Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017 Utbildningsnämnd KS 27 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. S 35 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden MP 50 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Utbildningsnämnden i Miljöpartiets förslag V 37 Utbildningsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 1 252 564 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under utbildningsnämnden. KS 28 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att upplysa vårdnadshavare om vilka övriga stödinsatser elever med behov av särskilt stöd kan nyttja vid ett gynnande beslut. MP 51 = KS 28 KS 29 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. S 36 Pengen skrivs upp med 3 procent till förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritids, grundsärskola och tilläggsbelopp (17,1 mnkr) i övrigt fastställs peng och ersättningar enligt bilaga 7 i kommundirektörens underlag MP 52 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 3) V 38 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde utifrån Vänsterpartiets förslag KS 30 Uppräkning av programpriser samt prislista för gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlms styrelse MP 53 = KS 30 KS 31 Uppräkning av strukturtillägget inom gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlms styrelse MP 54 = KS 31 1

S 37 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på öka trygghet och studiero i klassrummet och fritids som omfattar såväl strategi som aktiviteter (1 mnkr) S 38 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på central elevhälsa och resurspool för fler specialpedagoger i förskolan och skolan (2 mnkr) S 39 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ge barn och elever en timmes rörelse i skolan och fritids per dag som även inkluderar kostnadsfri simskola åk F-3 (4,5 mnkr) S 40 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att satsa på god och näringsrik mat i förskola och skola. Maten ska utgå ifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt genomförs och analyseras mätningar av matsvinnet i kommunens verksamheter S 41 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet med fjärrundervisning i skärgården (0,3 mnkr) S 42 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan och genomföra aktiviteter för att alla ska klara gymnasiet (1 mnkr) 2

S 43 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en utökad satsning på lovskola med tydligt fokus på för förbättring av studieresultat för lågpresterande grupper i grundskola och gymnasium (1mnkr) S 44 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förse förskolepersonal och fritidspersonal med arbetskläder och skor (1 mnkr) MP 55 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda en tilläggsersättning för små skolenheter. Det nya ersättningssystemet ska läggas fram för beslut i fullmäktige i april 2018. För att kunna träda i kraft från höstterminen 2018. För finansiering av stödet anslås 1 000 tkr netto, som en halvårseffekt för 2018 MP 56 Nämnden uppdras stärka arbetet med elevhälsa i skolan, och tillskjuts 1 000 tkr för ändamålet MP 57 Nämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommitté för att tillsammans ta fram en vision och en plan för hur vi vill att vår framtida skolan i Värmdö ska utvecklas. Kommitténs arbete ska rapporteras till fullmäktige under våren 2019 3

MP 58 Att nämnden tar fram ett utarbetat digitalt rapporteringssystem rörande diskriminering och kränkande behandling och rapporterar löpande i enlighet med Miljöpartiets motion om att förebygga kränkande behandling. Kostnaden tas inom ram. MP 59 Att samtliga kommunala förskolor och skolor ska vara grön flaggcertifierade till senast 2020 SD 6 Pengen för modersmålsundervisningen slopas, förutom för de officiella minoritetsspråken. Medlen används för finansiering av integrationsnämnden SD 7 Frukostmiljonen i utbildningsnämnden skall dubbleras till 2 mnkr, och även fortledes ligga utanför pengsystemet SD 22 En kommunal skola ges uppdraget att på försök under ett läsår införa skoluniform och efter utvärdering efter provåret se över om samtliga kommunala skolor skall genomföra detta 4

V 39 För 3 % löne- och priskompensation anslås 34 185 tkr V 40 För höjt personalomkostandspålägg anslås 4 100 tkr V 41 För volymförändringar inom förskoleverksamheten anslås 15 107 tkr V 42 För volymförändringar inom grundskolan anslås 2 017 tkr V 43 För volymförändringar inom gymnasieskolan anslås 368 tkr V 44 För volymförändringar nyanlända anslås 2 879 tkr V 45 För mattesatsning årskurs 4-6 anslås 1 800 tkr V 46 För ökad kapitalkostnad anslås 1 800 tkr V 47 För justering av internhyror anslås 9 393 tkr V 48 Återföring av tillfälliga medel giftfria leksaker 10tkr/förskola -300 tkr V 49 För rättvisare lönesättning av kommunens lärare anslås 23 000 tkr V 50 För att öka andelen 5

förskollärare i förskolan anslås 7 500 tkr V 51 För fler utbildade fritidspedagoger i skolbarnomsorgen anslås 7 500 tkr V 52 För justeras ersättning för 25-timmarsbarn i förskolan från 20 % till 10 % anslås 2 500 tkr V 53 För rätt till heltid på förskola för alla barn anslås 500 tkr V 54 För utbildning i feministiskt självförsvar anslås 200 tkr Vård- och omsorgsnämnd KS 38 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under S 57 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som MP 73 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i V 67 Vård- och omsorgsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 6

vård- och omsorgsnämnden. redovisas under vård- och omsorgsnämnden enlighet med de uppgifter som redovisas under Vårdoch omsorgsnämnden 481 793 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under vård- och omsorgsnämnden KS 39 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tiden för beviljade LSSinsatser medges tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Uppföljning skall ske vartannat år. Möjlighet till omprövning av beslut ska finnas om brukarens behov eller förutsättningar har förändrats. Beslutet börjar gälla från 1 januari 2018. S = Bifall KS MP 74 = KS 39 KS 40 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom befintlig organisation inrätta en LSS-lots för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. S 60 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en LSSlots/ombudsman för funkisfrågor för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. För ändamålet avsätts 0,3 mnkr MP 75 Brukarombudsman inrättas för kommuninvånare som bedöms enligt LSS, och att nämnden tillförs 350 tkr för detta ändamål KS 41 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten. S = Bifall KS MP 76 = KS 41 KS 42 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. MP 77 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 3) 7

S 58 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att satsa på god och näringsrik mat i hemtjänsten och på särskilt boende. Maten ska utgå ifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt genomförs och analyseras mätningar av matsvinnet i kommunens verksamheter, 2,5 mnkr S 59 Vård- och omsorgsnämnden tillförs 1,3 mnkr för ökat stöd till värmdöbor med funktionsnedsättning S 61 Vård- och omsorgsnämnden höjer ersättningen för personer inom daglig verksamhet till 10kr/tim (från 6,34 kr/tim) för ändamålet avsätts 0,5 mnkr S 62 Vård- och omsorgsnämnden ska sänka avgiften för trygghetslarm, för ändamålet avsätts 0,5 mnkr S 63 Vård- och omsorgsnämnden ska delta i projektet Cykling utan ålder för ökad livskvalitet för äldre på egenregins särskilda boenden. För inköp av elcyklar med skjutsmöjlighet anslås 1 mnkr investeringsmedel S 64 Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stata förprojektering av nya grupp- och särskilda boenden, 0,1 mnkr 8

MP 78 Tillägg för lön och inflation räknas upp med ytterligare 0,75 % för att erbjuda bättre anställningsvillkor för personalen till en beräknad nettokostnad av 3 268 tkr. Detta innebär att den generella uppräkningen för Vård- och omsorgsnämnden är 1,75% i Miljöpartiets förslag MP 79 Vård- och omsorgsnämnden uppdras göra en extra sjuksköterskesatsning på 800 tkr, för att säkerställa 9

tillgången till sjuksköterskor i kommunens särskilda boenden MP 80 Nämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till biståndsbedömare för äldreomsorg så att det blir möjligt att bevilja plats i särskilt boende för sökande som efterfrågar detta när insatserna i hemtjänsten bedöms kosta lika mycket eller mer MP 81 Kommunen slutar att överklaga Förvaltningsrättens beslut i LSS frågor till högre instanser när det dömts till den biståndssökandes fördel SD 9 För LSS-bedömning skall samma krav på 10

assistentersättning gälla som för avdrag vid ROTarbete. Inga anhöriganställningar, utan endast kvalificerad och utbildad personal skall komma ifråga. Finansieras genom lönevolymsreduceringen inom förvaltningen SD 10 Sommarkollo för barn och ungdomar ur LSS-gruppen skall erbjudas. 2 mnkr avsätts för detta SD 20 Kommunen ger hemtjänsten större utrymme för kvalitetstid med våra äldre SD 21 Kommunen ger våra äldre en smakfull och näringsriktig kost på äldreboenden och i deras egna hemmamiljöer V 68 För 3 % löne- och priskompensation anslås 13 071 tkr V 69 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 1 700 tkr V 70 För volymförändring äldreomsorg anslås 14 356 tkr 11

V 71 För volymförändring funktionsnedsättning anslås 3 157 tkr V 72 För ramförändring kostnadsökningar anslås 8 000 tkr V 73 För ramförändring volymer anslås 2 000 tkr V 74 För justering av internhyror anslås 3 495 tkr V 75 För att ta bort avgiften för trygghetslarm (nolltaxa) anslås 325 tkr V 76 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag Socialnämnd KS 34 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter S 53 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med MP 65 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 V 60 Socialnämndens budget för 2018 fastställs till netto 12

som redovisas under socialnämnden. de uppgifter som redovisas under socialnämnden i enlighet med de uppgifter som redovisas under Socialnämnden i Miljöpartiets förslag 200 200 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under socialnämnden KS 35 Socialnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten. KS 36 Socialnämnden tilldelas 1 mnkr till fortsatt alkohol- och drogförebyggande arbete för barn och ungdomar. KS 37 Ny avgift avseende tillsyn vid försäljning av E-cigaretter och påfyllningsbehållare införs den 1 januari 2018 (se bilaga för taxor och avgifter) S = Bifall KS MP 66 = KS 35 S = Bifall KS MP 67 = KS 36 S = Bifall KS MP 68 = KS 37 S 54 Socialnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika börjar i yngre årskurser S 55 Socialnämnden får ett permanent tillskott på sammanlagt 3,4 mnkr i budget 2018. Inom denna ramhöjning ryms en satsning på arbetsmiljön för socialsekreterarna MP 69 Nämnden tillförs en reserv på 3 000 tkr. För att reserven ska kunna tas i 13

anspråk måste nämnden fatta särskilt beslut om detta, och reservens eventuella användning ska redovisas i nämndens årsredovisning MP 70 Ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med Utbildningsnämnden initieras. Projektet ska vara inriktat på ett så effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. Kostnad tas inom ram. Projektet utvärderas och redovisas i bokslut för 2018 MP 71 Nämnden tillförs 700 tkr för att finansiera inrättandet av en ny tjänst för traumaterapeut vid verksamheten i Hamnen MP 72 Nämnden uppdras utveckla samarbetet med skolan i samband med socanmälan V 61 För 3 % löne- och priskompensation anslås 5 007 tkr V 62 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 700 tkr V 63 För volymförändring 14

individ- och familjeomsorg anslås 3 411 tkr V 64 Till förstärkning av nämndens ram tillförs 20 000 tkr V 65 För justering av internhyror tillförs 173 tkr V 66 Socialnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag Kultur- och fritidsnämnd 15

KS 32 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. S 45 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden MP 60 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kulturoch fritidsnämnden i Miljöpartiets förslag V 55 Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 119 448 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under kultur- och fritidsnämnden KS 33 Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en total upprustning av Ingarö IP. 8 miljoner i investering för byte av konstgräs skjuts upp i avvaktan på utredningen. Investering och upprustning förväntas ske först år 2019. S = Bifall KS MP 61 = KS 33 S 46 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med föreningslivet och civilsamhället inrätta en Fritidsbank/Sportotek för kostnadsfri utlåning av sportutrustning (0,5 mnkr) S 47 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2018 etablera en 5-manna konstgräsplan på Farstaborg med bibehållen naturgräsplan (3 mnkr i investeringsmedel), en 5-manna spontanidrottsplats i anslutning till Farstavikens skola/ekedalskolans skolgård (3 mnkr i investeringsmedel), en 5-manna spontanidrottsplats på Farstavikens skola/kvarnberget (3 mnkr i investeringsmedel) samt en 5- manna spontanidrottsplan vid Kyrkskolan på Värmdölandet (1 mnkr i investeringsmedel) 16

S 48 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppföra bolltält i anslutning till uppgraderingen av Värmdövallens grusplan till konstgräsplan S 49 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att investera i en ny modern tillgänglighetsanpassad bokbuss (3 mnkr i investeringsbudgeten) S 50 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra genusanalyser inför investeringsplaner av anläggningar och hallar S 51 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell (till exempel finansiering och utbildning) för ett inkluderande kultur- och idrottsliv där verksamheter och föreningar som erbjuder aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv premieras. S 52 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att etablera ett fritidsbåtsmuseum i Värmdö i samverkan med Sjöhistoriska museet. 17

MP 62 Nämnden uppdras starta en fritidsverksamhet med inriktning på barn i åldrarna 10-12, som inte är idrottintresserande. Verksamheten kan exempelvis ha karaktären av ett internetcafé som har öppet 2-3 kvällar i veckan. För detta ändamål reserveras 200 tkr MP 63 Nämnden uppdras utarbeta en handlingsplan för att förbättra integrationsarbetet i nämndens verksamheter, exempelvis fritidsgårdar och bibliotek. Handlingsplanen ska redovisas för fullmäktige senast juni 2018 MP 64 Nämnden uppdras säkerställa att nyinvesteringar i konstgräs har miljövänligt granulat SD 8 Konstgräs genomförs inte som första åtgärd vid utveckling av idrottsanläggning, utan medlem används till bolltält över de befintliga konstgräsplanerna i kommunen. Ingarö IP och Djurö IP med sina förberedda värmeslingor skall täckas först 18

SD 23 Kommunen kontrollerar underhållet och därmed kvaliteten på våra idrottsanläggningar. Kostnadsbedömning avseende upprustning till godtagbar standard skall tas fram V 56 För 3 % löne- och priskompensation anslås 3 411 tkr V 57 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 300 tkr V 58 Kulturskolan tillförs ytterligare 300 tkr V 59 För justering av internhyror tillförs 1 783 tkr 19

Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnd KS 43 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 64 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 65 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdras att ta fram en lokal handlingsplan för giftfri vardag i Värmdö S 66 För rådgivning om enskilda avlopp avsätts 0,5 mnkr. Därutöver får bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att satsa på förbättrad service och information, bland annat genom fortsatt digitalisering, till näringslivet och medborgarna MP 82 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Miljöpartiets förslag V 77 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 6 912 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden MP 83 Nämnden uppdras reducera bygglovstaxan med 50 % för plushus och nollenergihus, en summa på 200 tkr avsätts för ändamålet MP 84 Nämnden uppdras ta fram gemensamma åtgärdsprogram tillsammans med grannkommuner för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med EU:s ramdirektiv. För detta tillförs 20

nämnden 300 tkr MP 85 Nämnden får i uppdrag att ändra bygglovstaxan för växthus så att bygglov för ett växthus per fastighet på maximalt 15m2 kan fås utan kostnad. Nämnde tillförs 200 tkr för detta ändamål MP 86 Nämnden får i uppdrag att utreda ekonomiska incitament vid bygglov för att stimulera energieffektiva och miljövänliga bostäder/byggnader. Uppdraget ska återrapporteras till fullmäktige senast i april 2018 MP 87 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttoram sänka med 1 000 tkr jämfört med Alliansens förslag. Motiveringen till detta är att nämnden prognostiserade överskott för 2017 SD 25 Kommunen genomför möjlighet till byggnation upp till 10 % av fastighetsytan med förenklad bygglovsanmälan V 78 För 3 % löne- och priskompensation anslås 198 tkr 21

V 79 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 100 tkr Teknisk nämnd KS 46 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. S 71 Tekniska nämndens skatteoch taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden MP 97 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställa för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Tekniska nämnden i Miljöpartiets förslag V 80 Tekniska nämndens budget för år 2018 fastställs till netto 46 225 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under tekniska nämnden KS 47 Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus. MP 98 Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus gärna i kombination med bostäder S 72 Tekniska nämnden uppdras att ta fram en plan för att utjämna nuvarande underskott till 2026, vilket, i kombination med stoppad investering i Kil, sannolikt leder till en taxehöjning om endast 2 % per år för renhållning och slam från och med 2018 S 73 Tekniska nämnden får i uppdrag att öka utbyggnadstakten och förbättra underhållet av infartsparkeringar och utrusta dem med laddstolpar för elbilar (10 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 74 Tekniska nämnden ges i uppdrag att rusta upp förskolors och skolors inomhus- och 22

utomhusmiljöer, fokus 2018 ligger på åk 4-9 samt på Viks skola (8 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 75 Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Farstavikens skola Ekedal och Munkmora, i dialog med berörda parter (ytterligare 4 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 76 Tekniska nämnden ges i uppdrag att bygga två nya lekparker och ta fram ett lekplatsprogram (långsiktig utvecklings- och investeringsplan för lekparkerna), 5 mnkr avsätts i investeringsbudgeten S 77 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram tillförlitliga tekniska lösningar för att undvika att bräddningar sker i Torsbyfjärden (5 mnkr i investeringsbudget) S 78 Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för sänkta kostnader och effektivisering inom de taxefinansierade verksamheterna VA, slam- och sophämtning till exempel genom strategisk partnering och bättre upphandlingsstyrning 23

S 79 Tekniska nämnden uppdras utreda möjligheten att inom taxekollektivet sänka VAanslutningsavgiften för nyproducerade hyresrätter MP 99 Nämnden får i uppdrag att säkerställda översiktsplanens prioriterade gröna samband som korsar större vägar (exempelvis sambandet mellan Ösby och Knuts hav). För detta tillförs nämnden 300 tkr. Nämnden för en första redovisning i juni 2018 MP 100 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till bidrag för återvinningssystem för flerbostadshus. Förslaget presenteras för fullmäktige senast i april 2018. För att finanseria bidraget under 2018 tillförs nämnden 500 tkr MP 101 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till bidrag till flerbostadshus och arbetsplatsområden för laddinfrastruktur. För detta tillförs nämnden 500 tkr 24

MP 102 Nämnden får i uppdrag att presentera en handlingsplan för att öka antalet hushåll som insamlar matavfall till minst 50 %. Uppdragets kostnad tas inom ram och förslaget presentera för kommunfullmäktige senaste juni 2018 MP 103 Nämnden uppdras, i samverkan med byggbranschen och Boverket, hitta ett system för hur livscykelanalyser kan användas för att minska miljöpåverkan vi nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Uppdragets kostnad tas inom ram och redovisningar ska ske senast 30 december 2018 MP 104 Nämnden uppdras ta fram en policy om att energiprestandan ska understiga BBR 22 (eller motsvarande energikrav) för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunägda bostäder och andra lokaler. Kostnaden för uppdraget tas inom tam och redovisningar ska ske innan 30 jun 2018 MP 105 Nämnden får i 25

uppdrag att vid nästa upphandling av sophämtning upphandla hushållsnära källsortering MP 106 Nämnden får i uppdrag att se över att den kommunala bilpoolen vid Skogsbo utökas till att inkludera vardagar under sommaren då bilarna oftast inte använda av kommunala tjänstemän SD 11 De i investeringsbudgeten föreslagna 80 + 160 + 160 mnkr för renovering av Ekedalsskolan avvisas. Skolcampuset vid Charlottendal ersätter det tidigare behovet SD 17 700 mnkr i investeringsmedel avsätts för en forcerad utbyggnad av VA SD 18 Att kommunen utökar antalet infartsparkeringar V 81 För 3 % löne- och priskompensation anslås 1 152 tkr V 82 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr V 83 För utökade uppdrag 26

anslås 1 400 tkr V 84 För ökad kapitalkostnad anslås 5 000 tkr V 85 Återföring av medel för flygfotografering 2017-900 tkr V 86 Tekniska nämndes ges i uppdrag att begränsa höjningen av RH-taxan Näringslivsnämnd KS 44 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. S 68 Näringslivsnämnden budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden MP 88 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Näringslivsnämnden i Miljöpartiets förslag V 87 Näringslivsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 46 101 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under näringslivsnämnden KS 45 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. MP 89 = KS 45 S 69 Jobblots införs under praktikmöjligheter på SFY/SFX, 0,6 mnkr S 70 Utred om skolbyggnaden på Sandhamn i väntan på bärkraftig skolverksamhet kan användas som företags-/nätverks-/föreningslokal S 71 Näringslivsnämden får i uppdrag att utreda etablering av turistbyrå i Gustavsbergs hamn MP 90 Nämnden uppdras säkerställa att kommunen 27

har fortsatt god tillgång till undervisning inom nivån Grundvux inom Värmdös geografiska gräns. För detta tillförs nämnden 500 tkr MP 91 Nämnden uppdras säkerställa att nyanlända får rätt till 35 veckors studier inom SFI. För detta tillförs nämnden 500 tkr MP 92 Nämnden ska erbjuda rabatterat SL-kort för de som studerar inom SFI, enligt samma principer som studentrabatt. För detta ändamål tillförs nämnden 200 tkr MP 93 Nämnden får i uppdrag att i samverkan med närliggande kommuner initiera gemensamma integrationsprojekt för flyktningar. Kostnaden tas inom ram och ska redovisas för fullmäktige före 30 juni 2018 MP 94 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för lokala företagare om hur man ska kunna delta i kommunens upphandlingar MP 95 Nämnden får i uppdrag att utreda nyttan av en företagslots som kan guida företag rätt i 28

kommunala frågor. Uppdraget återrapporteras till fullmäktige senast i april 2018 MP 96 Nämnden uppdras höja HAB-ersättningen från 6 kr till 10 kr per timme och kostanden tas inom ram V 88 För 3 % löne- och priskompensation anslås 1 248 tkr V 89 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr V 90 För verksamhetssystem för nyanlända anslås 100 tkr V 91 Återföring av toaletter/bajamajor vid replikpunkter -100 tkr V 92 För inköp av CRM-system anslås 100 tkr V 93 För att möjliggöra hyressänkningar i kommunens boenden för nyanlända anslås 3 000 tkr 29

Överförmyndarnämnd KS 18 Överförmyndarnämndens S 20 Överförmyndarnämndens MP 23 Överförmyndarens V 13 Överförmyndarnämndens budgetram räknas upp med 1 % budget fastställs för år 2018 budget för år 2018 fastställs till budgetram räknas upp med 1 procent och fastställs för år 2018 i enlighet i enlighet med de uppgifter netto 3 093 tkr i enlighet med jämfört med budget 2017. med de uppgifter som redovisas som redovisas under Vänsterpartiets förslag. under överförmyndarnämnden överförmyndarnämnden (=KS 18) 30

Kommunstyrelse KS 19 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. S 21 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen MP 24 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kommunstyrelsen i Miljöpartiets förslag. V 14 Kommunstyrelsens budget för år 2018 fastställs till netto 173 276 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag. KS 20 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 35 mnkr i enlighet med reglemente. MP 25 = KS 20 V 15 = KS 20 KS 21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga fastigheter som inte erfordras för den kommunala verksamheten samt återkomma med förslag till avyttring KS 22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för ett tvärsektoriellt miljö-, klimat- och MP 26 = KS 21 MP 27 = KS 22 31

energiarbete i kommunen utifrån kommunfullmäktiges klimat- och miljömål. KS 23 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att implementera ett tvärsektoriellt arbete med integrationen av nyanlända. S = Bifall KS MP 28 = KS 23 KS 24 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram programhandlingar för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2019. MP 29 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram programhandlingar för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2018 KS 25 Kommunstyrelsen tilldelas 500 tkr. Medlen reserveras för IOP:er och ska kunna vara sökbara av berörd nämnd inom ramen för den så kallade Överenskommelsen för Idéburet offentligt partnerskap. S = Bifall KS MP 30 = KS 25 KS 26 Kommunstyrelsen tilldelas 3 mnkr för kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna. S 22 Kommunstyrelsens budget räknas inte upp jämfört med 2017. Samtidigt justeras ramen ned med 0,5 mnkr beroende på sänkta hyror 32

S 23 Kommunstyrelsen uppdras ge kommundirektören mandat att ta fram en plattare organisation för en effektivisering av förvaltningen S 24 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanera och markanvisa för nya hyresrätter enligt avtalet med Rikshem, 1000 stycken till 2020, och därefter för en årlig produktion för att bygga bort bostadskön S 25 Kommunhuset i Värmdö AB ska, via relevant ägarstyrning från kommunstyrelsen, i samverkan med Rikshem ta fram direktiv till Värmdö Bostäder AB innehållande 1) en ambition att hyresgäster inte ska behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökningar, och 2) se positivt på möjligheten att ta ut vinst för sociala ändamål, till exempel för att anlägga konstgräsplan/spontanidrottsplats och andra sociala lekytor/samlingsplatser i anslutning till sina bostadsområden S 26 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stoppa planen på kretslopps-/återvinningscentral i Kil och istället flytta Brunns ÅVS till Ekobacken 33

S 27 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa kommunala trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunens centrumområden, 1 mnkr S 28 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla arbetet med medborgardialog och lokal förankring vid viktiga frågor som rör medborgarnas vardag S 29 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna en särskild satsning på frisknärvaro för kommunens anställda, med särskilt fokus på personal inom förskola, skola och omsorg S 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra rätt till heltid i egen regi-verksamheter som en viktig jämställdhets-, arbetsmiljöoch frisknärvaroreform S 31 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att inom ramen för digitaliseringsutvecklingen utlokalisera delar av kommunens verksamhet till skärgården, till exempel viss handläggning och övervakningstjänster 34

S 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att ensamkommande asylsökande barn/ungdomar i kommunen som fyller 18 år inte förs över till Migrationsverket i syfte att Värmdö kommun ska ansvara för berörda ungdomar tills de genomgått gymnasiet. I uppdraget ingår även att söka statsbidrag för ändamålet V 36 = S 32 MP 31 Kommunstyrelsen uppdras att använda 1 000 tkr för att ge personal inom utbildningsområdet och omsorgsområdet 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. MP 32 Kommunstyrelsen uppdras genomföra en jämställdhetsanalys inom styrelsens verksamhetsområden, och återrapportera till fullmäktige i samband med bokslut för 2018. Arbetet finansieras med 200 tkr som ett engångsbelopp 35

MP 33 Kommunstyrelsen uppdras att använda 700 tkr för att ta fram en plan för sanering av Farstaviken. Planen ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 30 juni 2018. Vidare uppdras Kommunstyrelsen att på nytt undersöka möjligheten att söka statliga bidrag för sanering av Farstaviken, då nya förutsättningar gäller jämfört med förra gången MP 34 Kommunstyrelsen uppdras genomföra ett försök med vikariepool inom omsorgssektor, 100 tkr reserveras för ändamålet. Resultatet av försöket redovisas i samband med bokslut 2018 MP 35 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljerad handlingsplan som visar hur Energi- och klimatpolicyns mål och strategier ska uppfyllas MP 36 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera hot 36

mot och brister i kommunens färskvattenförsörjning och ta fram en åtgärdsplan MP 37 Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan samt oetiska placeringar MP 38 Kommunstyrelsen får i uppdrag att väsentligt minska de kommunala verksamheternas klimatpåverkan genom att..sänka elförbrukningen med 10 %, ta fram ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläpp från egna transporter, klimatkompensera kommunorganisationens nettoutsläpp av växthusgaser MP 39 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett stadsmiljöavtal för att få statligt stöd för att förbättra framkomligheten i 37

kollektivtrafiken i kommunen MP 40 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen för Gustavsberg skapa ett leddokument för hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede MP 41 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tidigarelägga bildandet av naturreservat av Ekedalsskogen MP 42 Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda om delar av Hemmesta storskog är lämpliga att skyddas som naturreservat MP 43 Kommunstyrelsen får i uppdrag att..anmäla kommunen till Kemikalieinspektionens kommunnätverk Giftfri vardag för utbyte och samverkan om kemikaliefrågor,.riktlinjer och förslag på giftfria och kretsloppsbaserade inredningar, inventarier och material tas fram, i första hand riktade mot förskolor och skolor då barn är särskilt utsatta, att kommunens upphandlingar ställer tydliga 38

krav på giftfria upphandlingar MP 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda kommunanställda SL-årskort som en löneförmån vid anställning och att Värmdö kommun vid lönesamtal har med SLårskort som en förmån som kan diskuteras Värmdö kommun löpande erbjuder tillsvidareanställda och de med tidsbegränsad anställning på minst tolv månader framåt möjligheten att genom nettolöneavdrag köpa SL-årskort MP 45 Kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med 2018. MP 46 Att en HBTQ-policy ska utarbetas och omfatta 39

alla kommunens verksamheter och alla kommunens blanketter ska vara HBTQ-neutrala MP 47 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med närliggande kommuner starta ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar. Arbetet förväntas ske inom ramen för kommunstyrelsens ungdomsansvar MP 48 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i den årliga befolkningsprognosen ta fram tre scenarion (låg, mellan och hög) med utsikt mot 2035, som innehåller skattningar av behovet av förskoleplatser, antal skolungdomar, funktionsnedsatta, äldre och övriga i behov av service en plan för långsiktiga 40

investeringar tas fram som komplement till den årliga investeringsbudgeten och att det i planen tydligt redogörs för kostnaden för den långsiktiga behov av lokaler som angetts i respektive nämnds lokalplan. Planen ska visa olika scenarier vad gäller befolkningsutveckling och hög-/låg konjunktur, höjd eller bibehållen ränta m.m. att se till att det tas fram tioåriga genomförandeplaner som kopplas till lokalplanerna och investeringsbudgeten samt att dessa redovisas i delårsrapporten, verksamhetsberättelser och årsredovisningen så att de investeringsbeslut som fattas blir av MP 49 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur vi kan snabba på utbyggnaden av fiber i de mer glesbebyggda delarna av kommunen SD 12 Alla investeringar föranledda av behov för Kulturhuset avvecklas 41

och marken förbereds för försäljning. Kulturhus - projektet avslutar med omedelbar verkan. En utredning igångsätts för att skyndsamt fastlägga lokalisering av lokaler över hela Värmdö kommun som ersättning för detta ändamål SD 19 Kommunen sätter upp kameror i centrala delarna av Gustavsberg och i områden där våra kommuninvånare känner sig otrygga, och där det förekommit överfall och rån SD 24 Tiggeri inom kommunen förbjuds genom justering av den lokala ordningsstadgan V 16 För 3 % löne- och priskompensation anslås 4 575 tkr. V 17 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 600 tkr. V 18 För PFO-projekt och övriga planprojekt anslås 4 200 42

tkr. V 19 För ökad kapitalkostnad anslås 1 200 tkr. V 20 För kommunikation och säkerhetsfrågor anslås 735 tkr. V 21 För Digital agenda anslås 3 000 tkr. V 22 Genom höjd plantaxa och planavtal ska inkomsterna öka med 1 000 tkr. V 23 Genom justering av internhyrorna sänks kostnaderna -513 tkr. V 24 För projekt SeaStop anslås 2 200 tkr. V 25 Som reserv för oförutsedda kostnader anslås 5 000 tkr. V 26 För projektet Ingarökrysset och sanering anslås 2 500 tkr. V 27 För upphandling av ekonomisystem m fl. anslås 43

2 600 tkr. V 28 För Combine anslås 3 000 tkr. V 29 Genom effektivare administration/besparingsbeting ska kostnaderna sänkas med 12 mnkr. V 30 För förstärkt arbetsmiljöarbete anslås 2 000 tkr. V 31 För att bygga upp en kommunal vikariepool anslås 1 000 tkr. V 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera och bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB ca 250 lgh). V 33 För att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen anslås 750 tkr V 34 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en rekryteringspolicy. V 35 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska behovet av 44

konsulttjänster. Kommunfullmäktige, kommungemensamt KS 1 Kommunens budgeterade resultat föreslås ligga på +32,6 mnkr S 1 Kommunens budgeterade resultat 2018 föreslås ligga på + 23 mnkr MP 1 Kommunens budgeterade resultat föreslås ligga på +26,7 mnkr KS 2 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställda till 19,18 kr för 2018 S 2 = KS 2 MP 2 = KS 2 SD 1 Den uppräkning av skatteunderlagsprognosen som meddelats från förvaltningen med en ökning om ca 15 mnkr i skatteintäkt, läggs inte till V 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö fastställs till 20,16 för 2018. 45

nämnderna enligt förslaget, utan används till en skatteminskning om 10 öre KS 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs S 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd o Socialdemokraternas budgetdokument under rubriken Reformförslag 2018 fastställs MP 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i MP:s budgetdokument under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs V 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redogörs under respektive nämnd i Vänsterpartiets förslag till driftbudget 2018 fastställs. KS 4 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål S 4 = KS 4 MP 4 = KS 4 V 3 = KS 4 KS 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5 S 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget MP 5 = KS 5 V 4 = KS 5 KS 6 Respektive nämnd bemyndigas att S 6 = KS MP 6 = KS 6 V 5 Respektive nämnd inom ramen för sin budget bevilja bidrag bemyndigas att inom ramen för till organisationer inom sitt sin budget bevilja bidrag till verksamhetsområde med uppräkning organisationer inom sitt med höst 1 % om inget annat anges verksamhetsområde med uppräkning med högst 3 % om inget annat anges. KS 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande fall S 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande MP 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i V 6 = KS 7 46

anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 2) KS 8 Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns. S 8 = KS 8 MP 8 = KS 8 V 7 = KS 8 KS 9 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. S 9 = KS 9 MP 9 = KS 9 V 8 = KS 9 KS 10 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. S 10 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget MP 10 = KS 10 V 9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 med beaktande av Vänsterpartiets förslag KS 11 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. S 11 = KS MP 11 = KS 11 V 10 = KS 11 KS 12 Konjunkturreserven sätts till 5,9 mnkr år 2018. S 13 Konjunktur- och volymreserverna sätts till 0 mnkr år 2018 för att gå till behov inom skola och välfärd MP 12 Konjunkturreserven sätts till 0 kr år 2018 (=S 13) MP 13 Volymreserven sätts till 0 kr år 2018 (= S 13) 47

KS 13 Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 800 mnkr. KS 14 Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2018. S 14 = KS 13 MP 14 = KS 13 S 15 = KS 14 MP 15 = KS 14 KS 15 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2017 S 16 = KS 15 MP 16 = KS 15 KS 16 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 110 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per 2018-01-01. S 17 = KS 16 MP 17 = KS 16 KS 17 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. S 18 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige S 12 Generella statsbidrag får inte användas till annat än ändamålet de är avsedda för. De skall komplettera den kommunala driftsbudgeten och gå till utgifter i MP 22 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kommunfullmäktige mm. (= KS 17) V 12 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget för år 2018 fastställs till netto 8 977 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag. 48

den kommunala verksamheten för att undvika behov av skattehöjningar. De ska inte gå till minskningen av kommunens ackumulerade skuld, till resultatet eller till skattesänkningar S 19 Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för att ta fram en brett förankrad plan för långsiktig ekonomisk hållbarhet och finansiering i syfte att hantera Värmdös demografiska utmaning, trygga kommunens kärnverksamheter inom välfärden och minska skuldsättningsgraden MP 18 Målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % av all serverad mat ska vara ekologisk senast vid utgång av 2019 MP 19 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001 MP 20 Målet för samtliga nybyggnationer och större renoveringsprojekt i kommunal regi ska vara att följa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning MP 21 Att GBAB får i uppdrag att implementera ett generellt rabattsystem för kommuninvånare med funktionsnedsättning som 49

bedöms enligt LSS SD 2 De generella OHkostnader om 1,7 % resp. 1,8 % reduceras med 0,2 % årligen under tre år med målet att OH-kostnaderna hamnar som mest på 1 % av verksamheternas omsättning senast under det fjärde året SD 3 Kommundirektören åläggs genomföra en lönevolymsreducering om 5 % inom personalgruppen under budgetåret. Den direkta kontaktytan mot kommunmedlemmarna skall påverkas minimalt SD 4 En utredning skall genomföras skyndsamt inrymmande förslag till finansiering och struktur avseende en kommunpolisfunktion. Utredningen skall minst redovisa egen regi, på avrop eller inhyrning av statspolis. Nivåerna lokal ordningsstadga, ordningsvaktfunktion och tillämpning av polislagen skall ingå 50

SD 5 En ny nämnd, integrationsnämnden införs med ett totalansvar för all hantering gällande integration av utomsvenska till kommunen anländande. Den i övriga nämnder och styrelser spridda hanteringen samlas, vilket ger rationalitetsvinster och möjlighet till snabbare assimilering för nyanlända till det svenska samhället. En sammanlagd kostnad för den av statsmakten anvisade omhändertagandet sammanställs för full kostnadsersättning från uppdragsställaren SD 13 Dekorhuset försäljes skyndsamt SD 14 Brandstationen försäljes skyndsamt SD 15 Kommunens andel av Värmdö Bostäder försäljes skyndsamt SD 16 Kommunens andel i vindkraftsbyn försäljes skyndsamt V 11 Värmdö Bostäder AB uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera för att bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror 51

2017-10-03 09:55 52