Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2012

Humanistiska fakultetskansliet Marianne Edshage/Anna Nordling BESLUT 2011-11-24 V 2011/196 Humanistiska fakultetsnämnden Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2012 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2012 till 320 117 tkr (innevarande år 322 909 tkr), varav grundutbildningsanslag 134 626 tkr (132 683 tkr) och fakultetsanslag 185 491 tkr (190 226 tkr). Inför 2012 har universitetsstyrelsen beslutat om en ny resursfördelningsmodell för grundutbildningen. Beslutet innebär bl.a. att den så kallade språkpengen blir kvar men sänks från 13 procents förstärkning av ordinarie humsam-ersättning till 10 procent. Denna förändring jämte en minskning av uppdraget med 70 till 3 630 helårsstudenter påverkar tilldelningen till fakulteten negativt. Att grundutbildningsanslaget trots detta ökar med 2 mkr är en följd av en omklassning av kurser inom undervisningsområdet. Omklassningen innebär en sänkt tilldelning till lärarutbildningen och en ökad tilldelning till kurser inom övriga områden. Förändringen kommer att genomföras under en treårsperiod, vilket för fakulteten innebär att ersättningen per student bör öka även under 2013 och 2014. Inför 2013 har fakultetsnämnderna anmodats att redovisa strategier för och konsekvenser av en ytterligare nerdragning av grundutbildningsuppdraget med 5 procent. Fakultetsanslagets minskning med 4,7 mkr förklaras främst av en omfördelning av anslag inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Styrelsen har beslutat att under en treårsperiod skall cirka 11 mkr föras från humanistiska fakulteten till de tre samhällsvetenskapliga fakulteterna. Anslaget kommer därför att minska med ytterligare 3,75 mkr 2013 respektive 2014. Därutöver har styrelsens beslut att vid fördelning av fakultetsanslaget öka den rörliga delen från 10 procent till 15 procent resulterat i att ytterligare resurser förs från humanistisk fakultet till övriga fakulteter. Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6, Box 200, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 1144 (fax) http:// www.hum.gu.se

Styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv kommer även under 2012 (avslutande år) att erhålla 7,5 mkr vardera. Medlen för Språkteknologi förvaltas av Institutionen för svenska språket och medlen för Kulturarv förvaltas av Naturvetenskapliga fakulteten. 2 / 10 Utöver tilldelningar ovan har styrelsen bl.a. reserverat 50 mkr ur det samlade fakultetsanslaget för åtgärder kopplade till RED10 och då främst rekrytering. I fakultetens budget för 2012 är 6 mkr reserverade för medfinansiering av projekt. Det gäller dels fortsatt medfinansiering av EU-projekt, som enligt beslut av universitetsstyrelsen skall medfinansieras i lika mån av styrelsen och fakultetsnämnderna, dels externa projekt beviljade före 2009, dvs projekt sökta med tidigare modell för overhead (senare projekt medfinansieras av institutionerna). Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet Huvuddelen av kostnaderna för universitetsgemensam verksamhet fördelas ut proportionellt mot fakulteternas kostnadsomslutning senast avslutade redovisningsår; för 2012 utgör således kostnadsomslutningen 2010 basen för fördelning. 2010 utgjorde humanistiska fakultetens kostnadsomslutning 9,5 procent av fakulteternas totala omslutning; en smärre sänkning från 9,6 procent 2009. Kostnaderna för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet har ökat med totalt cirka 2,5 mkr (4 5 procent) jämfört med innevarande år. Ökningen för den universitetsgemensamma verksamheten förklaras av att servicecentra nu debiteras fakulteterna (finansierades centralt under införandet) samt av ökade kostnader för systemstöd som GUL och GUBAS. På fakultetsnivån har tillkommit kostnader för internationaliseringsstöd samt utökat forskningsstöd (den senare med placering inom universitetsförvaltningen). Lokalkostnaderna har ökat med knappt 1 mkr (2,5 procent) medan kostnaderna för universitetsbiblioteket och infrastrukturavgiften har minskat något. Sammantaget har institutionernas kostnader för overhead utanför institutionsnivån ökat med drygt 3 mkr, från 131,9 mkr till 135,1 mkr (2,5 procent). (Se bilaga 6.) Utbildning på grund- och avancerad nivå Anslaget Takbeloppet för utbildning på grund och avancerad nivå 2012, 134 626 tkr, är beräknat på en ersättning per helårsstudent med 22 822 kr och per helårsprestation 18 279 kr för 3 630 helårsstudenter med prestationsgraden 69 % (2 505 helårsprestationer). Därutöver har fakulteten tilldelats en förstärkning om 1 300 tkr till program på avancerad nivå. I samband med bokslutet 2012 görs åter skarp avräkning av anslaget. Principer för fördelning Huvuddelen av följande text är hämtad ur Humanistiska fakultetsnämndens beslut 2011-06-16 om principer för fördelning av utrymme och medel till utbildning på grund- och avancerad nivå.

3 / 10 Fördelningen av humanistiska fakultetens verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen ska baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden. Som underlag används Göteborgs universitets visioner och strategier (uttryckta i bl.a. Strategisk plan 2007 2010, Kvalitet och förnyelse 2011 2012 och Forsknings- och utbildningsstrategier 2009 2012) uppdraget från rektor såsom det förmedlats vid rektorsdialoger och i det årliga skriftliga uppdraget Humanistiska fakultetens strategiska plan 2007 2010 (2011 2012) uppdragsdialoger med institutionerna, samt överläggningar i UPG. Fördelningen av grundutbildningsmedel för 2012 (bilaga 3) följer den i beslutet tagna inriktningen, det vill säga en fortsatt ökning av andelen hst inom ramen för programutbildningar samt en begränsning av omfattningen hst för kurser som inte ingår i den progressiva utbildningsstrukturen. Fristående kurs Grundprinciper Fristående kurs tilldelas medel per helårsstudent och per helårsprestation, lite drygt 18 tkr per vardera. Prestationstilldelningen har liksom tidigare baserats på den genomsnittliga prestationsgraden dagtid per ämne räknat på de tre senaste åren. Denna modell kommer på sikt att ändras som en följd av den nya resurstilldelningsmodellen: kompensationen för lägre prestationer annan studietid än dagtid försvinner helt. UPG föreslår att en anpassning till universitetets fördelningsmodell genomförs först inför 2013. Skälet att skjuta upp förändringen är att institutionerna bör ges möjlighet att anpassa utbildningsutbudet till de nya förutsättningarna. Språkfaktor I rektors tilldelning till fakultetens grundutbildning ingår en förstärkning i form av särskild språkpeng. Den distribueras i den så kallade språkfaktorn som en ekonomisk förstärkning till språkämnena och program som inkluderar språk och avser att täcka kostnader baserade på behov av högre undervisningstäthet. Språkfaktorn ligger både i hst och i hpr och anges på en skala från 1,1 till 1,4. Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks av en särskild tilldelning. Scandinavian Studies har allt sedan starten tilldelats ett fast belopp som årligen räknats upp. Här föreslås att utbudet i en övergångsfas får tilldelning enligt samma modell som programutbildningar.

4 / 10 Naturvetenskaplig ersättning Humanistiska fakultetsnämnden har beviljats omklassning till naturvetenskaplig ersättning med 35 hst till språkteknologi, 28 hst till arkeologi, 4 hst till antikens kultur och 3 hst till lingvistisk (fonetik); sammantaget 70 hst. Förstärkningen har lagts ut med 30 tkr per hst utöver bastilldelningen. Omfördelning Tidigare beslut i fakultetsnämnden föranleder omfördelning av platser. Fakultetsnämnden beslutade 2011-06-16 som ett resultat av Humanistiska fakultetens identifiering av starka och svaga miljöer (U 1180/10) om inställande av undervisningen från och med vårterminen 2012 i ämnena bosniska-kroatiska-serbiska, bulgariska, hebreiska, nederländska, polska, slovenska och tjeckiska Omfördelning med anledning av detta beslut omfattar 92 hst. Beslutet om andelen kurser som ligger utanför den progressiva utbildningsstrukturen togs med Principer för fördelning av anslaget till grund- och avancerad nivå (2011-09-22; G 2011/163) och har medfört en omfördelning av 62 hst. Orienteringskurser: Kurserna ska vara tydligt forskningsanknutna. Det enskilda ämnet tillåts erbjuda högst 25 procent av antalet hst som orienteringskurser. Förberedande kurser: Inför 2012 fortsätter nedtrappningen av utbudet av förberedande kurser i språk. Målsättningen är att de förberedande kurserna år 2014 inte längre ska ingå fakultetens utbildningsutbud. Den successiva nedtrappningen ger institutionen möjlighet till att planera för den omställning som förändringen innebär. I planeringen för 2012 ska andelen förberedande kurser inte överstiga 15 procent av uppdraget. Önskemål om utökade uppdrag har inte kunnat tillgodoses i fördelningen. De platser som lösgjorts i omfördelningen satsas på programutbildningar. Satsningen på program är strategiskt viktig av flera skäl: de humanistiska utbildningarna tydliggörs före både studenter och avnämare och studenterna blir kvar i utbildningen under en längre period vilket gagnar både kvaliteten och ekonomin. Program Grundprinciper Programmen tilldelas medel med samma ersättning per helårsstudent och helårsprestation som fristående kurs, men oberoende faktisk prestationsgrad, d.v.s. 100 procent för helårsprestationen. Utöver denna basresurs tilldelas programmen en förstärkning om ca 10 procent att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. Omfördelning Nya program ska finansieras av de medverkande ämnena i de fall där programstudenterna i stor utsträckning förmodas vara samma studenter som utan programmet skulle ha valt att följa fristående kurs inom ämnet/området. Programmen medför alltså i sådana fall inte en utökning av ett ämnes eller en institutions utbildningsuppdrag.

Principen för tilldelning till programutbildningar har i förslaget frångåtts på följande punkter för att skapa en dämpning i minskningen av resurser till de äldre programmen. 5 / 10 Religionsvetarprogrammen skulle med den nya modellen redan 2011 ha fått 1 500 tkr mindre än tidigare. Enligt budgetbeslut inför 2011 skall nerdragningen göras med 500 tkr/år över en period på tre år. För 2012 ersätts Religionsvetarprogrammen alltså med 500 tkr utöver det modellen ger. Översättarprogrammet får för 2012 reguljär programtilldelning som bas. I tilldelningen ligger därutöver en förstärkning med faktor 1,2, som är medelvärdet för de ingående språken. Ersättningen för specifika merkostnader har halverats till 200 tkr. I uppställningen nedan presenteras utbildningsplaneringsgruppens förslag till fördelning av helårsstudieplatser 2012 i enlighet med de redovisade principerna. Förslag till fördelning av helårsstudieplatser 2012 Ämne hst Motiv för förändrat uppdrag jfrt med 2011 Afrikanska språk 2 Ingen förändring. Antikens kultur 90 Ingen förändring. Arabiska 36 Uppdraget reducerat med 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Arkeologi 140 Ingen förändring. Engelska 345 Uppdraget reducerat med 15 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Etnologi 30 Ingen förändring. Filmvetenskap 80 Ingen förändring. Franska 185 Uppdraget reducerat med 12 hst för att komma ner till 15 % förberedande kurser samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Genusvetenskap 75 Ingen förändring. Grekiska 7 Uppdraget utökat med 2 hst som en återgång till tidigare förhållanden. Reduktionen 2011 var föranledd av ett extremt lågt utfall 2010. Tillströmningen av studenter 2011 har varit god.

6 / 10 Hebreiska 10 Uppdraget reducerat med 20 hst med hänvisning till att ämnet är inställt. Behov av resurser för redan påbörjade kurser beräknas uppgå till 10 hst. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand. Historia 310 Ingen förändring. Idéhistoria 98 Ingen förändring. Internationella språk 30 Nytt program höstterminen 2012. Italienska 50 Uppdraget reducerat med 25 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%. Japanska 117 Uppdraget reducerat med 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Kinesiska 50 Ingen förändring. Kommunikatörsprogram 24 Program under tillväxt. 17 hst fler än i uppdrag för 2011. Konstvetenskap 130 Ingen förändring. KULTUR 80 Program under tillväxt. 20 hst fler än i uppdrag för 2011. Kulturarv program 45 Program under tillväxt. 15 hst fler än i uppdrag för 2011. Kulturstudier 35 Ingen förändring. Latin 33 Ingen förändring. Liberal Arts 44 Program under tillväxt. 19 hst fler än i uppdrag för 2011. Lingvistik 48 Ingen förändring. Litteraturvetenskap 215 Ingen förändring. Musikvetenskap 60 Uppdraget reducerat med 5 hst för att inte överskrida den övre gränsen för andel orienteringskurser, 25 %. Nederländska 0 Uppdraget reducerat med 20 hst med hänvisning till att ämnet är inställt. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand.

7 / 10 Praktik 10 Ingen förändring. Praktisk filosofi 68 Ingen förändring. Religionsvet. program 120 Ingen förändring. Religionsvetenskap frist. 160 Ingen förändring. Scandinavian Studies 26 Ingen förändring. Slaviska 75 Uppdraget reducerat med 48 hst med hänvisning till att fem av de ingående språken är inställda. Kostnader för resterande examination under 2012 ersätts i efterhand. Spanska 149 Uppdraget reducerat med 13 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%, samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Språkkonsult 15 Nytt program höstterminen 2012. Språkteknologi 36 Ingen förändring. Svenska 335 Uppdraget reducerat med 15 hst för nytt program, H1SPK (Språkkonsultprogrammet). Teaterstudier 35 Ingen förändring. Teoretisk filosofi 78 Ingen förändring. Tyska 120 Uppdraget reducerat med 12 hst för att inte överskrida den övre gränsen för förberedande kurser, 15%, samt 3 hst för medverkan i H1ISP (Internationella språkprogrammet). Vetenskapsteori 7 Uppdraget utökat med 2 hst med hänvisning till pågående utvecklingsarbete. Översättarutbildning 27 Ingen förändring. Disponibelt 3630 Uppdraget från rektor minskat med 70 hst jfrt med 2011. Förslag till uppdragen för 2012 summerar sig per institution enligt följande (föregående års siffra inom parentes): Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: 305 hst (257 hst) Historiska studier: 585 hst (570 hst) Kulturvetenskaper: 516 hst (501 hst)

8 / 10 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religion: 628 hst (628 hst) Språk och litteraturer: 1 209 hst (1 352 hst) Svenska språket: 377 hst (377 hst) Avräkning Avräkning görs som tidigare mot institutionens utbildningsuppdrag i sin helhet och alltså inte ämnesvis. Institutionerna kan alltså under budgetåret välja att överskrida uppdraget inom ett ämne för att ta igen eventuella förluster inom ett annat. Utökningarna får dock inte göras inom utbudet av kurser som inte ingår i den progressiva utbildningsstrukturen. Avräkning görs också på programutbildningar. Den nya resurstilldelningsmodellen vid GU innebär att det vid avräkningen av 2012 inte görs någon uppräkning av prestationer för kvälls-, distans-, nät- och sommarkurser. Språkhandledning Efterfrågan och effekter av Göteborgs universitets språkhandledning är under utvärdering och rapport beräknas föreligga i februari 2012. För 2012 föreslås att språkhandledningen finansieras med de 240 tkr som samtliga fakulteter får för ändamålet av Studentavdelningen. Forskning och forskarutbildning De ekonomiska förutsättningarna för anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning är för tillfället mycket goda trots, som inledningsvis nämndes, den sänkning av anslaget med 4,7 mkr som styrelsen beslutat om inför 2012. Eget kapital var vid ingången av 2011 drygt 58 mkr. Överskottet ligger helt på institutionsnivån och disponeras av institutionsledningarna. Inför 2011 beslutade ett flertal institutioner om exempelvis anställande av doktorander, postdok, utökad tid för lärare och forskare att söka externa bidrag m.fl. satsningar inom det ekonomiska utrymme som nu finns. Kostnaderna för sådana riktade satsningar beräknas uppgå till drygt 43 mkr. Principer för fördelning Humanistiska fakulteten fördelar medel till institutionerna dels utifrån planerat uppdrag inom forskning och forskarutbildning (bilaga 4), dels utifrån ämnenas prestationer (bilaga 5). I modellen för fördelning av prestationstilldelningen har gjorts två smärre förändringar jämfört med föregående år: 1. Prestationstilldelningen baseras på aktiviteter under de senaste fyra åren (tidigare spridning på tre till sex år) 2. Publikationerna poängsätts enligt den norska s.k. FRIDA-modellen (samma modell som styrelsen tillämpar gentemot fakulteten).

9 / 10 Forskning Medel tilldelas för att garantera samtliga tillsvidareanställda professorer och lektorer möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Tilldelning av medel för forskning beräknas utifrån 35 procent av en schablonlönekostnad för professorer (tillkommer 10 procent för kompetensutveckling), 20 procent för docenter och 10 procent för lektorer. Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildning eller kan i mån av utrymme finansieras inom fakultetsanslaget. Resursen skall ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid för varje enskild lärare. Prefekten beslutar om fördelning av arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av tid för forskning. Fakultetsnämnden rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen. Förutom medel beräknade utifrån schablonbelopp för tillsvidareanställda lärare enligt ovan (basanslag) tilldelas institutionerna anslag efter ämnenas prestationer (prestationstilldelning) under de senaste fyra åren. Den prestationsrelaterade delen baseras på antal publikationer (40 procent) examina inom forskarutbildningen (25 procent) externa bidrag (25 procent) bedömningsuppdrag (10 procent) Forskarutbildning Fakulteten antog av ekonomiska skäl under en femårsperiod fram till 2011 ytterst få doktorander; 2006 och 2009 antogs t.ex. inga doktorander alls. I budgeten för 2011 beslutades om en kraftig satsning på forskarutbildningen och 30 doktorander (nästan dubbelt så många som normalt ryms inom anslaget) anställdes fr.o.m. 1 september 2011. För att klara finansieringen under senare delen 2011 års antagning reserverades 19 mkr på nämnden. Ytterligare 10 mkr föreslås reserveras i budgeten 2012. I förslag till budget har 40 mkr avsatts för finansiering av de doktorander som antagits t.o.m. 2011 samt för en antagning av 18 doktorander 2012. För uppdrag inom forskarutbildningen tilldelas institutionerna ett schablonbelopp på 165 tkr för varje anslagsfinansierad doktorand. Tilldelningen skall täcka handledning, kurser, seminarier samt driftkostnader. Övrig verksamhet inom forskning Förutom medel för lärares forskning, prestationstilldelning och forskarutbildning tilldelar fakulteten enligt tidigare beslut medel till

10 / 10 Forum för Studier av SamtidsKultur (FSSK), 250 tkr. Vid inrättandet år 2000 av dåvarande Centrum för kulturstudier vid humanistiska fakulteten åtog sig humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna att gemensamt bidra med medel för forskning, forskarutbildningskurser och seminarieverksamhet. Humanistiska fakulteten är sedan något år tillbaka ensam bidragsgivare till FSSK. 2011 beslutade fakulteten att genomföra en utvärdering av verksamheten. I avvaktan på att denna utvärdering blir klar föreslås en sänkning av tidigare års bidrag på 520 tkr till 250 tkr. Tilldelningen täcker kostnaden för verksamhet under vt 2012. Efter utvärderingen skall fakulteten ta ställning eventuell fortsättning av FSSK:s verksamhet. Forskarskolan GSLT, 5 500 tkr, nationell forskarskola i språkteknologi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Forskarskolan beräknas avsluta sin verksamhet under 2012. Språkbanken, 2 700 tkr, sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi. Svenska som andraspråk, 3 400 tkr, sedan 1997 en nationell forsknings- och utvecklingsresurs. Centrum för Europaforskning (CERGU), 1 000 tkr, vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakulteten beslutade i budgeten för 2011 att höja det tidigare bidraget på 300 tkr till 1 000 tkr. Inför 2012 har beslutats att motsvarande bidrag skall utgå även 2012. I samtliga tilldelningar ovan ingår overhead på 75 procent (genomsnittlig overhead inkl. infrastrukturavgift och lokaler inom forskning 2011). Bilagor 1. Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning 2. Institutionernas tilldelning av anslag för grundutbildning (inkl. lärarutbildning) och forskning/forskarutbildning 3. Uppdrag samt medel för fristående kurs och program inom grundutbildningen 4. Institutionernas tilldelning av anslag för forskning och handledning 5. a + b Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per institution och ämne 6. Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet samt för infrastruktur och lokaler

Humanistiska fakultetsnämnden Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2012 BILAGA 1 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag 134 626 185 491 320 117 Masterprogram 1 300 0 1 300 Fondmedel 750 750 1 500 Summa intäkter 136 676 186 241 322 917 Jfr 2011 133 543 191 976 325 519 Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut Fristående kurs och program, bilaga 3 134 091 134 091 Forskning och handledning m m Lärares forskning, bilaga 4 52 481 52 481 Prestationstilldelning, bilaga 5 44 810 44 810 Handledning m m av doktorander antagna t o m 2011, bilaga 4 8 745 8 745 Handledning m m av tre doktorander i forskarskola i historia (Lu 495 495 Tilldelning riktade satsningar FSSK (Forum för Studier av SamtidsKultur) 250 250 Forskarskolan GSLT 5 500 5 500 Språkbanken 2 700 2 700 Svenska som andraspråk 3 400 3 400 Masterprogram 1 300 1 300 Delsumma 135 391 118 381 253 772 Jfr 2011 131 433 118 557 249 990 Reserverade medel för fördelning under budgetåret Bidrag disputationskostnader (80 tkr/avhandling) 0 1 500 1 500 Ersättn ledamöter i nämnd, arbetsgrupper m m 590 590 1 180 Fak gem kurser i forskarutbildning 0 400 400 Fakultetsfinansierad personal 195 320 515 Forskarutbildning, lönekostnader doktorander 0 40 000 40 000 Medfinansiering projekt (sökta före 2009 samt EU-proje 0 6 000 6 000 Professorer anställda/befordrade vt 2012 (medel fö 0 2 000 2 000 Rekryteringsanställningar språkteknologi 0 2 900 2 900 Utvecklings-/omställdningsmedel, samverkan m m 500 500 1 000 Delsumma 1 285 54 210 55 495 Jfr 2011 2 250 51 860 54 110 Medel till annan fakultet CERGU (sam fak) 0 1 000 1 000 Doktorand i språkteknologi (IT-fak) 0 650 650 Delsumma 0 1 650 1 650 Jfr 2011 0 1 810 1 810 Summa fördelade medel 136 676 174 241 310 917 Över-/underbudgetering 0 12 000 12 000

Institutionernas tilldelning av anslag för grundutbildning (inkl lärarutbildning) och forskning/forskarutbildning BILAGA 2 Institution/ämne Grund Forskning/ Summa LUN grund LUN fou TOTALT utbildning forskarutb HFN HISTORISKA STUDIER Fristående kurs antikens kultur o sam liv 3 496 1 712 5 208 5 208 arkeologi 6 786 7 660 14 446 14 446 historia 9 768 9 918 19 686 19 686 Program 0 Kulturarv 1 760 1 760 1 760 SUMMA 21 809 19 290 41 099 3 863 44 962 KULTURVETENSKAPER Fristående kurs etnologi 1 138 2 512 3 650 3 650 filmvetenskap 2 868 413 3 281 3 281 genusvetenskap 2 365 1 797 4 162 4 162 konst- o bildvetenskap 4 641 1 877 6 518 6 518 kulturstudier 2 128 1 574 3 702 3 702 musikvetenskap 1 971 3 704 5 675 5 675 Program 0 Kultur 3 128 3 128 3 128 Forum för studier av samhällskultur (FSSK 250 250 250 SUMMA 18 238 12 127 30 365 6 412 36 777 FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Fristående kurs allmän språkvetenskap 1 728 5 536 7 264 7 264 filosofi 4 528 6 310 10 838 10 838 vetenskapsteori 211 2 558 2 769 2 769 Forskarskolan GSLT 5 500 5 500 5 500 Program 0 Kommunikatörsprogrammet 938 938 938 Liberal Arts 1 720 1 720 1 720 Språkteknologiprogrammet 2 488 2 488 2 488 SUMMA 11 614 19 904 31 518 1 905 33 423 LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP Fristående kurs idé- o lärdomshistoria 3 219 5 953 9 172 9 172 litteraturvetenskap inkl teaterstud 8 416 9 317 17 733 17 733 religionsvetenskap 4 967 7 253 12 220 12 220 Program Religionsvetarprogrammen 5 380 5 380 5 380 SUMMA 21 982 22 523 44 505 9 645 770 54 920 SPRÅK OCH LITTERATURER Fristående kurs 44 44 44 afrikanska språk 63 653 716 716 arabiska 1 547 1 703 3 250 3 250 engelska 11 781 6 852 18 633 18 633 franska 7 052 2 767 9 819 9 819 grekiska 287 892 1 179 1 179 hebreiska 442 0 442 442 italienska 1 741 764 2 505 2 505 japanska 5 233 2 035 7 268 7 268 kinesiska 2 174 0 2 174 2 174 latin 1 115 1 651 2 766 2 766 slaviska språk 3 097 1 176 4 273 4 273 spanska 5 647 3 193 8 840 8 840 tyska 4 635 3 982 8 617 8 617 Program Internationella språkprogrammet 1 173 1 173 1 173 SUMMA 45 987 25 712 71 699 7 908 79 604 SVENSKA SPRÅKET Fristående kurs 12 017 12 017 12 017 svenska/nordiska språk 12 726 12 726 12 726 Språkbanken 2 700 2 700 2 700 Svenska som andraspråk 3 400 3 400 3 400 Program 0 Språkkonsultprogrammet 588 588 Översättarprogrammet 1 467 1 467 1 467 SUMMA 14 072 18 826 32 898 6 771 1 358 41 027 Praktiktermin 392 392 392 Masterprogram 1 300 1 300 1 300 SUMMA 135 394 118 382 253 776 36 504 2 128 292 405 jfr 2011 131 433 118 557 249 990 37 209 1 312 288 511

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program inom grundutbildningen år 2012 BILAGA 3 Tilldelning för fristående kurser Basprislapp 18 tkr per hst och hpr ÄMNE uppdrag hst tkr Afrikanska språk 2 63 Antikens kultur och samhällsliv 90 3 496 Tilldelning för helårsstudenter 85 hst 1 534 Tilldelning 5 hst naturvetenskaplig prislapp 240 Tilldelning för prestationer 1 121 Merkostnader 600 Arabiska 36 1 547 Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter 910 Tilldelning för prestationer 637 Arkeologi 140 6 786 Tilldelning för helårsstudenter 112 hst 2 022 Tilldelning 28 hst naturvetenskaplig prislapp 1 345 Tilldelning för prestationer 1 819 Merkostnader 1 600 Engelska 345 11 781 Ämnesfaktor 1,1 Tilldelning för helårsstudenter 6 850 Tilldelning för prestationer 4 931 Etnologi 30 1 138 Tilldelning för helårsstudenter 542 Tilldelning för prestationer 476 Merkostnader 120 Filmvetenskap 80 2 868 Tilldelning för helårsstudenter 1 444 Tilldelning för prestationer 1 184 Merkostnader 240 Filosofi och logik 146 4 528 Praktisk filosofi, 68 hst 1 227 Teoretisk filosofi, 78 hst 1 408 Tilldelning för prestationer 1 893 Franska 185 7 052 Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 4 007 Tilldelning för prestationer 3 045 Genusvetenskap 75 2 365 Tilldelning för helårsstudenter 1 354 Tilldelning för prestationer 1 011 Grekiska 7 287 Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter inkl hpr 287 Hebreiska 10 442 Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter inkl hpr 442

Historia 310 9 768 Tilldelning för helårsstudenter 5 596 Tilldelning för prestationer 3 972 Arkivkunskap 200 Idé- och lärdomshistoria 98 3 219 Tilldelning för helårsstudenter 1 769 Tilldelning för prestationer 1 450 Italienska 50 1 741 Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 1 083 Tilldelning för prestationer 658 Japanska 117 5 233 Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter 2 957 Tilldelning för prestationer 2 276 Kinesiska 50 2 174 Ämnesfaktor 1,4 Tilldelning för helårsstudenter 1 264 Tilldelning för prestationer 910 Konst- och bildvetenskap 130 4 641 Tilldelning för helårsstudenter 2 347 Tilldelning för prestationer 1 994 Merkostnader 300 Kulturstudier 61 2 128 Tilldelning för helårsstudenter, 35 hst 632 Tilldelning för prestationer 480 Scandinavian Studies, 26 hst 1 017 Latin 33 1 115 Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 715 Tilldelning för prestationer 400 Lingvistik 48 1 728 Tilldelning för helårsstudenter 45 hst 812 Tilldelning 3 hst naturvetenskaplig prislapp 144 Tilldelning för prestationer 572 Merkostnader 200 Litteraturvetenskap 215 6 946 Tilldelning för helårsstudenter 3 881 Tilldelning för prestationer 3 065 Musikvetenskap 60 1 971 Tilldelning för helårsstudenter 1 083 Tilldelning för prestationer 888 Religionsvetenskap 160 4 967 Tilldelning för helårsstudenter 2 888 Tilldelning för prestationer 2 079 Slaviska språk 75 3 097 Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter 1 760 Tilldelning för prestationer 1 337 Spanska 149 5 647 Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 3 227 Tilldelning för prestationer 2 420

Svenska 335 12 017 Ämnesfaktor 1,1 samt 1,4 (SVISS o BLT) Tilldelning för helårsstudenter, 265 hst 5 262 SVISS, 30 hst 758 Basic Language Training (BLT), 40 hst 1 011 Tilldelning för prestationer 4 987 Teaterstudier 35 1 470 Ämnesfaktor 1,3 Tilldelning för helårsstudenter 821 Tilldelning för prestationer 649 Tyska 120 4 635 Ämnesfaktor 1,2 Tilldelning för helårsstudenter 2 599 Tilldelning för prestationer 2 036 Vetenskapsteori 7 211 Tilldelning för helårsstudenter 126 Tilldelning för prestationer 85 Summa fristående kurser 3 199 115 060 Uppdrag och tilldelning för program och praktiktermin Internationella språkprogrammet 30 1 173 Kommunikatörsprogram, masterprogram 24 938 Kultur, kandidatprogram 80 3 128 Kulturarv, kandidatprogram 45 1 760 Liberal Arts, kandidatprogram 44 1 720 Praktiktermin 10 391 Religionsvetarprogrammen (12 hst språkfaktor 1, 120 5 380 Språkkonsultprogrammet 15 587 Språkteknologi, masterprogram, nat vet prislap 36 2 488 Översättarutbildning 27 1 467 Summa program 431 19 031 Totalt 3 630 134 091

Bilaga 4 Institutionernas tilldelning av anslag för forskning och handledning 2012 Institution/ Tilldelning för forskn/forsk utb inkl Summa avdelning over-head 75% tilldeln för forskarutb 1/ prof docenters lektorers uppdrag 165 tkr/dokt tjforskn 2/ forskn 3/ forskn 4/ A B C D E Historiska studier antikens kultur o samhälls 495 0 265 156 916 arkeologi 660 2 900 530 0 4 090 historia 660 5 075 530 563 6 828 summa 1 815 7 975 1 325 719 11 834 Kulturvetenskaper etnologi 330 0 530 63 923 filmvetenskap 0 0 0 125 125 genusvetenskap 330 0 530 0 860 kulturvetenskap 0 0 0 125 125 konst- o bildvetenskap 495 0 530 0 1 025 musikvetenskap 165 1 813 265 0 2 243 summa 1 320 1 813 1 855 313 5 300 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi 825 2 175 0 375 3 375 lingvistik 330 2 175 265 125 2 895 vetenskapsteori 330 725 265 250 1 570 summa 1 485 5 075 530 750 7 840 Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria 495 1 631 1 060 250 3 436 litteraturvetenskap 660 4 032 530 375 5 597 religionsvetenskap 330 3 625 530 375 4 860 summa 1 485 9 289 2 120 1 000 13 894 Språk o litteraturer arabiska 0 1 450 0 0 1 450 engelska 495 1 450 1 060 781 3 786 franska 330 725 0 625 1 680 grekiska 0 725 0 0 725 italienska 0 0 0 250 250 japanska 165 1 450 0 125 1 740 latin 165 725 135 0 1 025 slaviska språk 0 0 689 0 689 spanska 165 1 450 0 250 1 865 tyska och nederländska 330 1 450 0 250 2 030 summa 1 650 9 425 1 884 2 281 15 240 Svenska språket 990 3 444 1 060 1 625 7 119 Summa 8 745 37 020 8 774 6 688 61 226 jfr 2011 6 105 38 790 7 854 6 813 59 561 1/ Medel för doktorander antagna 2008-2011. 2/ 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlön 920 tkr 3/ 20 % forskning, schablonlön 750 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbild alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ 10 % forskning, schablonlön 700 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbild alternativt aktivitetstilldelningen för forskning.

BILAGA 5 A Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per institution 2012 Publikationer tkr Historiska studer 2 187 Kulturvetenskaper 2 139 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 2 846 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 4 298 Språk och litteraturer 4 896 Svenska 1 560 Summa 17 926 Examina inom forskarutbildningen tkr Historiska studer 2 050 Kulturvetenskaper 2 197 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 1 428 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 1 904 Språk och litteraturer 3 002 Svenska 622 Summa 11 203 Externa medel tkr Historiska studer 2 100 Kulturvetenskaper 1 482 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 1 774 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 1 666 Språk och litteraturer 1 354 Svenska 2 827 Summa 11 203 Bedömningsuppdrag tkr Historiska studer 624 Kulturvetenskaper 761 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 517 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 761 Språk och litteraturer 1 219 Svenska 598 Summa 4 480 Summa prestationstilldelning tkr Historiska studer 6 961 Kulturvetenskaper 6 579 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 6 565 Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetensk 8 629 Språk och litteraturer 10 471 Svenska 5 607 Summa 44 812

BILAGA 5 B Prestationsrelaterad tilldelning av fakultetsanslag per ämne 2012 Institution/ämne Doktors-/lic ex 05/06-10/11 Externa medel 2007-2010 Publikationer 2007-2010 Bedömn uppdr 2007-2010 Summa aktivitetsantal tkr bidrag tkr poäng tkr poäng tkr medel 11 203 11 203 17 924 4 481 44 810 Historiska studier antikens kultur o sam 5,0 366 2 631 131 22,7 273 7 26 796 arkeologi 12,0 879 25 392 1 264 100,7 1 209 59 218 3 570 historia 11,0 805 14 147 704 58,7 705 103 380 2 595 Summa 2 050 42 170 2 100 182,1 2 187 169,0 624 6 961 Kulturvetenskaper etnologi 7,5 549 5 636 281 48,8 586 47 174 1 589 filmvetenskap 3,0 220 0 4,5 54 4 15 288 samtidskultur (FSSK) 0 14 036 699 59,4 713 10 37 1 449 genusvetenskap 3,0 220 4 872 243 25,1 301 47 174 937 konst- och bildveten 7,0 513 461 23 17,1 205 30 111 852 musikvetenskap 9,5 696 4 751 237 23,2 279 68 251 1 462 Summa 2 197 29 756 1 482 178,1 2 139 206,0 761 6 578 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi 7,0 513 11 095 553 169,9 2 040 84 310 3 415 lingvistik 11,0 805 14 639 729 42,3 508 32 118 2 161 vetenskapsteori 1,5 110 9 882 492 24,8 298 24 89 988 Summa 1 428 35 616 1 774 237,0 2 846 140,0 517 6 564 Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria 7,0 513 10 701 533 109,0 1 309 44 163 2 517 litteraturvetenskap 11,0 805 14 186 706 150,6 1 808 108 399 3 719 religionsvetenskap 8,0 586 8 578 427 98,3 1 180 54 199 2 393 summa 1 904 33 465 1 666 357,9 4 298 206,0 761 8 629 Språk o litteraturer 3,7 44 44 afrikanska språk 1,0 73 4 071 203 21,9 263 31 115 653 arabiska 1,0 73 135 7 7,0 84 24 89 253 engelska 12,5 915 4 039 201 146,0 1 753 53 196 3 065 franska 7,0 513 1 296 65 32,6 391 32 118 1 087 grekiska 1,0 73 1 285 64 0 8 30 167 italienska 0,0 0 315 16 41,5 498 0 0 514 japanska 1,0 73 243 12 11,9 143 18 66 295 latin 2,0 146 5 367 267 10,3 124 24 89 626 nederländska 0,0 0 0 0 9,1 109 0 0 109 slaviska språk 3,0 220 1 911 95 13,4 161 3 11 487 spanska 4,0 293 8 331 415 30,7 369 68 251 1 328 tyska 8,5 622 190 9 79,6 956 69 255 1 843 summa 3 002 27 183 1 354 407,7 4 896 330,0 1 219 10 470 Svenska språket 8,5 622 56 773 2 827 129,9 1 560 162,0 598 5 608 TOTALT 153,0 11 203 224 963 11 203 1 493 17 924 1 213 4 481 44 810 jfr 2011 11 094 11 094 17 750 4 438 44 376

BUDGET 2012 BILAGA 6 Kostnader för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet samt kostnader för infrastruktur och lokaler Univ gem UB Fak gem InfrastruktuLokaler Summa jfr 2011 Historiska studier 5 076 4 230 3 336 1 545 5 187 19 374 17 634 Kulturvetenskaper 3 769 3 132 2 537 1 201 4 444 15 083 15 355 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteo 3 933 3 228 2 554 1 117 4 376 15 208 15 910 Litteraturvetenskap, idéhistoria o 6 630 5 526 4 770 1 654 7 271 25 851 24 774 Språk o litteraturer 9 650 8 181 5 660 2 703 9 572 35 766 34 222 Svenska språket 5 996 4 958 4 327 1 933 6 644 23 858 23 992 Summa 35 054 29 255 23 184 10 153 37 494 135 140 131 887 jfr 2011 33 686 29 063 22 058 10 521 36 559 131 887 Funktionsindelning av universitetsgemensamma verksamheter och universitetsbiblioteket Funktioner Utbildning Forskning Summa Ledning 1 056 1 686 2 742 Utbildnings- o forskn adm 8646 4 282 12 928 Ekonomi- o personaladministratio 2745 4 383 7 128 Infrastruktur och service 5327 6 666 11 993 Bibliotek 15716 13 539 29 255 Nivåspecifik 230 33 263 Summa 33 720 30 589 64 309 jfr 2011 33 691 29 059 62 750 Funktionsindelning av fakultetsgemensamma verksamheter Funktioner Utbildning Forskning Summa Ledning 1 698 2 631 4 329 HFN Utbildnings- o forskningsadm 2000 500 2 500 UFL Utbildnings- o forskningsadm 3592 255 3 847 Ekonomi- o personaladministratio 1343 2 082 3 425 Infrastruktur och service 3563 5 521 9 084 Summa 12 196 10 989 23 185 jfr 2011 11 518 10 538 22 056 Fakultetsgemensamma kostnader per enhet Funktioner Nämnd Kansli ServiceenhSumma Ledning 3 380 949 4 329 HFN Utbildnings- o forskn adm 415 2 085 2 500 UFL Utbildnings- o forskn adm 3 847 0 3 847 Ekonomi- o personaladministratio 970 2 455 3 425 Infrastruktur och service 1 653 1 431 6 000 9 084 Summa 10 265 6 920 6 000 23 186 jfr 2011 9 935 6 308 5 814 22 057