Bilaga 13KS112-2 Kommunstyrelsens Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2013
Kommunövergripande mål Nämndsmål - Förvaltningsmål Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Piteå ska vara en plats där unga kan förverkliga sina drömmar Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal och andel unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågar) Målvärde Öka årligen Syfte Demokratiutveckling
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndsmål: Kommunstyrelsen Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Starta minst 4 projekt som utvecklar Piteå som studentort Barnfamiljer och utrikesfödda ska utgöra huvudmålgrupp för inflyttningsaktiviteter Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år) Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag - Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, handel/turism/arrangemang, energi samt övriga Samverkan redovisas i text avseende på samverkan med andra kommuner, företag samt internationellt Målvärde Syfte Utveckling över tid Utveckling över tid Utveckling över tid Utveckling över tid
Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonv) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Inga Nämndsmål. Uppdragatt besluta om förvaltningsmål och tillhörande genomförandeplan Fokus på jämställdhet och mångfald Genomförandeplan Demokrati - Utveckla möjligheten för medborgarna att kunna följa sitt ärende digitalt - Informera om medborgarförslag - Förbättra synpunktshanteringen - Fortsätt lägga ut protokoll och handlingar - Fortsätta berätta om resultat som kommer fram i olika undersökningar, www.pitea.se/resultat Fokus på jämställdhet och mångfald Mångfald - Kunskapsbyggnad på olika sätt inom personallaget - Mångfaldskortlek: Dra ett kort ur leken varje arbetsplatsträff - 5-10 min diskussion. Varje enhetschef har var sin kortlek - Vad är mångfald för dig, för oss, vad är samhällsgemenskap för oss? - Ta emot och välkomna besökare i stadshuset, tex på förlängt fika, foajefika m.m Jämställdhet - Vad innebär jämställdhet för oss? - Utvärdera HÅJ Tillgänglighet - Utveckla säkerhet i stadshusets entré - Vidareutveckla servicemål inom I Piteå kan du förvänta dig - Följa servicemätningens resultat och utveckla servicen utifrån dessa
Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Nämndsmål: Kommunstyrelsen Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Verka för att öka bostadsbyggandet Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmsta butik Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort Antal nyproducerade bostäder Målvärde Syfte Levande landsbygd Levande landsbygd
Personal Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndsmål: Kommunstyrelsen Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Verka för en kultur som stödjer innovation och forskning Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Antal sökande per utannonserade tjänst och förvaltning Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelad per förvaltning Målvärde Syfte Kartlägga svårrekryterade yrken Följa utvecklingen av antal anställningar där rekrytering inte slutförs vid första söktillfället. Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Nämndsmål: Kommunstyrelsen Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Under 2013 starta regional samverkan inom minst 4 arbetsområden Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Resultatet Kostnad för konsumentverksamhet, jmf andra kommuner Kostnad för tillväxtarbete, jmf andra kommuner Kostnad för turistverksamhet, jmf andra kommuner Målvärde Minst 0 kr i årsresultat Syfte Budgetföljsamhet Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Resursfördelning, jämförelse andra kommuner Resursfördelning, jämförelse andra kommuner
Kommunstyrelsens förvaltningar Verksamhetsidé Förvaltningarna ska arbeta med ett kundorienterat arbetssätt samt ligga i framkant i utveckling inom de olika verksamhetsområdena Förvaltningsövergripande förhållningssätt Styr- och ledningssystem Alla anställda har god kännedom om kommunens ambitioner, prioriteringar och beslut. Alla anställda har god kännedom om kommunens ekonomi och styrdokument Alla anställda verkar för en god ekonomisk hushållning så att välfärd skapas för kommunens skattemedel Alla anställda verkar för en attraktiv och uthållig kommun Bemötande och kundfokus Alla anställda verkar så långt som möjligt ur ett medborgar- och kundperspektiv Alla anställa verkar för en god tillgänglighet, i allt från servicetider till information på webbplats och Insida Alla anställda verkar genom sitt bemötande som goda ambassadörer för Piteå kommun och dess verksamhet Alla anställda verkar för en rättssäker administration Alla anställda säkerställer att viktig samhällsinformation bevaras för framtiden. Uppföljning/utvärdering Förvaltningsövergripande Årlig verksamhetsberättelse som redovisas till Kommunstyrelsen Medarbetarsamtal Medarbetarenkät Alla enheter ansvarar för att följa upp och utvärdera uppsatta mål och aktiviteter inom enheten Ekonomi och Inköp Avtalstrohetsmätning Antal e- fakturor Antal genomförda upphandlingar Antal upphandlingar/årsarbetare Kostnadsförändringar mkr i genomförda upphandlingar i förhållande till föregående avtal Antal kundfakturor Antal leverantörsfakturor (% skannade, % elektroniska) Per årsarbetare antal, kundfakturor, leverantörsfakturor IT Antal IT- serviceärenden/årsarbetare Antal e-tjänster på kommunens hemsida. Åtkomst till kommunens webbsida Besöksstatistik på kommunens hemsida Administrativa avdelningen Antal rådgivningar, reklamationsärenden budgetrådgivning/ skuldsanering Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort. (SCB:s årsstatistik) Personalavdelningen Sjukfrånvaro, % Frisknärvaro, % (0 sjukdagar) Frisktalet, % (0-7 sjukdagar) Antalet timmar som utförs av timanställda Heltidstjänster, % Kvinnors lön i % av mäns lön
INTERNBUDGET Årsbudget Årsbudget Kommentar Kod Verksamhet 2013 2012 0030 Kommunstyrelsen 4 580,0 4 545,0 0034 Ansl.till kommunst.förf. 400,0 400,0 0036 Pott för arb. mot droger 0,0 0,0 Äskad anslagsöverföring 2011/2012 0039 Sem löneskuld/okomp ö-tid 0,0 0,0 0051 Partistöd 3 191,0 3 091,0 0053 Ungdomsstöd 403,0 388,0 0054 Utbildningsstöd partier 1,0 0,0 Äskad anslagsöverföring 2011/2012 00 Politisk verksamhet 8 575,0 8 424,0 0300 Allmän kommunadministrati 1 211,0 1 210,0 Avser internhyra 0310 Kommunledningskontoret 4 461,0 3 248,6 Överfört från 0312 och 0316 0311 Utvärdering o Uppföljning 414,0 337,5 0312 KC drift Tf 0,0 613,7 Överfört till 0310 0313 Styr- och ledningssystem 473,0 746,2 0314 Säkerhetsarbete 46,0 49,4 0316 Internationell samverkan 100,0 674,0 Personalkostnader överfört till 0310 0320 Administrativ avdelning 2 413,0 2 662,7 0321 Information 4 375,0 2 504,0 Överfört från Tillväxtenheten o Personal och 0411 0322 Konsument/skuldsanering 1 512,0 1 490,0 0323 Centralarkiv 962,0 922,0 0324 Underhåll invemt stadshuset 0,0 10,0 0330 Tillväxtenhet, adminsitr 0,0 5 620,4 Överfört till Samhällsbyggnads samt Information 0321 0331 Turistbyrån 0,0 2 212,0 Överfört till Samhällsbyggnads 03 Allmän kommunadm 15 967,0 22 300,5 0990 Framnäs-driftbidrag 1 000,0 1 050,0 0991 Norrbotten NEO 750,0 750,0 0993 Teknikens hus 320,0 320,0 09 Övr gemensam verksamh 2 070,0 2 120,0 1942 Lokaler 13 212,0 13 150,0 1945 Tillväxtpolitisk reserv 19 048,0 19 048,0 1946 Tillväxtpol borgensavg 3 300,0 3 300,0 1950 Landsbygdsutveckling 0,0 1 536,4 Överfört till Samhällsbyggnads 19 Näringslivsbefr åtgärder 35 560,0 37 034,4 2300 Samhällsbyggnadsenheten 0,0 2 178,5 Överfört till Samhällsbyggnads 2150 Planer KLK 1 142,0 1 141,6 21 Markförsörjning 1 142,0 3 320,1 SUMMA KLK 63 314,0 73 199,0
INTERNBUDGET Årsbudget Årsbudget Kommentar Kod Verksamhet 2013 2012 0410 Ledning Strategiskt Stöd 950,0 0,0 Avdelningsgemensamma 950,0 0,0 0340 Personalavdelningen 9 022,0 10 361,0 Överfört till Information 0321 0341 Personalavd - uppdrag 1 104,0 0,0 0611-17 Fackliga kostnader 3 838,0 3 723,0 0640 Företagshälsovård 3 046,0 3 484,0 0652 Samverkansutb/arb miljö 105,0 105,0 0653 Friskvård 1 005,0 1 005,0 0654 Jämställdhetskommitté 33,0 33,0 0655 Medarbetarenkät 150,0 150,0 0656 Förslagsverksamhet 195,0 209,0 06 Personalavdelningen 18 498,0 19 070,0 0411 Ek kontor stab 1 854,6 2 259,6 Inkl internhyra 458 tlr, 150 tkr till Informatiom 0421 Ek avd produktion 5 910,8 5 830,8 0422 Ek avd ADB-system 1 041,0 1 041,0 0441 Inköpsavdelningen 3 748,0 3 574,0 0444 Försäkringar kommunövergr 458,0 433,0 0491 Bredbandsutbyggn,glesbygd 1 300,0 1 300,0 Planenlig kostnadsminskning omsättningstillgång 0940 Kommunförb medl avg 2 150,0 2 144,0 2831 Avskrivning fordringar 11,0 11,0 2832 Borgensåtaganden 0,0 107,0 04 Ekonomi- och inköpsavd. 16 473,4 16 700,4 0431 IT-avdelning produktion 28 487,6 26 900,6 0481 Televäxel 6 916,0 7 366,0 IT-avdelning 35 403,6 34 266,6 SUMMA StS 71 325,0 70 037,0 TOTALT FÖR KS 134 639,0 143 236,0
Ekonomiavdelningens nyckeltal 2012 2011 Antal kundfakturor 169 374 168 772 RoR Kundfakturor 60 070 59 148 Future Va och renhållning 109 304 109 624 Antal leverantörsfakturor 106 631 100% 97 704 100% 0 manuella 4 401 4% 4 518 5% 10 elektroniska 22 046 21% 22 453 23% 40 skannade 57 619 54% 58 528 60% 20 Kultur o Fritid 1 131 1 273 80 Pite Hamn 909 1% 735 1% Pireva 4 188 4% 4 325 4% Pitebo 10 468 10% 2 139 2% PnF 7 000 7% 5 006 5% Per årsarbetare kundfakturor (3,5 åa) 48 393 48 221 Lev fakt 2011 (2,1 åa) 2012 (2,3 åa) 46 361 46 526