Bokslut och verksamhetsberättelse

RAPPORT Kompetensnämnden Bokslut och verksamhetsberättelse Kompetensnämnden 2017 Annika Ramsell, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Karin Mannström, förvaltningsekonom Patrik Thorson, utredare Datum: 2018-01-31 (rev. 2018-02-07) Dnr. Kon 2018/17

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 1 (81) Innehåll 1. NÄMNDEN TOTALT... 3 1.1. Sammanfattning... 3 1.2. Viktiga händelser... 4 1.3. Uppföljning av mål och resultat... 6 1.4. Kvalitetsredovisning... 11 1.5. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag... 17 1.6. Ekonomiskt resultat... 18 1.7. Medarbetare... 21 1.8. Miljöredovisning... 25 1.9. Framåtblick... 25 2. POLITISK STYRNING... 27 2.1. Ekonomiskt resultat... 28 3. LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD... 29 3.1. Viktiga händelser... 29 3.2. Ekonomiskt resultat... 29 3.3. Medarbetare... 30 3.4. Framåtblick... 30 4. VUXENUTBILDNING... 31 4.1. Viktiga händelser... 31 4.2. Uppföljning av mål och resultat... 32 4.3. Ekonomiskt resultat... 35 4.4. Medarbetare... 36 4.5. Framåtblick... 36 5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM... 38 5.1. Viktiga händelser... 38 5.2. Uppföljning av mål och resultat... 40 5.3. Ekonomiskt resultat... 44 5.4. Medarbetare... 45 5.5. Framåtblick... 45 6. GYMNASIEUTBILDNING... 47 6.1. Viktiga händelser... 47 6.2. Uppföljning av mål och resultat... 51 6.3. Ekonomiskt resultat... 53 6.4. Medarbetare... 54 6.5. Framåtblick... 54

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 2 (81) 7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM... 55 7.1. Viktiga händelser... 55 7.2. Uppföljning av mål och resultat... 57 7.3. Ekonomiskt resultat... 61 7.4. Medarbetare... 63 7.5. Framåtblick... 63 8. GYMNASIESÄRSKOLAN... 64 8.1. Viktiga händelser... 64 8.2. Uppföljning av mål och resultat... 65 8.3. Medarbetare... 68 8.4. Framåtblick... 69 9. KOMTEK... 70 9.1. Viktiga händelser... 70 9.2. Volymer/Verksamhetsmått... 71 9.3. Ekonomiskt resultat... 73 9.4. Medarbetare... 74 9.5. Framåtblick... 74 10. ARBETSMARKNADSENHETEN... 76 10.1. Viktiga händelser... 76 10.2. Uppföljning av mål och resultat... 77 10.3. Ekonomiskt resultat... 79 10.4. Medarbetare... 80 10.5. Framåtblick... 80

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 3 (81) 1. NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Christian Bengtzelius (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Annika Ramsell Antal anställda: 283 (264 årsarbetare) Ansvarsområde: Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 1.1. Sammanfattning Under 2017 har kompetensnämndens verksamheter genomfört och påbörjat flera aktiviteter och processer som har bidragit till utveckling och resultat. Arbetsmarknadsenheten har under 2017 gjort ett stort arbete med att få ut många Järfällabor i välfärdjobb, varav flertalet i extratjänster. Järfälla kommun har varit en av de ledande aktörerna i landet på att i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuda extratjänster till arbetssökande. Många av de som arbetar inom extratjänst idag kommer från etableringen av nyanlända. Under våren 2017 kom Vux Vägledning, Ung vägledning, Arbetsmarknadsenheten och delar av Järfälla Lärcentrum på plats i det nystartade Järfälla Kompetenscentrum. Det har under året medfört ett närmare samarbete mellan vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten, framför allt inom satsningen välfärdjobb där många deltagare har erbjudits utbildning inom flera områden. Dessa verksamheter har också under hösten 2017 arbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen, Upplands-Bro kommun och andra aktörer i Järfälla kommun för att ta fram en överenskommelse om hur de olika myndigheterna ska samarbeta omkring etableringen av nyanlända och unga på arbetsmarknaden. Förvaltningen har under året arbetat för att verkställa kompetensnämndens beslut om upphandling av den gymnasiala vuxenutbildningen. Järfälla Lärcentrum ökade också sitt kursutbud av gymnasiekurser under hösten. Detta för att vara ett alternativ i hemkommunen när den externa utföraren Lernia avslutade sitt avtal med kommunen sommaren 2017, vilket dock bidrog till ett sämre ekonomiskt resultat för enheten. Glädjande är att måluppfyllelsen ökat ytterligare när det gäller andelen Järfällabor inom vuxenutbildningen som upplever att utbildningen har lett till den effekt de önskat. Under 2017 startades en ny YH-utbildning i Järfälla. Utbildningen heter Bygglovshandläggare och bidrar till den satsning på YH-utbildningar som kompetensförvaltningen initierade under 2016

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 4 (81) Järfälla Gymnasium fick ny rektor under året 2017. Tidigare rektor Monika Fröberg avslutade sin anställning och Mariella Augustsson tillträdde som ny rektor i oktober. På Järfälla Gymnasium har all personal genom gått en utbildning för HBTQcertifiering. Ombyggnationen av Jakobsbergskolans fastigheter tillsammans med kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen planerades under hösten och har nu kommit igång. Det är även glädjande att konstatera att det skett en ökning av andelen elever på Järfälla Gymnasium som avslutar sina kurser med minst betyget, E och att ökningen är mycket större än vad den har varit på flera år. 1.2. Viktiga händelser 1.2.1. Etableringen av Järfälla Kompetenscentrum Arbetsmarknadsenheten flyttade i slutet av 2016 till H-huset i gymnasieskolans tidigare lokaler tillsammans med Vux Vägledning och Ung vägledning samt delar av Järfälla Lärcentrum. De nya lokalerna, Järfälla Kompetenscentrum, invigdes den 7 mars 2017 och ska vara en väg in till arbete och studier. 1.2.2. Ny upphandling av vuxenutbildning Arbetet med ny upphandling påbörjades under 2017 och arbetet intensifierades under hösten. En upphandlingskonsult har konsulterats för arbetet med förfrågningsunderlaget. Regelbundna möten med konsult har hållits. I den nya upphandlingen kommer myndighetsutövningen enligt avtal att delegeras till skolorna. Detta för att kunna följa läroplansmålen på ett bättre sätt, d.v.s. att den pedagogiska ledaren finns fysiskt på plats på skolorna och då dagligen ska kunna följa och leda det pedagogiska arbetet. Även att skolorna ska kunna rapportera statistik till Statistiska centralbyrån (SCB) samt elevresultat till Centrala studiestödsnämnden (CSN) är viktigt ur ett rättsäkerhetsperspektiv. En ändring av tidigare nämndbeslut gällande antal anbudsområden har gjorts då fem anbudsområden med avtalsslut 2018-12-31 har lagts till med avtalsstart sex månader efter övriga anbudsområden med avtalsstart 2018-07-01. 1.2.3. Utvidgning av vuxenutbildning i egen regi Under hösten startade Järfälla Lärcentrum ett antal nya teoretiska gymnasiekurser, bl.a. Svenska, Samhällskunskap, Filosofi, Religion, Historia och Matematik. Detta då den enda konkurrenten i Järfälla, Lernia stängde. I samband med det anställdes ny personal och utökade antalet salar i H-huset. I H-huset huserar idag all grundläggande och gymnasial utbildning, samt yrkes- kök. På Järfällavägen 100 finns Lärvux och all (utom NX som finns i LAM-huset på Järfälla Gymnasium).

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 5 (81) Utvidgningen har gjort att enheten inte riktigt har fått plats i sina lokaler men detta har löst sig då Järfälla Lärcentrum har kunnat hyra klassrum av Järfälla Gymnasium. 1.2.4. fortsätter att växa fortsätter att växa. Till hösten startade Järfälla Lärcentrum två grupper fler än vad som fanns under våren. Den goda arbetsmarknaden har dock gjort att många elever hoppat av eller bytt till kvällsundervisning vilket gjort det mycket svårt att ha lagom antal parallella kurser. Många grupper har varit halvfulla då ett mycket större antal elever än vanligt tagit avbrott eller helt enkelt inte dykt upp. Enheten har kunnat erbjuda start på inom fyra veckor och undvikit kö och lång väntan. 1.2.5. Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering Under hösten 2017 har enhetschefen vid Ung Vägledning samordnat arbetet med att ta fram en överenskommelse om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet tillsammans med Upplands-Bro kommun och den lokala Arbetsförmedlingen. Som stöd för arbetet, som ska följa en av DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) framtagen modell, har kommunen beviljats ett statsbidrag och arbetet med att kartlägga och analysera målgruppen nyanlända och deras behov samt inventera lokala arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov och rekryteringsbehov på lång och kort sikt har involverat ett 30-tal personer från de båda kommunerna samt Arbetsförmedlingen i processen. Överenskommelsen är nu tecknad och kommer att presenteras i kompetensnämnden i februari 2018. 1.2.6. Nya arbetsmarknadsinsatser inom ramen för extratjänster Genom samarbetet med Arbetsförmedlingen har Arbetsmarknadsenheten börjat anställa nyanlända personer inom ramen för extratjänst. Detta har öppnat upp nya möjligheter inom satsningen på välfärdsjobb, framför allt genom att fler kan erbjudas plats. Järfälla kommun har varit en av de ledande kommunerna i landet när det gäller att få ut arbetslösa på extratjänster. 1.2.7. Ny organisation för feriepraktiken Arbetsmarknadsenheten har i år organiserat och utvecklat feriepraktiken genom att använda enhetens arbetsledare och välfärdstjänster som handledare, och genom att inrätta en ny samordnarfunktion. Bedömningen är att feriepraktiken har fungerat mycket bra när det gäller organisation och administration. 1.2.8. Lokalförsörjning för Järfälla Gymnasium Planeringen av ombyggnation för att samla Järfälla Gymnasiums olika program närmare varandra, och där med att samutnyttja lokaler i högre grad, är påbörjad. I den passar enheten på att även bygga bort och personalförstärka områden som identifierats som otrygga för elever. I februari 2018 påbörjas första etappen av

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 6 (81) ombyggnationen i LAM-huset. Detta arbete kopplas till skolans arbete med det prioriterade fokusområdet ökad arbetsro. 1.2.9. HBTQ-certifiering av Järfälla Gymnasium Samtlig personal knutna till Järfälla Gymnasium har genomfört det sista utbildningssteget (steg 4) i den HBTQ-certifiering som enheten genomgår. En arbetsgrupp arbetar nu med att formulera en handlingsplan. Certifieringen beräknas vara slutförd i februari 2018. 1.2.10. Lärarfortbildning på KomTek Den 1 juli 2018 träder grundskolans reviderade läroplan i kraft. Där ökar fokus på elevernas digitala kompetens och i kursplanen för teknik tillkommer skrivningar om programmering. Därför har det under året funnits ett stort intresse för programmering bland grundskolans lärare. KomTek har vid flera tillfällen fortbildat lärare inom ämnesområdet. Det är också där fokus ligger i samarbetet med Södertörns högskola. Kursen som man har utvecklat tillsammans och erbjuder yrkesverksamma lärare heter Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare och omfattar 7,5 högskolepoäng. Förändringarna i kursplanen intresserar även lärare från andra länder. Inom ramen för ett EU-utbyte som Järfälla kommun deltar i (Erasmus+) genomförde enheten en workshop för Italienska lärare där innehållet kretsade kring hur man kan jobba med programmering i skolan. Tidigare under året tog enheten även emot lärare från England, då på temat Outdoor education. 1.3. Uppföljning av mål och resultat Kvalitativ välfärd 8 2 3 1 Framtida tillväxt 6 1 3 1 Miljö och klimat 0 1 4 2 Demokrati, öppenhet och trygghet 5 0 6 2 Tabellen ovan ger en översikt över kompetensnämndens måluppfyllnad inom vart och ett av de fyra inriktningsmålen. Skillnader kan tydligt urskiljas, i att effektmålen inom kvalitativ välfärd respektive framtida tillväxt övervägande uppfylls medan effektmålen inom miljö och klimat respektive demokrati, öppenhet och trygghet har avsevärt sämre måluppfyllnad. Följande avsnitt redogör i detalj för måluppfyllnaden inom de verksamheter som kompetensnämnden ansvarar för. Uppföljningsmetodik och analyser står att finna i verksamhetens redogörelser, avsnitt 4-10.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 7 (81) 1.3.1. Kvalitativ välfärd Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka. 75 % 82 % 88 % Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet (anges inom parentes). Gy/Gr Järfälla 88 % (91 %) Järfälla 65 % (65 %) Gy/Gr Järfälla 93 % (92 %) Järfälla 64 % (65 %) Gy/Gr Järfälla 94 % (92 %) Järfälla 62 % (66 % ) Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka. 89 % 88 % 95 % Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet (anges inom parentes). Gr/Gy 86 % (91 %) 66 % (65 %) Gr/Gy 91 % (92 %) 65 % (65 %) Gr/Gy 92 % (92 %) 71 % (66 %) Effektmål gymnasieutbildning 2015 2016 2017 Trend Alla elever inom Introduktionsprogrammet har en individuell studieplan som följs upp av studie- och yrkesvägledare 1 gång per termin. - 95 % 99 % Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla gymnasieskolor ska öka. 29 % 30 % 34 % uppnått? uppnått? Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att lärandet utgår från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska öka. JG - - 50 % YTC 65 % 59 % - - - NT 58 % 64 % - - - MG 52 % 64 % - - -

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 8 (81) Effektmål Järfälla Gymnasium Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 JG - - - 82 % 84 % 82 % Trend YTC 87 % 87 % 86 % - - - - - NT 91 % 89 % - - - - - - MG 82 % 87 % 82 % - - - - - Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla gymnasieskolor ska öka. 0 % 9 % 11 % Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att lärandet utgår från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska öka. - - 90% Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 VT 2017 HT 2017 Trend Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. JG - - 91 % 92 % Effektmål Arbetsmarknadsenheten 2015 2016 2017 Trend Alla deltagare som är beviljade någon form av kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärd skall ha en individuell genomförandeplan som regelbundet följs upp tillsammans med deltagaren. - 100 % 100 % 1.3.2. Framtida tillväxt Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. Gr 86 % Gy 87 % Gr 77 % Gy 81 % Gr 75 % Gy 83 % Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande med godkänt i ska ligga över länssnittet (inom parentes). 44 % (34 %) 41 % (31 %) Följs upp 2018 Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. Gr 91 % Gy 79 % Gr 69 % Gy 64 % Gr 74 % Gy 74 % uppnått? uppnått?

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 9 (81) Effektmål gymnasieutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällaungdomar 16-20 år med sysselsättning ska öka. - 97 % 96 % Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever (inkl. introduktionsprogrammets) som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. JG - - 93 % YTC 85 % 83 % - - - NT 90 % 89 % - - - MG 83 % 80 % - - - Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Alla gymnasieelever har under läsåret blivit erbjudna ett studie- och yrkesvägledaningssamtal samt fått information om olika vägval efter gymnasiet. JG - - 100 % MG 100 % 100 % - - - Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever (inkl. introduktionsprogrammets) som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. - - 100 % Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Alla gymnasieelever har under läsåret blivit erbjudna ett studie- och yrkesvägledaningssamtal samt fått information om olika vägval efter gymnasiet. - - 100% Effektmål Arbetsmarknadsenheten 2015 2016 2017 Trend Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning eller studier ska öka. - 50 % 59 % 1.3.3. Miljö och klimat Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. Gy/Gr 59 % - Gy/Gr 65 % 76 % Gy/Gr 60 % 64 % Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. Gy/Gr 69 % - Gy/Gr 73 % 76 % Gy/Gr 65 % 66 % uppnått? uppnått?

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 10 (81) Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. - 28 % Följs upp februari 2018 Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. - - Följs upp februari 2018 Effektmål Arbetsmarknadsenheten 2015 2016 2017 Trend Andelen deltagare som upplever att arbetsmarknadsinsatser och -åtgärder präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka. - 100 % 83 % 1.3.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka. Gy/Gr 91 % 90 % Gy/Gr 92 % 92 % Gy/Gr 88 % 92 % Effektmål vuxenutbildning 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka. Gy/Gr 88 % 74 % Gy/Gr 83 % 67 % Gy/Gr 78 % 80 % Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka. Gr/Gy 94 % 91 % Gr/Gy 95 % 92 % Gr/Gy 93 % 93 % Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka. Gr/Gy 90 % 79 % Gr/Gy 90 % 81 % Gr/Gy 85 % 81 % uppnått? uppnått?

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 11 (81) Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka. JG - - 57 % YTC 75 % 67 % - - - NT 73 % 67 % - - - MG 58 % 68 % - - - Effektmål Järfälla Gymnasium 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka. JG - - 30 % YTC 46 % 38 % - - - NT 43 % 24 % - - - MG 35 % 52 % - - - Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka. - - 86 % Effektmål gymnasiesärskolan 2015 2016 2017 Trend Andelen gymnasieelever som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka. - - 86 % Effektmål Arbetsmarknadsenheten 2015 2016 2017 Trend Andelen deltagare inom arbetsmarknadsinsatser som upplever en arbetsmiljö som präglas av trygghet, tolerans och respekt ska öka. - 82 % 88 % 1.4. Kvalitetsredovisning 1.4.1. Internkontroll Enligt kommunallagen (SFS 1991:900, 6 kap. 7) ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, samt de föreskrifter som gäller för verksamheterna. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nedan redovisas 2016-2017 års internkontrollpunkter. Attest och delegation Under 2016 gick förvaltningen igenom delegationsordningen och lade fram ett nytt förslag som fastställdes av kompetensnämnden (KON 2016-09-28, 162). Varje år uppdateras attesträtterna för kontrollattestanter och attestanter som har delegerats attesträtter och biläggs till delegeringsbeslut till nämnden minst en gång per år.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 12 (81) Budget och mål I kommunallagen (SFS 1991:900, 8 kap. 4-5) regleras kommunernas skyldighet att upprätta en budget där det ska framgå hur verksamheten ska finansieras. För verksamheten skall även anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen (8 kap. 8) ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång och styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in budgetförslaget till styrelsen (8 kap. 6) ska budget fastställas av fullmäktige före november månads utgång (8 kap. 8). Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige behandla minst en delårsrapport enligt lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614, kap. 9 1-3) och rapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för kommunens verksamhet och tidigare resultat för att kunna bedöma kommunens ställning. Förvaltningen lägger ett förslag till budget varje år, efter de anvisningar som tilldelas från kommunstyrelseförvaltningen. När förvaltningen har lagt sitt förslag till budget enligt de förutsättningar som tilldelats. Efter kommunfullmäktige beslut, lägger förvaltningen ett förslag på en detaljerad budget för alla verksamheter. Under det gångna året har förvaltningen haft två tertialrapporter, med uppföljning av mål och budget, samt de uppdrag förvaltningen har blivit tilldelad. Förvaltningen har även lämnat in månadsuppföljningar för februari, mars, september och oktober. För att underlätta budgetprocessen och uppföljning av det ekonomiska resultatet har kommunen införskaffat ett nytt beslutstödssystem, som kommer att underlätta uppföljning och även öka transperensen av det ekonomiska resultatet gentemot styrelse. Arbetsmiljö Att enheten arbetar med systematiskt med arbetsmiljöfrågor Uppföljning har skett huruvida enheterna genomför arbetsplatsträffar (APT) och samverkan minst en gång per månad, samt att varje enhet haft skyddskommitté minst fyra gånger per år. Dessa aktiviteter genomförs på enheterna men utvecklingsbehov finns av att de sker ännu mer regelbundet. Under 2017 kommer rutinen att vara att förvaltningens personalkonsult, istället för att följa upp årsvis, följer upp kvartalsvis att enheterna genomför APT och samverkan minst en gång per månad och skyddskommitté minst fyra gånger per år. För att underlätta uppföljningen kommer cheferna att maila relevanta dokument till personalkonsulten som i sin tur samlar dessa i undermappar på G-katalogen under mappen Enheternas samverkansprotokoll till personalkonsult. Inköp ramavtal LOU Att lagen om offentlig upphandling följs Alla inköp som kommunen gör regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att verksamheten inte kan köpa varor och tjänster hur som helst, utan endast från upphandlade avtal. Under 2016 granskade kompetensförvaltningen alla inköp som förvaltningen hade gjort under 2015 och fann brister hos några enheter. Många av de inköp som

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 13 (81) verksamheterna hade gjort utanför ramavtal, berodde på att de glömt bort att kontrollera vilken leverantör kommunen har för en viss vara eller tjänst. De flesta felaktiga inköp berodde även på okunskap bland anställda, och under 2017 hade förvaltningen en genomgång tillsammans med upphandlingsenheten för att synliggöra verksamheternas problematik att följa vissa ramavtal och hur de lättare ska kunna köpa varor och tjänster från rätt leverantör. Att personal ska ha kunskap om mål och budget samt väsentliga styrdokument Resultatet i Arbetsmiljöenkäten visade att det fortfarande är för många inom kompetensförvaltningen som inte känner till målen för sin verksamhet och vilka uppdrag enheten och personalen har. Förvaltningen har tillsammans med enhetscheferna bestämt att ett av målen i åtgärdplanen utifrån resultatet av Arbetsmiljöenkäten ska vara att all personal inom kompetensförvaltningens verksamheter ska ha kunskap om mål och uppdrag för enheterna. Planerade aktiviteter för att nå målet är ofta uppföljning av mål och uppdrag på verksamhetsmöten och arbestplatsträffar. Förvaltningen kommer också att följa arbetet med mål och uppdrag på dialogmöten med verksamheterna. Säkerhetsberedskap för hot och våld Under 2017 genomfördes risk och sårbarhetsanalyser (SRA), på samtliga enheter. Två utbildningar har genomförts om hot och våld inom området beteende. Förvaltningen har upprättat ett årskalendarium som enheterna ska följa. Säkerhetsgenomgång med personal ska genomföras minst en gång per år enligt årskalendariet. Kompetensförvaltningens säkerhetsgrupp har träffats åtta gånger under året för att hjälpa varandra i säkerhetsarbetet. Förvaltningen har under året även uppdaterat krisgruppens handlingsplan. Järfälla Gymnasium har blivit underrättad om de handlingsplaner som förvaltningen har upprättat. Säkerhetssamordnaren har tagit upp i ledningsgruppen hur säkerhetsgruppen jobbar och sprider kommunens handlingsplaner, vid utrymning. Järfälla Kompetenscentrum med Järfälla Lärcentrum har haft genomgång av säkerheten på APT och utbildning har genomförts om hot och våld. Järfälla Gymnasium deltog i trygghetsveckan och spred information om gymnasiets trygghetsgrupp. Säkerhetsombuden har tillsammans med enhetschefer skrivit på en arbetsuppgiftsfördelning för säkerhetsombuden (före detta PIS-piloter). Två gånger har frågan om hot och våld tagits upp på kompetensförvaltningens chefsgrupp. Utbildningen beväpnat våld i skolan genomfördes den 20 februari 2017 för säkerhetsgruppen och nya skolledare och chefer. Järfälla Lärcentrum fick under våren en genomgång om handlingsplaner om hot och våld, samt utrymning. Krislådor har placerats ut i krisledningsrummen i förvaltningens lokaler. Information om nya krisappen gavs på kompetensförvaltningens chefsträff. Enligt beskrivning ovan har förvaltningen en plan om det uppstår situationer kring hot och våld.

Procent (%) 2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 14 (81) Gymnasieskola och Vuxenutbildning Kvalitetsuppföljning/tilläggsbelopp Interna och externa utförare av utbildning utgör merparten av de pengar som förvaltningen betalar ut. Idag har verksamheten system där elever registreras. Vid utbetalning av elevpeng genereras en fil ur systemet (UEDB och Alvis) som går till betalning, det gäller både vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Det är därför lätt att kontrollera att rätt belopp betalats ut. En efterkontroll genomförs varje månad efter utbetalning, där ansvarig kan säkerställa att det inte betalats ut felaktiga belopp. Det händer att det blir felutbetalningar, men vid kontroll upptäcks misstaget och korrigeras. Det finns en annan risk att förvaltningen betalar ut pengar till utförare och där exempelvis eleven inte får den undervisning eleven har rätt till. Ett annat exempel är att det finns en risk att en elev har slutat men inte avregisterats av den skola eleven gått på och där kommunen betalat ut elevpeng till skolan när eleven har slutat. Kompetensförvaltningen har under 2017 gjort stickprov för att kontrollera att de elever som är registrerade på skolorna verkligen går på skolan. När verksamheten under vårterminen gjorde kontroller uppmärksammades att skolor har mottagit elevpeng när elever slutat på skolan. I de fall det uppmärksammats har skolorna återbetalat den felaktigt utbetalda elevpengen. 1.4.2. Nyckeltal 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs nio 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Riket totalt Järfälla [0123] 1 Andelen Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter 2014/2015 2015/2016 2016/2017 påbörjade gymnasiestudier 2 Järfälla 76,4 % 74,1 % 76,3 % Stockholms län (ovägt medel) 77,1 % 78,7 % 78,5 % 1 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 2 Uppgifterna hat inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser. Tabellen visar andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år.

5 Antal elever 2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 15 (81) Betygsresultat totalt i genomsnitt 3 2013 2014 2015 2016 2017 14,4 14,3 14,0 14,2 14,3 Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg 4 Huvudmän 2014 2015 2016 2017 Järfälla 14,4 14,1 14,2 14,3 Stockholms län 14,9 14,9 15,0 - Riket totalt 14,5 14,5 14,6 14,2 3 100 Antal elever i gymnasieutbildning 5 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budget Utfall 3 Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser, och visar betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500). Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10,F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betyg-satta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket. 4 Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser, och visar genomsnittlig betygspoäng av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011). Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen. GBP beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. 5 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB). Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

7 Procent (%) Procent (%) 2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 16 (81) Andel elever med högskoleförberedande examen resp. Järfälla [0123] yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) 6 Stockholms län [01] Riket totalt Inriktningar 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Högskoleförberedande program 90 % 88 % 87 % 89 % 89 % 89 % 91 % 91 % 91 % Yrkesprogram 76 % 88 % 79 % 83 % 84 % 85 % 86 % 87 % 88 % 80 Andel elever som går högskoleförberedande program / yrkesprogram / introduktionsprogram 7 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Järfälla Högskoleförberedande Riket totalt Högskoleförberedande Stockholms län Introduktionsprogram Järfälla Yrkesprogram Riket totalt Yrkesprogram Stockholms län Högskoleförberedande Järfälla Introduktionsprogram Riket totalt Introduktionsprogram Stockholms Yrkesprogram 55 Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år 7 50 45 40 35 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Järfälla Stockholms län Riket totalt 6 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 7 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

8 Antal elever 2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 17 (81) Järfällaelever fördelat på utförare 8 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Järfälla gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Andra kommuners gymnasieskolor Andelen Järfällaungdomar i egenregi/annan regi (2017) 9 Gymnasieutbildning Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor 656 689 33 Annan kommun 1 147 1 206 59 Fristående gymnasieskolor 833 874 41 Summa 2 636 2 769 133 Gymnasiesärskola Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor 5 5,5 0,5 Annan kommun 16 16 0 Fristående gymnasieskolor 17,5 19 1,5 Summa 38,5 40,5 2 1.5. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Uppdrag: Kommentar: Status: Uppdraget pågår och följs upp kontinuerligt. Under 2017 utvecklas välfärdsjobben genom utbildningsinsatser i sammarbete med vuxenutbildningen. Tillgängligheten av subventionerade anställningar inom ramen för extratjänster Välfärdsjobb innebär att fler välfärdsjobb kommer att kunna finansieras, och att de i större mån än tidigare öppnas upp för Pågående nyanlända. Kompetensnämnden följde upp välfärdsjobben med en fördjupad rapport i september 2017 (KON 2017-09-13, 51). Feriepraktiksgarantin har under sommaren 2017 Feriepraktik genomförts för tredje året. Årets omgång har inneburit en ny organisation för samordningen. Pågående Förvaltningen gör en bedömning inför varje beslutsärende Att genomföra barnkonsekvensanalyser som tas upp i nämnden om hur beslutet kan påverkar barn i i framtiden. Förvaltningen har också en ambition att ha beredningen av samtliga kontinuerliga möten med elevrådet på gymnasieskolan. Klart beslut som fattas. Vid ärendeuttag till nämnden går förvaltningen igenom vilka av ärenden som analysen ska finnas med i. 8 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 9 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB).

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 18 (81) 1.6. Ekonomiskt resultat (Mnkr) Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse Utfall 2016 Utfall 2015 Kommunbidrag 367,8 367,8 0,00 348,3 342,8 Externa intäkter 133 155,6 22,9 143,2 111,5 Interna intäkter 33 25,1-8,2 36,8 17,9 KOF 140 133,3-6,4 130,3 122,1 Summa intäkter 673,5 681,8 8,3 658,6 594,4 Kostnader Personal -247,1-236,9 10,2-230,4-209,3 Entreprenader -213,4-235,8-22,5-214,7-199,7 Lokalkostnader -34,8-34,9-0,1-33,5-33,8 Kapitaltjänstkostnader -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 Övriga kostnader -36,9-43,7-6,7-43,1-42,1 KOF -139,7-133,3 6,4-130,3-122,1 Summa kostnader -673,5-686,2-12,7-653,5-608,6 Årets Resultat 0,0-4,4-4,4 5,1-14,3 Investeringsinkomster 0 0 0 Investeringsutgifter 0,3 1,3 0,8 Eget kapital 10-50 161 Volymkompetensation gymnasieutbildning 13,4 Volymkompetensation vuxenutbildning 0,2 Resultat efter volymkompetensation 9,2 Förvaltningen redovisade ett negativt resultat om 4,4 mnkr före volymreglering. De största resultatpåverkande posterna återfinns inom gymnasieutbildningen och arbetsmarknad. Gymnasieutbildningen har ett underskott om 12,4 mnkr innan volymreglering. Gymnasieutbildningen har rekvirerat från migrationsverket för vårterminen om ca 8 mnkr. Rekvirering för höstterminen kommer att ske under februari månad 2018. Förvaltningen har gjort en försiktig bedömning om en förväntad intäkt om 9,3 mnkr för 2017. Elevvolymens utfall för 2017 avviker med 133 fler elever från den budgeterade volymen om 2 636 elever och gymnasiesärskolan har haft två fler elever än den budgeterade volymen om 38,5 elever. Efter volymkompensation om 13,4 mnkr har verksamheten ett överskott 2017. Totalt under året har Järfälla Gymnasium haft en omställningskostnad för outnyttjade lokaler om 3,8 mnkr. Skolan redovisar ett underskott om -1,7 mnkr, vilket är en minskning av omställningskostnaden om 2,1 mnkr. 10 Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat 2017.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 19 (81) Verksamhet (Mnkr) Utfall 2017 Utfall 2016 Politik 0,1 0,1 Ledning och verksamhetsstöd 0,3 1,6 Vux vägledning -0,2 0,6 Grundläggande vuxenutbildning -0,5 0,1 Gymnasial vuxenutbildning 4,6 7,8-0,6-1,0 Särskild utb för vuxna 1,1 0,8 Egna verksamheter Lärcentrum -0,9-0,1 Summa vuxenutbildning 3,5 8,1 Ung vägledning -0,5 0,8 Gymnasieskola -11,9-6,1 Gymnasiesärskola 0,0 3,2 Egna verksamheter Järfälla gymnasium -1,7-0,9 KomTek 0,1 0,0 Summa gymnasieutbildning -13,9-3,0 Arbetsmarknadsenheten 0,3-2,6 Välfärdsjobb 0,0-1,2 Unga vuxna på gång 0,0 0,0 Feriepraktik 5,3 2,1 Summa arbetsmarknad 5,6-1,7 Summa -4,4 5,1 Vuxenutbildningen har ett överskott om 4,5 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning budgeterade 8 mnkr i statsbidrag från Skolverket och för året beviljades 7,1 mnkr. I december kom ett beslut där kommunen fick 3,6 mnkr mer än beräknat vid augustiprognosen. Grundläggande vuxenutbildning överskrider budget med 14 årsstudieplatser. har 17 fler elever än budget, exkl. migrationsplatserna. Särskild utbildning för vuxna har producerat 24 färre platser än budget. Efter volymkompensation om 0,2 mnkr har verksamheten ett överskott om 4,7 mnkr 2017. Arbetsmarknad har ett överskott om 5,6 mnkr. Feriepraktiken står för det största överskottet på förvaltningen. Enheten budgeterade 2 100 feriepraktikplatser och kommunen betalade för 1 343 feriepraktikplatser. Feriepraktiken beviljades även bidrag från Arbetsförmedlingen om 0,7 mnkr. Endast 15,9 mnkr av välfärdsbudgeten om 28 mnkr, som förvaltningen rekvirerar från kommunstyrelsen, har förbrukats. Orsaken är att de flesta anställningar är extratjänster, som har en hög finansieringsgrad från Arbetsförmedlingen. 1.6.1. Statsbidrag Totalt har förvaltningen ansökt och beviljats Statsbidrag om 93,5 mnkr som redovisas i bilaga 3 i handlingarna.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 20 (81) 1.6.2. Investeringsredovisning (Tkr) Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse Ung Vägledning 94000 0 76-76 Vux Vägledning 94001 0 44-44 Järfälla Lärcentrum 94010 0 0 0 Järfälla Gymnasium 94008 800 114 686 KomTek 94011 50 0 50 Arbetsmarknad 94002 100 84 16 Summa utgifter 950 318 632 Investeringar i kompetensförvaltningen omfattar 318 tkr, där verksamheterna på Järfälla Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Järfälla Gymnasium har investerat i postskåp för 114 tkr. 1.6.3. Volymer/Verksamhetsmål/Nyckeltal Gymnasial utbildning Volymer Bokslut Bokslut Bokslut 2017 2016 2015 Gymnasieskola Antal elever 2769 2 664 2 552 - varav egen regi 689 782 773 - varav i annan kommun 1 206 1 020 930 - varav i fristående skola 874 822 806 Nyckeltal Nettokostnad kr per elev 104 861 101 877 107 505 Gymnasiesärskola Antal elever 40,5 40 43 Nyckeltal Nettokostnad kr per elev 514 395 476 025 473 535 Vuxenutbildning Volymer Bokslut Bokslut Bokslut 2017 2016 2015 Antal helårsstudieplatser 1 254 1 205 - varav grundläggande vuxenutb. 204 189 162 - varav gymnasial vuxenutb. 474 441 344 - varav 570 583 659 - varav migrationsplatser 314 216 105 - varav särvux 36 41 40 Nyckeltal Nettokostnad kr per elev - Grundläggande vuxenutbildning 39 169 39 228 38 710 - Gymnasial vuxenutbildning 38 834 38 848 42 209-34 405 34 233 34 233

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 21 (81) 1.7. Medarbetare 1.7.1. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 2017-12-31 11 2017 2016 2015 Kompetensförvaltningen- Total Antal månadsavlönade 283 281 291 Antal årsarbetare 264,0 263,9 275,2 - Andel kvinnor 64,0 64,8 63,9 - Andel män 36,0 35,2 36,1 - Andel anställda yngre än 29 år 2,8 3,2 2,4 - Andel 30-39 år 13,4 10,7 11,3 - Andel 40-49 år 27,2 26,0 28,2 - Andel 50-59 år 30,4 32,7 35,7 - Andel 60 år och äldre 26,1 27,4 22,3 Tillsvidareanställda Alla tillsvidareanställda 206 208 230 - Andel kvinnor 65,5 64,9 64,3 - Andel män 34,5 35,1 35,7 - Andel tillsvidareanställda/mån anst 72,8 74,0 79,0 Heltid 184 187 209 - Andel kvinnor 63,0 62,0 64,3 - Andel män 37,0 38,0 35,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,1 96,3 96,6 - Kvinnor 94,9 95,0 95,5 - Män 98,4 98,8 98,4 Medelålder 51,2 51,6 50,8 -Kvinnor 51,4 52,3 51,3 -Män 51,0 50,1 50,0 Personalomsättning % 14,4 16,5 12,9 Antal anst inom BEA 360 130 267 Antal anst inom PAN 0 0 0 11 Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. Antal månadsavlönade inkluderar alla månadsanställda på AB-avtalet, exklusive timanställda.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 22 (81) Personalstruktur 2017-12-31 Välfärdsjobbare 2017 2016 2015 Anställda personer 331 80 213 Antal årsarbetare 324,7 73,4 211,8 - Andel kvinnor 58,3 60,0 50,7 - Andel män 41,7 40,0 49,3 - Andel anställda yngre än 29 år 11,8 2,5 15,5 - Andel 30-39 år 20,2 17,5 23,9 - Andel 40-49 år 27,8 27,5 40,0 - Andel 50-59 år 28,7 38,8 23,5 - Andel 60 år och äldre 11,5 13,8 6,1 Medelålder 45,1 48,4 42,2 -Kvinnor 44,3 47,7 40,6 -Män 46,3 49,5 43,9 Personalstruktur 2017-12-31 OSA-anställda 2017 2016 2015 Anställda personer 29 50 54 Antal årsarbetare 28,1 48,4 51,2 - Andel kvinnor 24,1 24,0 24,1 - Andel män 75,9 76,0 75,9 - Andel anställda yngre än 29 år 3,4 4,0 3,7 - Andel 30-39 år 17,2 20,0 24,1 - Andel 40-49 år 27,6 36,0 35,2 - Andel 50-59 år 37,9 32,0 29,6 - Andel 60 år och äldre 13,8 8,0 7,4 Medelålder 47,2 46,7 46,3 -Kvinnor 43,0 44,6 44,5 -Män 48,5 47,4 46,9 Sjukfrånvarostatistik Kompetensförvaltningen- Total 2017 2016 2015 Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) 4,5 4,7 4,7 -Kvinnor 6,4 6,5 6,4 -Män 1,7 1,8 2,4 -Anställda yngre än 29 år 0,6 0,5 1,8-30-49 år 5,0 5,0 6,2-50 år och äldre 5,4 5,8 4,6 Mer än 59 dagar 12 59,2 59,6 53,3 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 89,2 89,0 87,5 12 Sjukfrånvaro mer än 59 dagar räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 23 (81) Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobbare- Total 2017 2016 2015 Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) 3,5 2,4 4,2 -Kvinnor 4,0 2,3 5,0 -Män 2,8 2,6 3,4 -Anställda yngre än 29 år 4,3 3,3 7,3-30-49 år 3,7 2,6 3,7-50 år och äldre 3,2 1,9 2,9 Mer än 59 dagar 30,2 12,7 12,9 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 67,8 64,7 68,4 Sjukfrånvarostatistik OSA-anställda- Total 2017 2016 2015 Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) 7,7 8,8 9,5 -Kvinnor 7,0 6,8 13,0 -Män 7,9 9,4 8,0 -Anställda yngre än 29 år 4,6 4,2 4,7-30-49 år 5,8 8,0 9,8-50 år och äldre 1,5 10,7 9,5 Mer än 59 dagar 7,8 35,7 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 29,0 17,0 30,8 1.7.2. Lediga befattningar 2017 2016 2015 Antal befattningar 49 38 29 1.7.3. Anmälda tillbud/skador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén som äger rum minst fyra gånger per år. Under perioden 1 januari 31 december 2017 har totalt 34 arbetsskador och ett tillbud anmälts. Av dessa arbetsskador är 11 stycken elevskador. 1.7.4. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingar med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 24 (81) Medarbetarundersökning Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan skapas. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram. Med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes 2016 fastställde Kompetensförvaltningen en förvaltningsövergripande arbetsmiljöplan som skulle gälla under 2017. I arbetsmiljöplanen fanns en rad åtgärder relaterade till att på kompetensförvaltningen motverka förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, förbättra och tydliggöra rutinerna vid hot och våld, identifiera information och tydliggöra var den finns samt tydliggöra organisation och uppdrag. Karriärtjänster för lärare Regeringen har infört ett statsbidrag för två nya karriärtjänsten; förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning. Staten avsätter medel för lönetillägg. Förstelärarens främsta uppgift är undervisning. Exempel på andra arbetsuppgifter är att coacha lärare, initiera pedagogiska samtal, initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisning och annan kvalitet, vara huvudansvarig för ett ämne samt skapa och vidmakthålla nätverk inom och mellan förvaltningens enheter. För förstelärare höjs lönen med 5 000 kr under anställningsperioden. Kompetensförvaltningen har 19 förstelärare. 1.7.5. Kompetensfonden Syftet med Kompetensfonden är vidareutbildning och kompetenshöjning för kommunens medarbetare. Även anställda hos externa utförare omfattas av fonden. Respektive nämnd ansöker om medel ur fonden, där ansökan ska motsvara förvaltningens kompetensmål och vara relaterat till respektive verksamhets mål och uppdrag. Varje ansökan ska också beskriva hur insatserna bidrar till att stödja de värderingar och förhållningssätt som de beskrivs i personalpolicyn samt beskriva hur insatserna bidrar till att stödja ett eller flera av inriktningsmålen från personalpolicyn. Det är möjligt att ansöka om medel ur fonden för såväl enskilda medarbetare som för grupper av medarbetare. Arbetsmarknadsenheten tilldelades medel ur Kompetensfonden för 2017, 83 000 kr för utbildningsinsatser som främjar aktivt medarbetarskap och god arbetsmiljö. Järfälla Gymnasium tilldelades 625 000 kronor för HBTQ-certifiering. Certifieringen påbörjades i augusti och har pågått under hela 2017.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 25 (81) 1.8. Miljöredovisning Kompetensförvaltningen miljödiplomerades den 13 november 2017 enligt Svensk Miljöbas av Järfälla kommun. Denna miljödiplomering ersätter den tidigare certifieringen och innebär att samtliga enheter inom förvaltningen jobbar med miljöfrågor i enlighet Svensk Miljöbas. Varje enhet har en egen utbildningsplan, för att säkerställa att samtliga anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Detta är ett område som förvaltningens miljögrupp har lagt speciellt fokus på under 2017. Nu finns även tillgång till en webbutbildning, som samtliga nyanställda kan genomföra. En testgrupp inom förvaltningen undersöker även om elever i kommunens skolor kan genomföra utbildningen och få egna diplom, för sitt miljökunnande. På det sättet kan kunskap spridas till eleverna om Järfälla kommuns miljöarbete. Stort fokus läggs även på att få in nya elever i förvaltningens miljögrupp. Internrevision genomfördes under våren av deltagare i miljögruppen, och en tredjepartsrevision enligt Svensk Miljöbas genomfördes den 2 oktober 2017. Miljögruppen består av representanter från alla kompetensförvaltningens enheter, och leds av förvaltningens miljösamordnare. En av de största fördelarna med miljögruppen är att enheterna i detta forum kan dela med sig av tips till varandra, t.ex. om metoder för att få som många som möjligt engagerade i miljöarbetet. Gruppen är även ett forum för att organisera gemensamma satsningar, både förvaltnings- och kommunövergripande. Kompetensförvaltningens bedömning är att det systematiska miljöarbetet inom förvaltningens enheter fungerar bra. De handlingsplaner som utarbetats av nämnd och förvaltningen för giftfri gymnasieskola och förvaltningens miljömål följs, och resultat uppnås utifrån detta. Under det gångna året har satta miljömål uppnåtts, och nya har satts upp. Kompetensförvaltningens miljögrupp arbetar vidare enligt årshjulet för miljöarbete. 1.9. Framåtblick 1.9.1. Arbetsmarknadsfrågor får allt större fokus Kommunfullmäktige beslutade mål och budget i november 2017, och flera av kompetensnämndens nya utmaningar ligger inom området arbetsmarknad. Dels ska en handlingsplan utarbetas för att halvera ungdomsarbetslösheten fram till år 2020, och dels ska återbruksverksamheter ett sportotek och enmöbelverkstad startas upp under år 2018. Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta arbetet med att se över organisation och processer för att möta de uppdrag som kommer att behövas i framtiden. Detta samtidigt som tidigare uppdrag, så som välfärdsjobb och feriepraktiksgarantin, fortsätter att utvecklas.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 26 (81) 1.9.2. Samverkan för etablering av unga och nyanlända Från och med den 1 januari 2018 finns en ny överenskommelse mellan Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och den lokala Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering med möjlighet till jobbspår för nyanlända i etableringen samt yrkesspår för nyanlända ungdomar på språkintroduktion. Resultatet ska med regelbundenhet utvärderas och revideras, och förhoppningen är att samverkan ska bidra till att korta tiden för nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. 1.9.3. Förutsättningar för vuxenutbildningen Det händer mycket inom vuxenutbildningen och ett nytt Kunskapslyft har tagit form. Det innebär bland annat fler platser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå, inom allmänna ämnen och yrkesutbildningar. Dessutom innebär det fler arbetsmarknadsåtgärder som ska kombineras med kommunal vuxenutbildning. Antalet elever som läser Svenska för invandrare () har ökat på senare tid. Vartefter nyanlända får uppehållstillstånd kommer antalet att öka ytterligare en tid framöver. Det är viktigt att följa Migrationsverkets prognoser, men samtidigt kan konstateras att de har ändrats mycket på senare tid på grund av ändringar av lagar och regler. I takt med att antalet elever på ökar väntas även antalet som studerar på grundläggande nivå öka.

2018-01-31 (rev. 2018-02-07) 27 (81) 2. POLITISK STYRNING Kompetensnämnden inrättades den 1 januari 2015. Nämnden övertog tidigare utbildningsnämndens ansvarsområden - gymnasieutbildning och vuxenutbildning - samt utökades med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och visst samordningsansvar för kommunens integrationspolitiska arbete. Kompetensnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, bildar den samarbetskoalition som är i majoritet. Socialdemokraterna har tre ledamöter, däribland ordförandeposten och platsen som 1:e vice ordförande, medan Miljöparitet och centerpartiet har en ledamot vardera. Oppositionen representeras av Moderaterna som har tre ledamöter, däribland platsen som 2:e vice ordförande. Liberalerna har en ledamot i nämnden. Av de nio ersättarplatserna i nämnden har Socialdemokraterna tre platser och Moderaterna två. Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har en ersättarplats vardera. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två ledamöter från Socialdemokraterna, samt en plats vardera för Moderaterna respektive Liberalerna. Bland de fyra ersättarna har Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna var sin plats. Under året har nämnden haft sex ordinarie och ett extra sammanträde. Arbetsutskottet har haft sex sammanträden. Kompetensnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats. Liksom tidigare år är det framför allt personal från berörda verksamheter som utöver nämnden och föredragande tjänstemän har besökt nämndens sammanträden. Inför varje nämndssammanträde sker facklig samverkan, där framför allt ärenden inför nämnden behandlas. Förutom detta sker samverkan i frågor där behov finns av ytterligare information och diskussion. Utöver samverkan har Skyddskommittén sammanträtt vid fyra tillfällen under året. Kompetensnämnden är representerad i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd. Det sker en omfattande samverkan kring gymnasieutbildning och vuxenutbildning i länet, inom ramen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Järfälla är representerad med ett tiotal förtroendevalda ombud (fem) varav en ledamot från Kompetensnämnden och ersättare (fem) i KSL:s Förbundsmöte, som är KSL:s högsta beslutande organ. Förtroendevalda från Kompetensnämnden har deltagit på de seminarier m.m. kring utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som KSL anordnat under året. (Därutöver ingår tjänstemän från Kompetensförvaltningen i arbetsgrupper inom Utbildningsberedningens ansvarsområden).