Äldre har många gånger svårt att tillgodogöra sig födan, varför det är mycket viktigt att maten är god. Doften av nylagad mat är även det en viktig del av måltiden och där%r anser vi att det bör finnas möjlighet att is mat tillagad från grunden i hemmet. Att äta gott är en viktig livskvalitet. Miljöpartiet de gröna anser att maten till de äldre ska hålla en hög kvalitet, vara närproducerad, ekologisk och årstidsanpassad. För detta anslår Miljöpartiet de gröna 5 Mkr för år 2013. Vi anser vidare att kommunen borde ge de äldre möjlighet att välja mat från andra leverantörer än kommunen, till exempel från lokala restauranger. Så sker i flera kommuner i Sverige idag med mycket gott resultat. Vi tror att detta kunde intressera inte bara många äldre, utan även många restauranger i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden tkr Majoritetens budget 563603 Miljöpartiet de grönas budget 583603 Skillnad +20 000 14
miljöportiet de gröna ~'~; Energieffektivisering - 3 000 tkr Klimatförändringarnaår ett faktum och de är en utmaning större än vad mänskligheten någonsin har ställts inför. Kommunen köper drygt 36 GWh el till en kostnad av drygt 40 Mkr. En elenergibesparing iar alltså dubbel effekt den sparar energi vilket är till nytta för klimatet och den sparar pengar för kommunen. En elenergieffektivisering på 7-8 skulle minska inköpen med ca 3 Mkr. En sådan minskning i ett första steg torde kunna genomföras genom enkla effektiviseringsåtgärder och en del eftertanke. Investeringar Miljöpartiet de gröna har ett annat förslag för investeringarna för år 2013 än majoriteten. Vårt förslag ligger dock endast 8 Mkr lägre. Vi anser egentligen att investeringsramen för 2013 inte bör överstiga 100 Mkr. I Miljöpartiet de grönas förslag landar summan på knappt 102 Mkr. Den gamla regeln att nya investeringar inte bör överskrida årets avskrivningar skulle innebära en investeringsvolym på ca 46 Mkr för 2013 Men enbart investeringarna på Logistikcentrum når nästan det beloppet med 34,5 Mkr. Detta projekt var samtliga partier ense om att satsa på, men tyvärr har det inte slagit så vä1 ut som vi hoppats. Att gå in i ett projekt av detta slag kan vara mycket enklare än att bita. huvudet av skammen och erkänna att det misslyckats och därmed dra sig ur. En rejäl genomgång med alla för- och nackdelar måste snart till och det är dags att fundera på, om satsningen ska fortgå. Kanske är det dags att fundera på andra verksamheter på den idag iordninggjorda ytan. I vår investeringsbudget finns ett belopp på 500 tkr för att byta de plasttallrikar och plastmuggar, som finns i kommunens förskolor och skolor. De innehåller nämligen ett ämne som heter Bisfenol A och som visat sig betydligt farligare i små koncentrationer än man tidigare trott. Nu kommer förbud i flera länder i världen mot ämnet och då främst för små barn. Man anser att barn under 3år inte bör exponeras för denna hormonstörande kemikalie alls. Erfarenheten säger, att om en kemikalie börjar ifrågasättas på detta sättet, så bör den fasas ut helt. För detta förhållandevis lilla belopp, som Miljöpartiet de gröna föreslår, kan Katrineholms kommun gå före och ersätta plasten med glas och porslin. Ett sätt att både visa vägen in i det kretsloppsanpassade samhället, som måste komma i klimatförändringens skugga, är att som så många andra kommuner i landet satsa på vindkraftverk. Det ger dessutom kommunala vinster. Eftersom kommunens elpris sänks. För att komma igång med förberedelserna för byggande av vindkraftverk anisslås 4,5 Mkr för detta i Miljöpartiet de grönas budget. 15
miljöportiet de gröna ~~ '' Nämnder/Styrelser Budget Budget 2013 2013 (mp) (majoritet) Skillnad Kostnader.. Övergripande pol ledning 8572 8572 0 Bildningsnämnden 640 199 658 199 ' 18000 Byggnadsnämnden 323 323 0 Kommunstyrelsen 127258 123608 3650 Kultur- och turismnämnden 34051 35 301 1 250 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 323 1 323 1 000 Service- och tekniknämnden 165 749 163749 ' 2000 Socialnämnden 138061 150061 ' 12000 Viadidaktnämnden 51 240 56 740 5500 Vård- och omsorgsnämnden 563603 583603 20000 Räddningstjänsten VSR 25 846 ' 25846 0 Eleffektivisering netto p 3000 3000 Summa nämnder 1 755 224 1 804 325 49100 Finansiering Till KS förfogande 2500 ' 2500 0 Ökade hyreskostnader 4854 ' - 4854 0 Löneuppräkning 22600 22600 0 Ofördelade löner överhäng 0 0 : 0 Personalkomkostnadspålägg 166059 166059 0 Pensioner 107750 ' 107750 0 Intäkter Viadidakt Vingåker 9609 9609 0 Kapitalkostnadsintäkter 44553 44553 0 Avskrivningar 45 700 45 700 0 Skatter och statsbidrag Skatteintäkter 1 232552 1 271 052-38 500 Statsbidrag 429 304 429 304 0 Kommunal fastighets avgift 53540 53540 0 Finansiering m m 22240 ' 22240 0 Jobbcentrum 900 900 0 Summa finansiering 1 773553 ' 1812053-38 500 Totalt 18 328 7728 10 600 16
Investeringsbudget 2013 Kategori Summering av kategori Belopp tkr 1 Skyldigheter och ålägganden 750 4 Övriga investeringar inkl produktionsinvest 29245 5 Infrastruktur 55850 6 Exploateringar/utveckling 16000 Summa 101845 Kategori Nämnd Investering 4 BIN Övriga investeringar inkl produktionsinvest 4255 BIN varav lärplattor 400 Investeringsram Bildningsnämnden 4255 4 KF Möbler överförmyndare 50 Investeringsram Övergripande pol ledning 50 5 KS Katrineholms logistikcentrum 34500 4 KS/KLF Övriga investeringar inkl produktionsinvest 4805 1 KS/SBF Skyldigheter och ålägganden 750 4 KS/SBF Övriga investeringar inkl produktionsinvest 150 5 KS/SBF Infrastruktur 13750 6 KS/SBF Lövåsens handelsområde 10000 6 KLC exploat mellan terminaler 1 500 6 KS/SBF Förberedelser för kommunägd vindkraft 4500 Investeringsram Kommunstyrelsen 69955 varan Komr~iurtlediiingsftirz~altnitigeiT KLF 4805 varav Saniliällsb~ggnndsföre~alt~lingeri SBF 30650 4 KTN Övriga investeringar inkl produktionsinvest 1 250 5 KTN Konstnärlig utsmyckning Lövåsgården 1 500 5 KTN Konstnärlig utsmyckning 400 Investeringsram Kultur- och turismnämnden 3150 4 SOC Övriga investeringar inkl produktionsinvest 200 Investeringsram Socialnämnden 200 4 STN Övriga investeringar inkl produktionsinvest 14625 varan läktarbygg~iad Backavallen nt m 6000 varav byte av tallrikar Deli muggar av plast 500 5 STN Infrastruktur 5700 varav ljussiittning 2400 Investeringsram Service- och tekniknämnden 20 325 4 VIAN Övriga investeringar inkl produktionsinvest 230 Investeringsram Viadidaktnämnden 230 4 VON Övriga investeringar inkl produktionsinvest 3680 Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 3680 17