KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 6. Delårsrapport för service- och tekniknämnden STN/2014:69 TK 2

KALLELSE Datum SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 25 september 2014, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm Nr Formalia 1. Justering av närvarolista 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning Nr Information 3. Klimatsmart mat - Muntligt 4. Processen i ett anläggningsarbete - Muntligt 5. Uppföljning Internkontroll - Muntligt Nr Ärenden Handl. Sid 6. Delårsrapport för service- och tekniknämnden STN/2014:69 TK 2 2014 7. Yttrande över motion Bara ekologisk frukt till barnen 8. Översyn av rutiner avseende utbetalning av bidrag till föreningar STN/2014:58 SS 69 STN/2014:71 TK 75 Nr Anmälningsärenden Sid 9. Anmälan av delegationsbeslut - 76 10. Meddelanden - 78 Ulrica Truedsson 1:e vice ordförande Kallelse STN 140925 SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 641 80 Katrineholm Telefax: www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se

2 Dnr STN/2014:69-041 Handläggare: Thomas Klippel Delårsrapport 2014 för service- och tekniknämnden Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna delårsrapporten för perioden januari till augusti 2014 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning har för service- och tekniknämnden upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti 2014. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, uppföljning av resultatmål och åtaganden samt nämndens investeringar under årets första åtta månader. Ärendets handlingar Delårsrapport 2014

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-09-19 STN/2014:69-041 Vår handläggare Thomas Klippel Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Delårsrapport 2014 för service- och tekniknämnden Ärendebeskrivning har för service- och tekniknämnden upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti 2014. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, uppföljning av resultatmål och åtaganden samt nämndens investeringar under årets första åtta månader. Förvaltningens förslag till beslut föreslår service- och tekniknämnden besluta att godkänna delårsrapporten för perioden januari till augusti 2014 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Skrivelse - Delårsrapport service- och tekniknämnden 2014. Tomas Klippel Förvaltningschef SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 00 vx Telefax: 0150-570 37 www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se

4 Delårsrapport 2014 Service- och tekniknämnden 2014

5 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014... 3 2 Sammantagen bedömning av verksamheten... 4 2.1 Framtiden... 4 3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått... 6 3.1 Service- och tekniknämnden... 6 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning... 8 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014... 8 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014... 9 4.3 Personalresurser... 10 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål.... 12 5.1 Ortsutveckling... 12 5.2 Kultur och fritid... 15 5.3 Skola... 16 5.4 Omsorg och trygghet... 17 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 18 5.6 Ekonomi och organisation... 20 2

6 Service- och tekniknämnden 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014 De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommunplanen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 3

7 Service- och tekniknämnden 2 Sammantagen bedömning av verksamheten Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. För att kunna utföra nämndens uppdrag har förvaltningen arbetat för att få ekonomin i balans med de resurser som står till nämndens förfogande. Detta utan märkbara konsekvenser på kvaliteten i utförandet. De första åtta månaderna visar att de vidtagna åtgärderna lett till önskat resultat. De tidigare genomförda organisationsförändringarna inom nämndens verksamheter - och de klara förbättringarna i rutiner och processer som åstadkommits - har lett till att de resurser som nämnden förfogar över bättre har kunnat nyttjas för att nå uppsatta mål. Flera faktorer har, eller kan komma att få, påverkan på verksamheterna. Det uppsagda avtalet om verksamhets- och individanpassad arbetstid minskar flexibiliteten och driver på övertidskostnaderna. De nya ekonomiska spelregler som togs i bruk 2014, där delar av nämndens ram (kost, städning och vaktmästeri) lades ut på beställande nämnder, innebär en osäkerhetsfaktor. Det gör även den alltid lika oberäkneliga vinterväghållningen. 2.1 Framtiden Service- och tekniknämnden måste rusta för framtida utmaningar och öppna upp för ökade samarbetsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden. Om Kerstinbodaområdet utvecklas kan flera verksamhetsdelar samlas. Detta skulle leda till ett antal synergieffekter, båda vad gäller arbetsmässig effektivitet genom att mer personal samlas på samma ställe och enklare kan samarbeta, och kostnadsbesparingar om antalet övriga lokaler kan minskas. Ett nytt avtal med entreprenörer för vinterväghållning kommer att starta kommande vinter. Planering pågår för att under kommande vinter inleda ett försök där några av vinterväghållningens fordon kommer att förses med GPS-enheter. Detta görs i samarbete med IT-avdelningen. Projektet Klimatsmart ekomat har inneburit ett ökat användande av ekologiska och närproducerade livsmedel. I augusti 2014 låg andelen ekologiska livsmedel på 31 % och andelen närodlade på 9 %, vilket har varit möjligt genom en tioprocentig ökning av råvarukostnaden. Det har även skett en övergång från utländska till svenska varor, och den övervägande delen kött och kyckling kommer idag från Sverige. För att vidmakthålla de goda resultaten utan att ytterligare öka livsmedelsbudgeten, krävs ett fortsatt aktivt arbete med omvärldsbevakning, inköp och livsmedelsupphandling samt ett nära samarbete med grossister och producenter. Projektet ny måltidsordning som startade under våren 2014 är nu inne i sin slutfas. Det pågående utvärderingsarbetet med bland annat måltidsobservationer och resultat av nattfastemätningar beräknas vara klart i slutet av november. Då tas också beslut gällande om samtliga äldreboenden ska omfattas av den nya måltidsordningen. Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Service- och tekniknämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden påbörjat projektet Mat är liv och lust för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom 4

8 Service- och tekniknämnden äldreomsorgen. Möjlighet att välja mellan två maträtter och kockar som följer med maten upp till avdelningen samt en flexiblare frukostservering är huvudtemat i projektet. I augusti startade en satsning på att utveckla kommunens växel, med syfte att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Växelmedarbetarna kommer att utvecklas i sin funktion som generalister, för att i större utsträckning kunna besvara enkla frågor och ge allmän information om kommunen. Vid ärenden som kräver specialistkunskap eller ett myndighetsutövande så kopplar växeln samtalet till rätt instans. Syftet är främst att nå högre tillgänglighet för medborgarna, men medför även effektivare processer och avlastning för olika specialistkompetenser. Den kommunala simundervisningen i skolan kommer från och med hösten att bedrivas på uppdrag av Bildningsförvaltningen och kommunens friskolor med Service- och teknikförvaltningen som utförare. Renoveringen av läktaren utvändigt (etapp 3) på Backavallen startas upp. Beslut om bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer inväntas från Länsstyrelsen. För att skydda de nyrenoverade omklädningsrummen (etapp2) från fukt ovanifrån kommer renoveringen att starta upp omgående med översyn och genomgång av tätskikt. Därefter görs en handlingsplan och en prioriteringsordning av kommande arbeten. Svenska hockeyförbundet har ändrat reglerna för hur markeringar och linjer ska placeras under isen på ishockeyrinkar. Beskedet kom efter att isen på Backavallen spolats upp för säsongen. Möjligheter till eventuell dispens under säsongen 2014-2015 undersöks och om en sådan inte kan ges kommer isen behöva fräsas upp vilket ger konsekvenser för inbokade föreningar, medborgare och extern kunder. Dessutom kommer det understa och mycket viktiga lagret av kärnis att åverkas vilket kommer att påverka iskvaliteten under resten av säsongen. Fastigheterna inom Sportcentrum står i stort behov av upprustning och renovering och parallellt med framtidsgruppens arbete planeras åtgärder tillsammans med KFAB i bland annat Duveholmshallens entré och i simhallens omklädningsrum, vilka behöver renoveras och tillgänglighetsanpassas. 5

9 Service- och tekniknämnden 3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått 3.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet samt de lagar som styr kostverksamheten. Kostverksamheten rymmer olika kostkompetens där bland annat leg.dietister finns och kostekonomer. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag tillföreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2013 Prognos 2014 Utfall jan-juni 2014 Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg 1001 458 1 100 000 591 402 312 435 300 000 161 087 Simhallen, antal besökare 140 825 142000 72704 Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset 52 52 30 11 000 30 000 0 122 000 122 000 92 000 3.1.1 Kommentarer till volymmått Volymmåtten för 2014 kommer att förändras med anledning av de nya ekonomiska spelreglerna. Ett omfattande arbete pågår bland annat med att få fram mera specifika volymmått för att få så verksamhetsnära siffror som möjligt. Prognosen för de nya volymmåtten portioner: Antal portioner lunch, förskola prognos 2014: 250 000 st Antal portioner lunch, grundskola prognos 2014: 550 000 st Antal portioner lunch, gymnasiet Duveholm prognos 2014:120 000 st 6

10 Service- och tekniknämnden Antal portioner dagsportion SÄBO prognos 2014: 150 000 st Antal portioner matlådor prognos 2014: 50 000 st 7

11 Service- och tekniknämnden 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014 Driftsredovisning Nettoresultat, tkr Drift Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 STN -66 289-65 525-764 0 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Service- och tekniknämndens avvikelse i förhållande till budget uppgår till -764 tkr för delåret. Detta får anses vara ett bra resultat, sett utifrån att förvaltningens budget inte är periodiserad vilket gör att en del kostnader tagits under sommarmånaderna då intäkterna minskar. Med förbättrade uppföljningsmöjligheter så kommer 2015 års budget att kunna periodiseras bättre. Service- och tekniknämnden lämnar en prognos på +/-0 för 2014. Inom medborgarservice redovisar vinterväghållningen ett överskott på 821 tkr. Med en gynnsam vinter under resten av 2014 så är förhoppningen att vinterväghållningen klaras inom budget. Bristen på periodisering samt att en del anläggningsarbeten pågår och endast har kunnat delfaktureras gör att utfallet för anläggning haltar. Sportcentrum redovisar ett positivt utfall. Kommunservice har under året arbetet med de interna ekonomiska spelreglerna och lagt stor vikt kring uppföljning och statistik samt dialog med berörda förvaltningar. Arbetet har gått bra och resultatet för avdelningen ser positivt ut. Resurser har satts in för att arbeta med uppföljning av livsmedelsavtal, statistikuppföljning och rätt priser vilket har bidragit till att utfallet för livsmedel har en positiv avvikelse på 431 tkr mot budget. Projektet Klimatsmart ekomat visar på ett mycket lyckat resultat med förväntade nivåer på ekologiska respektive närproducerade produkter. Det från fackförbundet Kommunal uppsagda arbetstidsavtalet har inneburit att kostnaderna för övertid har ökat. För mer detaljer, se respektive avdelnings avsnitt. 8

12 Service- och tekniknämnden 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014 Investeringsredovisning Nettoresultat, tkr Investeringar Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Förvaltningschef 82 149 67 0 Gata/Park 9 045 17 279 8 234 Kost & transport 1 653 1 735 81 Sportcentrum 3 319 4 454 1 135 Verksamhetsservice 235 1 183 948 Totalt 14 334 24 800 10 466 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Service- och tekniknämndens investeringsbudget för 2014 är 37 200 tkr. Upparbetat till delårsresultatet är 14 334 tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetats är 9 045 tkr. Investeringsverksamheten är baktung och förvaltningen räknar med att hinna utföra planerade investeringar innan årets utgång. Gällande investeringar i storköksutrustning har medlen snart förbrukats. Behovet av utrustning är stort och de flesta planerade investeringarna har genomförts under våren och sommaren. Ett exempel på investering är utbyte av grytor till Duveholmsskolans kök. En kostnad på cirka 600 tkr. 9

13 Service- och tekniknämnden 4.3 Personalresurser 4.3.1 Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2013 Mätdatum 30 juni 2014 Antal tillsvidareanställda 203 195 varav kvinnor 124 121 varav män 79 74 Antal visstidsanställda 14 29 varav kvinnor 6 12 varav män 8 17 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 197,39 203,99 varav kvinnor 111,59 115,14 varav män 85,8 88,85 Tillsvidareanställningar har minskat och till viss del ersatts av visstidsanställningar och timanställningar, detta som en del i arbetet med att få Service- och tekniknämndens ekonomi i balans. En annan orsak kan vara att en föräldraledighet genererar ett längre vikariat i form av en visstidsanställning. Projektanställningar för Klimatsmart ekomat, uppdrag mot växelsamverkan samt en trädgårdsmästartjänst har genererat visstidsanställningar, även provanställningar i samband med nyrekrytering. Avvaktan på kommande verksamhetsförändringar påverkar också valet av anställningsform. Nedanstående tabell förklarar varför personalsiffrorna avviker så mycket från de som redovisats tidigare vid bokslut 2013 och delårsbokslut 2013. Service- och tekniknämnden hade en annan personalredovisning då. Kommunservice har tidigare räknat om trygghetsanställningar med lönebidrag till faktiskt kostnad och för medborgarservice har ferieanställningar räknats in i statistiken som visstidsanställningar. Kommunservice 2013 2014 Tillsvidare: 130 129 visstid: 7 6 Omräknade heltider: 119,2 117,36 Varav lönebidrag 9,25 9,25 Omräknade heltider: 109,95 108,11 Medborgarservice 2013 2014 Tillsvidare: 69 62 visstid: 7 23 Omräknade heltider: 74,425 82,425 Varav ferier 7 10

14 Service- och tekniknämnden Kommunservice 2013 2014 Omräknade heltider: 75,425 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Antal årsarbetare timanställd personal Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 14686 16659,07 14,83 16,83 Sedan arbetstidsavtalet med individ- och verksamhetsanpassad arbetstid sades upp har flexibiliteten i arbetstiden minskat och heltidsanställningarna blivit färre samtidigt som visstidsoch timanställningarna ökar. Även kostnader för övertid och fyllnadstid ökar då schemaläggningsmöjligheterna blir mindre flexibla. 4.3.2 Arbetsmiljö och hälsa Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 6,51 5,82 varav kvinnor 8,3 7,15 varav män 4,22 4,12 Tack vare gott rehabiliteringsarbete har avdelningen även fått några anställda att kunna återgå till arbete. Tyvärr har korttidssjukfrånvaron ökat, vilket syns i resultatet av Nöjd medarbetarindex (NMI) 2014. Detta kommer att kräva åtgärder. Utvecklingen kräver en djup analys (bland annat ur genusperspektiv) där Service- och tekniknämnden reder ut vad som orsakat ökningen. Satsningar på kompetensutveckling och ökad delaktighet i utvecklingsprocesserna kommer förhoppningsvis att förbättra välmåendet hos personalen. 11

15 Service- och tekniknämnden 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål. 5.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 5.1.1 Väsentliga händelser En mild vinter inledde året som även möjliggjorde en rekordtidig uppstart av sandupptagningen (26/2). Nivån har höjts gällande snöröjning och handskottning för ökad framkomlighet vid övergångsställen på genomfarten. Satsningen på relationsmarknadsföring i samarbete med informationsavdelningen fortsätter, information och dialog med medborgarna skapar förståelse och engagemang. Den milda vintern möjliggjorde även att flera anläggningsprojekt kunde starta upp tidigare än planerat. Ett nytt samarbete med Vård- och omsorgsnämnden har inletts under året. En satsning genomförs på äldreboendenas utemiljö. En trädgårdsmästartjänst har inrättats för att driva och samordna arbetet. Tre boenden har det satsas extra på under 2014 - Vallgården, Malmgården och Furuliden. Övriga kommer att få en generell ansiktslyftning. Inom anläggningsverksamheten inleddes året med planeringsarbete inför den kommande våroch sommarsäsongen. De flesta arbeten beställs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, men även av Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen. Rutiner för arbetet som beställare och utförare utvecklas kontinuerligt. Det är viktigt att få fullständiga beställningsunderlag som är projekterade med fullständiga ritningar. Anläggningssäsongen går in i riktig högsäsong under april och maj månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställandet. Beställningar justeras och kompletteras. Det fortsätter intensivt under juni månad, för att färdigställa alla projekt inför invigningar och juli månads semesterperiod. Arbete med projektet Klimatsmart ekomat har fungerat bra och resultatet ser hittills lovande ut. Ett stort arbete har gjorts för att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Ett ständigt pågående arbete är kompetenshöjning av personal, och receptutveckling för att leva upp till kommunens miljömål och ekologiska mål. Ett omfattande arbete pågår med uppföljning/förhandling av grossisternas prissättning samt med att hitta leverantörer av svenskt kött. Även arbetet med ny livsmedelsupphandling är krävande. Förutom livsmedelsvalen visar det sig att insatser i form av personalresurser tar stor del i projektet. I projektet har även andelen lagad mat från grunden ökat till exempel biffar, vegetariska maträtter (köptes in helfabrikat tidigare) och att köken bakar eget bröd. Bilsamordningen har under våren börjat planeringen med att byta 28 miljöbilar till vård och omsorgsförvaltningen, gas och diesel. Katrineholm ligger i framkant bland landets kommuner 12

16 Service- och tekniknämnden avseende miljöbilar. Framtidsgruppen som består av politiker (presidiet i Service- och tekniknämnden), tjänstemän (inklusive kommunens föreningskonsulent), SISU och lokala idrottsföreningar har startat upp med målsättning att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling. Även kommunens kransorter ingår i det arbetet. Resultatmål Omlastningscentralen har fått en ännu tydligare betydelse för verksamheten då lokala leverantörer nu har sett möjligheten att utnyttja centralens lagringskapacitet, för att stegvis kunna leverera större kvantiteter till kommunen. Ett bra exempel är servering av viltfärsbiffarna i april som levererades av Viltkött från Båltsnäs Gård utanför Strångsjö. Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Därför påbörjas ett pilotprojekt under hösten 2014 där två mottagningskök (med tillhörande tillagningskök) ska arbeta aktivt med dagliga uppföljningar och åtgärder för att minska serveringssvinnet. Inom projektet kommer mätningarna att utvecklas så att de även innefattar kökssvinn i tillagningsköken, vilket tidigare inte analyserats. 5.1.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Svinnet av mat ska minska Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen närproducerade STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 46 g per portion Källa: Egen mätning STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, Egen mätning STN Målnivå: 5% Delår 56 g Svinnet i genomsnitt har ökat sedan förra mätningen. Under hösten 2013 hölls en tävling bland skolelever för att minska svinn, vilket gav ett mycket bra resultat. Sedan tävlingen avslutades ser vi tyvärr att tallrikssvinnet åter har ökat. Det positiva är att serveringssvinnet i skolor och förskolor fortsätter minska. Delår 31,5% Projektet klimatsmart ekomat har fallit väl ut. Tack vare projektet är ökningen av andelen ekologisk mat dramatisk sedan förra mätningen. Delår 9,1% Projektet klimatsmart 13

17 Service- och tekniknämnden Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat Källa: Egen redovisning STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel-/halvfabrikat under planperioden Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. ekomat har fallit väl ut. Tack vare projektet är ökningen av andelen närproducerade råvaror dramatisk sedan förra mätningen. Delår -28% De analyserade inköpen av hel- /halvfabrikat (från Laga mat från grundenpyramidens bas) har minskat med 28 % sedan förra delårsbokslutets mätning, d.v.s. under det gågna året. 14

18 Service- och tekniknämnden 5.2 Kultur och fritid 5.2.1 Väsentliga händelser Natten mellan den 23 och 24 maj brann föreningslokalen vid Valla IP ner till grunden. Arbete pågår med en återuppbyggnad av lokalen. Nya kundgrupper och arrangemang hittar till Sportcentrum, exempelvis kulturskolans teater Brustna vingar och Linköpings musikkår som övade parad i Duveholmshallen i juli månad, då det annars är lågsäsong och tomt i hallen. Produktionsbolaget som gör tv-produktionen Atleterna (som sänds i SVT under hösten) har använt Backavallen, simhallen och skyttehallen som inspelningsplatser. Duveholmshallen har drabbats av ett antal anlagda bränder i omklädningsrummen, situationer som hanterats väl utan stora förödelser. Renoveringen av läktaren på Backavallen (etapp 2) är slutbesiktigad. Förberedelser inför renovering av själva publikläktaren pågår (etapp 3), en ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer har skickats in till Länsstyrelsen. I Duveholmshallen har storstädning (dammsugit väggar i delar av hallarna) och underhåll av utrustning genomförts under de tider som anläggningarna inte använts till aktiviteter. Hela Sportcentrumområdet har fått tillgång till WIFI, genomförandet har skett tillsammans med IT-avdelningen. En väg in, ny roll för föreningskonsulenten, gör att alla föreningar lättare ska veta vart de ska vända sig. Alla bidragsansökningar ska skickas till samma ställe. De flesta behandlas även direkt av föreningskonsulenten. Det innebär att Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen överlåtit all handläggning av föreningsbidrag till Service- och teknikförvaltningen. Kultur- och turismförvaltningen har tills vidare kvar handläggning och beslut i frågor som rör kulturföreningar. Den nya tjänsten som föreningskonsulent gör att det blir mer tid till föreningskontakter och möten med både nya och gamla föreningar. Det har resulterat i att flera föreningar nu upplever att saker händer och att de får den hjälp de behöver och vill ha. Föreningskonsulenten har deltagit i arbetet med att ta fram förslag till ett nytt reglemente för föreningsbidrag, ett övergripande dokument som kommer att gälla lika för alla föreningar. 15

19 Service- och tekniknämnden 5.3 Skola 5.3.1 Väsentliga händelser Kraven på skolmåltider har ökat i och med lagkravet på näringsriktiga måltider. Katrineholms kommuns kostpolitiska program skapar förutsättningar för att nå upp till dessa krav, och för att utvärdera måltiderna har verktyget Skolmat Sverige implementerats i kommunens alla skolor. I detta arbete ligger Katrineholms kommun i framkant i Sverige. Ett inledande samarbete med skolsköterskor har lett fram till ett gemensamt projekt för att bland annat stärka upp utbildningsnivå i grundskolorna. Våren 2014 genomfördes ett projekt mellan vaktmästeriet och Tallås/Södra skolan, med målet att minska skadegörelsen i Järvenhallen. Vid skolavslutningen kunde en stor minskning av skadegörelse redovisas. Diskussion förs därför med Bildningsförvaltningen om en fortsättning och eventuell utvidgning av projektet. I samband med det nya städavtalet har Service- och tekniknämnden lyft frågan om ökad dialog för ett gemensamt ansvar angående kommunens lokaler. Dagens struktur med fastighetsägare, verksamhet och externa entreprenörer kräver samordning och samsyn. Rutiner för felanmälan och tydligare ansvarsfördelning är en förutsättning för ett bra samarbete, vilket ska leda till en bättre miljö för såväl medarbetare som medborgare. 16

20 Service- och tekniknämnden 5.4 Omsorg och trygghet 5.4.1 Väsentliga händelser Kommunens matdistribution står för hemleverans av matlådor till äldre i Katrineholm. Verksamheten är under utveckling för att ge utökade valmöjligheter bland maträtter och ökad kännedom om matlådans kvalitet. Service- och tekniknämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden påbörjat projektet Mat är liv och lust för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgästen, samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. Starten till projektet hölls den 22 augusti genom att stjärnkocken Christer Svantesson gästspelade i produktionsköket och sedan serverade de boende från en tvårättersmeny. Det fick massmedial uppmärksamhet både lokalt och utanför kommungränsen. 17

21 Service- och tekniknämnden 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa 5.5.1 Väsentliga händelser Att idrottandet i kommunen ska vara jämställt, och att pojkar, flickor, kvinnor och män ska ges samma möjligheter till idrottande och god hälsa är ett av det idrottspolitiska programmets främsta fokusområden. En enkätundersökning genomförs därför i samarbete med SISU och Bildningsnämnden, med syfte att undersöka och kartlägga hur pojkar och flickor i grundskolan ser på idrott och jämställdhet. Resultatet ska ligga till grund för utbildningsinsatser som riktar sig mot bland annat idrottsledare och föräldrar till barn som idrottar. Undersökningen är en del i en större satsning som kommunen genomför för att idrott ska bli jämställt. Alla skolklasser som fyller i enkäten kommer att få resultaten presenterade så snart de är sammanställda. Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämndens gemensamma arbete avseende nattfastan inom äldreomsorgen har utvecklats för att nå kommunens resultatmål. Arbetet med förändrad måltidsordning startade under mars månad. För uppföljning och utvärdering är enhetscheferna och chefer från berörda boenden involverade. Vissa förskjutningar på fördelning av personal har gjorts i Lövåsgårdens tillagningskök. För transport som kör ut maten har körschemat kunnat senareläggas inom befintliga personalramar. Hittills ser det ut att fungera bra på avdelningarna. Man har också börjat laga frukost på avdelningarna, vilket köken gjorde tidigare. Positiva resultat på nattfastans längd syns redan. Om utfallet är fortsatt positivt kan resterande boenden i kommunen komma att involveras i projektet. En viktig del i utvärderingsarbetet är måltidsobservationer som genomförs löpande och ger stöd i utvärderingsarbetet. Även arbetet med utbildning och information till enhetschefer och personal fortsätter, och dialoger förs med de äldre på boendena. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan nattfastan också kortas. Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring har remitterats till ett antal olika instanser och ett antal remissvar har inkommit. Arbetet fortsätter på Socialstyrelsen och det är oklart när det avslutas, men det kommer att ställa krav på nya rutiner för att förebygga och behandla undernäring. En ny folder har tagits fram för både Vingåker och Katrineholm gällande matdistribution. En mindre grupp arbetar med att utveckla matdistributionen, bland annat genom att försöka få distributionen likvärdig oavsett om matlådan levereras från Katrineholm eller Vingåker. Det gäller bland annat möjligheterna att välja maträtt, samt servicen när maten körs ut. 18

22 Service- och tekniknämnden 5.5.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, VON Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. STN, VON Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 69% Arbetet med riskbedömningar pågår, uppföljning sker under hösten. Ny måltidsordning är genomförd på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Arbetsgrupp finns i samarbete med vård- och omsorgsförvaltnin gen för att fortsätta utvecklingsarbete under hösten. Av de undersökta brukarna (318 st av 461) visar 58,5 % risk för undernäring (59,6 % av männen och 57,6 % av kvinnorna). Av dessa har 62,4 % planerad förebyggande åtgärd (64,3 % av männen och 60,8 % av kvinnorna). Delår 56,7% Ny måltidsordning är genomförd på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Åtgärder sker i samarbete med vård- och omsorgsförvaltnin gen. Bland kvinnor är det 55,1 % och bland män 59,5 % som har en nattfasta på mindre än 13 timmar, målvärde 60 %. Det finns ett antal avdelningar inom äldreomsorgen där ingen brukare har en ofrivillig nattfasta längre än 13 timmar. 19

23 Service- och tekniknämnden 5.6 Ekonomi och organisation 5.6.1 Väsentliga händelser Från januari 2014 gäller nya ekonomiska spelregler, där budgetmedel för städning, måltider och vaktmästeri har förts över från Service- och tekniknämnden till övriga nämnder, baserat på servicekostnaden. Frågan har haft hög prioritet under året och det har krävts resurser för att arbeta fram servicenivåöverenskommelser mellan Service- och tekniknämnden och andra berörda nämnder. Arbetet fortsätter under hösten. Erfarenheten från vårens arbete visar att tydlighet och gemensamma synsätt är avgörande punkter för att samarbetena ska fungera bra. Tillkommande verksamheter såsom nya förskoleavdelningar och förskolor måste räknas in så att priserna för mat, städning och vaktmästeri sätts till rätt nivå. För att ytterligare kvalitetssäkra faktureringen har ett arbete påbörjats med att integrera kostdataprogrammet Aivo och ekonomisystemet Agresso. Integrationen ska vara i drift till 2015. Detta kommer även att medföra att faktureringen blir mer effektiv. Uppsägningen av avtalet verksamhets- och individanpassad arbetstid innebär ett antal förändringar som påverkar organisationen. Flexibiliteten minskar, både för arbetsgivaren och för de anställda. Heltidsanställningarna blir färre, samtidigt som deltids- och timanställningarna ökar. Även övertidskostnaderna och kostnaderna för fyllnadstid ökar då schemaläggningsmöjligheterna blir mindre flexibla. Risk finns också för att verksamheternas intäkter kan minska, som en följd av den minskade flexibiliteten. Från och med den 1 juli har Service- och tekniknämnden tagit över hela ansvaret för kommunens klottersanering. En anställd följde med verksamheten från Viadidakt. De första erfarenheterna sedan övertagandet är positiva och arbetet fungerar bra. Ytterligare personal från har lärts upp för att säkerställa att personal med rätt kompetens finns tillgänglig även under semestrar och sjukdom. Arbetet är igång med telefoniupphandlingen. Den 1 april 2015 startar en ny avtalsperiod för kommunens telefoni. Målsättningen inför det nya avtalet är att tillgängligheten ska öka och att kommunen ska följa med i den tekniska utvecklingen för att uppnå ökad effektivitet genom moderna telefonilösningar. Arbete har även pågått med två andra större upphandlingar - asfalt och vinterväghållning. Utfallet av upphandlingarna kan påverka kommande ekonomiska resultat. Service- och tekniknämnden har en stark och bred samverkan med Vingåkers kommun. Ett nytt samverkansavtal gällande kosten upprättades under 2014. Målsättningen med avtalet är att verksamheten ska ses ur ett helhetsperspektiv där kommungränsen inte får utgöra ett hinder för en ömsesidigt fördelaktig samverkan. Samverkan skall leda till hög kvalitet på maten samt hög kompetens inom relevanta expertområden, lagar och rekommendationer. Genom samordning kan den totala produktionskapaciteten inom kostavdelningarna nyttjas på ett sätt som gynnar båda kommunerna. Sedan 2014 köper Vingåkers kommun växeldrift av Service- och tekniknämnden, vilket är gynnsamt ur effektivitetssynpunkt för båda kommuner. Vingåkers kommun köper även tjänster i form av trafiklinjemålning och sommarblommor från Service- och tekniknämnden. Avtalet med nya städentreprenörer blev klart i januari. Avtalet är uppdelat i fyra områden, Samhall vann två områden och Sodexo och Förenade service fick var sitt område. Avtalen skrevs under i februari och uppstart skedde den 1 juli. Controllerfunktionen har varit - och är - viktig för att arbetet ska fungera. Lokalbokningen har genomlysts av Service- och tekniknämndens verksamhetsstrateg för att 20

24 Service- och tekniknämnden hitta förbättrings- och utvecklingsområden. Allt från telefontider, bemanning, datastöd och lokalisering har gåtts igenom. Detta är ett utvecklingsarbete som gjorts med syfte att förbättra och utveckla tillgänglighet och bemötande för de lokala föreningarna och de externa kunderna, men även för att nå högre effektivitet, att använda resurserna på bästa sätt och för att kunna hålla en hög kvalité i det administrativa arbetet (bokningar och fakturering). Lokalbokningen fortsätter med sitt utvecklingsarbete. 21

25 Delårsrapport 2014 - fördjupad version 2014

26 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014... 3 2 Sammantagen bedömning av verksamheten... 4 2.1 Framtiden... 4 3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått... 7 3.1 Service- och tekniknämnden... 7 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning... 9 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014... 9 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014... 10 4.3 Ekonomiskt utfall per avdelning... 11 4.4 Personalresurser... 15 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål.... 17 5.1 Ortsutveckling... 17 5.2 Kultur och fritid... 21 5.3 Skola... 23 5.4 Omsorg och trygghet... 24 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 25 5.6 Ekonomi och organisation... 27 2

27 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 1.2 Målområden i kommunplan 2011-2014 De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommunplanen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 3

28 2 Sammantagen bedömning av verksamheten Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. För att kunna utföra nämndens uppdrag har förvaltning arbetat för att få ekonomin i balans med de resurser som står till nämndens förfogande. Detta utan märkbara konsekvenser på kvaliteten i utförandet. De första åtta månaderna visar att de vidtagna åtgärderna lett till önskat resultat. De tidigare genomförda organisationsförändringarna inom nämndens verksamheter - och de klara förbättringarna i rutiner och processer som åstadkommits - har lett till att de resurser som nämnden förfogar över bättre har kunnat nyttjas för att nå uppsatta mål. Flera faktorer har, eller kan komma att få, påverkan på verksamheterna. Det uppsagda avtalet om verksamhets- och individanpassad arbetstid minskar flexibiliteten och driver på övertidskostnaderna. De nya ekonomiska spelregler som togs i bruk 2014, där delar av nämndens ram (kost, städning och vaktmästeri) lades ut på beställande nämnder, innebär en osäkerhetsfaktor. Det gör även den alltid lika oberäkneliga vinterväghållningen. 2.1 Framtiden Drift och underhållsplanen för badplatserna som bland annat omfattar sand, vass, bryggor och omklädningsrum kommer att uppdateras under hösten. En omfattande inventering av kommunens lekplatser kommer att genomföras under hösten. Hösten fortsätter med bland annat färdigställande av Vasavägen, helrenovering av Åvägen och Vattugatan samt ombyggnation av två korsningar på Bondegatan med nollvisionsåtgärder. Ett utvecklingsarbete pågår kring det administrativa flödet av beställningar, följesedlar, fakturor, tidsrapportering av arbetstid och maskintid. Detta för att inte släpa efter med fakturering, uppföljning och rapportering. Stora förbättringar har skett det senast året men ytterligare förbättringsområden finns. Några medarbetare kommer på prov att förses med läsplattor för att kunna sköta administrativt arbete digitalt. Digitala felrapporter har tagits fram som signalerar var inrapporterad arbetstid saknas. En timanställd medarbetare driver utvecklingsarbetet i samarbete med ekonomiavdelningen och IT-avdelningen. Ett nytt avtal med entreprenörer för vinterväghållning kommer att starta kommande vinter. Planering pågår för att under kommande vinter inleda ett försök där några av vinterväghållningens fordon kommer att förses med GPS-enheter. Detta görs i samarbete med IT-avdelningen. Diskussioner förs med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sörmland vatten om hur skogen som växer på och i anslutning till kommunens vattenskyddsområden ska skötas. Kommunens skogsbruk är certifierat enligt Forest Stewardship Councils miljöcertifiering, för att befrämja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar ur både miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Projektet Klimatsmart ekomat har inneburit ett ökat användande av ekologiska och närproducerade livsmedel. I augusti 2014 låg andelen ekologiska livsmedel på 31 % och andelen närodlade på 9 %, vilket har varit möjligt genom en tioprocentig ökning av råvarukostnaden. 4

29 Det har även skett en övergång från utländska till svenska varor, och den övervägande delen kött och kyckling kommer idag från Sverige. För att vidmakthålla de goda resultaten utan att ytterligare öka livsmedelsbudgeten, krävs ett fortsatt aktivt arbete med omvärldsbevakning, inköp och livsmedelsupphandling samt ett nära samarbete med grossister och producenter. För att underlätta för mindre lokala leverantörer av livsmedel ska det vara möjligt delleverera i omgångar till kommunens omlastningscentral, för senare servering i köken. Projektet ny måltidsordning som startade under våren 2014 är nu inne i sin slutfas. Det pågående utvärderingsarbetet med bland annat måltidsobservationer och resultat av nattfastemätningar beräknas vara klart i slutet av november. Då tas också beslut gällande om samtliga äldreboenden ska omfattas av den nya måltidsordningen. Service- och tekniknämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden påbörjat projektet Mat är liv och lust för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. Möjlighet att välja mellan två maträtter och kockar som följer med maten upp till avdelningen samt en flexiblare frukostservering är huvudtemat i projektet. I augusti startade en satsning på att utveckla kommunens växel, med syfte att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Växelmedarbetarna kommer att utvecklas i sin funktion som generalister, för att i större utsträckning kunna besvara enkla frågor och ge allmän information om kommunen. Vid ärenden som kräver specialistkunskap eller ett myndighetsutövande så kopplar växeln samtalet till rätt instans. Syftet är främst att nå högre tillgänglighet för medborgarna, men medför även effektivare processer och avlastning för olika specialistkompetenser. Kommunen har en bra och fungerande miljöbilsstrategi för tätorten, där 90 % av bilarna drivs av biogas. På landsbygden är det däremot betydligt svårare, och främst hemtjänstens behov av fyrhjulsdrift och mer bränsleeffektiva fordon omöjliggör en större användning av gasbilar. En ambition är att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden arbeta fram alternativ som ryms inom miljöbilskriterierna. Förvaltningen måste rusta för framtida utmaningar och öppna upp för ökade samarbetsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden. Om Kerstinbodaområdet utvecklas kan flera verksamhetsdelar samlas. Detta skulle leda till ett antal synergieffekter, båda vad gäller arbetsmässig effektivitet genom att mer personal samlas på samma ställe och enklare kan samarbeta, och kostnadsbesparingar om antalet övriga lokaler kan minskas. Ett arbete med ledarskapsutveckling pågår för att öka kvaliteten i både ledar- och medarbetarskapet. Den kommunala simundervisningen i skolan kommer från och med hösten att bedrivas på uppdrag av Bildningsförvaltningen och kommunens friskolor med Service- och teknikförvaltningen som utförare. Renoveringen av läktaren utvändigt (etapp 3) på Backavallen startas upp. Beslut om bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer inväntas från Länsstyrelsen. För att skydda de nyrenoverade omklädningsrummen (etapp2) från fukt ovanifrån kommer renoveringen att starta upp omgående med översyn och genomgång av tätskikt. Därefter görs en handlingsplan och en prioriteringsordning av kommande arbeten. Framtidsgruppen som består av politiker (presidiet i Service- och tekniknämnden), tjänstemän (inklusive kommunens föreningskonsulent), SISU och lokala idrottsföreningar fortsätter sitt arbete med att hitta långsiktiga lösningar för kommunens idrottsanläggningar. Sportcentrum är ett av kommunens mest välbesöka turistmål och anläggningarna nyttjas frekvent av kommunens lokala föreningar, medborgare och externa kunder. 5

30 Duveholmshallen kommer att användas i samband med kommunens julfest, ett större arrangemang som kräver planering och logistik. Svenska hockeyförbundet har ändrat reglerna för hur markeringar och linjer ska placeras under isen på ishockeyrinkar. Beskedet kom efter att isen på Backavallen spolats upp för säsongen. Möjligheter till eventuell dispens under säsongen 2014-2015 undersöks och om en sådan inte kan ges kommer isen behöva fräsas upp vilket ger konsekvenser för inbokade föreningar, medborgare och extern kunder. Dessutom kommer det understa och mycket viktiga lagret av kärnis att åverkas vilket kommer att påverka iskvaliteten under resten av säsongen. Fastigheterna inom Sportcentrum står i stort behov av upprustning och renovering och parallellt med framtidsgruppens arbete planeras åtgärder tillsammans med KFAB i bland annat Duveholmshallens entré och i simhallens omklädningsrum, vilka behöver renoveras och tillgänglighetsanpassas. 6

31 3 Verksamhet - ansvarsområden och volymmått 3.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet samt de lagar som styr kostverksamheten. Kostverksamheten rymmer olika kostkompetens där bland annat legitimerade dietister finns och kostekonomer. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag tillföreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2013 Prognos 2014 Utfall jan-juni 2014 Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg 1001 458 1 100 000 591 402 312 435 300 000 161 087 Simhallen, antal besökare 140 825 142000 72704 Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset 52 52 30 11 000 30 000 0 122 000 122 000 92 000 3.1.1 Kommentarer till volymmått Volymmåtten för 2014 kommer att förändras med anledning av de nya ekonomiska spelreglerna. Ett omfattande arbete pågår bland annat med att få fram mera specifika volymmått för att få så verksamhetsnära siffror som möjligt. Prognosen för de nya volymmåtten portioner: Antal portioner lunch, förskola prognos 2014: 250 000 st Antal portioner lunch, grundskola prognos 2014: 550 000 st 7

32 Antal portioner lunch, gymnasiet Duveholm prognos 2014:120 000 st Antal portioner dagsportion SÄBO prognos 2014: 150 000 st Antal portioner matlådor prognos 2014: 50 000 st 8

33 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2014 Driftsredovisning Nettoresultat, tkr Drift Utfall per 31/8 2014 STF Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Ledning -3 641-5 416 1 775 0 Kommunservice -7 950-7 578-372 Medborgarservice -54 699-52 531-2 168 Totalt -66 289-65 525-764 0 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår till -764 tkr för delåret. Detta får anses vara ett bra resultat, sett utifrån att förvaltningens budget inte är periodiserad vilket gör att en del kostnader tagits under sommarmånaderna då intäkterna minskar. Med förbättrade uppföljningsmöjligheter så kommer 2015 års budget att kunna periodiseras bättre. Service- och teknikförvaltningen lämnar en prognos på +/-0 för 2014. Inom Medborgarservice redovisar vinterväghållningen ett överskott på 821 tkr. Med en gynnsam vinter under resten av 2014 så är förhoppningen att vinterväghållningen klaras inom budget. Bristen på periodisering samt att en del anläggningsarbeten pågår och endast har kunnat delfaktureras gör att utfallet för anläggning haltar. Sportcentrum redovisar ett positivt utfall. Kommunservice har under året arbetet med de interna ekonomiska spelreglerna och lagt stor vikt kring uppföljning och statistik samt dialog med berörda förvaltningar. Arbetet har gått bra och resultatet för avdelningen ser positivt ut. Resurser har satts in för att arbeta med uppföljning av livsmedelsavtal, statistikuppföljning och rätt priser vilket har bidragit till att utfallet för livsmedel har en positiv avvikelse på 431 tkr mot budget. Projektet Klimatsmart ekomat visar på ett mycket lyckat resultat med förväntade nivåer på ekologiska respektive närproducerade produkter. Det från fackförbundet Kommunal uppsagda arbetstidsavtalet har inneburit att kostnaderna för övertid har ökat. För mer detaljer, se respektive avdelnings avsnitt. 9

34 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl. prognos för 2014 Investeringsredovisning Nettoresultat, tkr Investeringar Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 STN FÖRV.CHEF 82 149 67 0 GoP 9 045 17 279 8 234 KoT 1 653 1 735 81 SpC 3 319 4 454 1 135 VHS 235 1 183 948 Totalt 14 334 24 800 10 466 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning s investeringsbudget för 2014 är 37 200 tkr. Upparbetat till delårsresultatet är 14 334 tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetats är 9 045 tkr. Investeringsverksamheten är baktung och förvaltningen räknar med att hinna utföra planerade investeringar innan årets utgång. Gällande investeringar i storköksutrustning har medlen snart förbrukats. Behovet av utrustning är stort och de flesta planerade investeringarna har genomförts under våren och sommaren. Ett exempel på investering är utbyte av grytor till Duveholmsskolans kök. En kostnad på cirka 600 tkr. 10

35 4.3 Ekonomiskt utfall per avdelning 4.3.1 Förvaltningschef Redovisning, förvaltningschef Nettoresultat, tkr Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Drift -3641-5 416 1775 0 Investeringar -82-149 67 0 Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2014 Utifrån förvaltningschefens perspektiv så är den högsta prioriteten att få ekonomin i balans och det präglar arbetet dagligen. Avvikelsen på förvaltningschef kommer att justeras med -1 591 tkr, till ett resultat för perioden på + 184 tkr, på grund av felförda kapitaltjänstkostnader. Förvaltningschefens prognos beräknas hålla budget och ligger således på +/- 0 kr. Investeringar Förvaltningschefens budgeterade medel för arbetsmiljöåtgärder kommer att aktiveras under hösten. 11

36 4.3.2 Kommunservice Redovisning, kommunservice Nettoresultat, tkr Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Drift -7 950-7 578-372 Investeringar -1889-2918 -1029 Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2014 Kommunservice har under året arbetet med de interna ekonomiska spelreglerna och har lagt stor vikt vid uppföljning och statistik samt vid dialog med berörda förvaltningar. Arbetet har visat sig gå bra och resultatet för avdelningen ser ljust ut efter flera års kämpande med negativa resultat. Dock finns fortfarande åtgärder att se över, exempelvis budgetfördelningen mellan verksamheterna. Men även här måste avdelningen titta över fördelningen med de ekonomiska spelreglerna. Tillkommande verksamheter så som förskoleavdelningar påverkar prislistan. Det gör även faktorer som lönekompensation och sänkta hyror. 2014 måste få vara ett år där förvaltningarna tillsammans hittar bra arbetsformer. För att ha kontroll på ramarna är de interna intäkterna uppdelade i tjänster (som motsvarar den del av ramen som delats ut till andra förvaltningar) samt tilläggstjänster (som är de gamla intäkterna samt tillkommande intäkter, till exempel 20 timmarsbarnen på förskolan). Resultatet för perioden visar på -372 tkr. Men då har medlen för kapitalkostnader på 277 tkr som hamnat centralt inte räknats med, så det faktiska resultatet är -95 tkr. Det saknas även externa intäkter på cirka 200 tkr som avser lägerverksamhet, samt intäkter för mobiltelefoner på cirka 100 tkr. De interna intäkterna är inte periodiserade och de tre svagaste intäktsmånaderna är juni, juli och augusti. Även en intern-intern avvikelse påverkar perioden, där verksamhetsservice har en felbudget på intäkter och en motsvarande avvikelse på interna övriga kostnader. Livsmedelsbudgeten visar en positiv avvikelse på 431 tkr. Resurser har satsats på att arbeta med uppföljning av livsmedelsavtal, statistik och bevakning av att prisnivåer är korrekta. Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror på vakanta tjänster centralt på kommunservice, men den återföljs av en negativ avvikelse på Kost Katrineholm. I övrig så följer periodens resultat budgeten väl. Varav projektet Klimatsmart ekomat Kostnaden för livsmedel som avser projektet är 1 207 tkr, denna kostnad har fördelats ut på produktionsköken. Övriga kostnader för projektet är lönekostnad för en kostsamordnare, utbildningskostnader både för utbildning med föreläsare men även provmatlagning med mera. Ett antal möten med pedagoger personal inom äldreomsorgen, föräldrar och anhöriga. Kommentarer till periodens utfall Kost Katrineholm Avdelningens verksamhet är personalintensiv. Personalbudgetens negativa avvikelser beror bland annat på att budgeten inte är periodiserad med hänsyn till kostnader för semesterlön och semestervikarier, vilka är högst under sommarmånaderna. Tillkommande verksamheter har 12

37 också bidragit till ökade personalkostnader. Avvikelsen ligger på förskolorna, där verksamhet har tillkommit under året. Kommunservice ser även att övertidskostnaderna har ökat sedan arbetstidsavtalet sades upp av Kommunal. Livsmedelskostnaderna är justerade för projektet Klimatsmart ekomat. Det ligger även livsmedelskostnader under interna övriga kostnader. Avvikelser på de externa intäkterna beror framförallt på minskad lägerverksamhet på Duveholmskolan, där vi tappat cirka 250 tkr på grund av idrottscupper som blivit inställda. Kommentarer till periodens utfall Verksamhetsservice Avvikelsen på interna intäkter består av en icke gjord budgetjustering. Det finns även en avvikelse på livsmedel. Även här är livsmedelskostnader för projektet Klimatsmart ekomat justerade, en ytterligare justering bör göras under hösten. Vaktmästarintäkterna har en avvikelse på cirka 350 tkr som avser de nya ekonomiska spelreglerna. Detta kommer att justeras med nya priser för Bildningsförvaltningen under hösten. Saknade intäkter på cirka 100 tkr för mobiltelefoner kommer faktureras under september. Varav städ Städ följer budget. Idag ligger medlen ute på respektive förvaltning och Kommunservices städbudget ska endast täcka maskiner och städcontroller. 13

38 4.3.3 Medborgarservice Redovisning, medborgarservice Nettoresultat, tkr Utfall per 31/8 2014 Budget per 31/8 2014 Avvikelse Prognos 2014 Drift -54 699-52 531-2 168 Investeringar -12 364-21733 -9369 Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2014 Resultatet för perioden visar på -2168 tkr. Men då har medlen för kapitalkostnader på 1304 tkr som hamnat centralt inte räknats med, så det faktiska resultatet är -864 tkr. Drift- och underhåll uppvisar en avvikelse på både intäktssidan och kostnadssidan. Avvikelsen beror delvis på en sned fördelning i budget mellan intäkter och kostnader. På intäktssidan påverkar också det faktum att avdelningen just nu befinner sig mitt i en pågående grävskadesäsong, där återställningsarbeten ska sammanställas och faktureras vidare. En viss eftersläpning uppstår på grund av detta, men den kommer att rätta till sig till årsskiftet. Den milda vintern är orsaken till nuvarande överskott på vinterväghållningen. Budgeten är periodiserad efter en gammal periodiseringsnyckel vilket gav upphov till avvikelser under första delen av året. Årets utfall som baseras på en följsammare tidsrapportering av arbetstid och maskintid kommer att vara underlag för en mer korrekt periodiseringsnyckel inför kommande år. En osäkerhet finns i budgetfördelningen av de medel som tillkommit i ram för genomfarten, de är nu fördelade 50/50 mellan sommarunderhåll och vinterväghållning. Budgeten för anläggning är inte periodiserad och en del av de utförda arbetena har hittills endast delfakturerats, vilket förklarar en del av avvikelsen på intäktssidan. En annan orsak till avvikelserna mot budget är att intäkter och kostnader är snedfördelade. Vissa av enheterna uppvisar ett positivt resultat medan andra uppvisar ett negativt resultat, beroende på en snedfördelad budgetering mellan enheterna. Dessa avvikelser kommer att ta ut varandra. Sportcentrums budget är inte periodiserad. Det upparbetade överskottet inför sommaren förbrukades då simhallen varit stängd under sommarmånaderna, och det överlag varit mindre aktivitet inom Sportcentrum. Däremot har nya kundgrupper och arrangemang hittat till Sportcentrum under året, vilket höjer nyttjandet av lokaler och anläggningar. Detta medför också både ökade kostnader och ökade intäkter vilket förklarar avvikelser mot budget. 14

39 4.4 Personalresurser 4.4.1 Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2013 Mätdatum 30 juni 2014 Antal tillsvidareanställda 203 195 varav kvinnor 124 121 varav män 79 74 Antal visstidsanställda 14 29 varav kvinnor 6 12 varav män 8 17 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 197,39 203,99 varav kvinnor 111,59 115,14 varav män 85,8 88,85 Tillsvidareanställningar har minskat och till viss del ersatts av visstidsanställningar och timanställningar, detta som en del i arbetet med att få förvaltningens ekonomi i balans. En annan orsak kan vara att en föräldraledighet genererar ett längre vikariat i form av en visstidsanställning. Projektanställningar för Klimatsmart ekomat, uppdrag mot växelsamverkan samt en trädgårdsmästartjänst har genererat visstidsanställningar, även provanställningar i samband med nyrekrytering. Avvaktan på kommande verksamhetsförändringar påverkar också valet av anställningsform. Nedanstående tabell förklarar varför personalsiffrorna avviker så mycket från de som redovisats tidigare vid bokslut 2013 och delårsbokslut 2013. hade en annan personalredovisning då. Kommunservice har tidigare räknat om trygghetsanställningar med lönebidrag till faktiskt kostnad och för medborgarservice har ferieanställningar räknats in i statistiken som visstidsanställningar. Kommunservice 2013 2014 Tillsvidare: 130 129 visstid: 7 6 Omräknade heltider: 119,2 117,36 Varav lönebidrag 9,25 9,25 Omräknade heltider: 109,95 108,11 Medborgarservice 2013 2014 Tillsvidare: 69 62 visstid: 7 23 Omräknade heltider: 74,425 82,425 Varav ferier 7 Omräknade heltider: 75,425 15

40 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Antal årsarbetare timanställd personal Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 14686 16659,07 14,83 16,83 Sedan arbetstidsavtalet med individ- och verksamhetsanpassad arbetstid sades upp har flexibiliteten i arbetstiden minskat och heltidsanställningarna blivit färre samtidigt som visstidsoch timanställningarna ökar. Även kostnader för övertid och fyllnadstid ökar då schemaläggningsmöjligheterna blir mindre flexibla. 4.4.2 Arbetsmiljö och hälsa Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 6,51 5,82 varav kvinnor 8,3 7,15 varav män 4,22 4,12 Tack vare gott rehabiliteringsarbete har andelningen även fått några anställda att kunna återgå till arbete. Tyvärr har korttidssjukfrånvaron ökat, vilket syns i resultatet av Nöjd medarbetarindex (NMI) 2014. Detta kommer att kräva åtgärder. Utvecklingen kräver en djup analys (bland annat ur genusperspektiv) där reder ut vad som orsakat ökningen. Satsningar på kompetensutveckling och ökad delaktighet i utvecklingsprocesserna kommer förhoppningsvis att förbättra välmåendet hos personalen. 16

41 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål. 5.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjlig-heter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 5.1.1 Väsentliga händelser En mild vinter inledde året som även möjliggjorde en rekordtidig uppstart av sandupptagningen (26/2). Nivån har höjts gällande snöröjning och handskottning för ökad framkomlighet vid övergångsställen på genomfarten. Satsningen på relationsmarknadsföring i samarbete med informationsavdelningen fortsätter, information och dialog med medborgarna skapar förståelse och engagemang. Den milda vintern möjliggjorde även att flera anläggningsprojekt kunde starta upp tidigare än planerat. Ett nytt samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen har inletts under året. En satsning genomförs på äldreboendenas utemiljö. En trädgårdsmästartjänst har inrättats för att driva och samordna arbetet. Tre boenden har det satsas extra på under 2014 - Vallgården, Malmgården och Furuliden. Övriga kommer att få en generell ansiktslyftning. Inom anläggningsverksamheten inleddes året med planeringsarbete inför den kommande våroch sommarsäsongen. De flesta arbeten beställs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, men även av Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och Kultur- och turismförvaltningen. Rutiner för arbetet som beställare och utförare utvecklas kontinuerligt. Det är viktigt att få fullständiga beställningsunderlag som är projekterade med fullständiga ritningar. Anläggningssäsongen går in i riktig högsäsong under april och maj månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställandet. Beställningar justeras och kompletteras. Det fortsätter intensivt under juni månad, för att färdigställa alla projekt inför invigningar och juli månads semesterperiod. En asfaltsbesiktning har gjorts av 2013 års beställda arbeten med okulär besiktning och kontroll av dokumentation. Arbete har bedrivits med ny upphandling av asfaltsbeläggningar, tillsammans med Vingåkers kommun, KFAB, KIAB och SVAAB. Säsongen för asfaltsåterställning av grävskador är i full gång, innan grävskadorna kan justeras permanent behöver marken sätta sig och stabiliseras, under den tiden krävs översyn och eventuella justeringar. Planering av årets grävskadesäsong pågår tillsammans med ledningsdragare (Sörmlands vatten, Skanova, Tekniska verken med flera). Arbete med projektet Klimatsmart ekomat har fungerat bra och resultatet ser hittills lovande ut. Ett stort arbete har gjorts för att kommunicera ut innebörden av projektet och de förändringar som sker med matsedel och inköp av livsmedel i kommunen. Ett ständigt pågående arbete är kompetenshöjning av personal, och receptutveckling för att leva upp till kommunens miljömål 17

42 och ekologiska mål. Ett omfattande arbete pågår med uppföljning/förhandling av grossisternas prissättning samt med att hitta leverantörer av svenskt kött. Även arbetet med ny livsmedelsupphandling är krävande. Förutom livsmedelsvalen visar det sig att insatser i form av personalresurser tar stor del i projektet. I projektet har även andelen lagad mat från grunden ökat till exempel biffar, vegetariska maträtter (köptes in helfabrikat tidigare) och att köken bakar eget bröd. Bilsamordningen har under våren börjat planeringen med att byta 28 miljöbilar till vård och omsorgsförvaltningen, gas och diesel. Katrineholm ligger i framkant bland landets kommuner avseende miljöbilar. Framtidsgruppen som består av politiker (presidiet i Service- och tekniknämnden), tjänstemän (inklusive kommunens föreningskonsulent), SISU och lokala idrottsföreningar har startat upp med målsättning att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling. Även kommunens kransorter ingår i det arbetet. Resultatmål Omlastningscentralen har fått en ännu tydligare betydelse för verksamheten då lokala leverantörer nu har sett möjligheten att utnyttja centralens lagringskapacitet, för att stegvis kunna leverera större kvantiteter till kommunen. Ett bra exempel är servering av viltfärsbiffarna i april som levererades av Viltkött från Båltsnäs Gård utanför Strångsjö. Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Därför påbörjas ett pilotprojekt under hösten 2014 där två mottagningskök (med tillhörande tillagningskök) ska arbeta aktivt med dagliga uppföljningar och åtgärder för att minska serveringssvinnet. Inom projektet kommer mätningarna att utvecklas så att de även innefattar kökssvinn i tillagningsköken, vilket tidigare inte analyserats. Övriga arbeten under året Under vintermånaderna har underhållsbeskärning av träd och buskar genomförts och gatuträden har stammats upp så att lastbilar och bussar kan passera fritt under. Reparation och renovering av parkmöbler har genomförts i samband med vårstädningen. Parkpersonalen har även hjälpt till med sandupptagningen. Skog och naturs medarbetare har under året rivit två fastigheter på området Heden, på uppdrag av KFAB. Socialkontorets lokaler (barackerna) vid Karsudden har målats såväl invändigt som utvändigt. Anpassningen av de nya personalutrymmena vid Barken på Lövåsenområdet kommer snart att vara färdigställd, och flyttlasset väntas gå i början av hösten. Inför Katrineholms kanotklubbs 75-års jubileum genomfördes en upprustning av klubbens anläggning. Bryggor byttes ut, banmarkeringar ersattes med nya, duschar och fläktar renoverades med mera. Andra idrottsanläggningar som legat i avdelningens fokus under året är: Björkvikshallen, där nya avbytarbås tillverkats; Dammängens skjutbanor, där en ny sopsorteringsstation iordningställts enligt miljökrav; och omklädningsrummen i Backavallens ishall, som målats om som en del av Backavallens generella upprustning. Under säsongen har flera parker förfinats genom renovering av grusgångar och trädspeglarna har fått ny täckbark vilket ger ett städat intryck. Samtliga rabatter i alla parker och refuger har setts över. Gräsytor och gångar har städats av och vårblommor har planterats och senare ersatts 18

43 av sommarblommor. Växthuset har haft hög belastning med plantering av pluggplantor och vidare odling av dessa inför sommarsäsongen. Flera planteringar av träd har också gjorts i bland annat Stadsparken och vid Djulö fruktträdgård. Under juni och juli kom värmen till Sveriges lustgård på riktigt. Det har varit högtryck på parkerna under semesterperioden. Vattningen har skötts bra och allt har vuxit som det ska. Sommarblommorna har frodats. Parkerna är fyllda av prunkande blomsterprakt, tack vare engagerade medarbetare. Stora Djulös fruktträdgård har fått grusgångarna renoverade. Det har grävts och lagts bark runt träden för att förenkla skötseln och öka kvalitén på området. Badplatserna har använts flitigt i år. En del upprustningar har genomförts och sand har fyllts på vid flera badplatser. Några badstegar har bytts ut då de gått sönder och en del plankor har bytts eller skruvats fast efter kontakt med uppmärksamma medborgare. Två nya elbilar har upphandlats och används nu i centralorten. En aktivitetspark med träningsredskap för äldre har flyttats från Lövåsgården till Stadsparken på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen, och en ny helt ny aktivitetspark har anlagts vid Strandgården i Nävertorp. Stor invigning hölls den 10 juni. En hundrastpark vid Marieborgsparken har byggts och invigts. Den är redan mycket välbesökt. Den innehåller två avdelningar och är utrustad med sittbänkar för de tvåfotade gästerna. Det gamla elljusspåret i Bie har raserats som konsekvens av förra årets elsäkerhetsbesiktning, en helt ny anläggning sätts upp med miljövänliga stolpar och LED-belysning. Arbetet på Vasavägen mellan Oppundavägen och Prins Bertils gata startades upp igen (från 2013, på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen). Perennplanteringar och två refuger har tillkommit för att smala in gatan för säkrare övergång för gångtrafikanter och cyklister. Förvaltningen medverkar i arbetet med kommunens kommande cykelplan. Styrningen av fjärrvärmen i Lövatunneln har gått sönder och ersatts av modernare teknik med fler möjligheter som förhoppningsvis kan minska förbrukningen av fjärrvärme kommande vinter. I Valla har gatubelysningsarmaturer bytts ut från högtrycksnatrium till LED-belysning och näst på tur står Björvik och Forssjö som kommer att få nya LED-armaturer under hösten. Alla motionsspår med belysning har under sommaren fått nytt styrsystem, samma system som på gatubelysningen. På Stalls backes elljusspår har alla gamla energiineffektiva kvicksilverarmaturer bytts ut under försommaren, 185 armaturer. Istället har vi återanvänt den belysning som plockades ner i Valla då det monterades ny LED- armatur där. Trafikljusen har under sommaren varit utsatta för mycket skadegörelse. Det har inneburit kostnader för att reparera söndersparkade/-slagna tryckknappar och lyktor som vridits sönder. Gatubelysningen har under sommaren inte drabbats av några trafikskador eller nätstörningar. En utbyggnad har gjorts av styrsystemet med fyra tändpunkter så att samtlig gatubelysning nu är fjärrstyrd. Årets seriebyten av ljuskällor kommer att genomföras under augusti och september. Byten kommer att ske i kransorterna och omfattningen är begränsad i år, eftersom det samtidigt pågår byten till LED-armaturer. Böjprovning av 800 gatubelysningsstolpar har genomförts under sommaren för att testa stolparnas skick och behov av underhåll. Åtgärder kommer att vidtas där behov finns. På uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen har konstverket "seglen" i Duveholmsrondellen rivits. Konstverket Skär i luften har sedan flyttats från ishallen till Duveholmsrondellen där det monterats upp och invigts. Genomfarten mellan Terminalgatan och Trädgårdsgatan (vid Inferno) kommer permanent att 19

44 stängas för biltrafik. Staket på båda sidor om järnvägsspåret har byggts. Det kommer att finnas två passager för gångtrafikanter. 5.1.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Svinnet av mat ska minska Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 46 g per portion Källa: Egen mätning STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, Egen mätning STN Målnivå: 5% Källa: Egen redovisning STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel-/halvfabrikat under planperioden Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. Delår 56 g Svinnet i genomsnitt har ökat sedan förra mätningen. Under hösten 2013 hölls en tävling bland skolelever för att minska svinn, vilket gav ett mycket bra resultat. Sedan tävlingen avslutades ser vi tyvärr att tallrikssvinnet åter har ökat. Det positiva är att serveringssvinnet i skolor och förskolor fortsätter minska. Delår 31,5% Projektet klimatsmart ekomat har fallit väl ut. Tack vare projektet är ökningen av andelen ekologisk mat dramatisk sedan förra mätningen. Delår 9,1% Projektet klimatsmart ekomat har fallit väl ut. Tack vare projektet är ökningen av andelen närproducerade råvaror dramatisk sedan förra mätningen. Delår -28% De analyserade inköpen av hel- /halvfabrikat (från Laga mat från grundenpyramidens bas) har minskat med 28 % sedan förra delårsbokslutets mätning, d.v.s. under det gågna året. 20

45 5.2 Kultur och fritid 5.2.1 Väsentliga händelser Natten mellan den 23 och 24 maj brann föreningslokalen vid Valla IP ner till grunden. Arbete pågår med en återuppbyggnad av lokalen. Nyttjandegraden av lokaler och idrottsanläggningar är högt. Ett antal större arrangemang har genomförts inom Sportcentrum: gymnastikläger, hockeycuper, bandycuper, handbollscup, bågskyttetävling, kvalmatcher till elitserien i bandy, fotbollscuper, simläger och simtävling, Katrineholms Innebandycup med 100 deltagande lag, riksläger i handboll med mera. Duveholmsgymnasiet genomförde sin årliga skolavslutning i Duveholmshallen. Nya kundgrupper och arrangemang hittar till Sportcentrum, exempelvis kulturskolans teater Brustna vingar och Linköpings musikkår som övade parad i Duveholmshallen i juli månad, då det annars är lågsäsong och tomt i hallen. Produktionsbolaget som gör tv-produktionen Atleterna (som sänds i SVT under hösten) har använt Backavallen, simhallen och skyttehallen som inspelningsplatser. Under vecka 27 har Katrineholm Summer Camp genomförts på Sportcentrum. Det är ett idrottsläger för killar och tjejer i åldern 8-12 år som fokuserar på idrottslek tillsammans med välutbildade ledare. Deltagarna får chansen att prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar. Duveholmshallen har drabbats av ett antal anlagda bränder i omklädningsrummen, situationer som hanterats väl utan stora förödelser. Renoveringen av läktaren på Backavallen (etapp 2) är slutbesiktigad. Förberedelser inför renovering av själva publikläktaren pågår (etapp 3), en ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer har skickats in till Länsstyrelsen. I Duveholmshallen har storstädning (dammsugit väggar i delar av hallarna) och underhåll av utrustning genomförts under de tider som anläggningarna inte använts till aktiviteter. Arbete med ett antal investeringar har utförts, upphandling av ny traktor, upprustning av rolbagarage (ismaskinens garage), byte av bärlager vid konstgräsplanen. Nya sängar har köpts in till Djulö campings stugby. En ny frisbeegolfbana har uppförts i området kring Sportcentrum och Duveholmsgymnasiet. Renovering av ishallen har utförts. Golv, väggar och omklädningsrum renoveras och rustas upp. Delar av arbetet utförs av förvaltningens medarbetare i avdelningen skog & natur. Hela Sportcentrumområdet har fått tillgång till WIFI, genomförandet har skett tillsammans med IT-avdelningen. Sportcentrum har under perioden tagit emot studiebesök från Örebro kommun och Örebro gymnastikförening. Sportcentrums egen simundervisning för allmänheten är populär och fullbokad. Simhallen har varit stängd för allmänheten under juni-juli, men en sommarsimskola för 6-åringar är genomförd med cirka 80 deltagande barn. En väg in, ny roll för föreningskonsulenten, gör att alla föreningar lättare ska veta vart de ska vända sig. Alla bidragsansökningar ska skickas till samma ställe. De flesta behandlas även direkt av föreningskonsulenten. Det innebär att Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen överlåtit all handläggning av föreningsbidrag till Service- och teknikförvaltningen. Kultur- och turismförvaltningen har tills vidare kvar handläggning och beslut i frågor som rör kulturföreningar. Den nya tjänsten som föreningskonsulent gör att det blir mer tid till föreningskontakter och 21

46 möten med både nya och gamla föreningar. Det har resulterat i att flera föreningar nu upplever att saker händer och att de får den hjälp de behöver och vill ha. Föreningskonsulenten har deltagit i arbetet med att ta fram förslag till ett nytt reglemente för föreningsbidrag, ett övergripande dokument som kommer att gälla lika för alla föreningar. I februari, på vinterlovet, genomfördes den sedvanliga allaktivitetsdagen i Duveholmshallen. Då fick skollediga barn möjlighet att prova på olika idrotter och annat spännande. Under våren har bidrag betalats ut till föreningar med ungdomsverksamhet och till föreningar som driver anläggningar. Den 6 juni blev årets idrotts- och ungdomsledarstipendiater uppmärksammade med pengacheck, diplom och blommor under nationaldagsfirandet i stadsparken. 22

47 5.3 Skola 5.3.1 Väsentliga händelser Kraven på skolmåltider har ökat i och med lagkravet på näringsriktiga måltider. Katrineholms kommuns kostpolitiska program skapar förutsättningar för att nå upp till dessa krav, och för att utvärdera måltiderna har verktyget Skolmat Sverige implementerats i kommunens alla skolor. I detta arbete ligger Katrineholms kommun i framkant i Sverige. Ett inledande samarbete med skolsköterskor har lett fram till ett gemensamt projekt för att bland annat stärka upp utbildningsnivå i grundskolorna. Våren 2014 genomfördes ett projekt mellan vaktmästeriet och Tallås/Södra skolan, med målet att minska skadegörelsen i Järvenhallen. Vid skolavslutningen kunde en stor minskning av skadegörelse redovisas. Diskussion förs därför med Bildningsförvaltningen om en fortsättning och eventuell utvidgning av projektet. I samband med det nya städavtalet har Service- och tekniknämnden lyft frågan om ökad dialog för ett gemensamt ansvar angående kommunens lokaler. Dagens struktur med fastighetsägare, verksamhet och externa entreprenörer kräver samordning och samsyn. Rutiner för felanmälan och tydligare ansvarsfördelning är en förutsättning för ett bra samarbete, vilket ska leda till en bättre miljö för såväl medarbetare som medborgare. 23

48 5.4 Omsorg och trygghet 5.4.1 Väsentliga händelser Kommunens matdistribution står för hemleverans av matlådor till äldre i Katrineholm. Verksamheten är under utveckling för att ge utökade valmöjligheter bland maträtter och ökad kännedom om matlådans kvalitet. Service- och tekniknämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden påbörjat projektet Mat är liv och lust för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgästen, samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. Starten till projektet hölls den 22 augusti genom att stjärnkocken Christer Svantesson gästspelade i produktionsköket och sedan serverade de boende från en tvårättersmeny. Det fick massmedial uppmärksamhet både lokalt och utanför kommungränsen. 24

49 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa 5.5.1 Väsentliga händelser Att idrottandet i kommunen ska vara jämställt, och att pojkar, flickor, kvinnor och män ska ges samma möjligheter till idrottande och god hälsa är ett av det idrottspolitiska programmets främsta fokusområden. En enkätundersökning genomförs därför i samarbete med SISU och Bildningsnämnden, med syfte att undersöka och kartlägga hur pojkar och flickor i grundskolan ser på idrott och jämställdhet. Resultatet ska ligga till grund för utbildningsinsatser som riktar sig mot bland annat idrottsledare och föräldrar till barn som idrottar. Undersökningen är en del i en större satsning som kommunen genomför för att idrott ska bli jämställt. Alla skolklasser som fyller i enkäten kommer att få resultaten presenterade så snart de är sammanställda. Service- och tekniknämnden och Vård- och omsorgsnämndens gemensamma arbete avseende nattfastan inom äldreomsorgen har utvecklats för att nå kommunens resultatmål. Arbetet med förändrad måltidsordning startade under mars månad. För uppföljning och utvärdering är enhetscheferna och chefer från berörda boenden involverade. Vissa förskjutningar på fördelning av personal har gjorts i Lövåsgårdens tillagningskök. För transport som kör ut maten har körschemat kunnat senareläggas inom befintliga personalramar. Hittills ser det ut att fungera bra på avdelningarna. Man har också börjat laga frukost på avdelningarna, vilket köken gjorde tidigare. Positiva resultat på nattfastans längd syns redan. Om utfallet är fortsatt positivt kan resterande boenden i kommunen komma att involveras i projektet. En viktig del i utvärderingsarbetet är måltidsobservationer som genomförs löpande och ger stöd i utvärderingsarbetet. Även arbetet med utbildning och information till enhetschefer och personal fortsätter, och dialoger förs med de äldre på boendena. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan nattfastan också kortas. Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring har remitterats till ett antal olika instanser och ett antal remissvar har inkommit. Arbetet fortsätter på Socialstyrelsen och det är oklart när det avslutas, men det kommer att ställa krav på nya rutiner för att förebygga och behandla undernäring. En ny folder har tagits fram för både Vingåker och Katrineholm gällande matdistribution. En mindre grupp arbetar med att utveckla matdistributionen, bland annat genom att försöka få distributionen likvärdig oavsett om matlådan levereras från Katrineholm eller Vingåker. Det gäller bland annat möjligheterna att välja maträtt, samt servicen när maten körs ut. Dietisterna har under våren genomfört ett antal utbildningar och föreläsningar. Samverkan med Vingåkers kommun fortsätter och ett uppdrag med införande av Saperemetoden i handikappomsorgen har inletts. God omvärldsbevakning avseende senaste rön inom kost och näringsfrågor för både äldre, skolor och handikappomsorg säkerställs genom att Katrineholms kommuns dietister finns med i olika nätverk i Sverige. 25

50 5.5.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Delår 1 Kommentar Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, VON Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. STN, VON Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 69% Arbetet med riskbedömningar pågår, uppföljning sker under hösten. Ny måltidsordning är genomförd på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Arbetsgrupp finns i samarbete med vård- och omsorgsförvaltnin gen för att fortsätta utvecklingsarbete under hösten. Av de undersökta brukarna (318 st av 461) visar 58,5 % risk för undernäring (59,6 % av männen och 57,6 % av kvinnorna). Av dessa har 62,4 % planerad förebyggande åtgärd (64,3 % av männen och 60,8 % av kvinnorna). Delår 56,7% Ny måltidsordning är genomförd på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Åtgärder sker i samarbete med vård- och omsorgsförvaltnin gen. Bland kvinnor är det 55,1 % och bland män 59,5 % som har en nattfasta på mindre än 13 timmar, målvärde 60 %. Det finns ett antal avdelningar inom äldreomsorgen där ingen brukare har en ofrivillig nattfasta längre än 13 timmar. 26

51 5.6 Ekonomi och organisation 5.6.1 Väsentliga händelser Från januari 2014 gäller nya ekonomiska spelregler, där budgetmedel för städning, måltider och vaktmästeri har förts över från till övriga förvaltningar, baserat på servicekostnaden. Frågan har haft hög prioritet under året och det har krävts resurser för att arbeta fram servicenivåöverenskommelser mellan och andra berörda förvaltningar. Arbetet fortsätter under hösten. Erfarenheten från vårens arbete visar att tydlighet och gemensamma synsätt är avgörande punkter för att samarbetena ska fungera bra. Tillkommande verksamheter såsom nya förskoleavdelningar och förskolor måste räknas in så att priserna för mat, städning och vaktmästeri sätts till rätt nivå. För att ytterligare kvalitetssäkra faktureringen har ett arbete påbörjats med att integrera kostdataprogrammet Aivo och ekonomisystemet Agresso. Integrationen ska vara i drift till 2015. Detta kommer även att medföra att faktureringen blir mer effektiv. Avdelning Kost Katrineholm startade upp sin nya organisation med färre kökschefer och ett tydligare chefsuppdrag i februari 2014. Meningen var att en utvärdering av detta skulle göras efter sommaren. På grund av att tjänsten som enhetschef för avdelningen Kost Katrineholm är vakant kommer denna utvärdering att senareläggas. Fokus är nu vara att med gemensamma krafter hålla verksamheten igång och att hitta en lösning, både organisatoriskt samt för det löpande arbetet. Uppsägningen av avtalet verksamhets- och individanpassad arbetstid innebär ett antal förändringar som påverkar organisationen. Flexibiliteten minskar, både för arbetsgivaren och för de anställda. Heltidsanställningarna blir färre, samtidigt som deltids- och timanställningarna ökar. Även övertidskostnaderna och kostnaderna för fyllnadstid ökar då schemaläggningsmöjligheterna blir mindre flexibla. Risk finns också för att verksamheternas intäkter kan minska, som en följd av den minskade flexibiliteten. Från och med den 1 juli har Service- och tekniknämnden tagit över hela ansvaret för kommunens klottersanering. En anställd följde med verksamheten från Viadidakt. De första erfarenheterna sedan övertagandet är positiva och arbetet fungerar bra. Ytterligare personal från har lärts upp för att säkerställa att personal med rätt kompetens finns tillgänglig även under semestrar och sjukdom. I april tillsattes en ny gruppledare för vaktmästeriet. Framöver planeras utveckling av hela gruppen verksamhetsvaktmästare. På grund av en pensionsavgång har en ny arbetsledare rekryterats till Duveholmshallen. I Sportcentrum finns nu tre arbetsledare, en kvinna och två män, med respektive ansvarsområden i Duveholmshallen, simhallen och Backavallen. Arbetet är igång med telefoniupphandlingen. Den 1 april 2015 startar en ny avtalsperiod för kommunens telefoni. Målsättningen inför det nya avtalet är att tillgängligheten ska öka och att kommunen ska följa med i den tekniska utvecklingen för att uppnå ökad effektivitet genom moderna telefonilösningar. Arbete har även pågått med två andra större upphandlingar - asfalt och vinterväghållning. Utfallet av upphandlingarna kan påverka kommande ekonomiska resultat. Service- och tekniknämnden har en stark och bred samverkan med Vingåkers kommun. Ett nytt samverkansavtal gällande kosten upprättades under 2014. Målsättningen med avtalet är att verksamheten ska ses ur ett helhetsperspektiv där kommungränsen inte får utgöra ett hinder för en ömsesidigt fördelaktig samverkan. Samverkan skall leda till hög kvalitet på maten samt hög kompetens inom relevanta expertområden, lagar och rekommendationer. Genom samordning 27

52 kan den totala produktionskapaciteten inom kostavdelningarna nyttjas på ett sätt som gynnar båda kommunerna. Samarbetet skall bedrivas på kommersiella villkor där varje kommun står för sina egna kostnader. Sedan 2014 köper Vingåkers kommun växeldrift av Service- och tekniknämnden, vilket är gynnsamt ur effektivitetssynpunkt för båda kommuner. Vingåkers kommun köper även tjänster i form av trafiklinjemålning och sommarblommor från Service- och tekniknämnden. Avtalet med nya städentreprenörer blev klart i januari. Avtalet är uppdelat i fyra områden, Samhall vann två områden och Sodexo och Förenade service fick var sitt område. Avtalen skrevs under i februari och uppstart skedde den 1 juli. Controllerfunktionen har varit - och är - viktig för att arbetet ska fungera. Lokalbokningen har genomlysts av förvaltningens verksamhetsstrateg för att hitta förbättringsoch utvecklingsområden. Allt från telefontider, bemanning, datastöd och lokalisering har gåtts igenom. Detta är ett utvecklingsarbete som gjorts med syfte att förbättra och utveckla tillgänglighet och bemötande för de lokala föreningarna och de externa kunderna, men även för att nå högre effektivitet, att använda resurserna på bästa sätt och för att kunna hålla en hög kvalité i det administrativa arbetet (bokningar och fakturering). Lokalbokningen fortsätter med sitt utvecklingsarbete. 28

53 Bilaga Detaljerat utfall per avdelning samt investeringsuppföljning