KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 18 oktober 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Susanne Karlsson Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Ledamöter John Omoomian (S), v ordförande Daniel Andersson (S) Sven-Erik Larsson (M) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-) Susanne Karlsson (C), ordförande Christina Pettersson (C) Vakant (SD) Birgitta Lind Axelsson (V) Vakant (S) Vakant (SD) Ersättare Joacim Hermansson (S) Vakant 4 Lillemor Bodman (M) Christer Pilblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnason (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Annamaria Ericsson (S) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande sid Val av justerare Sekretessärenden Separat bilaga Beslutsärenden 1. Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS 9 2, år 2018 SN 2018/150 3 1

2. Granskning av hot och våld mot förtroendevalda och anställda 3. Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2018 SN 2018/155 SN 2018/157 5 25 4. Tolkkostnader - 5. Information från Arbetsmarknadsenheten - All in SN 2018/166 27 6. Information från verksamheterna, vid beredande nämnd september år 2018 SN 2018/19 29 7. Heltid inom Lindesbergs kommun SN 2018/165 8. Internkontroll år 2019 SN 2018/181 31 69 9. Månadsuppföljning september 2018 - socialnämnden 10. Uppföljning av internkontroll januari - juni 2018, socialnämnden SN 2018/180 SN 2018/148 75 87 11. Uppföljning serviceinsatsen tvätt SN 2018/104 12. Uppföljning av vikariestopp SN 2018/180 93 95 13. Uppföljning av inköpsstopp SN 2018/56 99 14. Delegationsärenden 105 15. Meddelanden 105 16. Informationsärenden - 17. Övriga frågor - 2

1 1 Tjänstesk 2018/150-1 Socialförvaltningen Jessica Öhlund 0581-810 84 Jessica.ohlund@lindesberg.se Socialnämnd 2018-08-21 Dnr SN Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS 9 2 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag. Ärendebeskrivning Assistansersättningens timbelopp för år 2018 blir enligt beslut från regeringen 295,4 kr per timme. Schablonersättningen är den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. Timschablonen höjs med 1,5 procent till 295, 4 kronor per timme, vilket innebär en höjning på 4,4 kronor i timmen jämfört med 2017. Verksamheten för funktionsstöd har justerat ersättningsnivåerna för viss privat utförd assistans enligt LSS enligt årets timbelopp, 2018 för assistansersättning enligt SFB 51 kap (Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer; Kategori A 75-100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga som bor tillsammans med personen. 251 kronor 85% av SFB belopp Kategori B 75-100 % av assistansen utför av anställda som saknar vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning. 277,6 kronor 94 % av SFB belopp Kategori C 75-100 % av assistansen utförs av anställda med vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning. 295,4 kronor 100 % av SFB belopp Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 3

2 Madde Gustavsson Förvaltningschef Jessica Öhlund Verksamhetschef Meddelas för åtgärd: Ekonom Enhetschef För kännedom: Förvaltningschef Verksamhetschef Bilagor: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 4

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-09-04 Dnr SN 2018/157-1 3 Socialförvaltningen Malin Spiik Tfn: 0581-812 90 malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnden Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2018 Förslag till beslut - Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. Madde Gustavsson Förvaltningschef Malin Spiik Utvecklingsstrateg Bilagor: Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2018. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Plusgiro 12 31 60-4 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se Bankgiro 821-3134 25

SN 2018/157-2 2018-09-04 26

TJÄNSTESKRIVELSE 5 2018-09-11 Dnr SN 2018/166-1 Socialförvaltning Malin Spiik 0581-812 90 malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnd Information angående All-in All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra till egenförsörjning för våra medborgare. Åtta kommuner i Örebro län deltar, Hällefors (projektägare), Lindesberg, Degerfors, Nora, Kumla, Hallsberg, Karlskoga och Ljusnarsberg. Projektet utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet ska möjliggöra stegförflyttningar som tar deltagarna närmare reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter som är individanpassade. Som deltagare erbjudas man enskilda coachsamtal där man utgår från deltagarens förutsättningar. Utöver detta träffas man även i grupp för att gemensamt göra stegförflyttningar mot ett reguljärt arbete. Målgruppen är personer som står långt från arbetsmarknaden och innehar försörjningsstöd. Nyanlända och gruppen kvinnor ska särskilt prioriteras, men även andra personer inom försörjningsstöd, både inrikes och utrikesfödda kan delta i projektet. Målet med projektet är att deltagarna ska till reguljärt arbete så snabbt som möjligt. Utöver det så ska man även ta reda på varför en del hamnar utanför, i vissa fall hjälpa de personerna vidare till vården för utredning och rehabilitering. Personer som deltar i projektet är inskrivna 3-6månader. Lägesrapport september Första personerna har blivit utskrivna då de har passerat 6 månader. Utav personerna som blivit avslutade har fem personer fått arbete, allt från heltidsanställning, till timanställning. (Bygg- och vägarbete, butiksbiträde mm) 1 person har gått till studier. Fyra personer har blivit utskrivna och kommit tillbaka till försörjningsstöd där ny individplanering kommer att ske. I dagsläget är nio kvinnor och sex män inskrivna i projektet. Alla kommunerna är nu igång med projektet. I ansökan så har angetts att vi i Lindesbergs kommun ska få ut 24 personer i arbete under ett år. Ambitionen är att alla 24 ska komma ut i arbete men med det resultat som har uppnåtts hittills, kan det vara ett resultat som blir svårt att nå upp till. I länet har hittills 17 personer kommit in i arbete/studier, där står Lindesberg för 6 av dessa 17 personer, vilket är ett gott resultat. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 27

6 Socialförvaltningen M Gustavsson 2018-09-14 Dnr SN 2018/19-17 Information till Socialnämnden september 2018 Funktionsstöd Nio individer väntar på att plats på LSS bostad/serviceboende 11 individer väntar på KP LSS, sju av dessa har aldrig blivit verkställda Daglig verksamhet på Vågen som en tillfällig lösning. Individ och familj Ny enhetschef från 1 juli på barn ungdom Karin Jansson som tidigare varit samordnare inom enheten BOU Information ang organisationsförändring gällande en sammanslagning av boendestöd och EKB som kommer innebära att samtliga ungdomar kommer flytta från vågen/kvarnen. Det befintliga avtalet på lokalen kvarstår ytterligare fyra år. Frågan kring lokaler ligger dels hos kommunen i övrigt om behov finns av dessa annars kommer den gå över till LIBO. Idag finns det ett antal beslut hos boendestöd som inte kan verkställas men utifrån organisationsförändringen så öppnar det upp för att i verksamheten kunna fördela resurserna annorlunda Migrationsverket flaggar för att antalet ensamkommande kan öka igen men dessa prognoser är väldigt osäkra, men om situationen förändras och antalet ensamkommande ökar igen så kommer vi i första hand hitta ett samarbete mellan kommunerna. Att rekrytera till myndighetsenheten både inom barn och unga och försörjningsstöd är en utmaning. Båda enheterna har rekryterat under sommaren och Försörjningsstöd som nu håller på med rekrytering av socialsekreterare och beskriver att det är svår rekryterat. En del är att socialsekreterarna på båda enheterna har en arbetsmiljö som är tuff med ett högt tryck och något som signaleras från medarbetarna. Vård och omsorg 15 individer är på korttids på Grönbodahemmet fem individer väntar på demensboende två individer väntar till särskild boende för psykisk ohälsa Ensolution snart klara med genomlysningen redovisas i Socialnämnd den 18 okt Seniormässa på Arenan den 3 okt. Öppet hus Hemtjänstens hus Kärnan 10 oktober från kl. 13.30-16.00 M Gustavsson Förvaltningschef Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 29

Dnr SN 2018/165-1 2017-11-30 7 31

En stabilare ekonomi och att vara ekonomisk självständig ger en förbättrad livskvalitet. Att arbeta heltid innebär också ökade möjligheter till utveckling och karriär inom yrket. 47

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 56

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). Från den 1 januari 2018 har alla kommuner, landsting och regioner en handlingsplan för införande av en heltidsorganisation. Planen utgår från verksamhetens behov och resurser, och stäms av årligen fram till den 31 maj 2021. 60

Erbjuda redan anställda att gå från deltid till heltid 61

8 Interkontrollplan 2019 Socialnämnd 69

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndövergripande risker... 3 4 Kommande fokusområden för intern kontroll... 5 5 Förslag till beslut... 5 Socialnämnd, Interkontrollplan 2019 2(5) 70

1 Inledning Socialförvaltningen har i uppdrag att kontrollera rutiner och processer i samband med delårs- och årsbokslut. Inför 2019 har förvaltningen valt att fortsätta kontrollera nio områden. Några av dem kontrolleras i samband till delårsbokslutet och övriga vid årsbokslutet. 2 Nämndens arbete med intern kontroll Nämnden kontrollerar risker och processer samt genomför analyser och åtgärder på arbetsmoment och rutiner i organisationen. 3 Nämndövergripande risker 3 4 5 8 3 4 7 9 1 2 6 2 Sannolikhet 1 1 2 3 4 Konsekvens 1 8 Kritisk Medium Totalt: 9 Kritisk Medium Låg Sannolikhet Konsekvens 4 Mycket stor Allvarlig 3 Stor Kännbar 2 Liten Lindrig 1 Mycket liten Försumbar Socialnämnd, Interkontrollplan 2019 3(5) 71

Område Processer/rutin er Risknummer Risker Riskbedömnin g Ska kontrolleras Verksamhet Ekonomi Bidragshanteri ng Avgiftshanteri ng Återsökningsru tiner 1 Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd 2 Alla 15 platser i All in ska vara fyllda och minst 50 % ska vara kvinnor 3 Felaktigt fakturaunderlag 4 Att förvaltningen inte återsöker de medel de har rätt till från Migrationsverke t Avtalsrutiner 5 Att förvaltningen inte har avtal avseende externa placeringar utanför ramavtalet gällande barnoch unga inom Individ och familj Uppföljningsru tiner 6 Att trygg/säker hemgång efter utskrivning från lasarettet följs upp inom tre veckor 7 Beslutade timmar boendestöd Inköpsavtal 8 Att avtalen för kost på boenden inom vård och omsorg följer reglerna för upphandling Attesteringsrut iner 9 Felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd 6. Lindrig Ja 6. Lindrig Ja 12. Allvarlig Ja 4. Lindrig Ja 6. Lindrig Ja 6. Lindrig Ja 4. Lindrig Ja 9. Kännbar Ja 4. Lindrig Ja Socialnämnd, Interkontrollplan 2019 4(5) 72

4 Kommande fokusområden för intern kontroll Under 2019 granskas verksamhetens processer samt rutiner för bidrags- och avgiftshantering samt avtals-, uppföljnings- och återsökningsrutiner. Attesteringsrutiner kontrolleras inom det ekonomiska området. 5 Förslag till beslut Socialförvaltningen arbetar vidare med att inspektera risker/processer inom förvaltningens verksamhetsområden och därefter arbeta med åtgärder utifrån resultat. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att anta interkontrollplanen för 2019. Socialnämnd, Interkontrollplan 2019 5(5) 73

Dnr SN 2018/180-1 2018-10-03 9 Månadsuppföljning september 2018 Socialnämnd 75

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Ekonomiskt bistånd... 3 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5 2.1 Socialnämnd... 5 Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 2(7) 76

1 Verksamhetsuppföljning 1.1 Ekonomiskt bistånd Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 3(7) 77

Avvikelsen för försörjningsstöd är -2,7 mnkr och prognosen för helåret är -3,3 mnkr. Antalet ärenden inom försörjningsstöd är på samma nivå som föregående år. Inklusive intäkter är försörjningsstödet högre än både 2017 och 2016 men lägre än 2015 och 2014. Exklusive intäkter är kostnaderna cirka 3 mnkr högre än samtliga jämförelse år. Det innebär att en högre grad av kostnaderna ersätts med intäkter. En förklaring till det är förändringen i fördelningen av schablonersättningen. Kostnaderna för de sk glappet-ärendena är på en avsevärt lägre nivå än 2017. Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 4(7) 78

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 2.1 Socialnämnd Socialförvaltningen Nettokostnad Budget jan-sep Budgetavvikelse jan-sep Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 9,5 8,1-1,4 12,8 10,8-2,0 Funktionsstöd 111,7 116,7 5,0 147,4 154,5 7,1 Individ- och familj 66,3 64,9-1,3 88,6 86,5-2,1 Vård och omsorg 210,9 206,8-4,1 278,5 272,4-6,1 Totalt 398,4 396,5-1,8 527,3 524,2-3,1 Socialförvaltningens avvikelse per sista september uppgår till -1,8 mnkr (-1,5 mnkr efter justering) och prognos för helåret är -3,1 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på högre personalkostnader än budgeterat inom Vård och omsorg samt högre utbetalt försörjningsstöd. Förvaltningens administration har en avvikelse efter justering på -1,4 mnkr och prognosen för helåret är -2,0 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är ökade licenskostnader efter uppgraderingen av kommunens samtliga datorer. Kostnaden för helåret är 2,6 mnkr för Socialförvaltningen och den kommer att fördelas ut på respektive verksamhet. Vakanshållning av en utvecklingsstrategstjänst bidrar med 0,6 mnkr positivare prognos. Funktionsstöd har en positiv avvikelse med 5,0 mnkr (5,2 mnkr efter justering) och en prognos för helåret med 7,1 mnkr. Gruppboendena har en positiv avvikelse på 2,9 mnkr vilken beror på att 5,3 mnkr budget för två nya gruppboenden finns med i utfallet, totalt är det 7 mnkr för helåret. Gruppboendena har en negativ avvikelse för vikarier men har haft en lägre kostnad för sommaren i år jämfört med föregående år då semesterperioder införts. Prognos för helåret är 4,6 mnkr. Personliga assistansen har en positiv avvikelse med 1,0 mnkr och en prognos på 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på avslutade ärenden samt återbetalningar från Försäkringskassan. Barn och ungdomsboende externt har en avvikelse med 0,7 och en prognos på 1,9 mnkr på grund av två färre enskilda än budgeterat under årets andra halva. För externa placeringar vuxna är prognosen -1,0 mnkr på grund av att ett ärende tillkommit och budgeten räcker inte för att finansiera detta, avvikelse per sista september är -0,6 mnkr. Myndighetsenheten har en positiv avvikelse med 0,4 mnkr och en prognos på 0,6 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på vakanshållning av anhörigstrateg efter mars samt en tillfälligt vakant tjänst i väntan på ny personal. Individ och familjs avvikelse per sisa september är -1,3 mnkr och prognos för helåret är -2,1 mnkr. Boendestöd har en negativ avvikelse med -0,7 mnkr och en prognos med -0,9 mnkr på grund av att det finns behov av en personal över budget. Familjehem har en positiv avvikelse med 1,5 mnkr och prognos för helåret är 1,3 mnkr. Användandet av konsulentstödda familjehem har minskat till förmån för arvodesfinansierade vilket bidrar till lägre kostnader. Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 5(7) 79

Enheten för ensamkommande barn har en avvikelse med 0,2 mnkr. På grund av lägre ersättningsnivåer och färre barn än budgeterat är prognos för helåret -1,7 mnkr. Vård och omsorg har en negativ avvikelse med -4,1 mnkr, prognos för helåret är -6,1 mnkr. Korttids har en positiv avvikelse med 1,2 mnkr och en prognos för helåret med 1,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att Grönbodahemmet inte haft full beläggning under året. Säbo har en negativ avvikelse med -1,5 mnkr och prognos för helåret är -1,7 mnkr. Orsaken till avvikelsen är högre kostnader än budgeterat för vikarier. Demens har en avvikelse med 1,5 mnkr vilket är en förbättrad avvikelse jämfört med delåret, prognos är 1,3 mnkr. Hemtjänstens avvikelse tom september är -4,1 mnkr. Prognos för helåret är -5,2 mnkr på grund av högre vikariekostnader än budgeterat samt dubbel hyreskostnad i övergångsperioden av omorganiseringen av den centrala hemtjänsten. Kostnaden för extra resurs är hittills i år 2,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr mer än fg år. Nedan syns avvikelsen per månad vilken har varit negativ varje månad hittills i år. Antalet beviljade timmar per månad har i snitt varit 13 300 jämfört med 14 700 föregående år. Antalet HSL timmar är högre än fg år. Totalt är cirka 13 % av de beviljade timmarna dubbelbemanningar vilket motsvarar drygt 3 mnkr i kostnad. Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 6(7) 80

Vikariekostnaden utgör till stor del de till negativa avvikelserna inom Vård och omsorg och det går inte helt att jämföra budgetavvikelsen med föregående år på grund av olika periodiseringsmetoder för vikariebudgeten. Nedan syns istället en jämförelse av kostnaderna mellan åren, där korttids och hemtjänsten har en minskad kostnad medan Säbo och demens har en ökad kostnad jämfört med samma period föregående år. Jämförelsen avser endast timvikarier vilket innebär att kostnad för månadsvikarier är exkluderade. Vikariekostnader jmf 2018 2017 Diff Hemtjänst 13 210 13 261-51 Säbo 13 359 13 041 318 Demens 7 083 6 570 513 Korttids 1 769 2 340-571 Investeringar Investeringsprojekt Utgift Helårsprognos Budget 2018 Budgetavvikelse Nytt gruppboende 0 0,5 0,5 0 Totalt 0 0,5 0,5 0 Socialnämnd, Månadsuppföljning september 2018 7(7) 81

Socialförvaltningen Uppföljning 180930 Förvaltningsledning o adm Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 700 Socialnämnd 900 0 900 1 062 162 162 0 1 416 702 Central administration 8 800 208 8 592 7 035-1 557-1 557-2 000 9 400 999 Ankomstreg.fakturor 0 0 0 0 9 700 208 9 492 8 097-1 395-1 395-2 000 10 816 82

Funktionsstöd Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 731 Administration 5 521 300 5 221 6 532 1 311 1 311 1 500 8 730 736 Gruppboende 54 430 6 088 48 342 51 224 2 882 2 882 4 600 67 701 737 Daglig verksamhet 11 220 1 260 9 960 9 769-191 -191-100 13 004 739 & 740, SFB Lss 49 000 21 730 27 270 28 293 1 023 1 023 500 37 224 741 Kontaktpersoner LSS 989 2 987 936-51 -51-200 1 247 742 Stödfamiljer 492 17 475 473-2 -2-100 631 743 Ledsagarservice 351 21 330 312-18 -18 0 416 744 Barn- o ungdomsboende externt 5 382 195 5 187 5 919 732 732 1 900 7 892 745 Avlösarservice 413 0 413 82-331 -331-600 109 746 Ext placeringar SoL, Lss Vuxna 6 861 361 6 500 5 934-566 -566-1 000 7 912 747 Skogsenheten 1 307 943 364 74-290 0 0 100 748 Myndighetsenheten 6 696 18 6 678 7 125 447 447 600 9 512 142 662 30 935 111 727 116 673 4 946 5 236 7 100 154 478 83

Individ- o familj Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 750 Administration 2 728 187 2 541 3 325 784 784 1 000 4 440 751 Boendestöd 3 421 55 3 366 2 653-713 -713-900 3 548 752 Alkohol- och narkotikagruppen 2 074 41 2 033 2 101 68 68 0 2 804 753 Familjecentralen 453 26 427 616 189 189 200 824 754 Kontaktpersoner/familjer 1 158 2 1 156 1 771 615 615 800 2 361 756 Hem f vård/boende vuxna 5 769 318 5 451 5 139-312 -312-500 6 852 757 Familjehem 8 125 262 7 863 9 316 1 453 1 453 1 300 12 422 758 Hem f vård/boende barn 6 378 435 5 943 6 869 926 926 500 9 157 763 Fältkuratorer 694 0 694 1 038 344 344 400 1 373 764 Familjestöd 2 465 0 2 465 2 376-89 -89 0 3 176 765 Skuldsanering 433 13 420 415-5 -5 0 556 766 Familjerätt 658 5 653 962 309 309 300 1 283 767 Barn- och ungdomsgruppen 6 919 839 6 080 6 183 103 103 0 8 249 768 Ensamkommande barn 17 037 16 502 535 726 191 191-1 700 900 769 Asylgruppen 2 715-293 3 008 832-2 176-2 176 0 1 112 Ej attesterade fakturor 167 0-167 -167 0 61 194 18 392 42 635 44 322 1 520 1 520 1 400 59 057 755 Ekonomiskt bistånd 5 634 1 150 4 484 4 304-181 -181-200 5 738 45 Försörjningsstöd 24 175 5204 18 971 16 293-2 679-2 679-3 300 21 734 29 809 6 354 23 455 20 596-2 859-2 859-3 500 27 472 91 003 24 746 66 257 64 918-1 339-1 339-2 100 86 529 84

Vård och Omsorg Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget Verksamhet 770 Administration 14 535 1 632 12 903 11 312-1 592-1 592-2 000 15 099 773 Hjälpmedelsförråd 1 013 0 1 013 1 341 328 328 0 1 789 777 Sjukvård 21 652 1 747 19 905 19 649-256 -256 0 26 171 778 Rehabilitering 5 349 41 5 308 5 033-275 -275-200 6 726 782 Särskilt boende 80 265 16 350 63 915 63 014-901 -901-1 700 82 821 784 Gruppboende demens 43 118 7 758 35 360 36 841 1 481 1 481 1 300 48 267 790 Öppna hemtjänst 70 815 9 977 60 838 56 710-4 128-4 128-5 200 74 350 791 Servicehus 682 50 632 453-179 -179 0 604 792 Dagvård social & demens 1 355 181 1 174 899-275 -275-400 1 201 793 Dagvård rehab 1 872 46 1 826 2 341 515 515 600 3 128 794 Kortidsvård 8 908 894 8 014 9 246 1 232 1 232 1 500 12 253 249 564 38 676 210 888 206 839-4 050-4 050-6 100 272 409 85

Dnr SN 2018/148-2 2018-09-04 10 Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 Socialnämnd 87

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning av kontrollmiljön... 3 3 Uppföljning och testning av internkontroll... 3 3.1 Bidragshantering... 3 3.2 Avgiftshantering... 4 3.3 Återsökningsrutiner... 4 3.4 Avtalsrutiner... 4 3.5 Uppföljningsrutiner... 4 3.6 Inköpsavtal... 5 3.7 Löne- och arvodeshantering... 5 3.8 Rekvisitionshantering... 5 3.9 Attesteringsrutiner... 5 4 Slutsatser av uppföljning... 6 5 Förslag till beslut... 6 Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 2(6) 88

1 Inledning Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment i det dagliga arbetet som identifieras som riskfyllda. Förvaltningen har i uppdrag att kontrollera rutiner dels i samband med delårsbokslutet och även vid årsbokslut. Vid delårsbokslutet kontrollerades fyra rutiner avseende ramavtal för placeringar, uppföljning av trygg/säker hemgång, utbetalningar till timvikarier samt rekvisitionshantering. 2 Sammanfattning av kontrollmiljön Processer/rutiner Risker Kontrollmoment Bidragshantering Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd Rutinen för handläggning av försörjningsstöd är tillräcklig och följs upp Avgiftshantering Felaktigt fakturaunderlag Journalgranskning i Viva gällande HSL-insatser Återsökningsrutiner Avtalsrutiner Uppföljningsrutiner Inköpsavtal Löne- och arvodeshantering Rekvisitionshantering Attesteringsrutiner Att förvaltningen inte återsöker de medel de har rätt till från Migrationsverket. Att förvaltningen inte har avtal avseende externa placeringar utanför ramavtalet gällande barnoch unga inom Individ och familj Att trygg/säker hemgång efter utskrivning från lasarettet följs upp inom tre veckor Att avtalen för kost på boenden inom vård och omsorg följer reglerna för upphandling Felaktiga utbetalningar till timvikarier inom funktionsstöd Att inköp per rekvisition inte överstiger 1000 kronor Felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd 3 Uppföljning och testning av internkontroll Processer/rutiner: 3.1 Bidragshantering Avtal funktionsstöd & individ & familj Att uppföljningen vid trygg/säker hemgång genomförs inom tre veckor Avtal vård och omsorg Tidrapport funktionsstöd Kontroll av belopp på samtliga inlämnade rekvisitioner Attesteringsrutiner Attesteringsrutiner Risker Kontrollmoment Resultat Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd Rutinen för handläggning av försörjningsstöd är tillräcklig och följs upp Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 3(6) 89

Processer/rutiner: 3.2 Avgiftshantering Risker Kontrollmoment Resultat Felaktigt fakturaunderlag Journalgranskning i Viva gällande HSLinsatser Processer/rutiner: 3.3 Återsökningsrutiner Risker Kontrollmoment Resultat Att förvaltningen inte återsöker de medel de har rätt till från Migrationsverket. Processer/rutiner: 3.4 Avtalsrutiner Risker Kontrollmoment Resultat Att förvaltningen inte har avtal avseende externa placeringar utanför ramavtalet gällande barnoch unga inom Individ och familj Avtal funktionsstöd & individ & familj Mindre avvikelse Kommentar Inom vuxenenheten har vi under året haft 18 placeringar inkl förlängningar varav alla utom 1 inom ramavtal. I den placering som gjordes utanför ramavtal var det klientens behov som styrde och ingen av det befintliga inom ramavtalen kunde möta dessa behov. Inom barn ungdom har vi förutom SIS placeringar slumpvis valt ut 10 placeringar och där man konstatera att det är 7 placeringar som ligger utanför ramavtal och 3 st inom ramavtal där har vi upprättat egna avtal från kommunen i 4 av placeringar men i 3 st är det HVB egna. Utifrån behov hos den enskilde och tillgång till platser vid de olika HVB måste vi ibland gå utanför ramavtal vid placering av barn, unga och vuxna. Rutin för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och tydliggjord inom IoFs organisation. Dock kan man konstatera att rutinen behöver följas upp för att i kontrollen uppmärksammas att i de placeringar som görs utanför ramavtal inte alltid har kommunens egna avtal Om inte avtal finns så kan det uppstå oklarheter i vad som ingår i dygnskostnaden, hur lång uppsägningstiden är. Risk finns att avtalen sägs upp för sent och att det blir onödiga kostnader på grund av detta. Risk att det tillkommer kostnader i placeringen som inte var medräknade vid placeringstillfället. Processer/rutiner: 3.5 Uppföljningsrutiner Risker Kontrollmoment Resultat Att trygg/säker hemgång efter utskrivning från lassarettet följs upp inom tre veckor Att uppföljningen vid trygg/säker hemgång genomförs inom tre veckor Mindre avvikelse Kommentar 24 individer har slumpvis valts ut av utskrivningsteamet bland de individer det tagits beslut på under delåret. Av dessa 24 individer har 7 stycken beviljats korttidsboende med en uppföljande SIP. Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 4(6) 90

Risker Kontrollmoment Resultat Processer/rutiner: 3.6 Inköpsavtal Resterande 17 individer har åkt hem med beslut om trygghetslarm och /eller hemtjänst. Utskrivningsteamets beslut ligger på 3-4 veckor. I 11 av dessa beslut har uppföljning i hemmet skett inom beslutstiden (3-4 veckor). 5 beslut har följts upp efter det att beslutet från utskrivningsteamet gått ut. I 1 fall beror fördröjningen på att handläggare blivit sjuk. I 1 fall har ingen uppföljning alls skett då det beslutats om trygghetslarm 80+. Av samtliga uppföljningar har 4 skett i hemmet. Då enskild tackar ja till en SIP i hemmet deltar även vårdsamordnaren. Risker Kontrollmoment Resultat Att avtalen för kost på boenden inom vård och omsorg följer reglerna för upphandling Avtal vård och omsorg Processer/rutiner: 3.7 Löne- och arvodeshantering Risker Kontrollmoment Resultat Felaktiga utbetalningar till timvikarier inom funktionsstöd Tidrapport funktionsstöd Mindre avvikelse Kommentar Totalt har 6 timrapporter granskats. Signaturer saknas i fem av sex rapporter i kanten på stickprovskontrollerna. Framgår inte alltid vilken arbetsplats det är. Inga felaktiga utbetalningar har gjorts. Processer/rutiner: 3.8 Rekvisitionshantering Risker Kontrollmoment Resultat Att inköp per rekvisition inte överstiger 1000 kronor Kontroll av belopp på samtliga inlämnade rekvisitioner Mindre avvikelse Kommentar Totalt har 284 rekvisitioner granskats. Av dessa avsåg 9 st, motsvarande 3 %, belopp som översteg 1000 kr exklusive moms. 168 st eller 59 % saknade belopp eller maxbeloppsgräns helt vilket gör det svårt att utvärdera om beloppsgränsen överstigits. Jämfört med bokslut 2017 har andelen med korrekt beloppsgräns ökat och andelen med beloppsgräns över 1000 kr har minskat. Andelen utan beloppsgräns är på ungefär samma nivå. Processer/rutiner: 3.9 Attesteringsrutiner Risker Kontrollmoment Resultat Felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd Attesteringsrutiner Attesteringsrutiner Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 5(6) 91

Risker Kontrollmoment Resultat 4 Slutsatser av uppföljning Socialförvaltningen har till delåret 2018 haft fyra kontrollmoment, resterade fem kontrolleras per helår. De som kontrollerats per delår är rutiner avseende ramavtal för placeringar, uppföljning av trygg/säker hemgång, utbetalningar till timvikarier samt rekvisitionshantering. Gällande avtalsrutiner för individ och familj har avvikelser hittats. I de fall ramavtal frångåtts har det varit individens behov styrt placeringen. Rutinen för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och tydliggjord inom organisationen. Om inte avtal finns så kan det uppstå oklarheter i vad som ingår i dygnskostnaden, hur lång uppsägningstiden är. Risk finns att avtalen sägs upp för sent och att det blir onödiga kostnader på grund av detta. Risk att det tillkommer kostnader i placeringen som inte var medräknade vidplaceringstillfället. Rutinen för trygg/säker hemgång har kontrollerats genom att 24 individer slumpvis valts ut. av utskrivningsteamet bland de individer det tagits beslut på under delåret. Av dessa 24 individer har 7 stycken beviljats korttidsboende med en uppföljande SIP. Resterande 17 individer har åkt hem med beslut om trygghetslarm och /eller hemtjänst. Utskrivningsteamets beslut ligger på 3-4 veckor. I 11 av dessa beslut har uppföljning i hemmet skett inom beslutstiden (3-4 veckor). 5 beslut har följts upp efter det att beslutet från utskrivningsteamet gått ut. Utbetalningar till timvikarier har granskats genom stickprov om 6 tidrapporter och inga felaktiga utbetalningar har hittats. Gällande rekvisitioner bör det förtydligas att 1000 kronor exklusive moms är max-beloppet oavsett vad som behövs. Andelen rekvisitioner utan belopp eller med en högre beloppsgräns än 1000 kr är på ungefär samma nivå som vid delårskontrollen föregående år. 5 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för delåret 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-juni 2018 6(6) 92

TJÄNSTESKRIVELSE 11 2018-09-03 Dnr SN 2018/104-4 Socialförvaltningen Sara Andersson 0581-810 00 Sara.m.andersson@lindesberg.se Socialnämnden Utvärdering serviceinsatsen tvätt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att fortsätta köpa insatsen tvätt av en extern aktör. Ärendebeskrivning Hemtjänsten har sedan årsskiftet succesivt infört att en extern aktör utför serviceinsatsen tvätt för hemtjänsten istället för en undersköterska. Detta har frigjort tid i undersköterskornas scheman och medfört att tiden har kunnat planeras om på ett effektivare sätt när behov av vikarie har funnits. För att se hur mycket resurser som kunnat omfördelas har kontroll genomförts under samtliga månader som respektive grupp implementerat att Samhall, införandemånad skiljer sig något mellan grupperna. Totalt sett uppgår kostnadsminskning för detta till 464 tkr. Utvärderingen har genomförts genom att dels titta på kostnaden för Samhall, dels den faktiska kostnaden för att en undersköterska genomfört insatsen samt genom att se hur mycket resurser som kunnat fördelats om istället för att ta in vikarie på grund av att tid frigjorts. Kostnaderna för att en extern aktör utför insatsen uppgår tom augusti till 415 tkr. Kostnadsreduceringen för minskad planerad tid för tvätt beräknas uppgå till 271 tkr hittills. Sett till kostnaderna för timvikarier är de på samma nivå som föregående år. Utifrån intervju med personal har deras arbetsmiljö förbättrats då insatsen tvätt utförs av annan aktör. Personalen upplever även att den enskilde är mycket nöjd med den externa aktörens utförande av insatsen. Ur ett framtidsperspektiv prognosticeras en brist på undersköterskor vilket gör att det är effektivt att plocka bort så många arbetsuppgifter som inte är omvårdnadsinsatser som möjligt från deras scheman. Exempel på fler insatser som skulle kunna plockas bort är inköp och städ. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 93

2 Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonom tillsammans med verksamhetschef. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att fortsätta köpa insatsen av en extern aktör då det ger en effektivisering kostnadsmässigt, arbetsmiljömässigt samt ur den enskildes perspektiv. Total kostnadsminskning genom omfördelning av resurser och direkt arbetstid när Samhall utför insatsen är hittills 320 tkr. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser i form av kostnad för inköp från extern aktör med 770 tkr per år. Madde Gustavsson Förvaltningschef Sara Andersson Ekonom Meddelas för åtgärd: Verksamhetschef Vård och omsorg Ekonom 94

Tjänsteskrivelse 1 12 Förvaltning Sara Andersson 0581-810 00 Sara.m.andersson@lindesberg.se 2018-10-04 Dnr SN 2018/180-2 Socialnämnd Utvärdering av vikariestopp Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte förlänga beslut om vikariestopp. Ärendebeskrivning I september 2017 beslutade Socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att vara restriktiva med intagande av vikarier genom att införa ett vikariestopp. Vikariestoppet gäller till och med oktober 2018 och har följts upp vid ett tillfälle i år. Då kunde en minskning av kostnaderna påvisas för Personlig assistans men det förklaras till stor del av en minskning av antalet enskilda. I övrigt var kostnaderna på samma nivå som innan stoppet infördes. Per sista september har en ny utvärdering genomförts genom att jämföra kostnaderna 2018 med samma period 2017. Några skillnader finns mellan åren som påverkar jämförelsen antalet demensplatser har utökats, det är färre belagda korttidsplatser och två färre ärenden på personliga assistansen. Totalt sett för Socialförvaltningen har kostnaderna minskat med 2,0 mnkr. Den stora minskningen finns inom Funktionsstöds personliga assistans med 2,5 mnkr. Även inom korttidsverksamheten i Vård och omsorg har kostnaderna minskat med 0,6 mnkr men totalt för hela Vård och omsorg är kostnaderna 0,8 mnkr högre än föregående år. Det är en indikator på att det är de enskildas behov och verksamheternas volymer som styr kostnaderna. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonom. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Förvaltningen föreslår nämnden att inte besluta om fortsatt vikariestopp. Förvaltningen har inte en vikariebudget i balans varför arbetet för att minska kostnaderna kommer fortsätta även utan ett vikariestopp. Vikariestoppet ger bara liten minskning av den negativa avvikelsen då hela förvaltningen är kraftigt underbudgeterad vad gäller vikarier. De största kostnaderna finns inom dygnet runt- Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 95

verksamheterna där ordinarie personal måste ersättas av vikarie vid frånvaro. 2 Konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser. Madde Gustavsson Förvaltningschef Sara Andersson Ekonom För kännedom: Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Funktionsstöd Bilagor: Vikariekostnader diagram och tabell Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 96

Dnr SN 2018/180-2 2018-10-04 Bilaga Diagram och tabell Vikariekostnader 12 000 000 10 000 000 8 000 000 Kostnad 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Månad 2018 2017 2016 Budget 2018 Verksamhet Diff tkr Diff % Särskilt boende 591 901 7,5% Demensboende 535 328 16,8% Sjuksköterskor -108 317-16,2% Korttidsboende -637 313-31,0% Hemtjänst 379 972 4,1% Totalt Vård och omsorg 761 571-0,5% Gruppboende 61 617 1,3% Daglig verksamhet -260 401-32,8% Personlig assistans -2 531 330-52,1% Totalt funktionsstöd -2 730 114-18,0% Totalt Socialförvaltningen -1 968 543-6,7% 97

Tjänsteskrivelse 1 13 Socialförvaltningen Sara Andersson 0581-810 00 Sara.m.andersson@lindesberg.se 2018-10-04 Dnr SN 2018/56-8 Socialförvaltningen Utvärdering av inköpsstopp Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att inte fortsätta med inköpsstoppet efter oktober. Ärendebeskrivning I september 2017 beslutade Socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att vara restriktiva med sina inköp genom att införa ett inköpsstopp. Inköpsstoppet gäller till och med oktober 2018 och har följts upp vid flera tillfällen. Vid första uppföljningen gick det att se en viss minskning av kostnaderna men därefter har de varit på samma nivå som innan inköpsstoppet infördes. En utvärdering av inköpstoppet har gjorts genom att jämföra kostnaderna per sista augusti 2018 med samma period 2017 då det ännu inte införts. De kostnader som utvärderats är kopplade till inköp och vissa kostnader har tagits bort ur utvärdering då de är direkt nödvändiga för verksamheten och varierar med de enskildas behov. Båda åren har kostnaderna varit under budget med cirka 50 %. Utfallet 2017 var 5,9 Mnkr och 5,5 Mnkr 2018 vilket ger en skillnad på 0,4 Mnkr. Skillnaden är så pass marginell att den inte går att koppla till inköpsstoppet, bland annat på grund av att verksamhetsförändringar påverkar kostnadernas storlek. Till exempel har verksamheten för Ensamkommande barn mer än halverats mellan jämförelseperioderna. En annan faktor som påverkar kostnaderna är att vissa verksamheter gör större inköp under olika tidpunkter på året som sedan räcker en längre period. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonom. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Förvaltningen föreslår nämnden att inte besluta om ett fortsatt inköpsstopp då inga märkbara effekter har kunnat påvisas ur ett längre perspektiv. Ett inköpsstopp tenderar inte ge några större effekter på förvaltningens ekonomi genom att inköpen är liten del av de totala kostnaderna. Det bedöms inte heller föreligga någon risk för ökade Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 99

kostnader om inköpsstoppet tas bort då förvaltningen sedan innan hade låga kostnader. 2 Ett fortsatt inköpsstopp kan påverka de anställda negativt då de redan är restriktiva i sina inköp och det är inte motiverande att inte se något resultat av ytterligare återhållsamhet. Konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser anses föreligga då budgeten hölls med god marginal även innan inköpsstoppet infördes. Madde Gustavsson Förvaltningschef Sara Andersson Ekonom För kännedom: Förvaltningschef Bilagor: Kodplan samt utfall i tabellform Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 100

Bilaga. Kodplan samt utfall i tabellform Kodplan Nedan följer exempel på vad respektive slagkategori innehåller för typ av kostnader. 40 korttidsinventarier vilket exempelvis kan vara möbler, husgeråd och dataprogramvaror. 41 nycklar och lås, reservdelar till bilar samt verktyg m.m. 45 försörjningsstöd och andra bidrag samt ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans. 46 köp av huvudverksamhet så som externa placeringar och HVB-placeringar. 61 Lokalvård och andra kostnader hänförliga till underhåll av lokaler. 62 El, vatten och värme. 63 Hyra av maskiner, datorer och kopiatorer. 64 förbrukningsinventarier och material så som telefoner, undervisningsmaterial, köksutrustning, hjälpmedel, livsmedel, sjukvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder och terapimaterial. 65 kontors- och arkivmaterial 66 reparation och underhåll av bilar och inventarier. 68 telefonabonnemang och post. 69 bensin, diesel, trafikskatt, tvätt, däckbyten och bärgning. 70 transport av mat, dagvårdsresor samt resor för anställda. 71 intern- och extern representation samt gåvor. 72 annonsering och mässor. 73 försäkringar, självrisker, brandalarm och brandskydd. 74 licenser, dataprogram, upplysningstjänster, tolkkostnader, måltid, trygghetslarm. 75 konsulter från bemanningsföretag. 76 sanktionsavgifter, fordonsskatt, tillsynsavgift livsmedel samt kurs och konferens. 79 avskrivningar. Utvärdering För att utvärdera effekten av inköpsstoppet under första kvartalet 2018 har jämförelse gjorts mot samma period föregående år då inköpsstoppet ännu inte införts. De slag som utvärderats är 40, 41, 64, 65, 70, 71, 72, 75 och 76 med undantag för vissa kostnader som är direkt nödvändiga för verksamheten så som sjukvårdsmaterial, reservdelar till bilar, hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, arbetskläder, dagvårdsresor samt tillsynsavgift för livsmedel. 101

Slag Utfall 31/8-18 Ack budget Diff Årsbudget Administration 46 Entrepr och köp av verksamhet 159 772 4 000-155 772 6 000 40 Inköp av anläggningstillgångar 0 40 000 40 000 60 000 45 Bidrag och transfereringar 23 613 82 000 58 387 123 000 62 Bränsle, energi och vatten 14 871 13 333-1 537 20 000 63 Hyra/leasing anläggningstillg 58 082 106 000 47 919 159 000 64 Förbrukn.invent. o material 37 422 240 000 202 578 360 000 65 Kontorsmateriel och trycksaker 30 931 73 333 42 403 110 000 68 Tele-, it-kommunikation, post 847 977 812 000-35 977 1 218 000 70 Transporter och resor 4 428 6 667 2 239 10 000 71 Representation 0 100 000 100 000 150 000 72 Annonser, reklam, information 2 000 13 333 11 333 20 000 73 Försäkringsavgifter, riskkostn 92 721 0-92 721 0 74 Övriga främmande tjänster 1 902 522 136 000-1 766 522 204 000 76 Div kostnader 30 487 26 667-3 820 40 000 85 Finansiella kostnader 672 0-672 0 Summa Administration 3 205 496 1 653 333-1 552 162 2 480 000 Funktionsstöd 46 Entrepr och köp av verksamhet 23 639 190 22 603 000-1 036 190 33 904 500 40 Inköp av anläggningstillgångar 3 354 0-3 354 0 41 Inköp av anläggn o underhållsm 7 888 0-7 888 0 45 Bidrag och transfereringar 10 469 040 10 188 000-281 040 15 282 000 49 Diverse kostnader 0 100 000 100 000 150 000 60 Lokal/markhyra fastigh.service 7 414 176 7 466 000 51 824 11 199 000 61 Hyra/leasing anläggningstillg 130 430 86 667-43 764 130 000 62 Bränsle, energi och vatten 80 571 74 667-5 905 112 000 63 Hyra/leasing anläggningstillg 327 239 243 333-83 905 365 000 64 Förbrukn.invent. o material 1 348 727 6 687 333 5 338 606 10 031 000 65 Kontorsmateriel och trycksaker 73 809 32 667-41 142 49 000 66 Rep o underhåll maskin/invent 131 749 138 667 6 917 208 000 68 Tele-, it-kommunikation, post 20 132 75 333 55 201 113 000 69 Kostnader för transportmedel 191 753 217 333 25 580 326 000 70 Transporter och resor 30 162 97 333 67 171 146 000 71 Representation 7 956 1 333-6 623 2 000 72 Annonser, reklam, information 0 6 667 6 667 10 000 73 Försäkringsavgifter, riskkostn 20 936 4 667-16 269 7 000 74 Övriga främmande tjänster 387 016 475 333 88 317 713 000 76 Div kostnader 62 083 231 333 169 251 347 000 85 Finansiella kostnader 24 0-24 0 Summa Funktionsstöd 44 346 237 48 729 667 4 383 430 73 094 500 Individ och familj 46 Entrepr och köp av verksamhet 18 003 003 17 023 333-979 670 25 535 000 40 Inköp av anläggningstillgångar 911 0-911 0 102

41 Inköp av anläggn o underhållsm 10 051 46 667 36 616 70 000 45 Bidrag och transfereringar 22 366 415 15 356 667-7 009 748 23 035 000 60 Lokal/markhyra fastigh.service 2 100 305 935 333-1 164 971 1 403 000 61 Hyra/leasing anläggningstillg 47 191 0-47 191 0 62 Bränsle, energi och vatten 70 851 11 333-59 518 17 000 63 Hyra/leasing anläggningstillg 209 393 122 667-86 726 184 000 64 Förbrukn.invent. o material 148 431 1 124 000 975 569 1 686 000 65 Kontorsmateriel och trycksaker 37 052 45 333 8 281 68 000 66 Rep o underhåll maskin/invent 26 227 10 000-16 227 15 000 68 Tele-, it-kommunikation, post 12 153 68 667 56 514 103 000 69 Kostnader för transportmedel 116 443 122 000 5 557 183 000 70 Transporter och resor 73 684 129 333 55 649 194 000 71 Representation 2 248 6 667 4 419 10 000 72 Annonser, reklam, information 0 2 000 2 000 3 000 73 Försäkringsavgifter, riskkostn 68 374 41 333-27 041 62 000 74 Övriga främmande tjänster 1 221 013 1 169 333-51 680 1 754 000 76 Div kostnader 132 126 289 333 157 207 434 000 85 Finansiella kostnader 1 010 0-1 010 0 Summa Individ och familj 44 646 880 36 504 000-8 142 880 54 756 000 Vård och omsorg 46 Entrepr och köp av verksamhet 2 485 136 2 658 000 172 864 3 987 000 40 Inköp av anläggningstillgångar 681 322 51 333-629 989 77 000 41 Inköp av anläggn o underhållsm 120 013 0-120 013 0 60 Lokal/markhyra fastigh.service 21 863 868 21 987 333 123 465 32 981 000 61 Hyra/leasing anläggningstillg 916 899 668 000-248 899 1 002 000 62 Bränsle, energi och vatten 108 971 138 667 29 696 208 000 63 Hyra/leasing anläggningstillg 892 183 106 000-786 183 159 000 64 Förbrukn.invent. o material 4 906 922 5 299 900 392 978 7 949 900 65 Kontorsmateriel och trycksaker 171 247 2 667-168 581 4 000 66 Rep o underhåll maskin/invent 681 562 717 333 35 771 1 076 000 68 Tele-, it-kommunikation, post 127 039 182 000 54 961 273 000 69 Kostnader för transportmedel 713 733 552 667-161 066 829 000 70 Transporter och resor 597 979 920 667 322 688 1 381 000 71 Representation 28 856 0-28 856 0 72 Annonser, reklam, information 13 577 66 667 53 090 100 000 73 Försäkringsavgifter, riskkostn 211 314 0-211 314 0 74 Övriga främmande tjänster 12 449 967 11 746 000-703 967 17 619 000 75 Tillfälligt inhyrd personal 294 540 0-294 540 0 76 Div kostnader -4 496 314 000 318 496 471 000 85 Finansiella kostnader 275 0-275 0 Summa Vård och omsorg 47 260 905 45 411 233-1 849 672 68 116 900 Totalt Socialförvaltningen 139 459 517 132 298 233-7 161 284 198 447 400 103

Delegationsärenden 15,16 Sammanställning av anställningar Svar på föreläggande från Förvaltningsrätten målnr 4394-18 med IVO:s yrkande om särskild avgift enligt LSS för ej verkställt beslut Begäran om yttrande och handlingar i ej verkställt beslut om kontaktperson LSS, IVO dnr 8.8.1-24610/2017-5 Anmälan om personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen 2018-09-14 om kopia som blev utskriven på fel avdelning Meddelanden Klagomål på nedläggning av korttidsboende Lyan Beslut i Förvaltningsrätten 2018-09-06 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-07-26 målnr 4085-18 om boendestöd och fråga om interimistiskt beslut - avslag för klagande Socialförvaltningens samverkansmöte 2018-08-10 Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-28 målnr 3867-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-07-19 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-31 målnr 180-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2017-11-30 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-30 målnr 2996-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-05-16 och 2018-05-21 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för sökande Dom i Förvaltningsrätten 2018-09-03 målnr 5828-17 om överklagat beslut i Migrationsverket 2017-09-28 om statlig ersättning för flyktingmottagande - avslag för klagande Lindesbergs kommun Dom i Förvaltningsrätten 2018-09-10 målnr 4029-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-08-06 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 15 augusti 2018 USS 28 - Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för kommunledningskontoret Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2018-09-10, IVO dnr 8.8.1-29335/2018-3 om anmälan enligt Lex Maria vid Källgården - ärendet avslutas Lex Maria - Källgården Synpunkter om pensionärer och boende på Linden Svar på synpunkter om pensionärer och boende på Linden Rapport Lex Sarah om utebliven städning hos enskild inom hemtjänst centrala Klagomål på nedläggning av korttidsboende Lyan Svar på begäran om yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL), IVO dnr 8.8.1-32220/2016-2 Beslut 2018-09-04, IVO dnr 8.8.1-32220/2016-4 om att avsluta ärendet ej verkställt beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) 105