1(6) Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-26 HNH140001 Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen 035-179652 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH) Sammanfattning och analys Budgetutfall sammantaget nämndadministration och politisk verksamhet: Utfall: 337 tkr. Budget: -1648 tkr. Avvikelse: 1985 tkr. HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Utfall jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2014 Årsbudget 2014 Diff. INTÄKTER 32 244 37 701 37 719-18 PERSONALKOSTNAD -606-426 -426 0 HJÄLPMEDELSKOSTNADER -49 235-52 479-51 520-959 ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER -45 106-48 104-51 021 2 916 REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR 62 757 63 645 63 600 45 RESULTAT 54 337-1 648 1 985 Kostnadsökningen för hjälpmedel är kopplad till ett ökat antal förskrivna hjälpmedel. Denna del har i huvudsak ökat som förväntat. En oväntad ökning har dock skett inom området för tyngdprodukter. Detta beror på att det är en relativt ny produktgrupp som växer snabbt och att sortimentet har utökats under 2014. Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Diff. UTFALL HJÄLPMEDELSKOSTNAD 49 235 52 479 +3 244 VARAV UTFALL TYNGDPRODUKTER 1605 2 779 +1 174
2(6) Allmänt Hjälpmedelsnämnden har under året haft fyra sammanträden. Ett av mötena förlängdes till heldag, då omrarbetningen av nämndens mål diskuterades utifrån regionfullmäktiges mål för 2015-2018. Hjälpmedelsnämnden hade enligt överenskommelse i uppgift att planera verksamheten i samverkan med driftnämnd Öppen specialiserad vård.nämndernas presidier träffades tre gånger under året för att diskutera uppdragsbeskrivning från beställarnämnd till driftnämnd, reglemente och projekteringen för Hjälpmedelscentrum i Kungsbacka. Hjälpmedelsnämnden ska även samverka med regionens lokala nämnder samt berörda kommunala nämnder. Under året genomfördes tre sådana träffar. Vid mötena informerade hjälpmedelsnämnden om överenskommelsen med och uppdraget till driftnämnd Öppen specialiserad vård, projektet Friare val av hjälpmedel, de senaste Nysamsiffrorna samt projekteringen i Kungsbacka. Kommunerna lyfte frågor kring beslutade ledtider och de förväntningar kunderna kan ha utifrån dessa. Hjälpmemdelsnämnden upppmanades även att arbeta proaktivt i relationen till länets vårdcentraler. Dessa frågor lyfts in i den gemensamma nämndens arbete 2015. Under hjälpmedelsnämndens augustisammanträde presenterades 2013 års nyckeltal för de hjälpmedelsverksamheter som deltar i Nysamarbetet. Presentationen visade även detta år att verksamheten i Halland bedrivs effektivt och till en låg kostnad i förhållande till jämförbara län. Hallänningen har tillgång till fler hjälpmedel än i jämförbara län och dessutom kostnadsfritt (förutom för ett enda hjälpmedel). Uppföljning av mål Hjälpmedelsnämnden ska inom sitt ansvarsområde se till att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid och på rätt vårdnivå samt att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och tekniska prestanda. Utifrån detta ställer nämnden krav och fastställer riktlinjer som säkerställer rätt kompetens. Nämnden ansvarar för beställning av utbildningar inom hjälpmedelsområdet.
3(6) För hjälpmedelsnämndens verksamhet redovisas måluppfyllelsen enligt följande: Grönt målet uppfylles Gult målet uppfylles delvis Rött målet uppnås ej. Uppdrag/Mål Hjälpmedelsförsörjning ska vara jämlik och ges på lika villkor oavsett var i länet man bor. Kommentar Filialen i Kba lever inte upp? Kunder och brukare ska ha stort inflytande och delaktighet i hjälpmedelsförsörjningen. Hjälpmedelsförsörjningen ska vara säker och ges med hög kvalitet. Tillgång till information om hjälpmedelsfrågor ska finnas. Bidra till att invånarna får en möjlighet till en större frihet i valet av hjälpmedel. Projektet är slutfört Medverka till och skapa förutsättningar för en god kontaktyta/samverkan med berörda nämnder. Hjälpmedelsförsörjning ska tillhandahållas och utvecklas på ett sådant sätt att de regionala miljömålen uppfylls. Hjälpmedelsnämndens ekonomi ska vara i balans Kommentarer måluppfyllning a) Ombyggnationen av filialen i Kungsbacka har dragit ut på tiden. Därför kan målet om att hjälpmedelsförsörjningen i Halland ska vara jämlik i länet inte anses vara uppfyllt. b) Kunder och brukare ges inflytande i hjälpmedelsnämndens verksamhet genom de dialogmöten som genomförs med berörda kommunala nämnder samt de lokala nämnderna. Under 2014 har tre sådana träffar genomförts.
4(6) c) Hjälpmedelscentrum lever upp till nämndens beslutade ledtider för leverans av hjälpmedel i Halland, vilket säkerställer en hjälpmedelsförsörjning av hög kvalitet i länet. Diskussionen kring ledtider kommer att fortsätta även under 2015. d) Tillgång till hjälpmedelsinformation finns på regionens och respektive kommuns hemsidor. Dessutom finns det på olika ställen i länet så kallade hjälpmedelsutställningar, dit brukarna själva kan vända sig för att ta del av ytterligare information. Sedan den 3 juni 2014 finns hjälpmedelsguiden 1177 tillgänglig på nätet och även som app. e) Projektet Friare val av hjälpmedel har pågått i Halland sedan 2013 och har syftat till att arbeta fram en modell för hur införandet av ett friare val av hjälpmedel skulle kunna se ut i Halland. Beslut om eventuellt införande kommer att fattas under 2015. f) Se punkt b) ovan. g) En stor del av hjälpmedlen i Halland återanvänds efter rekonditionering. Använda hjälpmedel skickas i retur till Hjälpmedelscentrum, där en bedömning görs om hjälpmedlet går att återanvända. Man tvättar och går igenom hela hjälpmedlet och återställer det till ursprungligt skick, för att det sedan ska kunna gå ut till en ny brukare. Därigenom lever hjälpmedelsförsörjningen i Halland upp till nämndens miljömål. h) Nämndens resultat för 2014 visar på ett överskott på 337 tkr. Den ekonomiska utvecklingen löper därför enligt plan. Vid årets sista sammanträde fattade nämnden beslut om nytt måldokument för hjälpmedelsverksamheten, utifrån Regionfullmäktiges mål för 2015-2018. I samband med omarbetningen av reglementet beslutade hjälpmedelsnämnden att ta fram ett nytt uppdrag till driftnämnd Öppen specialiserad vård. Uppdraget baserades på hjälpmedelsnämndens mål för 2012-2015 avseende hälso- och sjukvård, miljö och ekonomi. Uppdraget antogs retroaktivt, med start den 1 januari 2014. Senare under årets togs ännu en omarbetad version av uppdraget fram, som nu är beslutad och ska gälla 2015-2018.
5(6) Verksamhetens måluppfyllnad Följande resultat av leverans/ledtider redovisas (%) i förhållande till uppställda mål: 100,0% Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordr ar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar jan-dec 2013 97,2% 94,1% 91,1% 100,0% jan-dec 2014 97,3% 92,9% 93,4% 100,0% Utbildningsutbudet inom verksamheten omfattar såväl obligatoriska som frivilliga träffar. Hjälpmedelscentrums satsning på en utökning av de så kallade uppdragsutbildningarna har varit lyckad. En uppdragsutbildning skräddarsys efter kundens önskemål och kan ofta genomföras hos kund. Sammanfattningsvis har det inneburit att deltagandet ökat med 25 %. Under 2014 har 482 personer deltagit i utbildning, fördelat på 49 tillfällen. Detta ligger i nivå med 2013. Problemet med inställda utbildningar kvarstår dock. Lösningen ligger i att involvera förskrivarnas chefer och på så vis öka medvetenheten ute hos kund kring behovet av utbildning. Den permanenta och uppdaterade hjälpmedelsutställningen på sjukhuset i Varberg har haft ca 5300 besökare under året, vilket är i nivå med 2013. Avvikelser Under året har 166 avvikelser rapporterats. Ingen bedömdes som allvarlig. Under 2013 rapporterades om 184 avvikelser, varav ingen allvarlig.
6(6) Patientnämndsärenden Under året har ett ärende som berör hjälpmedelsverksameten inkommit till Patientnämnden. Ärendet är nu avslutat. Framtiden Från och med den 1 januari 2015 övergår hjälpmedelsnämnden till att bli gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH). Nämndens uppdrag på hjälpmedelsområdet blir även fortsättningsvis att erbjuda en god hjälpmedelsförsörjning i Halland. Hjälpmedlens betydelse, nytta och användbarhet för personer med funktionsnedsättning behöver lyftas fram i förhållande till andra kostnader som uppstår inom vården om inte hjälpmedel förskrivs. I jämförelse med alternativa insatser inom vård och omsorg är hjälpmedel en kostnadseffektiv åtgärd. Ytterst handlar det om att hjälpmedel kan ge personer med funktionshinder större självständighet, ökad aktivitet och därmed en ökad trygghet. Utförarnämnden - driftnämnd Öppen specialiserad vård - kommer från och med årsskiftet att ersättas av driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa (DN ADH). Under 2015 planeras dialogmöten mellan GNHH och DN ADH att äga rum inför dem av den gemensamma nämndens möten som berör hjälpmedelsfrågor. Projektet Friare val av hjälpmedel presenterade under 2014 ett förslag till modell för hur det friare valet ska se ut i Halland. Beslut om eventuellt införande förväntas fattas i regionen och kommunerna under 2015. HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Kristina Karlsson Ordförande Hjälpmedelsnämnden Gun Harplinger Förvaltningschef Hälsa och funktionsstöd
HJÄLPMEDELSCENTRUM Jan-dec Jan-dec Uppdrag Verksamhetsstatistik 2013 2014 Jan-dec Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare per den 31/7 217 775 242 475 Antal mottagare med hjälpmedel per den 31/7 Reparationer av hjälpmedel slutfört inom 10 arbetsdagar Leverans av beställningssortimentet inom 15 arbetsdagar Leverans av lagerhållet sortiment inom 5 arbetsdagar Leverans av högprioriterade hjälpmedel inom 2 arbetsdagar 33 324 35 084 91,1% 93,4% 94,1% 92,9% 97,2% 97,3% 100,0% 100,0% Faktarutor 12 mån 2014, Hjälpmedelscentrum, 2015-02-16 Sida 1
Hjälpmedelscentrum Slutavräkning hjälpmedel 2014 (tkr) Avräkning jan-dec 2014 Försäljn Hyra Arbetsorder Summa Varav grundanslag Egen finansierat jan-dec 2013 summa Kvar av tillgodo från 2014 Tillgodohavanden Tillgodohavande till 2015 Totalt tillgodohavande till 2015 Halmstad kommun hemvårdsförvaltningen -1 054,4-7 873,2-7,0-8 934,6 7 116,9-1 817,7-8 085,1 327 106 327 106 Halmstad kommun socialförvaltningen -652,7-5 513,4-151,1-6 317,2 3 351,7-2 965,5-5 571,6 231 280 231 280 Halmstad kommun totalt -1 707,1-13 386,6-158,1-15 251,8 10 468,6-4 783,2-13 656,7 558 385 558 385 Kungsbacka kommun äldreomsorgen -1 421,3-6 511,2-27,4-7 959,9 4 687,3-3 272,6-7 573,1 291 421 291 421 Nämnden Kba kommun funktionsstöd -427,5-3 220,3-53,2-3 701,0 2 124,3-1 576,7-3 455,1 135 498 135 498 Kungsbacka kommun totalt -1 848,8-9 731,5-76,5-11 656,8 6 811,6-4 845,2-11 028,2 426 768 426 768 Varbergs kommun -864,0-6 975,4-74,9-7 914,3 7 422,1-492,2-8 088,7 289 751 289 751 Falkenbergs kommun -647,4-5 574,6-29,2-6 251,2 4 254,8-1 996,4-5 733,6 228 863 228 863 Hylte kommun -136,8-1 178,8-5,3-1 320,9 1 380,1 59,2-1 264,2 290 573 48 360 338 933 Laholm kommun -282,6-3 030,7-16,1-3 329,4 3 332,6 3,2-3 196,5 864 000 121 893 985 893 Vårdval Hylte -81,8-814,1 0,0-895,9 756,8-139,1-877,9 32 800 32 800 Vårdval Halmstad -1 987,1-7 024,8-11,8-9 023,7 5 953,0-3 070,7-9 316,6 330 368 330 368 Vårdval Kungsbacka -1 520,2-4 279,6-2,8-5 802,6 3 599,8-2 202,8-5 824,5 212 440 212 440 Vårdval Varberg -1 908,9-5 673,7-7,3-7 589,9 3 288,1-4 301,8-6 524,4 277 875 277 875 Vårdval Falkenberg -1 108,3-4 278,2-1,5-5 388,0 2 671,2-2 716,8-5 085,9 197 261 197 261 Vårdval Laholm -486,7-2 624,3-7,6-3 118,6 1 297,4-1 821,2-2 606,3 114 175 114 175 Palliativ vård -445,0-1 416,4-10,5-1 871,9 0,0-1 871,9-1 967,5 68 532 68 532 Barnhabiliteringen -2 924,7-10 879,0-242,3-14 046,0 8 795,9-5 250,1-12 621,0 514 240 514 240 HS -6 762,6-834,5 0,0-7 597,1 3 568,0-4 029,1-7 813,3 278 138 278 138 Summa -22 712,0-77 702,2-648,0-101 062,2 63 600,0-37 458,1-95 605,3 1 154 573 3 700 000 4 854 573 Tillgodofördelningen baserar sig på hur stor andel respektive huvudman har av summan 2014. Den totala summan av tillgodot kommer att avräknas i början av året och först när tillgodot är slut kommer faktura at