1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2013:143 136 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid 2013-10-10 Revideras årligen Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2014-2016 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marianne Jonsson Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns Värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Socialnämndens ansvarsområde och verksamhet Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt hemsjukvård och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor, hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på ordinära och särskilda boenden och dagliga verksamheter, försörjningsstöd, samt tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt alkohollagen. Nämnden ansvarar över: - inom givna budgetramar verka för att verksamheten bedrivs enligt de lagar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt - besluta om nämndens organisationsfrågor inom kommunfullmäktiges angivna riktlinjer - samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för socialtjänsten - upprätta verksamhetsplaner - följa årsbudgetens utveckling - att till kommunstyrelsen redovisa verksamhetens utveckling och medelsförvaltning under föregående budgetår inom den tid styrelsen angivit - regelmässigt rapportera verksamhetens utveckling under budgetåret. - svara för insatser enligt 9 första stycket 2-10 Lag om stöd och service för funktionshindrade samt myndighetsutövning för handikappomsorg riktat till barn och unga - teckna borgen i sociala frågor inom ramen för kommunfullmäktiges bemyndigande - fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen och tobakslagen Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE 0970-180 00 0970-144 51 754-1576
- ansvara för de personregister som nämnden för sin verksamhet i och förfogar över - svara för information om nämndens verksamhetsområde internt och externt - fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden - anta leasingavtal inom nämndens ansvarsområde - avge yttranden och svara för samordning av vissa kommunövergripande planer inom nämndens ansvarsområde. - övergripande arbetsmiljöansvar - fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet - föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. Inom givna budgetramar ska socialnämnden verka för att sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i av kommunfullmäktige beslutat reglemente för nämnden. Nämnden delegerar ansvar till förvaltningen i beslutad delegationsordning. Socialnämnden skall till fullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret. Nuläge och Framtid Socialnämndens verksamheter är starkt beroende av samhällets förändringar. Allt från befolkningsmässiga förändringar till nya lagar och statliga satsningar påverkar behovet av insatser. Länsövergripande samordning och samverkan är ett fortsatt viktigt arbete. Det sker bland annat genom nätverk för förtroendevalda och chefer samt i nätverk med olika verksamhetsföreträdare inom kommunernas socialtjänst och i gemensamma tjänstemanna- och politikergrupper tillsammans med kommuner och landstinget. Flera av Socialnämndens verksamheter i Gällivare och Malmberget påverkas stort av samhällsomvandlingen. Under 2014 startar planeringen för nytt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projekt och planering för ombyggnation av Forsen vårdcentral till daglig verksamhet (KF 2013-05-20) som ska ersätta Alpens dagliga verksamhet i Malmberget samt Fjällbjörken, Forsheden och Fjällbäckens dagliga verksamhet i Gällivare. Äldreboendet i kvarteret kommunalhemmet beräknas vara färdigt 2016 och kommer att ersätta Gunillahem samt ha platser för psykogeriatrik. Under den närmaste 10-års perioden fortsätter behovet av resurser till kommunens äldreomsorg att öka på grund av det ökande antalet äldre. För att äldre ska kunna bo kvar hemma förutsätter det en väl utbyggd hemtjänst, fungerande anhörigstöd och avlastning i olika former. Fokus är att stärka förutsättningarna för att äldre med rätt stödinsatser ska kunna bo kvar i det egna hemmet samt att öka deras trygghet, delaktighet och välbefinnande. En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Bättre liv för sjuka äldre är den största satsning som gjorts inom äldreområdet och prestationsersättning ges till de kommuner och landsting som tillsammans når upp till de mål som sätts varje år. I Norrbotten har landstinget och länets kommuner gemensamt antagit visionen Trygga äldre i Norrbotten ett gemensamt ansvar samt upprättat en handlingsplan där prioriterade områden är: vård och omsorg vid stroke vård och omsorg vid demens palliativ vård och omsorg vårdprevention samordnad individuell plan (SIP) kunskaper i evidensbaserad praktik förbättringar för de mest sjuka äldre 2
3 Under våren 2013 påbörjades ombyggnation av Älvgårdens vård- och omsorgsboende. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets krav om anpassning och ombyggnad så att befintliga toaletter uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Samt Kommunstyrelsen krav på att effektiviseringsmöjligheter ska beaktas vid ombyggnationen. Detta är med i planeringen och kommer att resultera i att möjligheterna till parboende kommer att öka genom val av flexibla lösningar. Ytterligare krav om kokmöjligheter som Socialstyrelsen ställt finns med i planering. Ombyggnationen beräknas vara färdig hösten 2015. Den uppsökande verksamheten som riktas till födda 1933 och äldre i Gällivare kommun fortsätter. Syftet är att alla ska kunna delta på en gruppträff alternativt få ett hembesök. Målet är att förebygga ohälsa så att den enskilde kan bo hemma och vara självständig så länge som möjligt. Myndighetsutövningen gällande äldre inför evidensbaserad metod vid handläggningen. Metoden fokuserar på hur den äldre själv beskriver svårigheter i sin livsföring och sitt behov av hjälp eller stöd. Handikappomsorgen fokuserar på utbildning av all personal i psykosocialt förhållningssätt riktad mot personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samtalsgrupper för personal kommer att starta med början under 2014. Syftet med samtalsgrupperna är att det ska leda till: fler och mer resurseffektiva kompetensutvecklingsinsatser tillfällen för dialog förbättrad hälsa minskad risk för långtidssjukskrivningar bland personalen öka arbetsplatsens attraktivitet bidra till ökad jämställdhet generera positiva effekter för brukarna En inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning är påbörjad och fortsatt arbete är planerat. Information på hemsidan om var i landstinget eller kommunen barn- och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan de vända sig till för att få stöd och hjälp är under arbete. Fortsatt arbete med att varje barn och unga ska erbjudas en SIP, samordnad individuell plan. Ett fortsatt viktigt arbete är utvecklingen i arbetet med missbruks- och beroendevård, lokalt och regionalt. Fokus är på samverkan, kompetensutveckling av personal, utveckling av uppföljningsverktyg samt möjlighet till en kvalitativt god vård och behandling på lika villkor i länet. Utifrån nationell kartläggning kring barn till missbrukande föräldrar har Socialstyrelsen utarbetat en fördjupad utbildning, Föräldrar med missbruk som barn- och vuxenhandläggare tillsammans utbildas i. Utbildningen syftar till att förstärka föräldrarollen. För att stötta anhöriga till personer med missbruk kommer förvaltningen aktivt arbeta med uppsökande hembesök och erbjuda den anhöriga behandlingsmetoden CRAFT som är en behandlingsmetod för att stärka och stödja den anhörige. Under 2014 fortsätter utvecklingen av arbetet våld i nära relationer. Familjerådgivarna i Gällivare och Kiruna påbörjar gruppbehandling för kvinnor utsatta för våld. Trappan behandling (krisbehandling för barn som bevittnat våld) är införd och kan idag erbjudas i Gällivare. Under 2014 påbörjas utbildningar i säkerhetsbedömning kring barn, signs of safety. För att öka kompetensen för handläggare kring hedersrelaterat våld är en utbildning med fokus på kulturella skillnader framtagen och utbildningar påbörjade. Ett förstärkt stöd till familjehem fortsätter att utvecklas. Utvecklingsplan och kompetensplan för familjehem är under arbete. Som exempel kommer alla familjehem från och med hösten 2013 att utbildas i Ett hem att växa i samt erbjudas kontinuerlig handledning för sitt uppdrag. Vid vårdnadsutredningar har familjerätten infört en metod (IAS intervju om anknytningsstil). Föräldrars anknytning är enligt forskning viktig för barns utveckling och skydd för kognitiva svårigheter. Syftet med att använda metoden är att fördjupa utredningarnas kvalitet inom barns emotionella behov.
4 Lyckas i livet LIV modellen är en arbetsmodell framtagen i samarbete mellan socialförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, barn- utbildning och kulturförvaltningen samt Kommunledningskontoret. Målsättningen med modellen är att etablera en hållbar och heltäckande struktur för att möta barns rättigheter att lyckas i skolan och genom det att lyckas i livet. Målgruppen är 2644 barn och unga i åldrarna 2-25 år. Planering för arbetet med LIV pågår. 1 februari 2013 kommunaliserades hemsjukvården vilket innebar att all hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå som utförs i hemmet är ett kommunalt ansvar. Syftet med kommunaliseringen är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. Hälso- och sjukvården inom kommunen fortsätter att utveckla arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Ett nytt kvalitetsregister BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) införs med start 2014. Syftet med BPSD är att skapa en tydlig struktur i omvårdnaden som innehåller observationer, analys, åtgärder samt utvärdering. Under hösten 2013 har försörjningsenheten, som tidigare organisatoriskt legat under Service- och teknik förvaltningen, flyttats till Gemensam biståndsenhet på socialförvaltningen. Överflyttningen innebär att Gemensam biståndsenhet organiseras om för att effektivt använda alla resurser rätt. Målsättningen är att det sociala arbetet ska präglas av en helhetssyn för medborgarna. I samarbete mellan Företagsbolaget, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har projektet MixIN skapats. Syftet är att förbereda och prova ut ett väl fungerande arbetssätt för att integrera de nya svenskarna på arbetsmarknaden. Idag kommer ca 40 % av målgruppen som stannar kvar i Gällivare ut i arbete inom 2 år. Projektet arbetar utifrån att personer som snabbare kommer ut i arbete eller utbildning klarar sin egen försörjning och det innebär en samhällsekonomisk investering. Socialnämnden arbetar målmedvetet för en god ekonomiskt hushållning genom ett effektivt användande av resurser. Arbetet med att kvalitetssäkrad data möjliggör att rätt slutsatser dras, prioriteringarna blir korrekta och investeringarna relevanta utifrån trovärdiga nyckeltal som underlag för ledning och styrning. Fortsatt utveckling fokuserar på analys samt presentation av nyckeltal Utvecklingsområden 2014-2016 Socialnämndens utvecklingsområden: Ehälsa Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län 2013-2016 implementering av överenskommelse avseende socialnämndens ansvarsområde.
5 Politiska visioner och mål Samtliga perspektiv i styrkortet är nedbrutna i syfte att generera rättssäkerhet, kvalitet och effektivisering inom nämndens ansvarsområde. Medborgare: Socialnämndens mål är en väl fungerande och rättssäker socialtjänst. Medborgarna ska ha en hälsosam uppväxt, ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom och människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Kvalitetssäkrad data som underlag för ledning, styrning och utveckling är ett viktigt arbete som Socialnämnden fokuserar på samt analys och förbättringsåtgärder på redovisade resultat. Nationellt framtagna kvalitetsnyckeltal med koppling till Socialtjänstlagens kvalitetsområden ska redovisas med analys och förbättringsåtgärder utifrån resultat. Tillväxt & utveckling Socialnämnden har som mål att vara aktiv part i samhällsomvandling och planering. Kompetenser inom ansvarsområden ska medverka i samhällsplanering där behov av kunskap om socialtjänst är en viktig del i planeringen. Intern effektivitet Arbetet med Kostnad Per Brukare(KPB) fortsätter vilket innebär att vi kvalitetssäkrar våra insatsvolymer och kostnader samt påbörjar införandet av en nationell metod för analys. Ett mål är att uppnå rikssnittet för Kostnad Per Brukare. Statistikinlämning till Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen ansvarar för inom socialtjänsten ansvarsområden och som utgår från frågeställningar om god kvalitet, resultat och effektivitet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som Socialförvaltningen genomför och som idag uppgår till cirka 50 statistikinlämningar samt månatlig statistik. Socialnämnden har som mål att Socialförvaltningen ska kvalitetssäkra sina data, analysera sina resultat, arbeta med förbättringsåtgärder och förbättra sina resultat i jämförelse med tidigare genomförda mätningar. Samverkan för att öka effektiviteten är ett utvecklingsområde som ska vara målinriktat och strukturerat samt ske i organiserade samverkansformer. Medarbetare Socialnämndens mål är att ha engagerade, friska och motiverade medarbetare. En viktig målsättning är att sjukfrånvaron ska minska. Resultat från medarbetarundersökningen är underlag till förbättringsåtgärder för Socialförvaltningen med målet att öka medarbetarindex vid kommande undersökning. Ekonomi: Socialnämnden arbetar för en god ekonomisk hushållning genom ett effektivt användande av resurser. Kostnad Per Brukare (KPB) visar Socialnämndens resursfördelning i förhållande till produktion. Kompassen (kvalitetsundersökning) kopplar ihop kvalitetsindikatorer med kostnad per brukare KPB. Sammanställningen visar enheternas effektivitet och kan användas vid jämförelse av kvalitet i förhållande till kostnader samt visa tänkbara förbättringsarbeten. Socialnämndens målnivå är att minska kostnader inom kostnadsdrivande verksamheter/ytterfall samt att öka brukarnöjdheten. Resurser Drift- och investeringsbudget 2013 2014 Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal 2013 2014 Personalkostnader, tkr Antal årsarbetare
6 Socialnämndens styrkort 2014-2016 Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Kommunfullmäktiges mål 1: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Socialnämndens mål: Väl fungerande socialtjänst. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Öppna jämförelser - barn och ungdomsvård - våld i nära relationer - missbruk och beroendevård - stöd till personer med funktionsnedsättning - vård och omsorg om äldre - ekonomiskt bistånd Ökning/minskning Förbättra resultat i Öppna jämförelser Kostnad Per Brukare (KPB) Officiell statistik Ökning/minskning samt % och antal Ökning/minskning samt % antal Förbättra resultat i KPB Förbättra resultat i officiell statistik. Kommunfulllmäktiges mål 2: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Socialnämndens mål: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet Bemötandeundersökning % 90 % av alla som besöker våra verksamheter under aktuell mätvecka ska vara nöjd med bemötandet från vår personal Kompassen % Upplevelsen av god kvalitet ska öka i jmf med föregående år. Kvalitetsnyckeltal Ja/Nej Förbättring utifrån resultat av mätning
Kommunfullmäktiges mål 3: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Socialnämndens mål: God tillgänglighet 7 Miljöplan- uppföljning av genomförda åtgärder Öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal gällande god tillgänglighet. Genomförd/ej genomförd Ökning/minskning Uppföljning genomförd 1 ggr/år Förbättra resultat utifrån resultat av mätning Perspektiv: TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Kommunfullmäktiges mål 4: God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. Mål 5: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Socialnämndens mål: Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. Socialnämnd och förvaltningsledningens samverkan i samhällsomvandlingen. Perspektiv: INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. % 100 % deltagande utifrån inbjudan. Kommunfullmäktiges mål 8: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. Mål 9: Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. Socialnämndens mål: Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. KPB Antal och % Uppnå rikssnitt Öppna jämförelser Ökning/minskning Förbättra resultat utifrån tidigare mätningar
8 Perspektiv: MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktiges mål 10: Nöjda och motiverade medarbetare Mål 11: Säkra framtida kompetensförsörjning. Socialnämndens mål: Engagerade, friska och motiverade medarbetare. Hälsobokslut Ökning/minskning Minskad sjukfrånvaro Medarbetarundersökningen % Medarbetarindex ökar. Perspektiv: EKONOMI Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Kommunfullmäktiges mål 12: God hushållning som skapar utrymme för utveckling Socialnämndens mål: Effektivt användande av resurser KPB Volym och kostnader Minska kostnader inom kostnadsdrivande verksamheter/ ytterfall.