UFV 2013/1450 Verksamhetsplan 2015 Fastställd av 2014-09-26
Innehållsförteckning 0 Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 3 1.1 Ledningsorganisation 3 1.2 Budgetåret 2015 3 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå 3 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och 4 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden 4 1.3.3 Samgåendemedel för Campus Gotland 5 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning 6 2 Verksamhet år 2015 7 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2.3 Biblioteksverksamhet 9 2.4 Universitetsgemensamma funktioner 10 2.5 Områdesgemensamma ändamål 11 2.6 Fördelning av övriga kostnader och bidrag 12 2.7 Ekonomisk uppföljning 13 2.8 Vissa särskilda uppdrag 14 2.9 Strategiska satsningar 15 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 16 3.1 Teologiska fakultetsnämnden 16 3.2 Juridiska fakultetsnämnden 18 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 20 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 22 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 24 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 26 3.7 Biblioteksverksamhet 28 3.8 Intendenturområden 28 BILAGOR 1 Uppdrag till områdesnämnderna (ur konsistoriets verksamhetsplan) 2 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2015 3 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2015 (Uppsala) 1
4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2015 (Campus Gotland) 5 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2015 2
0 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2015 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna inklusive uppdrag till överbibliotekarien och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Vidare ska områdesnämnden ge uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbiblioteksverksamhet. Områdesnämnden erinrar om att för all verksamhet vid universitetet gäller, förutom lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet, även de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl.a. universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelade ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och i verksamhetsplanen som fastställdes 2014-06-16. Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnder och universitetsbiblioteket vad gäller bruksbibliotekens verksamhet inom området samt uppdrag till intendenturområdena inom området. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnderna har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Från och med 2013-07-01 ingår också verksamheten vid Campus Gotland. 1.2 Budgetåret 2015 Föreliggande verksamhetsplan bygger på de förutsättningar som konsistoriet beslutade om i universitetets verksamhetsplan. Mot bakgrund av att det är valår med regeringsskifte kan vissa tilläggsbeslut med anledning av regeringens budgetproposition för 2015 års verksamhet bli aktuell. Vad gäller förutsättningar för verksamheten under budgetåret 2015 hänvisas till avsnitt 2 i konsistoriets verksamhetsplan. Löne- och prisomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 0,79%. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas minska jämfört med 2014 till 48,6% inkl semesterersättning. Löneökningarna beräknas bli 5,3% fr o m 2015-05-01. 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår 2015 till ca 732 440 tkr inklusive Campus Gotland (2014: 742 544 tkr). Efter centrala avlyft uppgår tilldelade medel till 697 104 tkr (2014: 712 816 tkr). Vidare erhåller området 20 548 tkr ur regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning till områden som erhållit omdömet mycket hög kvalitet vid UK-ämbetets utvärderingar. Av dessa medel skall 8 mkr användas för ämnen med riksansvar och 3 mkr för Erasmus- Mundus-program och kvalitetssatsning på magister- och masterprogram. Resterande medel ska fördelas till de examina som genererat medlen genom utbildningar med omdömet mycket hög kvalitet. I områdesnämndens underlag till rektor inför VP 2015 (UFV 2013/1450) pekade områdesnämnden på att antalet helårsstudieplatser under tre år minskat med ca 1400 helårsstudieplatser (exklusive Campus Gotland). Samtidigt finns en stark efterfrågan på utbildningar inom området varför 3
nämnden framförde önskemål om ett höjt takbelopp för att kunna öka uppdraget med 953 helårstudieplatser. Områdesnämnden pekade även på att Språkverkstaden borde lyftas ut ur anslaget och istället bli en universitetsgemensam satsning. Konsistoriet har i verksamhetsplanen beslutat lyfta ut verksamheten och den ingår nu i de centrala avlyften. Vidare påpekade områdesnämnden att kurserna FUS och BUS borde ges som ett särskilt uppdrag utanför ordinarie uppdrag. Konsistoriet har i verksamhetsplanen beslutat att FUS och BUS finansieras som ett särskilt uppdrag utanför ordinarie uppdrag. 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och Det minskade takbeloppet innebär att minskningen av antalet helårsstudieplatser fortsätter. Minskningen för 2015 beräknas till drygt 200 helårsstudieplatser. Områdesnämnden gör en egen omfördelning med 0,5 mkr från juridiska fakulteten och 1,5 mkr från liga fakulteten till språkvetenskapliga fakulteten, vilket innebär en förstärkning av HSJT-prislappen för språk. Områdesnämnden tar därmed ansvar för att de verksamheter som bidrar till universitetets stora bredd i utbildningsutbudet inte utarmas. 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Som framgår av punkt 1.3 uppgår takbeloppet före centrala avsättningar till 732 440 tkr inklusive Campus Gotland och efter centrala avsättningar är de tilldelade medlen 697 104 tkr. Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar, albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska. anordna förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning. I enlighet med ett universitetsgemensamt uppdrag ge poänggivande kurser i svenska ( Basic Swedish ) för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Målet är att uppdraget ska motsvara 150 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter följs upp. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp. Områdesnämnden erhåller 8 mkr av de medel som universitetet tilldelats med anledning av regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning som en kvalitetsförstärkning för de ämnen inom humaniora och för vilka universitet har ett nationellt ansvar. Nämnden disponerar 3 mkr för Erasmus-Mundus-program och för kvalitetsutveckling av program på avancerad nivå. Nämnden ska avsätta 352 tkr för verksamheten inom Centrum för hållbar utveckling. Nämnden disponerar totalt 8 673 tkr för internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2015. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. 4
1.3.3 Samgåendemedel för Campus Gotland Rektor har i ett beslut 2014-06-24 beslutat om samgåendemedel för Campus Gotland. Enligt beslutet fördelas 10 tkr per planerad helårsstudent på Campus Gotland, totalt 9 010 tkr, till områdesnämnden för humaniora och. Medlen fördelas till fakultetsnämnderna inom området enligt underlaget för verksamhetsplaneringen för 2015. Medelstilldelningen är preliminär och kan komma att justeras om utfallet blir ett annat. Fakultetsnämnd HST Campus enl VPunderlag Tilldelade medel 2015 Teologiska 7 70 000 Juridiska 75 750 000 Historisk-filosofiska 435 4 350 000 Språkvetenskapliga 30 300 000 Samhällsvetenskapliga 230 2 300 000 Utbildningsvetenskaper 124 1 240 000 Summa 901 9 010 000 Vidare fördelas 1,8 mkr av samgåendemedel till områdesnämnden för humaniora och för att underlätta lärares kontakter mellan institutionerna i Uppsala och deras verksamhet i Visby (20 tkr per anställd). Medlen fördelas till fakultetsnämnderna inom området efter antal heltidsanställda enligt nedan. 114 200 kr är ofördelade. Därutöver fördelas 180 000 kr till Swedesd. Medlen tillförs fakulteten för utbildningsvetenskaper. Fakultetsnämnd Antal heltidsanställda Tilldelade medel 2015 brutto Teologiska 0 0 Juridiska 2,00 40 000 Historisk-filosofiska 59,89 1 197 800 Språkvetenskapliga 2,40 48 000 Samhällsvetenskapliga 18,00 360 000 Utbildningsvetenskaper 2,00 40 000 Summa 88,32 1 685 800 Nämnden erhåller 1,3 mkr ur samgåendemedel för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av de nya campusbaserade utbildningar som startar ht-14. Medlen fördelas enligt nedan. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2015 Juridiska (Basår) 400 000 Historisk-filosofiska (Liberal Arts- o Arkeologi-programmen) 400 000 Samhällsvetenskapliga (Företagsekonomi kandidat) 500 000 Summa 1 300 000 Nämnden erhåller vidare 2,7 mkr ur samgående medel för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av tidigare beslutade postdoc-anställningar för Liberal Arts-programmet samt utvecklingsprojekt för östersjöregional samverkan inom lärarutbildning (engelska) och entreprenörskap (företagsekonomi). Medlen fördelas enligt nedan. 5
Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2015 Historisk-filosofiska (postdoc Liberal Art) 2 000 000 Språkvetenskapliga (Engelska samverkan östersjöforskning) 200 000 Samhällsvetenskapliga (Företagsekonomi entreprenörskap) 500 000 Summa 2 700 000 Rektor har i samma beslut beslutat om fördelning av medel till strategiska satsningar ur finansiellt överskott (tidigare Högskolan på Gotlands myndighetskapital). erhåller 1,6 mkr för utvecklingsprojekt kring nya campusbaserade utbildningar vilka fördelas enligt nedan. Vidare har 3,4 mkr reserverats för utveckling av ett nytt fakultetsöverskridande kandidatprogram i samhällsanalys med första tänkta start ht-16. Dessa medel fördelas senare. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2015 Historisk-filosofiska (Arkeologi och Historia) 800 000 Samhällsvetenskapliga (Kulturgeografi) 500 000 Utbildningsvetenskaper (Lärarutbildning fristående kurser) 300 000 Summa 1 600 000 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar marginellt 2015. Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,79%. Totalt uppgår anslaget inklusive Campus Gotland till 598 068 tkr varav Campus Gotland 16 307 tkr varav medel för doktorander 2 600 tkr. Sedan 2009 omfördelas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 10% av anslaget mellan lärosätena efter kvalitetskriterierna externa medel och antalet publiceringar och citeringar. Fr o m 2015 kommer andelen som omfördelas att öka till 20% av anslaget. Konsistoriet tillämpar en intern kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som bygger på motsvarande omfördelning med 10% av anslaget. Modellen har hittills inneburit att området erhållit ökade anslag. Av de medel som anvisats till vetenskapsområdet ska 3 084 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap och 172 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 1 600 tkr som stöd till samverkan och kommersialisering av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation. Nämnden anvisar 255 765 kronor till Centrum för forskning om funktionshinder och 306 007 kronor till Centrum för bioetik. 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning Som framgått ovan omfördelas på grundval av 2009 års forskningsproposition anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå mellan lärosätena utifrån publiceringsstatistik och andelen externa forskningsmedel. Effekten av detta resursfördelningssystem blir att ju högre andel publiceringar/citeringar och använda externa forskningsmedel desto högre bidrag från statsmakterna. Minskad andel relativt andra lärosäten innebär minskade anslag. Mot bakgrund av detta uppdras åt fakultetsnämnderna att tillse att forskningsresultat i görligaste mån publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning, dvs. i välrenommerade internationella tidskrifter. Vidare bör fakultetsnämnderna se till att oförbrukade bidrag från externa finansiärer i görligaste mån aktiveras i form av anställningar och andra verksamheter. Det är först när medlen aktiveras som de ingår i regeringens och områdesnämndens beräkningsunderlag för omfördelning av resurser. 6
2 Verksamhet år 2015 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2015 har områdesnämnden 708 104 000 kronor att fördela inklusive Campus Gotland. Uppdragen till fakultetsnämnderna inklusive verksamheten vid Campus Gotland för år 2015 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 2. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Tilldelade medel 2015 Teologiska 25 897 370 25 695 213 Juridiska 89 103 760 89 032 887 Historisk-filosofiska 127 639 947 125 261 854 Språkvetenskapliga 74 674 544 1 72 014 214 Samhällsvetenskapliga 267 060 385 266 161 600 Utbildningsvetenskaper 136 684 782 129 853 728 Summa 721 060 788 708 019 495 Uppdragen har fördelats genom att platser i Uppsala minskats medan Campus Gotlands-platserna är oförändrade jämfört med 2014. Att platserna på Campus Gotland inte påverkas av neddragningen förklaras av att verksamheten vid Campus Gotland under en övergångstid efter samgåendet skall behålla oförändrad volym på verksamheten. Medelsfördelningen bygger på regeringens prislappar för de olika utbildningsområdena för helårsstudent och helårsprestation. I ovanstående belopp ingår de kvalitetsmedel (8 mkr) som ska användas för de ämnen som universitetet har ett riksansvar för. Medlen har fördelats med 750 tkr till historisk-filosofiska fakulteten och med 7 250 tkr till språkvetenskapliga fakulteten. Vidare ingår kvalitetsmedel (3 mkr) som ska enligt konsistoriets verksamhetsplan dels avser Erasmus-Mundus-program, dels avser kvalitetsutveckling av program på avancerad nivå. Medlen fördelas med 1 mkr till teologiska fakulteten för Erasmus- Mundus och resterande 2 mkr fördelas proportionellt till fakulteterna. Samtliga fakulteter får ett minskat uppdrag jämfört med 2014. En omfördelning med 0,5 mkr från juridiska fakulteten och 1,5 mkr från liga fakulteten till språkvetenskapliga fakulteten görs. Omfördelningen avser en förstärkning av HSJT-prislappen för språkutbildningarna. Utöver ovanstående fördelning tillkommer de medel som genereras utifrån UK-ämbetets kvalitetsgranskningar av kvaliteten på utbildningar på grund- och avancerad nivå. Totalt erhåller området 9 548 tkr som fördelas juridiska fakulteten (4 839 898 kr), historisk-filosofiska fakulteten (28 432 kr), språkvetenskapliga fakulteten (221 935 kr) och liga fakulteten (4 172 841 kr). Fördelningen görs utifrån de fakulteter som genererat kvalitetsmedlen. Språkverkstaden har tidigare finansierats via ett fastställt belopp som ingått i medelsfördelningen till området, vilket i sin tur fördelats till språkvetenskapliga fakulteten. Konsistoriet har beslutat att språkverkstaden fortsättningsvis ska finansieras via de medel som utgör centrala avlyft och får således medelstilldelningen en annan väg. De förberedande och behörighetsgivande kurserna i svenska för utländska studenter (FUS och BUS) som tidigare legat i anslaget har likaledes lyfts ut och ingår i de centrala avlyft som fördelas direkt till språkvetenskapliga fakulteten. Till området fördelas även 8 673 kr för internationell lärarfortbildning. Hela beloppet fördelas till fakulteten för utbildningsvetenskaper. 1 Språkverkstaden ingår inte i beloppet då finansieringen flyttats till centrala avlyft. 7
2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas 598 068 000 kronor inklusive medel för Campus Gotland. Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,79%. Av de anvisade medlen ska 3 083 tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska fakultetsnämnden 3 207 tkr finansiera Uppsala konfliktdatabas. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 3 207 tkr finansiera den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. Medlen anvisas fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 255 765 kronor finansiera Centrum för forskning om funktionshinder. Kostnaden belastar i sin helhet liga fakultetsnämnden 1 600 tkr finansiera UU Innovation 172 tkr finansiera Uppsala centrum för hållbar utveckling Av anvisade medel avser 8,28 mkr regeringens strategiska satsning på Politiskt viktiga regioner Ryssland. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 2,6 mkr doktorandfinansiering av doktorander vid Campus Gotland 13,7 mkr forskning vid Campus Gotland Till områdets strategiska resurs avsätts 8 mkr. Fr.o.m. 2011 infördes en delvis ny fördelningsprincip innebärande att 2,5% av det samlade anslaget fördelas efter prestationskriterier. Omfördelningen bygger på att en tredjedel av beloppet fördelas efter andelen avlagda doktorsexamina, en tredjedel efter andelen upparbetade externa medel och en tredjedel efter andelen vetenskapliga publiceringar allt utifrån de senaste fyra årens uppmätta värden. I tilldelade medel har under fyra år (2011-2014) ingått medel avsedda för de särskilda KoFsatsningar som fakulteterna velat satsa på. Fr o m 2015 är dessa medel inte längre bundna till KoFsatsningar. Medlen ingår i basen för fördelningen 2015. Fr o m 2015 avsätter inte områdesnämnden medel ur de strategiska satsningarna till de två forumbildningarna SALT och UFPDJ, totalt 2,7 mkr. Dessa medel fördelas proportionellt till fakulteterna som själva har att ta ställning till fortsatt finansiering. Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala för år 2015 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 3. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Tilldelade medel 2015 Teologiska 36 457 559 36 920 474 Juridiska 37 667 704 38 071 639 Historisk-filosofiska 125 093 998 126 443 376 Språkvetenskapliga 96 314 240 96 980 686 Samhällsvetenskapliga 237 246 980 241 061 300 Utbildningsvetenskaper 30 364 459 30 816 309 Summa 563 144 940 570 293 784 Områdesnämnden menar att satsningen på den strategiskt viktiga regionen Ryssland är en angelägenhet för samtliga områdets fakultetsnämnder (exkl. fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper). Områdesnämnden beslöt därför för 2010 att tillföra satsningen ytterligare 6 mkr, varvid 4 mkr ska finansieras av liga fakultetsnämnden och återstående 2 mkr finansieras av övriga fakultetsnämnder i proportion till 2011 års anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. 8
Samma fördelningsprincip gäller för 2015. Denna satsning fortsätter under den tid verksamheten erhåller särskilda medel från statsmakterna. För verksamheten vid Campus Gotland fördelas tilldelade medel om 13,7 mkr proportionellt mot antalet heltidsanställda lärare/forskare med stationeringsort Visby. Medlen för doktorandfinansiering fördelas med 2,5 mkr till historisk-filosofiska fakulteten och med 0,1 mkr till liga fakulteten. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2015 framgår av nedan angivna belopp för tilldelade medel och av bilaga 4. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Teologiska 0 Juridiska 606 639 Historisk-filosofiska 9 915 509 Språkvetenskapliga 606 639 Samhällsvetenskapliga 2 123 235 Utbildningsvetenskaper 454 979 Summa 13 707 000 Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 5. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2014 Tilldelade medel 2015 Teologiska 36 497 529 36 920 474 Juridiska 38 699 231 38 678 278 Historisk-filosofiska 132 829 847 136 358 884 Språkvetenskapliga 96 489 502 97 587 325 Samhällsvetenskapliga 240 709 801 243 184 535 Utbildningsvetenskaper 30 762 030 31 271 288 Summa 575 987 940 584 000 784 2.3 Biblioteksverksamhet ger uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbibliotekens verksamhet inom vetenskapsområdet samt finansierar denna verksamhet. Områdesnämnden avsätter ett belopp om 113 545 000 kr för 2015 års biblioteksverksamhet, motsvarande pris- och löneomräkning om 0,79%. Avsättningen avser såväl de universitets- och biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Finansieringen av bibliotekskostnaderna fördelar sig på nämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2014 2015 Teologiska 5 941 701 5 988 641 Juridiska 12 285 814 12 382 874 Historisk-filosofiska 29 155 393 29 385 730 Språkvetenskapliga 18 351 786 18 496 769 Samhällsvetenskapliga 35 889 922 36 173 459 Utbildningsvetenskaper 11 030 384 11 117 525 Summa 112 655 000 113 545 000 Fördelningen av 2015 års bibliotekskostnader på grund- och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna har sin 9
grund i hur de olika bruksbibliotekens verksamhet ser ut, dvs vilka som i första hand använder sig av bibliotekens service (studenter eller lärare/forskare). Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 2 334 561 3 654 080 5 988 641 Juridiska 8 668 011 3 714 863 12 382 874 Historisk-filosofiska 11 460 433 17 925 297 29 385 730 Språkvetenskapliga 7 213 739 11 283 030 18 496 769 Samhällsvetenskapliga 13 022 446 23 151 013 36 173 459 Utbildningsvetenskaper 7 782 267 3 335 258 11 117 525 Summa 50 481 457 63 063 541 113 545 000 Områdesnämndens uppdrag till överbibliotekarien framgår av avsnitt 3.7. Under våren 2014 tillsatte områdesnämnden en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera biblioteksorganisationens funktionalitet vad avser samverkan och ge förslag på alternativa modeller. Arbetsgruppen har avlämnat sitt förslag. Under hösten 2014 kommer diskussion att föras mellan området och biblioteket syftande till att finna en modell för fördjupad samverkan. 2.4 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik och museiområdet. För närmare beskrivning se konsistoriets verksamhetsplan, s 30 ff. Kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader (såsom Ladok 3, SUNET och fackliga förtroendemän). Finansieringen för 2015 ökar totalt med 22 mkr till 2015. Ramen för den gemensamma finansieringen av universitetsförvaltningen räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 0,79%, vilket motsvarar ca 2,5 mkr. Utöver detta tillkommer nya kostnadsposter om ca 16,2 mkr bl a en gemensam lönefunktion samt mottagandeservice för internationella gästforskare och anställda. ska enligt konsistoriets verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med 166 118 tkr (2014: 159 578 tkr). Detta motsvarar en ökning om ca 4%. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna är att utbildning på grund- och avancerad nivå ska finansiera 93 945 tkr (2014: 89 681 tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå finansiera 72 173 tkr (2014: 69 897 tkr). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden 115 047 50 723 165 770 Teologiska 3 388 568 4 160 349 7 548 917 Juridiska 11 018 879 5 562 424 16 581 303 Historisk-filosofiska 16 922 553 17 413 408 34 335 961 Språkvetenskapliga 13 048 656 10 894 840 23 943 496 Samhällsvetenskapliga 34 678 198 29 556 511 64 234 709 Utbildningsvetenskaper 14 773 099 4 534 745 19 307 844 Summa 93 945 000 72 173 000 166 118 000 10
Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett krontalsbelopp beräknad på tidigare tre års lönesumma (se konsistoriets verksamhetsplan, s 30). 2.5 Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och vice vicerektor i ON 900 000 Informationsverksamhet 500 000 Sammanträdesarvoden 15 000 Avskrivningskostnad för ombyggnation av Carolina Rediviva 2 1 328 000 Områdeskansliet 19 170 031 Reserv 200 000 Summa 22 113 031 De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 22 113 031 kr (2014: 20 686 975 kr). Kostnaderna (exklusive områdeskansliet) fördelas enligt nedan på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grund- och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 44 420 98 814 143 234 Juridiska 144 445 132 115 276 560 Historisk-filosofiska 221 835 413 591 635 426 Språkvetenskapliga 171 053 258 768 429 821 Samhällsvetenskapliga 454 590 702 006 1 156 596 Utbildningsvetenskaper 193 657 107 706 301 363 Summa 1 230 000 1 713 000 2 943 000 Fakultetsnämndernas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Fakultetsnämndernas kostnader för områdeskansliet ökar på grund av utökning av anställningar som utbildningsledare och controller. Fakultetsnämnd 2014 2015 Teologiska 1 668 245 1 761 744 Juridiska 1 668 245 1 690 850 Historisk-filosofiska 3 128 906 3 630 842 Språkvetenskapliga 3 019 356 3 143 288 Samhällsvetenskapliga 4 249 403 4 529 767 Utbildningsvetenskaper 4 066 820 4 413 540 Summa 17 800 975 19 170 031 Kanslikostnaderna fördelas på utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå utifrån hur personalens tjänstgöringstid beräknas fördela sig på verksamhetsgrenarna Fördelningen framgår nedan: 2 2015 är sista året som nämnden ska stå för en del av dessa avskrivningskostnader. 11
Fakultetsnämnd UGA FUF Teologiska 792 785 968 959 Juridiska 845 425 845 425 Historisk-filosofiska 1 633 879 1 996 963 Språkvetenskapliga 1 571 644 1 571 644 Samhällsvetenskapliga 2 038 395 2 491 372 Utbildningsvetenskaper 3 310 155 1 103 385 Summa 10 192 283 8 977 748 2.6 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 524 000 kronor till basorganisationen vid Centrum för hållbar utveckling, varav 352 000 belastar utbildningen på grund- och avancerad nivå och 172 000 forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden 255 765 kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden skall bidra till museiverksamheten med 3 497 000 kronor utöver avsättningen för gemensamma ändamål. För museiverksamheten inom universitetet har tidigare historisk-filosofiska fakulteten fått stå för en större kostnad än övriga fakulteter inom området. Fr o m 2015 fördelas kostnaden proportionellt mot fakulteternas omsättning 2013. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd 2014 2015 Teologiska 141 832 164 233 Juridiska 287 791 322 122 Historisk-filosofiska 978 999 668 075 Språkvetenskapliga 447 936 494 397 Samhällsvetenskapliga 1 240 786 1 421 603 Utbildningsvetenskaper 372 656 426 570 Summa 3 470 000 3 497 000 Enligt tidigare beslut rörande centrum för multietnisk forskning (nu Hugo Valentin-centrum ) ska, utöver anslagen från de historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakultetsnämnderna, Hugo Valentin-centrum erhålla medel från teologiska, juridiska, liga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna i proportion till deras totala intäkter föregående år. Principerna för kostnadsfördelningen fattades av områdesnämnden 2002-04-19 (se 5). Hugo Valentin-centrum erhåller 821 316 kronor för år 2015. För år 2015 fördelas kostnaden sålunda: Fakultetsnämnd 2014 2015 Teologiska 57 069 56 984 Juridiska 111 122 114 071 Samhällsvetenskapliga 484 500 489 640 Utbildningsvetenskaper 162 187 160 621 Summa 814 878 821 316 Nämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare. För år 2015 uppgår kostnaden för området till 1 610 390 kronor. Områdesnämnden fördelar därefter kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter utnyttjande 2014. Kostnaden fördelar sig på fakultetsnämnderna enligt följande: 12
Fakultetsnämnd 2014 2015 Teologiska 137 072 168 832 Juridiska 74 766 207 792 Historisk-filosofiska 274 143 259 740 Språkvetenskapliga 199 377 129 870 Samhällsvetenskapliga 473 520 701 298 Utbildningsvetenskaper 96 688 142 858 Summa 1 258 566 1 610 390 Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 och fr.o.m. 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder (exkl. fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper), i relation till områdesanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämndernas bidrag för verksamheten blir enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2015 Teologiska 250 027 Juridiska 257 822 Historisk-filosofiska 835 394 Språkvetenskapliga 656 757 Samhällsvetenskaper 4 000 000 Summa 6 000 000 Centrum för biologisk mångfald. Rektor och områdesnämnden har tidigare vardera anvisat 500 000 kr avsedda för en strategisk samverkan med Centrum för biologisk mångfald inom SLU. Rektors medfinansiering upphörde 2014. Verksamheten inom Centrum för biologisk mångfald har utvärderats av områdesnämnden. För närvarande pågår diskussioner om eventuell fortsatt finansiering. Dessa diskussioner är ännu ej slutförda. Områdesnämnden uppdrar åt vicerektor att besluta om eventuell finansiering av Centrum för biologisk mångfald. Nämnderna anmodas att reservera medel enligt nedan: Fakultetsnämnd Belopp 2015 Teologiska 50 000 Juridiska 50 000 Historisk-filosofiska 75 000 Språkvetenskapliga 75 000 Samhällsvetenskapliga 125 000 Områdesnämnden 125 000 Summa 500 000 2.7 Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denne. Prefekternas (motsv) ansvar framgår av prefektuppdraget. 13
Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden, vilka utses av vicerektor. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta både anslags- och externfinansierad verksamhet. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10 % av årets omsättning (i detta fall kostnader). För utbildning på grund- och avancerad nivå har en överskottsmarginal på 5% diskuterats. Institutionens/motsv bokslut ska innehålla förslag till hur överskott ska disponeras. Om underskott uppstår ska institutionen redovisa hur det ska finansieras. Dessutom skall en redogörelse lämnas för de verksamhetsgrenar där överskottsmarginalen uppgår till mer än 10 % eller om det finns ett underskott. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av hur över-/underskott uppstått. Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsv ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Fakultetsnämnderna inom området ska svara för uppkommet underskott eller överskott inom sina respektive ansvarsområden. Om underskott uppstår i verksamheten kan områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten. Nämnder med underskott i verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. Om större överskott i verksamheten uppstår kan områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten, d v s öka verksamhetens omfattning. Med större överskott avses sådana som överstiger 10 % av omsättningen (kostnaderna). Överskott som överstiger 10 % av omsättningen och som består över flera år kan komma att bli föremål för omfördelning för riktade insatser som områdesnämnden beslutar om. Fakultetsnämnderna bör i tillämpliga delar rikta motsvarande ålägganden till institutionerna. För att följa den ekonomiska utvecklingen kommer områdesnämnden att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Områdesnämnden avser även att följa bibliotekverksamhetens och intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna, biblioteksstyrelse och styrelserna för intendenturområdena. 2.8 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. Bibliometriska mått används fr.o.m. 2011 vid fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bl.a. att vicerektor utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. 14
Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes- och fakultetsnämnder. Områdesnämnden ansvarar för intendenturområdena: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. I avsnitt 3.8 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena. 2.9 Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år 2015 ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 8 mkr till strategiska satsningar. Ingående balans för 2015 kan beräknas uppgå till ca 1,8 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå knappt 8,3 mkr. Inom anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca 1,5 mkr. Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2015 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Ändamål Medel Bioetik (FUF) 306 007 Forum för Kinastudier (FUF) 400 000 Forum för Tysklandsstudier (FUF) 500 000 Forum för Latinamerikastudier (FUF) 400 000 Forum för Sydasienstudier (FUF) 400 000 Forum för Afrikastudier (FUF) 500 000 Forum för Turkietstudier (FUF) 400 000 SINAS (FUF) 200 000 Polisforskning (FUF) 100 000 CBM (FUF) 125 000 Juridiska fakulteten (FUF) 2 000 000 Utbildningssatsningar G- och A-nivå (UGA) 1 000 000 USI-samarbetet (UGA) 80 000 Samordnare lika villkor (UGA) 300 000 Lika villkor (UGA) 50 000 Konferens kring åldrande (FUF) 500 000 Medfinansiering ERC och Wallenberg (FUF) 2 000 000 Reserv (FUF) 500 000 Under 2014 har verksamheterna inom SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology) och UFPDJ (Uppsala Forum on Peace, Democracy and Justice) utvärderats och beslut tagits att verksamheterna fr o m 2015 skall finansieras av berörda fakultetsnämnderna. Områdesnämnden har beslutat avsätta medel för medfinansiering av ERC-bidrag och anslag från Wallenbergstiftelsen. Under 2015 avser områdesnämnden utvärdera några av de forumbildningar för Area Studies som har haft finansiellt stöd via områdets strategiska satsningar under lång tid. 15
3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2015 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå Internt takbelopp 25 695 213 - varav ur kvalitetsmedel för Erasmus Mundus och program på avancerad nivå 1 070 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 36 920 474 Samgåendemedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 70 000 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 5 988 641 varav UGA 2 334 561 varav FUF 3 654 080 - för finansiering av pedagogisk utbildning 168 832 - för finansiering av områdeskansliet 1 761 744 varav UGA 792 785 varav FUF 968 959 - för finansiering av övriga områdesgemensamma ändamål 143 234 varav UGA 44 420 varav FUF 98 814 - för finansiering av övriga gemensamma ändamål 7 548 917 varav UGA 3 388 568 varav FUF 4 160 349 Bidrag till verksamheter Bidrag till Hugo Valentin-centrum 56 984 Bidrag till Museum Gustavianum 164 233 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 250 027 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Teologiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2015, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2015 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. 16
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden disponerar samgåendemedel enligt ovan. Medlen kan komma att omprövas om utfallet av helårsstudenter på Campus Gotland inte nås. Nämnden ska bidra till Hugo Valentin-centrum, Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 17
3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2015 bedriva utbildning på grundoch avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå Internt takbelopp 89 032 887 - varav ur kvalitetsmedel program på avancerad nivå 254 000 Kvalitetsmedel genererat av UK-ämbetets utvärderingar 4 839 898 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 38 678 278 - varav Campus Gotland 606 639 Samgåendemedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 750 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 40 000 - Medel för fortsatt utveckling av basår 400 000 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 12 382 874 varav UGA 8 668 011 varav FUF 3 714 863 - för finansiering av pedagogisk utbildning 207 792 - för finansiering av områdeskansliet 1 690 850 varav UGA 845 425 varav FUF 845 425 - för finansiering av övriga områdesgemensamma ändamål 276 560 varav UGA 144 445 varav FUF 132 115 - för finansiering av övriga gemensamma ändamål 16 581 303 varav UGA 11 018 879 varav FUF 5 562 424 Bidrag till verksamheter Bidrag till Hugo Valentin-centrum 114 071 Bidrag till Museum Gustavianum 322 122 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 257 822 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och forskarnivå Juridiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2015, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2015 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar 18
mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Fakultetsnämnden erhåller därutöver medel enligt ovan, vilka genererats av resultatet från Högskoleverkets (numera UK-ämbetets) kvalitetsutvärdering. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Resurser för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland ingår i anslag enligt ovan. Övrigt Nämnden disponerar samgåendemedel enligt ovan. Medlen kan komma att omprövas om utfallet av helårsstudenter på Campus Gotland inte nås. Medel för utvecklingsarbete kommer att följas upp. Nämnden ska bidra till Hugo Valentin-centrum, Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 19
3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2015 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå Internt takbelopp 125 261 854 - varav ur kvalitetsmedel för ämnen med riksansvar 750 000 - varav ur kvalitetsmedel program på avancerad nivå 356 000 Kvalitetsmedel genererat av UK-ämbetets utvärderingar 28 431 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 136 358 884 - varav Campus Gotland 9 915 509 Medel för finansiering av doktorander Campus Gotland 2 500 000 Samgåendemedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 4 350 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 1 197 800 - Medel för fortsatt programutveckling 400 000 - Medel för postdoc Liberal Arts 2 000 000 - Medel för utvecklingsprojekt (ur myndighetskapital) 800 000 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 29 385 730 varav UGA 11 460 433 varav FUF 17 925 297 - för finansiering av pedagogisk utbildning 259 740 - för finansiering av områdeskansliet 3 630 842 varav UGA 1 633 879 varav FUF 1 996 963 - för finansiering av övriga områdesgemensamma ändamål 635 426 varav UGA 221 835 varav FUF 413 591 - för finansiering av övriga gemensamma ändamål 34 335 961 varav UGA 16 922 553 varav FUF 17 413 408 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 668 075 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 835 394 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Historisk-filosofiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2015, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Vid den slutliga 20
avräkningen mot 2015 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Fakultetsnämnden erhåller därutöver medel enligt ovan, vilka genererats av resultatet från Högskoleverkets (numera UK-ämbetets) kvalitetsutvärdering. Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Resurser för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland ingår i anslag enligt ovan. Därutöver disponerar fakulteten medel för finansiering av doktorander vid Campus Gotland enligt ovan. I anvisade medel in går medel för Centrum för genusvetenskap. Övrigt Nämnden disponerar samgåendemedel enligt ovan. Medlen kan komma att omprövas om utfallet av helårsstudenter på Campus Gotland inte nås. Medel för utvecklingsarbete kommer att följas upp. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 21
3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2015 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå Internt takbelopp 72 014 214 - varav ur kvalitetsmedel för ämnen med riksansvar 7 250 000 - varav ur kvalitetsmedel program på avancerad nivå 178 000 Kvalitetsmedel genererat av UK-ämbetets utvärderingar 221 935 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 97 587 325 - varav Campus Gotland 606 639 Samgåendemedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 300 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 48 000 - Medel för samverkan Östersjöforskning 200 000 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 18 496 769 varav UGA 7 213 739 varav FUF 11 283 030 - för finansiering av pedagogisk utbildning 129 870 - för finansiering av områdeskansliet 3 143 288 varav UGA 1 571 644 varav FUF 1 571 644 - för finansiering av övriga områdesgemensamma ändamål 429 821 varav UGA 171 053 varav FUF 258 768 - för finansiering av övriga gemensamma ändamål 23 943 496 varav UGA 13 048 656 varav FUF 10 894 840 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 494 397 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 656 757 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grund- och avancerad nivå Språkvetenskapliga fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2015, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2014 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. 22