Delårsrapport Service- och tekniknämnden

Transkript

1 Service- och tekniknämnden

2 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun Vision Sammantagen bedömning Framtiden Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått Service- och tekniknämnden Resurser - uppföljning av resursanvändning Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för Personalresurser Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation

3 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 3

4 2 Sammantagen bedömning Resurser Under 2015 har service- och tekniknämnden haft ovanligt stora resurser inom investeringsbudgeten. Dessa har dock inte utnyttjats i den takt som avsetts under årets första åtta månader. Det finns flera samverkande faktorer bakom detta - bland annat nya och ovana upphandlingsrutiner, det faktum att beställningsarbeten från andra prioriteras före egna investeringar och problem med asfaltsavtal. Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Avseende personalresurser har verksamheten anpassats efter en personalstyrka som minskats genom effektiviseringar under föregående år. Samtidigt har antalet timanställningar gått ner och i vissa fall har timanställda anställts på tills vidare- eller visstidsanställningar. Verksamhet Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamheter är att de i huvudsak bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i det ekonomiska resultatet där det finns goda förklaringar till den avvikelse som trots allt föreligger. Samtidigt finns alltid förbättringspotential två exempel är att i framtiden tydligare sätta medborgare, kunder och gäster i fokus inom nämndens verksamheter samt att genomgående arbeta mer proaktivt än reaktivt, på ett strukturerat och metodiskt sätt. Resultat Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan för 2015 är merparten antingen uppnådda eller pågående och beräknas bli slutförda under Alla kommunens badplatser har setts över och försetts med ny säkerhetsutrustning enligt badplan. Satsningarna på klimatsmart och ekologisk mat har varit fortsatt framgångsrika. Samarbetsorganet Djulögruppen har fortsatt sitt arbete för områdets utveckling. Satsningen på bemötande inom parkverksamheten har uppskattats och gett goda resultat. Måltidsmiljön har utvecklats i kommunens restauranger. En kundenkät riktad till Sportcentrums kunder har tagits i bruk. Ett flertal utvecklingsprojekt bedrivs inom samtliga service- och tekniknämndens verksamheter. Nytta Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. 4

5 2.1 Framtiden Samtliga service- och tekniknämndens verksamheter kommer att satsa på gäst- och kundfokus under Nämndens verksamheter är mycket publika och dess medarbetare kommer i kontakt med medborgare och besökare dagligen - oavsett om de är gäster i kommunens restauranger, flanörer i parkerna eller lägerdeltagare hos Sportcentrum. I det sistnämnda fallet är gäst- och kundfokus kanske allra viktigast. Sportcentrums arrangemang och läger tar årligen emot en miljon besökare och är ett av Katrineholms viktigaste turistmål. Besökare ska ges en positiv bild av både Sportcentrum och Katrineholm som kommun. Dokumentationen kring gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, skyltning, gatubelysning, trafikljus, grönområden, spår och leder, badplatser och alla parker ska uppdateras och föras in i aktuella driftprogram. Dokumentationen kan sedan omsättas till moderna underhålls- och skötselplaner. Detta för att kunna planera, driva och utvärdera verksamheten på effektivast möjliga sätt. Dokumentationen kan också kompletteras med demografiska kartläggningar och användas som underlag vid medborgardialoger där flickor, pojkar, män och kvinnor inom ett visst geografiskt område kan få vara med och tycka till om exempelvis planering av parker och lekplatser. Arbetet för en god och hållbar miljö kommer att prioriteras under Bland annat ska elbilar införskaffas och utvärderas inom service- och tekniknämndens egen verksamhet och planer finns på att montera avfallskvarnar i produktionsköken, i samarbete med Sörmland vatten. I dessa samlas sedan matslam upp i en behållare för att hämtas och omvandlas till biogas. Gasen kan sedan användas i kommunens biogasdrivna bilar. Energianläggningen på Backavallen utnyttjas inte fullt ut, och att kunna ta tillvara den vilande kapaciteten är en målsättning. Samtidigt fortsätter service- och tekniknämndens satsningar på klimatsmart mat, minskad matsvinn och en övergång till miljövänlig LED-belysning i kommunen. Framtidsgruppen med politiker, föreningar SISU och kommuntjänstemän ska fortsätta att utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Alla delar av kommunen ska tydligare inkluderas i framtidsgruppens arbete, former för detta behöver utvecklas för att täcka in hela Katrineholm. Antalet elever i skola och förskola ökar. Flera kök och matsalar har på grund av utrymmesskäl svårt att ta emot fler elever och att leverera fler portioner. En del skolor har redan idag svårt att få schemaläggningen av lunchen att fungera. Fler mottagningskök behöver öppnas, vilket i sin tur ställer högre krav på mattransporterna. För att säkerställa en bra måltidssituation är det av stor vikt att service- och tekniknämnden och bildningsnämnden är samordnade vid öppnande av nya förskoleavdelningar och vid placering av elever. På samma sätt är det viktigt att samarbeta kring den resursökning och kompetenshöjning som krävs när antalet specialkoster ökar, för att garantera barnen trygga och säkra måltider. Förvaltningarna bör även bevaka regeringsförslaget angående minskade barngrupper i förskolan. Service- och teknikförvaltningen står inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta med kompetensöverföring och rekrytering. Flytten av verksamhetslokaler till kvarteret Sothönan kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Nya arbetssätt, samarbeten och kulturer kommer att skapas. Det kommer att vara viktigt med ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare för att kunna implementera detta. 5

6 3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått 3.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Antal besökare i simhallen Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Antal producerade växter i växthuset Antal lunchportioner förskola * Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet Antal dagsportioner särskilt boende för äldre Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen * * * Kommentarer till volymmått Årets asfaltsbeläggningsarbeten har inte kunnat påbörjas på grund av en utdragen juridisk process rörande asfaltsupphandling. Därför halveras det förväntade utfallet 2015 till kvadratmeter, och prognosen för asfaltsbeläggningar 2016 höjs med motsvarande yta. Volymmåttet Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet Inkluderar även lunchportioner för 6

7 Katrineholms Tekniska College, KTC. De förväntade utfallen för antal lunchportioner i förskola och grundskola 2015 är lägre än det antal som tidigare prognostiserats. Anledningen är att service- och teknikförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen har börjat studera de faktiska frånvaroprocenten, vilket har medfört att antalet förväntade portioner justerats nedåt. * Volymmåttet har förändrats sedan 2014, varför relevant jämförelsesiffra saknas. 7

8 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. prognos för 2015 Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Ack. utfall 2015 Ack. budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef Kommunservice Medborgarservice Totalt Kommentarer till driftsredovisning Service- och tekniknämndens resultat i förhållande till budget uppgår till tkr för årets första åtta månader. Till stor del förklaras detta med att service- och teknikförvaltningens budget till stora delar inte är periodiserad. Störst effekt får detta inom avdelningen kommunservice, där sommaren är lågsäsong avseende tjänster (bland annat måltider och vaktvästeri) som faktureras bildningsförvaltningen och till viss del även vård- och omsorgsförvaltningen. Under hösten, när verksamheten åter bedrivs till full kapacitet, beräknas dessa summor att hämtas in av kommunservice. Ett orosmoln är däremot vinterväghållningen. Vintern i början av 2015 innebar flera stora insatser gällande snöröjning och halkbekämpning, samt därtill hörande sandupptagning och efterarbeten (till exempel lagning av plogskador). Vinterväghållningen står för tkr av periodens totala avvikelse och 97 % av årets totala budget har redan förbrukats ( tkr av tkr). På grund av omständigheter kring det nuvarande asfaltsavtalet (se vidare under rubrik 5.1 Ortsutveckling) har inte arbetet med återställning av grävskador kunnat komma igång. Detta innebär nu sex månader med eftersläpning av både intäkter och kostnader mot budget och bedömningen är att dessa avvikelser kommer att kvarstå vid årets slut. Även anläggningsarbetena påverkas och de som kräver asfaltsbeläggning har inte kunnat färdigställas och slutfaktureras. Det finns även en positiv avvikelse på 961 tkr avseende livsmedelskostnader. Denna förklaras av ett bättre livsmedelsavtal med lägre priser, men även av att sommarens livsmedelsinköp är mindre jämfört med resten av året. Byggnationen av klubbhuset vid Valla idrottsplats innebär budgetmässiga avvikelser som dock inte påverkar nämndens resultat. Byggnationskostnaderna belastar avdelningen Medborgarservice, men har ersatts av kommunens försäkringsbolag vilket leder till en motsvarande avvikelse på avdelningens intäkter. Service- och tekniknämnden vidhåller en prognos på +/- 0 kr, men lämnar en viss reservation med avseende på vinterväghållning. En sträng och tidig vinter ryms inte i resterande budget utan att besparingar vidtas inom övrig verksamhet. 8

9 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar inkl. prognos för 2015 Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Ack. utfall 2015 Ack. budget 2015 Avvikelse Förvaltningschef Kost och transport Verksamhetsservice Gata, Park, Skog och Natur Sportcentrum Totalt Kommentarer till investeringsredovisning Service och tekniknämndens investeringsbudget har inte utnyttjats i avsedd takt under året. Flera samverkande faktorer ligger bakom detta och redogörs för nedan. Till dem kommer att det fortfarande föreligger en del inkörningsproblem med förändrade och hittills ovana upphandlingsrutiner. Anläggningsverksamheten har under första delen av säsongen främst arbetat med arbeten beställda av samhällsbyggnadsförvaltningen (Hantverkaregatan, gång- och cykelväg Lövåsen, digitala skyltar, Bie skolas parkering med mera) vilket innebär att utfallet för egna investeringar hittills är lågt. De pågående förhandlingarna med avtalad asfaltsentreprenör medför att toppningsprogrammet för asfalten inte kommit igång samt att flera anläggningsarbeten fått planerats om så de projekt som inte kräver asfalt genomförs först. Flera investeringar är under upphandling, bland annat LED-belysning, besiktning av belysningsstolpar, fordon och maskiner (traktor, snölastare, lastbil och sopmaskin), samt renovering av Backavallens läktare. Det finns också ett antal investeringar som är ämnade för de nya verksamhetslokalerna, de har ännu inte påbörjats i väntan på pågående upphandling hos KIAB för iordningsställande av lokaler. Investeringar som färdigställts under året är bland annat den nya serveringsflotten vid Djulö värdshus, upprustning av badplatser, ny bro och promenadstråk runt Duveholmssjön, en asfaltscontainer som används vid permanenta asfaltslagningar och små asfalteringsarbeten, GPS-enheter som ska användas i vinterväghållningen, startpallar och kylmonter i simhallen, redskap på Backavallen och en återvinningsstation till Djulö camping. Upprustning av elljusspår och lekplatser pågår just nu, likaså förarbeten för bullerdämpning vid Dammängens skjutbana och upprustning av ett pumphus vid Värmbols IP. Kommunservice investeringsbudget är nästan förbrukad. De investeringar det handlar om är storköksutrustning (grytor, ugnar, färsmaskiner, matserveringsdiskar med mera) och måltidsmiljö (möbler). Dessa har beställts via rådande ramavtal, och är alltså betydligt mindre administrationskrävande investeringar än nya upphandlingar. Investeringar i städmaskiner och transportvagnar har också genomförts via direktupphandling. 9

10 4.3 Personalresurser Personalredovisning Mätdatum 30 juni 2014 Mätdatum 30 juni 2015 Antal tillsvidareanställda varav kvinnor varav män Antal visstidsanställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 203,99 211,897 varav kvinnor 115,14 113,334 varav män 88,85 98,563 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik Antal arbetade timmar timanställd personal Jan-juni 2014 Jan-juni , ,03 Antal årsarbetare timanställd personal 16,83 15, Kommentarer till personalredovisning Antalet visstidsanställda har ökat med tio individer sedan motsvarande mätpunkt förra året. En stor del av förklaringen är att service- och tekniknämndens säsongsarbeten i år är utlagda på fler personer, vilket leder till fler visstidsanställningar trots att det totala antalet säsongstimmar har sjunkit. En annan bidragande orsak är långtidssjukskrivningar som varit nödvändiga att ersätta med vikarier. Minskningen av mängden arbetade timmar av timanställd personal beror på att två tidigare timanställda har tillsvidare- respektive visstidsanställts och att service- och teknikförvaltningen generellt har arbetat för att minska omfattningen av timanställningarna, med gott resultat. Eftersom service- och tekniknämndens verksamheter är drifts- och personalintensiva så finns det ett tydligt samband mellan sjukfrånvarons och timanställningarnas variationer. 10

11 4.3.2 Arbetsmiljö och hälsa 2014 januari - juni 2015 januari - juni Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 6,10 7,51 Varav kvinnor 6,81 7,35 Varav män 5,20 7, Kommentarer kring arbetsmiljö och hälsa Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år, och främst gäller ökningen männens sjukfrånvaro. Betydligt flera män inom förvaltningen är långtidssjukskrivna av medicinska skäl än föregående år. Inom en av service- och teknikförvaltningens enheter har korttidssjukfrånvaron bland kvinnor ökat kraftigt. Förvaltningsledningen är medveten om problemen och åtgärder pågår för att komma till rätta med dem. 11

12 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål 5.1 Ortsutveckling Väsentliga händelser Tisdagen den 24 mars kollapsade bron över Nyköpingsån i Värmbol när en traktor passerade. Inga personer skadades. I samband med brokollapsen drogs även en intilliggande bro med som fungerade som entré till KIAB:s uthyrningslokal Smedjan. Förhandlingar har pågått under året med berörda försäkringsbolag - kommunens, traktorförarens och den, på andra sidan bron, berörda vägföreningens. Den kollapsade bron har bärgats och upphandling av ny bro pågår. Årets asfalteringsarbeten är kraftigt försenade på grund av avtalsmässiga oklarheter. Utdragna förhandlingar pågår med asfaltsentreprenören, och kommunjuristerna från Katrineholm och Flen är delaktiga i arbetet. Anläggningsarbetena har under säsongen planerats om och arbeten som inte kräver asfalt har prioriterats i första hand. Service- och tekniknämnden har gått med i en EU-ansökan angående vinterväghållning och halkbekämpning med hjälp av en ny typ av sand (vulkansand), medsökande är länsstyrelsen, landstinget i Västmanland och Katrineholmsföretaget som importerar produkten. Parkpersonalen har med hjälp av personal- och informationsavdelningarna arbetat med bemötande, service och värdegrundsarbete. Medarbetarna i parken möter många kommunmedborgare, turister, besökare och förbipasserande. Katrineholmarna ska kunna vara stolta över sitt gröna vardagsrum och det kan många gånger kan vara tillfället, känslan eller turen som gör att en person väljer att etablera sig i Katrineholm. Även inom måltidsverksamheten har anställda mött upp medborgare för information, dialog och möjlighet att provsmaka den kommunala maten. Det klimatsmarta ekomatsprojektet slutrapporterades i början av året med en film som premiärvisades på biografen Cosmos. Skolklasser, politiker och lokala odlare var inbjudna. Även om projektet avslutats fortgår det klimatsmarta arbetet. På grund av kraftigt ökade köttoch kycklingpriser i början av året byttes kravmärkt nötkött till konventionellt svenskt nötkött. Sedan det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft i januari 2015 har ett flertal produkter bytts till ekologiska, vilket gör att målet på 30 % ekologiska livsmedel fortsatt har kunnat hållas. Tillsammans med Vingåkers kommun och ett lokalt charkuteri har en falukorv med kött från närliggande gårdar tagits fram. Receptet har utvecklats för att passa såväl äldreomsorg som skola/förskola. Hög kötthalt (68 %) och lite mindre salt gör korven både god och mer näringsriktig än vanlig falukorv. Korven som lanseras som Sörmländsk Falukorv kommer att serveras i kommunens restauranger och äldreboenden ett par gånger per år med start hösten De planerade seriebytena genomfördes i år på norr och öster där gatubelysningsarmaturer fått nya lampor, vilket både ger ett bättre ljus och minskad risk för fel i området. Ett program för trafikljusprogrammering har förberetts för att kunna återinföra synkroniserade trafikljus, den så kallade gröna vågen. 12

13 5.1.1 Resultatmål Resultatmål (Delår) Utfall Delår 1 Utfall Delår Kommentar Svinnet av mat ska minska STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 46 g per portion i samband med lunchserveringarna Källa: Egen mätning Fortsatt hög andel ekologiska råvaror STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, egen redovisning av andel ekologiska råvaror av kommunens totala inköp av livsmedel Fortsatt hög andel närproducerade råvaror STN Målnivå: 5% Källa: Egen redovisning av andel närproducerade råvaror av kommunens totala inköp av livsmedel Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av heloch halvfabrikat STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel- /halvfabrikat Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. 49 g 56 g 34,5% 31,5% 7 % 9,1 % -10 % -28 % Användandet av hel och halvfabrikat har fortsatt minska under året och målet på 10 % är redan uppnått under årets första halvår. Då de hel och halvfabrikat som beräkningarna grundas på i stort sett slutat användas, känns denna undersökning inte längre relevant. Under 2016 kommer mätningen istället att grunda sig på andelen maträtter på matsedeln där huvudkomponenten lagas från grunden. 13

14 5.2 Kultur och fritid Väsentliga händelser Framtidsgruppens arbete fortskrider. En landskapsarkitekt skissar på en utveckling av hela Sportcentrumområdet, detta i dialog med föreningar, tjänstemän, politiker och andra aktörer. Under våren har det idrottspolitiska programmet reviderats. Till grund för det nya programmet ligger kommunplan för åren , som antagits av kommunfullmäktige. Det idrottspolitiska programmet fördjupar och utvecklar den politiska viljeinriktningen inom området. Det ska fungera som vägledning vid prioriteringar och satsningar. Även reglementen för de kommunala stöden till idrottsföreningar kommer att anpassas efter det idrottspolitiska programmets innehåll. Det nya idrottspolitiska programmet är omarbetat och strukturerat efter kommunplanens ämnesområden. I arbetet med det nya idrottspolitiska programmet har SISU Idrottsutbildarna och Sörmlandsidrotten varit delaktiga. Föreningskonsulenten har deltagit i arbetet med det idrottspolitiska programmet men också tagit fram förslag till riktlinjer för socialnämndens föreningsbidrag, ägnat sig åt förberedelsearbete med stipendier för idrottare och ungdomsledare samt betalat ut bidrag: aktivitetsstöd, hyresbidrag, driftbidrag och ledarutbildningsbidrag. I simhallen pågår renoveringen av herrarnas omklädningsrum. Arbetet har blivit försenat och stått stilla delar av sommaren, vilket lett till att tidplanen för renoveringen fått revideras. Detta är något som påverkar Sportcentrums kunder. Förvaltningen arbetar nu intensivt för att, tillsammans med KFAB som ansvarar för ombyggnationen, få renoveringarna färdigställda så snart som möjligt. Sportcentrum har lanserat en kundenkät för att utvärdera verksamheten, de första resultaten visar att medborgare/kunder och besökare är mycket nöjda med bemötande, service och städning vilket också är något som verksamheten profilerar sig för. Däremot finns önskemål och synpunkter kring lokaler och golv som i några fall anses vara slitna. 14

15 5.3 Skola Väsentliga händelser Då Floda friskola försattes i konkurs i slutet av juni tog kommunen över förskoleverksamheten i Floda och service- och tekniknämnden ansvarar sedan dess för förskolans måltider och städning. Sedan förskoleverksamheten drog igång efter sommaruppehållet ansvarar personal från köksområdet Valla/Sköldinge för städning och måltider. Friskolans tidigare kock har anställts av service- och teknikförvaltningen. Mellanmålsprojektet på Tallåsskolan och Södra skolan där en klass per skola erbjuds gratis mellanmål på skoltid fortlöper väl och har uppmärksammats positivt av lokal media. Ett validerat formulär används (som eleverna fyller i vid start av projektet, i mitten av projekt och i slutet av projektet) för att se eventuella förändringar av bland annat koncentrationsförmåga. Två klasser som ej äter mellanmål utgör kontrollgrupp. Resultaten ska utvärderas vid årets utgång, men reaktionerna efter den första terminen är positiva från såväl elever som lärare. Under året har det satsats på måltidsmiljön i kommunens restauranger. Bie skolrestaurang, Duveholmsgymnasiets restaurang samt Nyhemsskolans och Kupolens restauranger har rustats upp med bland annat ommålade väggar, nya möbler samt modernare och mer praktiska serveringsdiskar. För att utveckla samarbetet mellan kökspersonal och pedagoger i kommunens förskolor har gemensamma utbildningar i måltidspedagogik genomförts. Förhoppningen är att samarbetet ska stimulera nyfikna förskolebarn att våga smaka nya livsmedel och på sikt utvecklas till medvetna konsumenter. Utbildningstillfällen kommer att fortsätta både för pedagoger och kökspersonal för att upprätthålla kompetens och säkerhet runt måltiden. I simhallen har simundervisningen gått för högtryck då bildningsförvaltningen flyttar simundervisningen från årskurs två till förskoleklass. Omställningen beräknas ta 2-3 år innan alla elever hunnit igenom och blivit godkända i simundervisningen. Ett gediget planeringsarbete genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen för att få allt att fungera. Efter sportlovet lades planeringen av simundervisningen om så att eleverna kommer till simundervisningen tre dagar i veckan i fyra veckors tid. Simlärarna märkte resultat direkt, den mer intensiva simträningen ger effekt så att eleverna tycks lära sig att simma snabbare. Även lärare, föräldrar och elever är nöjda. 15

16 5.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser Under våren minskades omfattningen av de dietisttjänster som vård- och omsorgsförvaltningen köper av service- och teknikförvaltningen. Arbetet har fått anpassas efter dessa förutsättningar, och fokus har legat på de särskilda boendena där dietistkompetensen har inriktats mot att jobba med undernäringsproblematik och måltid. Dietistverksamheten har under sommaren arbetat med fortlöpande brukarärenden. En hel del arbete har lagts ner på den återkommande nattfasterapporten. Statistik och analys har fördjupats med förhoppning att rapporten ska bli tydlig för alla. Inför nästa år har ett förslag lagts fram av både service- och tekniknämnden och vård- och omsorgsnämnden om att ändra det resultatmål som säger att minst 60 % av brukarna har en nattfasta som inte överstiger 13 timmar. Förslaget gäller att istället ändra till 11 timmar, enligt Socialstyrelsens rekommendation. Utifrån resultat från öppna jämförelser och statistiksamlingen Kommunens Kvalitet i Korthet har Lövåsgården initierat brukar- och anhörigmöten där service- och teknikförvaltningen funnits med i form av dietist, kockar och kostsamordnare. Anhöriga har bjudits på mat och dialogmöjligheter kring kommunens uppdrag och vikten av samarbete mellan vårdavdelning och kök. Service- och tekniknämndens kostavdelning samarbetar med Lövåsgården för att förbättra måltidsmiljön och upplevelsen av måltiden. Möten hålls med personal och enhetschefer från flera avdelningar. En strävan är också att nå bättre resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet. 16

17 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Väsentliga händelser Service- och tekniknämnden har under våren 2015 reviderat det kostpolitiska programmet utefter den nya kommunplanen som gäller från 2015, samt förändringar från Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets rekommendationer. I samband med revideringen växte ett nytt namnförslag fram det måltidspolitiska programmet. Namnbytet innebär ett förtydligande av service- och tekniknämndens och andra nämnders uppdrag. Måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra, inte bara det som ligger på tallriken. Nämnas kan måltidmiljö (buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran tillagning och presentation. Det måltidspolitiska programmet har tagits fram tillsammans med Vingåkers kostorganisation men är två separata program Resultatmål Resultatmål (Delår) Utfall Delår 1 Elevnärvaron vid skolluncherna ska öka på högstadiet och Duveholmsgymnasiet BIN, STN Målnivå: Öka Källa: Egen mätning av andel ätande elever Utfall Delår Kommentar Underlag för jämförelse har tagits fram undr våren Det första mätresultatet presenteras därför vid bokslutet Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert STN, VON Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, VON Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert 69% Utfall kvinnor: 63 % Utfall män: 37 % Det försämrade resultatet beror på att registreringen i Senior Alert delvis har blivit fördröjd på grund av svårigheter med att få SITHS-kort till medarbetare, vilket är en förutsättning för registrering. 56% 56,7% Utfall kvinnor: 51 % Utfall män: 50 % 17

18 5.6 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser Under våren har rekryteringen av ny förvaltningschef till service- och teknikförvaltningen pågått. Rekryteringen avslutades i maj och den nye chefen tillträdde sin tjänst i början av augusti. Planeringsarbetet med ritningar, kravspecifikationer och tekniska underlag inför flytten av flera av service- och tekniknämndens verksamhetslokaler till kvarteret Sothönan pågår. Samtidigt har ett omfattande översyns- och genomgångsarbete inletts, avseende all utrustning och allt material som i dagsläget förvaras på Kerstinbodaområdet. Den1 juli hade det nuvarande städavtalet gällt i ett år. I och med att det nu är tre olika entreprenörer som delar på kommunens städning har det krävts betydligt mer arbete med administration och kontroll. Under maj och juni har städcontrollern haft hjälp av en praktikant, vilket har gjort att arbetet ändå är i fas. Efter semesterperioden görs en avstämning, så att entreprenörerna uppfyllt sina åtaganden under sommaren med storstädning och golvvård. Representanter från service- och teknikförvaltningen har under våren deltagit i arbetet med att ta fram en ny IT-strategi för Katrineholms kommun - Verksamhetsutveckling med IT som stöd (VITS). Arbetsprocessen som beställare och utförare förfinas ytterligare mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tydligare gränsdragningar och checklistor som beskriver processen håller på att tas fram. Även tidrapporteringssystemet Tid och projekt trimmas för att ge en följsammare ekonomisk uppföljning. Avseende vaktmästeriet har ett arbete har inletts för att förbättra rutiner och samverkan mellan bildnings-, vård- och omsorgs- och service- och teknikförvaltningen. Ett förslag skall vara klart till den 30 september. Kommuncheferna för Katrineholm, Flen och Vingåker har tecknat ett samverkansavtal kring telefonisystem. Lösningen, som bygger på Flens befintliga, kommer att innebära en hel del praktiska förändringar för kommunens telefoni. Total 570 anknytningar påverkas när systemet går över till att vara helt digitaliserat. Samtliga analoga telefoner har bytts inför igångsättandet. Parallellt med arbetet att komma i det nya systemet har arbetet med ett gemensamt operatörsavtal påbörjats av kommunerna. Planen var att skiftet skulle göras i början av juni, men pågrund av tekniska bekymmer och en stor process där många aktörer deltar har det dragit ut på tiden. Förhoppningen är att skiftet skall kunna genomföras under hösten. 18