Budgetmall - projektstöd Bilaga nummer: 1 Organisationsnummer: Projektnamn: Åre Trailrunning Du behöver inte fylla i bilagenummer om du bifogar budgetmallen med ansökan i e-tjänsten. FPMB12:11 version 3 216-5 Budgetmallen är till för att hjälpa dig att få med rätt utgifter i din budget för projektet. Koppla din budget till projektets aktiviteter som du beskriver i kolumn A tillsammans med start och slutdatum. Mallen räknar själv samman dina utgifter, därför är det viktigt att du fyller i mallen digitalt. Innan du fyller i budgetmallen är det viktigt att du läser om det stöd du söker på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/ stöd.där hittar du mer information om vilka utgifter som ger rätt till stöd, samt vilka enhetskostnader som gäller. Läs anvisningen till budgetmallen för att fylla i den på bästa sätt. Du ska bifoga budgetmallen med din ansökan om stöd. Ingår moms i utgifterna? Ja Nej x Sammanställning och samordning av de olika investeringarna som behöver ske Utgifter för personal Patrik Nordin 5 timmar 34 152 152 Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent 152 22 8 Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) 22 8 Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad): 217-2-1 Slutdatum (år,månad): 218-5-31 Total summa aktivitet: 174 8 Samverkan och samordning markägarfrågor och övriga intressegrupper Utgifter för personal Patrik Nordin 4 timmar 34 121 6 121 6 Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent 121 6 18 24 Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) 18 24 Investeringar Övriga utgifter Studieresa 85 85 Offentliga resurser Startdatum (år,månad): 217-2-1 Slutdatum (år,månad): 219-5-31 Total summa aktivitet 224 84 Utveckling och utvärdering som kan kopplas till trailrunningleder Utgifter för personal Patrik Nordin 2 timmar 34 6 8 6 8 Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent 6 8 9 12 Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) 9 12 Investeringar Åre Trails 25 25 Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad): 217-3-1 Slutdatum (år,månad): 218-1-31 Total summa aktivitet 319 92 Ta fram ett marknadskommunikativt koncept/manér för hur traillöpningen skall profileras samt utforma karta Utgifter för personal Patrik Nordin 25 timmar 34 76 76 Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent 76 11 4 Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) 11 4 Investeringar Övriga utgifter Inköpta tjänster Koncept/maner/film 1 1 Offentliga resurser
Startdatum (år,månad): 217-4-1 Slutdatum (år,månad): 219-8-31 Total summa aktivitet 187 4 Aktivitet Utgiftstyp Antal Parallellt med ovanstående sker samordning, styrning samt administration av projektet vilket innefattar utvärdering samt slutrapport. Utgifter för personal Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) Investeringar Övriga utgifter Projektadministration/ekonomi/markägarkontakter 75 timmar 5 375 Projektledning 55 timmar 4 22 595 Offentliga resurser Startdatum (år,månad): 217-2-1 Slutdatum (år,månad): 219-12-31 Total summa aktivitet 595 Utgifter för personal Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad): Slutdatum (år,månad): Total summa aktivitet Utgifter för personal Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad): Slutdatum (år,månad): Total summa aktivitet Utgifter för personal Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad): Slutdatum (år,månad): Total summa aktivitet (t.ex. styck, meter, Utgifter för personal Indirekta kostnader Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd utveckling.,15 procent Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten) Investeringar Övriga utgifter Offentliga resurser Startdatum (år,månad):
Slutdatum (år,månad): Total summa aktivitet Intäkter Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet Beskrivning Belopp Totalt intäkter Totala utgifter Justering efter avdrag av intäkter Utgifter för personal 41 4 41 4 Indirekta kostnader 61 56 61 56 Investeringar 25 25 Övriga utgifter 78 78 Offentliga resurser Total summa utgifter: 1 51 96 1 51 96 Om det är en tjänst som köps in från person eller företag med F-skattsedel ange "Övrig utgift". Om det är en person som anställs och får lön ange "Utgift för personal".
Likviditetsbudget Aktiivtet 1 Sammanställning av investeringar som behöver ske Projektledare Studieresa frankrike Aktivitet 2 Samverkan o markägarfrågor Projektledare Studieresa 2 Aktivitet 3 Utveckling o utvärdering kopplat till trailrunningledeprojektledare Ny teknik Investering Aktivitet 4 Ta fram marknadskummunikativt koncept Projektledare Inköpta tjänsterkoncept/maner Aktivtet 5 Samordning/projektledning/utvärdering slutrapport Projektledare Projektadministration/markägafrågor /rapporter Projektadministration 15% shablon på lönekostnader (kontor, telefon etc) Indirekta kostnader SA utbetalningar Inbetalningar LAG Jordbruksverket ca 9 mån från inlämnad rekv SA Inbetalningar Utgående likviditet
mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 3 3 25 1 15 2 25 2 48 28 v -15-35 -6-26 -26-38 -336
okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 25 25 1 28 28 53 28 28 88 63 26 26-364 -392-445 -473-51 -329-392
maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 2 5 5 1 1 1 45 5 1 1 1 5 1 1 5 3 3 3 3 3 1 38 1 45 128 33 13 76 19 76 19-43 -454-454 -499-518 -551-564
dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 1 1 15 15 15 15 3 3 3 3 3 6 6 2 73 13 18 18 78 15 2 144 21 173 144 21 173-493 -56-524 -341-419 -434-281
jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-2 16 16 17 17 6 9 4 76 16 17 147 119 119-281 -357-254 -271-418 -418-418
feb-2 mar-2 jun-2 Totalt 15 4 18 45 75 25 75 1 12 375 9 15 162 256 15 162 256 15-418 -256