Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2013-02-11. Senaste ändring Dnr: [ÅRSREDOVISNING 2012 FÖR FINSAM DEGERFORS & KARLSKOGA]
Årsredovisning 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Inledning Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga är en fristående juridisk person som är bildat av kommunerna Degerfors och Karlaskoga, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret. 1.1 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga under år 2012 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga har under 2012 bestått av följande ledamöter: Ordförande, Niina Laitila (S), Karlskoga kommun Vice ordförande, Sven-Olof Reinholdsson (S), Örebro läns landsting Ledamot, Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun 1
Ledamot, Margareta Norling (Af-chef), Arbetsförmedlingen Ledamot, Ann Sjöström (områdeschef), Försäkringskassan Ersättare, Agneta Wästbjörk (M), Karlskoga kommun Ersättare, Juhani Sihvo (V), Degerfors kommun Ersättare, Lars-Erik Jonsson (KD), Örebro läns landsting Ersättare, Maria Haglund, Arbetsförmedlingen, Väst Ersättare, Anna Dahl, Försäkringskassan Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2012; 30 januari, 5 mars, 7 maj, 18 juni, 3 september, 29 oktober och 17 december. 1.2 Revision Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en ersättare. Till revisorer har följande utsetts: Kristian Stensjö (Deloitte AB) FK/AF Arild Wanche (KD), Örebro läns landsting Annica Blomgren(S), Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson (S), Karlskoga kommun 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kartläggning och analys av behov samt processtöd. Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling till personal. Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser. 3. Förutsättningar enligt verksamhetsplan 2012 Samordningsförbundets fokus har från start legat på att utveckla verksamheter för de gråzoner där det saknas resurser och som utgör flaskhalsar, vilket leder till att människor stannar upp i sina rehabiliteringsprocesser. 2
Huvudinriktning under 2012 har varit att etablera nya verksamheter för att få en god kvalitet och resultat. Dessa nya verksamheter riktade sig inom följande områden; Insatser till personer som uppbär sjuk-/aktivitets ersättning, med lång frånvaro från arbetslivet, Samordning av insatser till arbetslösa ungdomar samt gemensamma utbildningsinsatser för medarbetare och chefer för att skapa förutsättningar till utveckling av ordinarie bassamverkan. Nettoinbetalningen av medlemsavgifter från huvudmännen uppgick under 2012 till totalt 4,46 mkr. 4. Mål under 2012 Verksamhetsplanen innehåller finansiella mål, delmål och inriktningsmål. Inriktningsmålen gäller för samtliga aktiviteter och insatser som finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats tecknas ett uppdragsavtal med berörda huvudmän. I dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. Resultatmålen redovisas i avsnittet 5.2 i årsredovisningen. 4.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2012 inte överstiga budgetramen. Kostnaderna för 2012 inklusive finansiella kostnader uppgick till 4 514 899 kr. Intäkterna från 2012 inklusive finansiella intäkter uppgick till 4 807 094 kr. Kommentar: Målet är uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Tabell 1. Budgetavvikelser per verksamhet år 2012 i kronor Insats Budget Utfall Avvikelse Åtgärd individ och grupp 3 713 278 3 561 256 152 022 Kompetensutveckling 120 000 37 366 82 633 Diverse köpta tjänster 50 000 0 50 000 Kansli 950 000 874 469 75 531 Intäkter 4 807 094 4 754 820 134 680 Ränteintäkter 0 47 074 47 074 3
Samordningsförbundets arbete har under året kännetecknats av att nya verksamheter startats upp successivt. Processerna har i vissa fall tagit längre tid än beräknat på grund av personalrekrytering, vilket har inneburit senare startdatum än planerat. Vissa av de pågående verksamheterna visar på en betydligt lägre kostnad än vad som är budgeterad och avtalad. Kommentar: Målet är uppfyllt. 4.2 Delmål 2012 Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Under året har självvärderingar genomförts i de verksamheter som finansierats av samordningsförbundet. Syftet med självvärderingarna är att fånga upp vad som händer inom verksamheten, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra, hur ser resultatet ut? Självvärderingarna genomförs med medarbetarna i verksamheten och speglar professionens upplevelser av processen. Självvärderingarna syftar till att fånga upp vad som händer och vad som behöver förändras för att få verksamheten att fungera bättre. Självvärderingarna utgör även ett av underlagen till slututvärderingen i varje verksamhet. Under året har kansliet sammanställt kvartalsrapporter i form av en resultatsammanställning kring de olika verksamheter som förbundet finansierar. Kommentar: Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. 4.3 Inriktningsmål Fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i sin egen rehabilitering I samtliga uppdragsavtal finns följande värdegrund inskriven: Det grundläggande synsättet i de verksamheter samordningsförbundet finansierar bygger på följande principer: 4
Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskildes behov och förmåga. Den enskildes aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings process skall alltid eftersträvas. Alla insatser skall anpassas till deltagarnas förmåga och förutsättningar. Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks. Mätning av målet sker från SUS (system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Resultatet redovisas i statistikbilagan till årsredovisningen. Kommentar: Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. Utveckla och förbättra bassamverkan mellan de medverkande myndigheterna. För att nå detta mål krävs en långsiktighet. Någon specifik mätning av målet genomförs inte. Samordningsförbundets strategi är att detta mål skall uppnås bl.a. genom uppbyggnad av olika team och verksamheter som arbetar i gråzonen mellan de medverkande huvudmännen samt genom gemensamma utbildningsinsatser. Kommentar: Sammanfattningsvis kan sägas att målet till viss del är uppfyllt. Ökad förvärvsfrekvens (sysselsättningsgrad) för personer som fullföljt insatser i samordningsförbundets verksamheter. Tabell 2. Antal personer som rapporterats gått vidare vid avslutad insats Insats Activas insatser för jobb och utbildning Arbete/ egen försörj ning Studier 1 1 Praktik Samverkan 10 11 Totalt Den totala livssituationen 8 8 Förrehabilitering 2 11 13 23 5
Kävesta/Karlskoga fhs Grundkurs i socialt entreprenörskap IPS-projektet i Karlskoga 13 13 Kartläggning av noll klassade 2 2 6 Kom-jobb 11 6 17 Nya vägar 1 2 2 14 19 Prisma ungdomar 13 15 Prisma, arbetslivsinriktad praktik Redo för arbete 24 Tehuset 10 Summa 23 4 35 68 193 1 13 17 20 14 Kommentar: Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. 5. Åtgärder och insatser som bedrivits/beslutats att starta under 2012 samt information om måluppfyllelse avseende resultatmålen Samordningsförbundet har under 2012 fattat beslut om att finansiera följande verksamheter. 5.1 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, vara föredragande och ansvara för verkställandet av beslut och budget. Kansliets grundbemanning består av 1,0 tjänst som samordnare och 0,25 tjänst som en administrativ- och ekonomfunktion, som köps från Karlskogas kommun. 5.2 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Tabell 3. Antal aktuella personer i samtliga verksamheter per kön under perioden januari december Insats Man Kvinna Totalt Activas insatser för jobb och utbildning 10 13 23 Den totala livssituationen 7 1 8 Förrehabilitering Kävesta/Karlskoga fhs 1 12 13 Grundkurs i socialt entreprenörskap 11 6 17 IPS-projektet i Karlskoga 7 6 13 Kartläggning av noll klassade 12 8 20 Kom-jobb 8 9 17 Nya vägar 4 15 19 6
Insats Man Kvinna Totalt Prisma ungdomar 6 9 15 Prisma, arbetslivsinriktad praktik 0 14 14 Redo för arbete 13 11 24 Sektorsövergripande utbildning 100 Tehuset 20 20 Summa 68 118 303 Kommentar: Totalt har 303 deltagare funnits med i någon av verksamheterna under 2012. Ett antal personer kan finnas redovisade i fler än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess. 5.2.1 Activas insatser för jobb och utbildning Syfte: Att stödja den ovanstående målgruppen unga i åldrarna 19-29 år med funktionsnedsättning eller med misstänkt funktionsnedsättning så att de kan nå arbete/studier eller övergång till andra lämpliga verksamheter utifrån uppnådd arbetsförmåga. Tabell 4. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 19-29 10 13 23 Resultatmål: Målsättningen är att individen ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och funktionssätt, om sina resurser och förmågor, om hur den egna funktionsnedsättningen påverkar i en arbetssituation, ökad självkänsla samt nå egen försörjning. På samhällsnivå är målsättningen att minska samhällets kostnader för försörjning. I ett förlängt perspektiv blir dessa personer en tillgång (ekonomi, kompetens och resurs) för samhället. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.2 Den totala livssituationen Syfte: Att hitta förutsättningar för de personer som under en begränsad tid finns i kommunens OSA verksamhet att komma 7
närmre en långsiktig lösning för deras livssituation samt få en ökad anställningsbarhet på den öppna arbetsmarknaden. Tabell 5. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 1 7 8 Resultatmål: Att de personer som erbjuds insatsen skall komma närmre den öppna arbetsmarknaden genom att den totala livssituationen förbättras, öka känslan av att vara en del av samhället samt minska känslan av utanförskap. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.3 Förrehabilitering Kävesta/Karlskoga fhs Syfte: Syftet är att erbjuda deltagarna förrehabilitering och sträva efter att de upplever sig stärkta och har tagit makten över sina liv och kommit vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Tabell 6. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 30-50 12 1 13 Resultatmål: Att genomföra 15-veckors aktivitet för 15-18 personer på varje skola. Under hösten 2012 innebär det totalt 30-36 deltagare. Att 60 % av deltagarna efter förrehabilitering på folkhögskola ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 8
5.2.4 Grundkurs i socialt entreprenörskap Syfte: Insatsen består av utbildningsinsatser genom Coompanion, kooperativ utveckling Örebro län. Under utbildningen ska kursdeltagarna få full insikt i förutsättningar för och fakta om att driva ett socialt företag. Långtidsarbetslösa kan få verktygen för, och informationen om, hur man på ett nytt sätt kan ta ansvar för att få ett arbete. Resultatmål: Målet är att minst ett socialt företag startas efter utbildningen under år 2013. Kommentar: Resultatmålet för perioden har ej uppnåtts än men vi tror att det kommer att förverkligas under 2013. 5.2.5 IPS-projektet i Karlskoga Syfte: Att skapa en IPS-verksamhet inom ramen för det sociala företaget Funkis där AF, FK, brukarföreningar och landstinget är viktiga samarbetspartners. Insatsen syftar till att bygga upp en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade IPS-verksamheten. Tabell 7. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 6 7 13 Resultatmål: Är att det i början av 2014 finns en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Funkis, där de kan stödja ca 20 personer med psykisk funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet. Kommentar: Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013. 9
5.2.6 Kartläggning av noll klassade Syfte: Att genom kartläggning, få personers arbetsförmåga utredd eller avsaknad av arbetsförmåga dokumenterad. Tabell 8. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 8 12 20 Resultatmål: Att hitta rätt åtgärd för deltagaren. Långtidsarbetslöshete eller långtids sjukskrivning ska brytas. Fler ska komma i egen försörjning. Kommentar: Insatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013. 5.2.7 Kom-jobb Syfte: Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet Tabell 9. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 18-30 9 8 17 Resultatmål: Att ge en lång introduktion till arbetslivet till maximalt 25 personer. Kommentar: Insatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har till stor del uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013. 10
5.2.8 Nya vägar Syfte: Insatsen syftar till att motivera och stödja individen att hitta sina inre resurser, ge stöd och feedback på vägen till målet, upprätta individuell handlingsplan och hjälpa till i kontakten med myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare. Tabell 10. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 15 4 19 Resultatmål: Att deltagarna får en förbättrad självkänsla och självförtroende, som till följd gör deltagarna motiverande och aktiverade att ta tillbaka ansvaret för sina liv. 60 % av deltagarna med sjukersättning/sjukpenning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF. 30 % av deltagarna med försörjningsstöd ska gå vidare i fortsatta rehabiliterande insatser. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.9 Prisma ungdomar Syfte: Att stödja främst ungdomar tillbaks till arbetslivet. Genom att praktisera mer utåtriktat i ett flertal av Prismas olika verksamheter. Tabell 11. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 20-25 9 6 15 Resultatmål: 4 grupper på 5 ungdomar vardera ska genomföras under 2012. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 11
5.2.10 Prisma, arbetslivsinriktad praktik Syfte: Att stödja långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är berättigade att få arvoderade handledare. Stödet är i form av en lång och strukturerad arbetsplatsprövning. Tabell 12. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 30-50 14 0 14 Resultatmål: 10 deltagare ska delta i insatsen under 2012. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.11 Redo för arbete Syfte: Att ge möjlighet att komma ut i arbetslivet med stöd från kommunens AME. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa dem att finna strategier som gör dem bättre rustade för arbetslivet. Tabell 13. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 11 13 24 Resultatmål: Ca 30 personer kommer att ta del av insatsen varje år. 70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag. Kommentar: Insatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts. 5.2.12 Sektorsövergripande utbildning och aktiviteter Syfte: Att skapa en gemensam kunskapsbas, underlätta samarbetet mellan organisationerna, utveckla metoder för samverkan 12
och samarbete samt att skapa en samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Resultatmål: Att erbjuda cirka 100 handläggare, chefer och beslutsfattare från de samverkandemyndigheterna möjligheten till att delta i olika seminarier beträffande arbetslivsinriktad rehabilitering. Utöver 3 sammankomster i samband med KUR-dagarna så har förbundet under våren 2012 inbjudit och genomfört en workshopdag kring samverkan, samsyn och samarbete beträffande insatser för personer med funktionsnedsättning. Totalt har 45 främst chefer, beslutfattare och fackliga företrädare deltagit i seminariet. Bland det som avhandlades under seminariet värderingsstyrd verksamhet, nytta och lönsamhet, hearing med AF, inspirationsseminarium och seminariet avslutades med gruppdiskussioner. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.13 Tehuset Syfte: Att skapa en arbetsintensiv näring med låga krav på förkunskaper. Att bryta invandrarkvinnors isolering. Att ge dem ett visst mått av ekonomisk självständighet. Att bidra till familjens försörjning Resultatmål Att utbilda, i första rummet, ett tiotal kvinnor i persisk mattknytning (10-15) under 6 månader Kommentar Resultatmålet har för perioden ej uppnåtts. 5.3 Uppföljning, utvärdering och återkoppling SUS Vi har löpande rapporterat alla våra insatser till databasen SUS. Men vi anser att SUS är alltför trubbigt mått och att kvalitén på statistiken är för bristfällig. SUS som ett redovisningssystem har också ändrats vilket gör det omöjligt att göra jämförelser bakåt i tiden. 13
Självvärdering Under året har självvärderingar genomförts på samtliga finansierade insatser/verksamheter. Självvärderingar skall utföras en gång per verksamhet och år, med därtill följande genomgång tillsammans med ansvarig chef eller motsvarande. Underlaget från samtliga självvärderingar kommer även att utgöra en del i slututvärderingarna av insatserna/ verksamheterna som finansieras av samordningsförbundet. Uppföljning Kansliet har utarbetat standardiserade uppföljningsmallar som har använts av alla verksamheter fr.o.m. 1 januari 2012. Löpande sammanställningar i form av kvartals och halvårsredovisning har skett inom kansliet. Dessa underlag kommer även att utgöra en viktig och väsentlig del av årets årsredovisning. Återkoppling Återkoppling till styrelsen sker i samband med kvartalsoch delårsrapporter och årsredovisning. Ansvarig tjänsteman rapporterar även kontinuerligt till styrelsen enligt en modell som blev fastställd under år 2010. 5.4 Information och kommunikation Hemsidan Förbundets hemsida har under året ändrat layout. Detta har skett med hjälp av ny extern konsult. Uppdatering av hemsidan sker löpande. 6. Stödjande av samverkan Förbundet har under verksamhetsåret 2012 haft två viktiga arenor för myndigheternas samlade stöd till samverkan. Dessa arenor är dels Handläggarsamverkan och Projektgruppen. I dessa två arenor verkar förbundet fullt ut och vi ser möjlighet till att utveckla dessa ännu mer. 14
7. Ekonomi 7.1 Resultat Redovisning Årsbudget Kvar av hela perioden årsbudget Jan 12 - Mån 13 12 38,50 0,00-38,50 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 38,50 0,00-38,50 INTÄKTER -4 754 820,00-4 889 500,00-134 680,00 FÖRSÄLJNINGSMEDEL MOMSPLI 0,00 0,00 0,00 BESLUTADE MEDEL -4 754 820,00-4 889 500,00-134 680,00 RÄNTEINTÄKTER 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRATIONSKONSTNADER 875 549,16 950 000,00 74 450,84 FÖRSÄLJNINGSMEDEL MOMSPLI 0,00 0,00 0,00 RÄNTEINTÄKTER -47 074,11 0,00 47 074,11 MASKINER OCH INVENTARIER 6 251,25 0,00-6 251,25 DATORER 482,00 4 000,00 3 518,00 MÖBLER, TEXTILIER MM 11 441,00 5 000,00-6 441,00 MASKINER 0,00 5 000,00 5 000,00 INFOMATERIAL O HEMSIDA 15 819,60 0,00-15 819,60 REVISIONKOSTNAD 34 950,50 45 000,00 10 049,50 ÖVRIGA KOSTNADER -64 181,86 5 000,00 69 181,86 KONSULTSTÖD 30 000,00 0,00-30 000,00 ARVODEN 0,00 10 000,00 10 000,00 LÖN VERKST TJÄNSTEMAN 442 095,00 436 000,00-6 095,00 ERSÄTTN FÖRLORAD ARB INK 12 891,00 0,00-12 891,00 LÖN PROJEKTLEDARE 28 500,00 0,00-28 500,00 BILERSÄTTNING 1 896,20 5 000,00 3 103,80 BILERSÄTTNING, SKATTEFRI 3 059,40 5 000,00 1 940,60 SOCIALA AVGIFTER 185 600,40 170 000,00-15 600,40 KONFERENS O UTBILDNING 4 927,00 15 000,00 10 073,00 FÖRTÄRING VID SAMMANTRÄDE 1 499,98 10 000,00 8 500,02 HYRA 43 143,48 55 000,00 11 856,52 ÖVRIGA LOKALKOSTNADER 19 301,24 0,00-19 301,24 HYRA BIL, SLÄPKÄRRA MM 0,00 5 000,00 5 000,00 15
BÖCKER,TIDNINGAR,FACKLITT 5 616,02 5 000,00-616,02 WEB PRENUMERATION 0,00 0,00 0,00 KONTORSMATERIAL 1 797,25 5 000,00 3 202,75 DIVERSE MATERIAL 0,00 1 000,00 1 000,00 DIVERSE FRÄMMANDE TJÄNSTEER 1 289,00 0,00-1 289,00 ADMINISTRATIONSKOSTNADER 110 154,64 115 000,00 4 845,36 RESOR M M 0,00 10 000,00 10 000,00 IT-PROGRAM MM 0,00 0,00 0,00 LOKALVÅRD 7 560,50 14 000,00 6 439,50 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 1 080,00 0,00-1 080,00 TELEFON OCH PORTO 14 522,14 25 000,00 10 477,86 REPRESENTATION 775,28 0,00-775,28 UPPVAKTNING BLOMMOR 0,00 0,00 0,00 ANNONSERING 2 047,25 0,00-2 047,25 AVGIFTER 105,00 0,00-105,00 SKATTEKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 RÄNTEKOSTNAD SKATTEKONTO 0,00 0,00 0,00 DIVERSE KÖPTA TJÄNSTER 0,00 50 000,00 50 000,00 INFOMATERIAL O HEMSIDA 0,00 10 000,00 10 000,00 KONSULTTJÄNSTER 0,00 10 000,00 10 000,00 ÖVRIGA KOSTNADER 0,00 10 000,00 10 000,00 KONFERENS O UTBILDNING 0,00 20 000,00 20 000,00 SEKTORÖVERGRIPANDE UTB 37 366,46 100 000,00 62 633,54 KONFERENS O UTBILDNING 31 205,75 100 000,00 68 794,25 FÖRTÄRING VID SAMMANTRÄDE 0,00 0,00 0,00 REPRESENTATION 6 160,71 0,00-6 160,71 KOM-JOBB -5 200,00 0,00 5 200,00 BESLUTADE MEDEL -5 200,00 0,00 5 200,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 0,00 0,00 0,00 PRAKTIKPLATS UNGDOMAR 200 000,00 200 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 200 000,00 200 000,00 0,00 PRAKTIKPLATS PRAKTIKANTER 150 000,00 150 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 150 000,00 150 000,00 0,00 FÖRREHABILITERING 153 000,00 153 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 153 000,00 153 000,00 0,00 KARTLÄGGNING U ERS F FK 639 000,00 639 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 639 000,00 639 000,00 0,00 16
NYA VÄGAR KGA FHSK 220 000,00 220 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 220 000,00 220 000,00 0,00 REDO FÖR ARBETE DFS 700 000,00 700 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 700 000,00 700 000,00 0,00 KLUSTER ACTIVA 468 000,00 468 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 468 000,00 468 000,00 0,00 IPS-PROJEKT 323 978,00 323 978,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 323 978,00 323 978,00 0,00 KOM-JOBB 321 778,25 450 000,00 128 221,75 FINANSIELLT STÖD/VERKS 321 778,25 450 000,00 128 221,75 TEHUSET 100 000,00 129 000,00 29 000,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 100 000,00 129 000,00 29 000,00 DEN TOTALA LIVSSITUATIONE 235 000,00 235 000,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 235 000,00 235 000,00 0,00 SOCIALT FÖRETAGANDE 45 300,00 45 300,00 0,00 FINANSIELLT STÖD/VERKS 45 300,00 45 300,00 0,00 TOTALER -291 009,63-76 222,00 214 787,63 17
7.2 Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Not 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens intäkter 1 4 760 020 4 462 908 Verksamhetens kostnader 2-4 515 980-4 322 128 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader 244 040 140 780 Finansiella intäkter 47 074 29 319 Finansiella kostnader -105-321 Årets resultat 291 009 169 778 Under året har förbundet fått in 4 760 020 kr i intäkter. Totalt har verksamhetens kostnader uppgått till 4 515 980 kr. Totalt har 47 074 kr. erhållits under året i räntor för innestående bankmedel. Årets resultat är 291 009 kr. 18
7.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 193 723 319 915 Kassa och bank 1 658 750 1 079 214 Summa omsättningstillgångar 1 852 473 1 399 129 SUMMA TILLGÅNGAR 1 852 473 1 399 129 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång 413 744 243 966 Periodens resultat 291 009 169 778 Summa eget kapital 704 753 413 744 Skulder Kortfristiga skulder 4 1 147 720 985 385 Summa skulder 1 147 720 985 385 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 852 473 1 399 129 19
7.4 Noter 2012 2011 Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun 279 000 278 750 Karlskoga kommun 836 000 836 250 Försäkringskassan 2 230 000 2 230 000 Örebro läns landsting 1 115 000 1 115 000 Återförda ej utnyttjade projektmedel 5 200 Rekvirerade medel för utlagda kostnader projekt Kom-Jobb 294 820 Övrig försäljning 0 2 908 Summa 4 760 020 4 462 908 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt 3 556 056 3 385 000 Diverse köpta tjänster 78 700 40 251 Administrationskostnader 881 224 896 878 Summa 4 515 980 4 322 129 Not 3 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) 57 768 113 148 Övriga fordringar 1 765 164 Förutbetalda kostnader 24 991 16 603 Upplupna intäkter 109 199 190 000 Upplupna ränteintäkter Summa 193 723 319 915 Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 656 691 687 232 Upplupna kostnader 491 029 298 153 Summa 1 147 720 985 385 7.5 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 20
Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 7.6 Beslut och underskrifter Periodens resultat är 291 009 kr. Vi föreslår att styrelsen Beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 704 753 kr. till nuvarande årsbudget 2013. Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga styrelse den 2013-02-11 Ordförande Niina Laitila V.ordförande Sven-Olof Reinholdsson Ledamot Ann Sjöström Ledamot Margareta Norling Ledamot Anita Bohlin-Neuman 21
Revisionsberättelse har angivits 2013-02- För Försäkringskassan För landstinget i Örebro län Kristian Stensjö Auktoriserad revisor Arild Wanche Förtroendevald revisor För Karlskoga kommun För Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson Förtroendevald revisor Annica Blomgren Förtroendevald revisor 22
Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 1. Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga. Förbundet är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning Underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting. Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bl.a. fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling. 1.2 Medlemmar Örebro läns landsting Degerfors kommun Karlskoga kommun Lokalt försäkringscenter Karlskoga Arbetsförmedlingen Karlskoga 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. Förbundet arbetar med resurser som förts över från staten, Örebro läns landsting och kommunerna Degerfors & Karlskoga. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det övergripande målet för samverkan/samarbete är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet. ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras.
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 2. Arbetsorganisation Verksamhets- och budgetplan 2013 2(15) 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 2.2 Kansli Förbundskansliet består av styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundskansliet svarar för förbundets administration förutom ekonomitjänst samt personal och löneadministration som köps av Karlskoga kommun. Verkställande tjänstemanen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser, att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt, är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventerar behovsgrupper samt svarar för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Verkställande tjänstemanen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 2.3 Beredning Projektgruppen bereder ärenden beträffande ansökningar om medel från förbundet. Projektgruppen utgörs av chefer inom olika verksamhetsområden från de fem medlemmarna i Finsam. I projektgruppen utarbetas i samråd med verkställande tjänstemanen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Sedan oktober 2012 bereds ärenden som ska tas till beslut i Finsams styrelsen av en grupp som utgörs av ordförande, vice ordförande och verkställande tjänstemanen. Gruppen utarbetar dagordningen för styrelsemötena, underlag till beslut samt förslag från projektgruppen till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. 2.4 Revision Revisorerna är 4 till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor var. 3 Styrprocess 3.1 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 4 Verksamhetens inriktning 4.1 Vision Förbundets styrelse har för 2013 följande vision: Genom en gemensam strategi ska Finsam stärka individer att ta steget ut i arbetslivet. Verksamheten ska ge individerna ökade förutsättningar för egenmakt 4.2 Inriktning för finansierade aktiviteter
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Insatserna är tidsbegränsade till max tre år. Slutmål är att projekten ska bli implementerade i den normala verksamheten hos respektive projektägare. Projekten ska anpassas efter lokala förutsättningar. Ska leda till nya sätt att arbeta och sammarbeta. Se bortom aktörers uppdrag och begränsningar. 3(15) Styrmodell Vision och målgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 4.3 Målgrupp Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas. Förbundet ska under 2013 prioritera finansiering av individinriktade och förebyggande aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18 29 år. 5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 5.1 Uppföljning av aktiviteter Projekten ska följas upp löpande, dels genom rapportering från projektledare, samt en gemensam analys av projekten. Uppföljning sker i form av delrapporter i samband med varje styrelsemöte, del- och helårsredovisning, rapportering enligt självvärderingsmodellen och slutrapportering. 5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/projekt som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske. 5.3 Ansökningar som är bordlagda eller under beredning, preliminära belopp: Activa projektet, se bilaga 2 810 000 Redo för arbete, se bilaga 2 595 000 KASUS, se bilaga 2 382 279 Prisma ungdomar, se bilaga 2 200 000 Prisma arbetslivspraktik, se bilaga 2 150 000 Komjobb, se bilaga 2 600 000 Tehuset, se bilaga 2 96 000 Ung och aktiv 450 000 Sektorsövergripande utbildning, se bilaga 2 100 000 Summa 3 383 279 Beslut om tilldelning av medel kommer att tas i samband med nästa styrelsemöte, den 17 december 2012. 5.4 Planerad finansiering för 2013 Tillgångar, preliminära belopp Medlemsbidrag 2013 4 460 000 Projektmedel från AF till Komjobb 429 500 Ränta 2012 30 000 Prognostiserat resultat 2012 60 000 Summa 4 979 500 Utgifter, tkr Förbundet 1 595 000 Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279 Summa 4 978 279 Differensen mellan tillgångar och utgifter är 1 221 kr, vilket enligt beräkningen skulle komma att utgöra förbundets hela kapital vid årsskiftet 2013-2014. 4(15) 5.5 Aktiviteters resultat i förhållande till uppsatta mål Av förbundets riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att beviljas medel. Förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Aktivitet som pågår under mer än ett år följs upp för perioden januari-juni (delårsrapport) och januari-december (årsrapport), enligt självvärderingsmodellen. Kortare aktiviteter följs upp med en slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan av plan/ansökan framgå ytterligare krav på redovisning och uppföljning.
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets årsredovisning. Resultaten följs där också upp i en sammanfattande analys. 5.6 Mål för samordning av samverkan Förbundet har som mål att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap om en bra rehabilitering och en god samverkan. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan på lång sikt. På individnivå är målet för samverkan att bidra till att fler individer får inleda, prova på eller återgå till arbete. 5(15) 6 Budget 2013 med budgetöversikt 2013, 2014 och 2015 6.1 Budget 2013 med medlemsbidrag och utgifter Intäkter, kr Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 2 230 000 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 115 000 Medlemsbidrag Degerfors kommun 279 000 Medlemsbidrag Karlskoga kommun 836 000 Projektmedel från Arbetsförmedlingen till Komjobb 429 500 Ränta 30 000 Summa 4 919 500 Utgifter, kr Personal Personal-lön, sociala avgifter 1 110 000 Övriga personalkostnader 10 000 Summa 1 120 000 Styrelsen, revision Styrelsen 35 000 Revision 45 000 Summa 80 000 Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler, P-plats 120 000 Lokalvård 30 000 Summa 150 000 Kommunikation Telefoni 30 000 Webb 20 000 Program, licenser 30 000 Summa 70 000 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi 30 000
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Summa 30 000 6(15) Köp av tjänster Köp av stödverksamhet 115 000 Summa 115 000 Inventarier, förbrukningsinventarier Kontorsmaterial, övrigt 5 000 Summa 5 000 Avgifter Medlemsavgifter (NNS) 10 000 Summa 10 000 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation 15 000 Summa 15 000 Finansierade aktiviteter Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279 Summa 3 383 279 Summa utgifter 4 978 279 6.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren Finansiella intäkter Budget 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Verksamhetens 4 460 000 4 460 000 4 460 000 medlemsbidrag Övriga intäkter 429 500 0 0 Ränta 30 30 30 Summa 4 919 500 4 490 000 4 490 000 Verksamhetens kostnader Personal 1 120 000 630 000 645 000 Styrelse, revision 80 000 85 000 90 000 Kansli 395 000 400 000 405 000 Aktiviteter, projekt 3 383 279 3 350 000 3 350 000 Summa -4 978 279-4 465 000-4 490 000 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Periodens resultat -58 779 25 000 0 6.3 Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2013 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 olika aktiviteter redan vid början av 2013. Varje kvartal ska verkställande tjänstemanen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna. 7(15) 7 Samordningsförbund/sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 1 595 000 kr för Samordningsförbund/ sekretariat år 2013. Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 7.l fastställer budgeten för år 2013 7.2 beslutar att för år 2013 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Activa projektet 810 000 Redo för arbete 595 000 KASUS 382 279 Prisma ungdomar 150 000 Förstärkt arbetsprövning 200 000 Komjobb 600 000 Tehuset 96 000 Sektorsövergripande utbildning Ung och aktiv 100 000 450 000 Samordningsförbundet/sekretariat 1 595 000 4 978 279 7.3 bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 7.4 översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Raéd Shaqdih Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Bilaga 1 Verksamhets- och budgetplan 2013 8(15)
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Bilaga 2 Ansökningar som är bordlagda eller under beredning 1. Activa insatser för jobb och utbildning Huvudman/utförare Stiftelsen Activa i Örebro län Tid Verksamheten startade 1 juni 2012 Syfte Deltagarna ska förberedas för arbetsmarknaden. Detta sker genom att deltagarna kan erbjudas en individanpassad process med gradvis ökande krav och lärande för en etablering på arbetsmarknaden. Målgrupp Personer som är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning samt unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv. I samtliga målgrupper finns personer med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning 9(15) Mål Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden samt att de får möjligheter att arbeta utifrån deras egna förutsättningar. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetsliver samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna. 2. Redo för arbete Huvudman/utförare AME, Degerfors kommun Tid Verksamheten startade 1 januari 2012 Syfte Verksamheten syftar till att ge möjlighet att komma ut i arbetslivet med stöd från kommunens AME. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa den att
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 finna strategier som gör denne bättre rustade för arbetslivet. 10(15) Målgrupp Funktionshindrade Sjuk- eller aktivitetsersättning Försörjningsstöd Ungdomar (bl.a. ensamkommande flyktingbarn) Andra personer som står långt från arbetsmarknaden Mål Ca 30 personer (beroende på vilka målgrupper man vill vända sig till) kommer att ta del av insatsen varje år. 70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag (detta kan vara en hög siffra, men jag har skrivit sysselsättning och inte anställning). De samverkande parterna ska gemensamt samverka kring personer med behov av stöd från flera myndigheter. Metoder Arbetsprövning- och träning, skriva CV och söka jobb, självstärkande samtal individuellt och i grupp utifrån ett Empowerment tänk, social färdighetsträning utifrån Botkyrka-modellen, studiebesök, föreläsningar kring olika ämnen m.m. 3. KASUS Huvudman/utförare Arbetsmarknadsenheten, Karlskoga kommun Tid Verksamheten startade 1 mars 2012 Syfte Projektet syftar till att ge individer som har blivit utförsäkrade möjligheter att få sin arbetsförmåga prövad. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa de att finna strategier som gör de bättre rustade för framtiden. Målgrupp Personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna men saknar ersättning från FK och/eller har bedömts sakna arbetsförmåga. Ålder från 18år till 55 år Mål Målet är att hitta rätt åtgärd för deltagaren. Långtidsarbetslöshet eller lång sjukskrivning ska brytas. Flera ska komma ut i egenförsörjning.
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 4. Prisma ungdom Huvudman/utförare Prisma, ekonomisk förening Verksamhets- och budgetplan 2013 11(15) Tid Verksamheten startade 1 januari 2012 Syfte Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, höja deras levnadsstandard genom bl.a. utbildning i kost och hälsolära Med den mångsidighet Prisma nu har finns det många möjligheter till praktik Målgrupp Ungdomar mellan 18-24 år som ingår i AF:s ungdomsgaranti. Totalt kommer 20 ungdomar under 2012 att erbjudas möjlighet till att delta i projektet. Mål Att få ungdomar i egenförsörjning är målet, vilket kan gå via arbete eller studier. Delmål för att uppnå det övergripande målet är ökad självkännedom om egen kompetens, bättre självförtroende och ökad självkänsla. 5. Förstärkt arbetsprövning Huvudman/utförare Prisma, ekonomisk förening Tid Individuellt, många är klara för egenförsörjning på kortare tid men en del kan behöva längre tid. Syfte Att säkra platser för enskilda som har behov av arbetslivsinriktad praktik för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Platserna riktar sig till personer inom samordningsförbundets prioriterade målgrupper Målgrupp Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är berättigade att få arvoderade handledare Mål Att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. 6. Komjobb Huvudman/utförare Finsam Dfs/Kga
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 12(15) Syfte Syftet med insatsen är att Finsam Dfs/Kga vill skapa en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade verksamheten. Målsättningen är att med start hösten 2012 ska det finnas en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Finsam Dfs/Kga som kan stötta ca 25 personer med funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet. Målgrupp Personer med dokumenterat funktionshinder/sjukdom som bedöms ha behov av en lång introduktion till arbetslivet. Inskriven på Arbetsförmedlingen och aktuell på någon av de andra myndigheterna. Mål Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet. 7. Tehuset Huvudman/utförare Föreningen Khatoon Tid Fas 1: Utbildning i mattknytning september 2012 maj 2013. De producerade mattorna kommer att ställas ut i våra lokaler. Man kan antingen köpa dem direkt av förlaget och nettointäkterna med avdrag för material och övriga kostnader kommer att tillfalla producenterna. Fas 2: Bildande av mattförlag i lämplig bolagsform. Förlaget tillhandahåller material, köper tillbaka de färdiga mattorna, marknadsför, försäljer och distribuerar produkterna. Syfte Att skapa en arbetsintensiv näring med låga krav på förkunskaper. Att bryta invandrarkvinnors isolering. Att ge dem ett visst mått av ekonomisk självständighet. Att bidra till familjens försörjning. Målgrupp Invandrarkvinnor främst Mellanöstern med begränsade möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och i det
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 offentliga livet pga. bristfällig utbildning, begränsade språkkunskaper, kulturella begränsningar som hedersrestriktioner och avsaknaden av en egen ekonomi. Mål Målet är att utbilda, i första rummet, ett tiotal kvinnor i persisk mattknytning (10-15) under 6 månader. De som visar fallenhet och intresse för arbetet ska kontrakteras för att producera mattor och andra vävda textilier för ett helt kvinnodrivet företag. Dessa kvinnor kommer att ha möjlighet att lära sig allt från inköp, knytning, marknadsföring, arbetsledning till distribution. Företaget ska drivas i förlagsform där företaget bidrar med råvaror och köper de färdiga produkterna av kvinnorna. Mattorna kan knytas i hemmen om det passar familjesituationen bättre eller i gemensamma lokaler. 8. Sektorsövergripande utbildning Syfte Finsam Degerfors/Karlskoga erbjuder de samverkande myndigheterna en processutbildning med fokus på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en sektorsövergripande och kunskapsbaserad samverkan. Utbildningen sattes ihop utifrån diskussioner och önskningar som framkom från handläggare hos de samverkande myndigheterna. Utbildningen har bland annat resulterat i diskussioner om hur samsyn och samverkan kan skapas. Bl.a. har förbundet delfinansierat s.k. KUR projektet. Målgrupp Chefer och handläggare hos de samverkande myndigheterna. 13(15) 9. Ung och aktiv Huvudman/utförare Försäkringskassan Tid 13.01.01 13.12.31 Syfte Skapa gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att jobba med unga som uppbär aktivitetsersättning. Efter projekttiden ska framtagen metod implementeras och används i den fortsatta samverkan kring unga med aktivitetsersättning. Målgrupp
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Verksamhets- och budgetplan 2013 Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. Mål Målet med projektet är att: Identifiera de som har aktivitetsersättning och som är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess personer ska sedan få en egen individuell handlingsplan. T.ex. innebär det att individens totala behov ska tillgodoses genom att vi tillsammans arbetar utifrån en helhetsyn. Handlingsplanen skall stötta individen så att hon/han kan utveckla en arbetsförmåga. Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga samverkansparter för personer som uppbär aktivitetsersättning. 14(15)