Verksamhetsplan 2018-2020 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg Verksamhetsplan 2018 2020 Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Hovskär 0707 390905 dan.hovskar@falkoping.se Stefan Swenson 0515 88 58 01 stefan.swenson@falkoping.se 1
Innehåll Inledning och syfte... 3 Kommunens uppdrag... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 4 Organisation... 5 Nämndens plan... 6 Ett socialt hållbart samhälle... 6 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 6 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 6 Ansvarsområde... 7 Ledning... 7 Verkstad... 7 Räddningstjänstavdelning... 7 Förebyggandeavdelning... 7 Fördelning av nettokostnader... 8 Omvärldsanalys... 9 Omvärldsförändringar... 9 Drift... 9 Investeringar... 10 Inventarier... 10 Fastigheter och anläggningar,... 10 2
Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje kommunens viljeriktning. 3
Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetensutveckling Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat och hur i sin tur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats. Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har ansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Uppgifterna följer av Förordningen och Lagen om Skydd mot Olyckor. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Sotnings-verksamheten och dess tillsyn för de båda kommunerna svarar ligger i nämndens ansvar. Nämnden utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar. 4
Nämnden ansvarar för säkerhetssamordning som innefattar krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser samt det brottsförebyggande arbetet för Falköping, Skara och Tidaholms kommuner För genomförandet av uppgifterna finns heltids och deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstads-funktion. Räddningstjänsten utför även uppgifter såsom medicinsk räddningsinsats och uppdrag föranledda av olika typer av kommunala larm. Från 2016 har en kommunsamordningscentral inrättats för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga orter i organisationen Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Bild Organisationsschema 5
Nämndens plan Ett socialt hållbart samhälle Delmål 1. Att förebygga brott bidrar till att öka tryggheten i samhället och till att förhindra utanförskap. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle. Förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras. 2. Den enskildes kunskaper och färdigheter för att förhindra och hantera oönskade händelser ska stärkas genom bland annat rådgivning, information, utbildning och tillsyn med en särskild satsning för de som bor långt ifrån tätort med en brandstation. 3. Bedriva ett effektivt arbete för att minska risker att ungdomar hamnar i utanförskap Årligen Tertialvis Tertialvis När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer 1. Genomförda aktiviteter 2. Genomförd kunskapsspridning 3. Genomförd aktivitet Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål 1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i sina kontakter med näringslivet definierade mål Årligen Nämndens kommunikativa indikatorer 1. Andel nöjda kunder enligt SKL:s näringslivsklimatsundersökning När följs målet upp Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål 1. Tiden att nå de hjälpsökande ska vara minst 75% inom 10 minuter, 90 % inom 15 minuter och 95 % inom 20 minuter. Alla insatser med en insatstid över 20 minuter ska analyseras. 2. Kommunsamordningscentralen ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna. 3. Bedriva effektiv verksamhet i kommunens verkstad med mål att 70% är arbetad tid mot kund Halvår Årligen Tertialvis När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer 1. Mätning av insatstider-redovisning geografiskt med avvikelser som analyseras 2. Beskrivning av aktiviteter och tjänster som utförs av samordningscentralen 3. Månatlig mätning av andel tid mot kund 6
Ansvarsområde Ledning Administration Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner. Skydd och Säkerhet Upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering och försäkringsfrågor genom en gemensam säkerhetssamordnare med Tidaholms kommun. Verkstad För de kommuner inom organisationen som önskar och om så är möjligt på uppdrag ombesörja reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning. Räddningstjänstavdelning Beredskap/Utryckning I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö Enhet Drift och Teknik Under enheten ligger driftansvaret för fastigheter, fordon och IT frågor samt inventarier, driftoch serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, verksamhets och kommunikationssystem. Förebyggandeavdelning Enhet Myndighetsenhetsutövning För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder utan att andras ansvar inskränks. I ansvaret ligger att informera och utbilda allmänheten samt att verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Enhet Stöd /Utv. Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdrag samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom ex utbildning, breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer Kommunsamordningscentral Skall leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd för sitt trygghets och säkerhetsarbete. Ha ansvar för In- och ut alarmering och för kommunernas räkning ha löpande omvärldsbevakning. Säkerhetsservice för äldre Att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön 7
Miljontal I nedanstående tabell visas antalet utförda/planerade insatser inom respektive verksamhetsområde. Tabell: Antal insatser per verksamhet Ansvarsområde År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Beredskap Brand byggnad 104 100 100 100 100 Brand ej byggnad 125 110 110 110 110 Automatisk brandlarm 532 450 450 450 450 IVPA-larm 144 140 140 140 140 Inbrottslarm 237 200 200 200 200 Trafikolycka 200 200 200 200 200 Övrigt 405 400 400 400 400 Förebyggande Tillsynsobjekt 800 800 800 700 700 Tillsyn antal LSO-LBE 178 200 200 200 200 Tillstånd (LBE) brfv antal 253 247 250 250 250 Tillstånd (LBE) expl antal 23 18 20 20 20 Utbildning antal deltagare 4 470* 7 000 7 000 7 000 7 000 Information deltagare 5 573* 8 600 8 600 8 600 8 600 Säkerhetsservice 585 420 420 420 420 Verkstad Omsättning Tkr 5354 5100 5000 5000 5000 *) Antalsuppgifter för år 2016 avser enbart räddningstjänsten Falköping/Tidaholm Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. 50 40 30 20 10 0-10 2018 2019 2020-20 -30-40 -50 8
Omvärldsanalys Omvärldsförändringar Samhällsförändringarna är mera omfattande och snabbare än någonsin, våra traditionella system och verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt kan hantera och ställa om till de behov som krävs. Att försöka vara steget före är nämndens målsättning i allt väsentligt. Förvaltningens avsikt är att kunna identifiera kommande behov och verka förebyggande. Att vara beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett måste. Tendenser är tydliga när respekten för de arbetsgrupper som verkar för stöd och säkerhet minskat stort. Problemen är som störst i storstadsområden men sprider sig ganska snabbt även till områden utanför storstäderna. Att stärka den enskildes förmåga att ta ansvar att kunna hantera sin egna omgivning bidrar till ett tryggare samhälle. En stark hypotes är att dagens sätt för alarmering inte kommer att finnas kvar i nära framtid. Sannolikt kommer antalet alarmeringscentraler vara betydligt färre (6-7st) i hela landet och endast betjäna 112 trafiken. Den lokala förankringen behovet av stöd som akuta händelser kräver får lösas genom egen försorg. En statlig utredning som ska redovisas sista mars 2018 pågår för andra gången på kort tid med tydlig inriktning där tanken med egen myndighet och färre centraler med begränsad uppgifter. Nämndens tillskapande av kommunsamordningscentralen har skapat förutsättning för en odramatisk övergång och ger en ökad förmåga att hantera uppkomna händelser för ett lokalt tryggare samhälle. Regel- och lagförändringar Kommunernas ansvar för civilt försvar kommer med all sannolikhet att återupptas i och med ny oro i världsordningen. Den påverkan som medför kommunala insatser är troligen ett utökat arbete för krisberedskap och säkerhetsamordning. I normala fall bistår staten kommunen med direktiv och i någon omfattning särskilt riktade anslag för ändamålet. Nuvarande lag om skydd mot olyckor (LSO) kommer med all sannolikhet att skrivas om inom snar framtid. Statens utredning för en effektivare kommunal räddningstjänst som redovisas Juni 2018, påvisar en del brister utifrån styrning och ledningsförmåga i delar av svensk räddningstjänst. Detta kommer att påskynda reglering i form av ny lagstiftning. Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) 2020 mnkr) Ingående budget 29,2 29,2 29,2 Volymförändringar 0 0 0 Lagar och förordningar 0 0 0 Ambitionsförändringar 0 0 0 Omfördelning av resurser som 0 0 0 påverkar andra förvaltningar Effekter (drift) av 0 0 0 investeringsbeslut Budget/plan 29,2 29,2 29,2 9
Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Samhällsskyddsnämnden Investeringsplan Samhällsskyddsnämnden 2018 (mnkr) 2019 (mnkr) Fordon 2,6 1,4, 1,4 Tele /larm utrustning 0,3 0,2 0,2 KSC 0,5 0,3 0,3 Radiosystem 0,3 0,1 0,1 Räddningsutrustning 0,5 0,2 0,2 2020 (mnkr) Fastigheter och anläggningar, Utbyggnad planerad för 2018. Finns i Samhällbyggnadsförvaltningens lokalförsörjningsplan 2018. Driftkostnads konsekvenser utreds inför 2019 års budget. Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar Tekniska nämnden Investeringsobjekt Samhällsskyddsnämnden Benämning på investering Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser 2018 (tkr) 2019 (tkr) 2020 (tkr) 10