Samordningsförbundet jobbar med att samordna insatser för individer som har behov av stöd genom flera olika huvudmän. Verksamhets- och budgetplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland Styrelsen Samordningsförbundet Östra Östergötland Version 1,0
Innehåll 1. Inledning... 2 Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen... 2 2. Samordningsförbundets organisering... 3 3. Behovsgrupper... 3 4. Strategisk inriktning... 4 Värdegrund... 4 Vision... 4 Verksamhetsidé... 4 Våra framgångsargument... 4 Långsiktiga strategier Samordningsförbundet Östra Östergötland... 5 5. Mål... 6 Individmål - koordinatorstöd... 6 Individmål försteg... 6 Finansiella mål... 7 6. Fokusområden 2018... 7 7. Ledning och styrning... 7 8. Årshjul... 8 9. Planerad verksamhet under 2018... 9 Uppföljning och utvärdering... 10 10. Budgetplan 2018... 11 Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1
1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen Förbundets ändamål, enligt 4 i förbundsordningen, är att inom det geografiska området för kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskaps-utbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 2
2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. Verksamheten inom förbundet är organiserat i plattformar i de olika kommunerna; Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Till dessa fyra plattformar finns tre styrgrupper som är kopplade till Plattform Finspång, Plattform Norrköping och Plattform Söderköping/Valdemarsvik. Styrgrupperna ansvarar för strategisk ledning, styrning och uppföljning av plattformarnas verksamhet. Därutöver svarar de även för lokala behovsanalyser och hantering av systemfel samt utveckling av det lokala samverkansarbetet med stöd av samordnarna/processledarna. Dessa ansvarar för den operativa ledningen och styrningen av plattformarna samt leder och håller ihop arbetet i styrgrupperna. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, en administrativ funktion, tre samordnare/processledare, en sekreterare och en ekonom. 3. Behovsgrupper I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område (20 64 år) innebär det att minst 5 200 personer är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgrupperna kännetecknas av: Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem ofta en kombination av dessa. De befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning. Målgrupp inom Plattformen: Målgrupp är personer i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång mellan 16-64 år som är i behov av samordnande insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Personen ska bedömas kunna ha förutsättningar att med stöd över tid kunna klara av arbetsförberedande/arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid bruk/missbruk ska deltagaren ha en pågående behandlingskontakt så länge behovet består för att kunna tillgodogöra sig arbetsförberedande/ arbetslivsinriktad rehabilitering. Behovsgruppen har ofta en komplex problematik och har svårigheter att tillgodogöra sig ordinarie myndigheters insatser. Det finns ofta behov av stabilitet i vardagen för att kunna ta del av ordinarie resurser. Samverkanslösningar har provats i ordinarie verksamhet, men har inte varit tillräckliga eller bedöms inte vara lämpliga. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 3
Plattformens uppdrag är att bedriva: Individinriktat stöd och koordinering av ordinarie myndigheters insatser. Inom denna inriktning genomförs två olika insatser. Den ena insatsen riktar sig till personer som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till ett år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Den andra insatsen riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till två år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Förstegsverksamhet med fokus på aktivering, motivations- och förändringsarbete samt hälsofrämjande aktiviteter. Samtalsledare för upprättande av och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom ordinarie myndigheter. 4. Strategisk inriktning Värdegrund Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. Vision Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att i ett integrerat samarbete med förbundsmedlemmarna bygga upp långsiktiga, flexibla och stadigvarande verksamheter för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med målsättningen att öka förmågan till förvärvsarbete så att de på sikt kan bli självförsörjande. Våra framgångsargument Vi jobbar med beprövade metoder samt försöker även hitta och pröva nya lösningar för en förbättrad samverkan. Vi har också i vårt uppdrag att fånga upp samverkansproblematik på strukturell nivå och vid behov driva mot förändringar i lagstiftningen. Genom att vi har en gemensam budget inom förbundet (med medel från våra huvudmän), kan vi arbeta med snabbare och effektivare rehabilitering. Vi bidrar på så sätt till ökad samhällsekonomisk vinst. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 4
Att vi har ett helhetsperspektiv, där vi samverkar med individen och andra myndigheter. Vi hittar vägar mot arbetsmarknaden. Vi arbetar flexibelt med en tydlig målsättning. Vi har nöjda deltagare som upplever sig fått stort stöd i vägen mot egen försörjning och livskvalité. Långsiktig hållbarhet för individ, organisation och samhälle när samverkan ökar mellan olika myndigheter. Förbundet är en möjlighet för att bygga broar mellan parterna och att vara ett flexibelt verktyg för parterna. Långsiktiga strategier Samordningsförbundet Östra Östergötland 1) Strategi - hållbara strukturer: 1) Vi utvecklar vårt samarbete med hemorganisationerna samt tillvaratar lärandet i hemorganisationerna och verksamheter finansierade av förbundet. 2) Vi fortsätter att stärka ägardialogen. 3) Vi är öppen för behoven i samhället och möjliggör utveckling för ordinarie verksamhet samt Plattformarna. 2) Strategi samhällsnytta: 1) Vi påvisar effekterna av vårt arbete och kommunicerar dessa effektivt. 2) Vi utvecklar samarbetet med civila sektorn och näringslivet. 3) Vi har god kostnadseffektivitet. 3) Strategi medarbetare: 1) Vi skapar förutsättningar för stolta, engagerade och kompetenta medarbetare i våra finansierade verksamheter. 2) Vi har ett värderingsstyrt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap (delaktighet). 4) Strategi effektiv ledning och styrning: 1) Vi har tydliga roller och mandat för styrelse, styrgrupper, medarbetare och samverkansteam. 2) Vi utvecklar arbetet kring intern styrning och kontroll (inklusive uppföljning och utvärdering). 5) Strategi kommunikation: 1) Vi marknadsför aktivt vårt varumärke. 2) Vi utvecklar vår externa och interna kommunikation samt informationshantering i samspel med våra ägare, chefer och medarbetare. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 5
5. Mål Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland sätter långsiktiga mål för förbundet och dess verksamhet. Målen utgår från Samordningsförbundet Östra Östergötlands vision. Nedanstående mål gäller för individinriktat koordinatorstöd vid Plattformarna i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt förstegsverksamhet. Individmål - koordinatorstöd 1) Ökad egenförsörjning genom arbete: Mätpunkter utfall: i samband med avslut i insatsen, resultat: efter 1 år, effekter: efter 3 år A) Upplevd stegförflyttning 1 mätpunkt utfall 80 % B) Arbete/studier/aktivt arbetssökande/rehab AF mätpunkter - utfall 60 %, resultat 65 %, effekter 70 % 2) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - mätpunkt utfall 90 % Individmål försteg 1) Upplevd stegförflyttning mätpunkt utfall 50 % 2) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - mätpunkt utfall 60 % Mål för samordnad individuell plan Styrelsen återkommer med förslag till målsättning för arbetet med Samordnad individuell plan. 1 Stegförflyttning Rehabiliteringsprocessen, med betoning på process, är en glidande skala av olika mindre och större förändringar. Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 6
Finansiella mål Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Samlat eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen. 1) Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. 2) Förbundets kostnader skall under 2018 inte överstiga budgetramen. 3) Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras. 6. Fokusområden 2018 Följande fokusområden är prioriterade under 2018 och bygger på genomförda dialoger med styrelse, styrgrupper och medarbetare i plattformarna. Identifiera och kartlägga behovsgrupperna unga i skolan, kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Utveckla och implementera mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbete med ESF-medel hos parterna. Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer. Översyn av Plattformens verksamhet, ledning och styrning. 7. Ledning och styrning Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformsverksamheten. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 7
8. Årshjul Nedanstående sammanställning visar förbundets årshjul med viktiga aktiviteter och tidpunkt för genomförande. Verksamhetsberättelser för det gångna året påbörjas samtliga verksamheter Samverkansavtal beslutas utifrån ev. revidering Beslut verksamhets- & budgetplan Dec Jan Arbetet med årsbokslut och årsredovisning påbörjas Feb Uppföljning av VP Uppföljning verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll Uppföljning av VP Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Ägardialog verksamhetsplan Internkontroll Nov Okt Mar Beslut årsredovisning Revisionsdialog 1 Dialog 1 styrelse & styrgrupper ang fokusområden Dialog 2 styrelse & styrgrupper VP-arbete inför 2019 Tilldelning av medel Sep Apr Ägardialog årsredovisning Uppföljning av VP Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll MVG-konferens Delårsrapport Revisionsdialog 2 Aug Jul Jun Maj Uppföljning av VP Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll Behovsanalys Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 8
9. Planerad verksamhet under 2018 Stödresurser Kansli med förbundschef, administrativ resurs samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Samordnare/processledare Samordningsförbundet har tre anställda samordnare/processledare som är riktade till Plattformen samt lokal processledning i utvecklingsfrågor. Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter Samordningsförbundet har en administratör anställd för sammanställning av verksamhetsuppföljning m.m omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter vid behov. Plattformen Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktig och stadigvarande verksamhet för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen finns i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Verksamheten skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen har ett särskilt uppdrag att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resurser inom Plattformen är koordinatorer som samordnar deltagarens nätverk och ger stöd i processen tillsammans med ordinarie handläggare från remitterande part. Inom plattformen finns tillgång till nätverkskoordinatorer vars uppgift är att verka som samtalsledare vid upprättande och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom ordinarie myndigheter. I Plattformens uppdrag ingår även att bedriva försteg i olika former riktade till deltagare från ordinarie myndigheter. Till plattformen finns en gemensam specialistresurs för kartläggning av arbetsförmåga/resurser, arbetsplatsprövningar, konsultation, träning och hälsa. Specialistresursen består av arbetsterapeuter och psykolog. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 9
Utvecklingsmedel Det finns under verksamhetsåret möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen kan sökas av någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterier är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel. Under 2018 prioriteras särskilt att identifiera och kartlägga behovsgrupperna unga i skolan, kvinnor med annan kulturell bakgrund och låg utbildningsnivå som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingsinsatser Under 2018 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Frukostmöten/erfarenhetsseminarier/föreläsningar till medarbetare, chefer och politiker Medverkan på konferenser m.m för styrelseledamöter och medarbetare Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av Samordningsförbundet Kompetensutveckling för medarbetare som finansieras av Samordningsförbundet Uppföljning och utvärdering Sedan 2013 har Samordningsförbundet funnits med i utvecklingsarbetet kring indikatorprojektet. Indikatorprojektet syftar till att utifrån femton kärnindikatorer bygga upp ett system med mätbara mått för uppföljning och utvärdering som är möjligt att tillämpa för hela den finansiella samordningen. Arbetet med indikatorer som mått kommer att implementeras under 2018. Uppföljningar för plattformarnas verksamhet och måluppfyllelse redovisas till styrelsen, styrgrupperna och medarbetarna i verksamheterna. Under 2018 planeras att tillsammans med de övriga Samordningsförbunden i Östergötland påbörja ett samarbete med de lokala FOU-enheterna för att finna former för hur ett gemensamt utvärderingsarbete skulle kunna utformas. Arbetet är initierat av medlemmarna för samordningsförbunden i Östergötland. Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 10
10. Budgetplan 2018 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2018 är beräknat uppgå till 21 968 000 kr. Av dessa medel utgör 18 450 00 kr medlemsavgifter, 75 000 kr finansiella intäkter och 3 443 000 kr eget kapital. Samordningsförbundets budget för år 2018-2020 Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år 2018-2020 enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. 2018 2019 2020 Intäkter Finspångs kommun 542 265 kr 542 265 kr 542 265 kr Norrköpings kommun 3 510 714 kr 3 510 714 kr 3 510 714 kr Söderköpings kommun 362 803 kr 362 803 kr 362 803 kr Valdemarsviks kommun 196 718 kr 196 718 kr 196 718 kr Region Östergötland 4 612 500 kr 4 612 500 kr 4 612 500 kr Arbetsförmedlingen 4 612 500 kr 4 612 500 kr 4 612 500 kr Försäkringskassan 4 612 500 kr 4 612 500 kr 4 612 500 kr Eget kapital 3 443 000 kr 500 000 kr 500 000 kr Finansiella intäkter 75 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Summa intäkter 21 968 000 kr 18 980 000 kr 18 980 000 kr Kostnader Åtgärder individ och grupp 18 475 000 kr Kompetensutveckling 350 000 kr Processtöd 590 000 kr Uppföljning & utvärdering 85 000 kr Information 15 000 kr Kansli inkl arvoden 2 330 000 kr Revision 115 000 kr Finansiella kostnader 8 000 kr Summa kostnader 21 968 000 kr 18 980 000 kr 18 980 000 kr Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 11
Budget 2018 på detaljnivå Verksamhet Budget 2018 Budget 2017 Prognos okt 2017 (101) Åtgärder individ och grupp 18 475 17 793 16 086 317-Plattform Norrköping, övrigt 7 151 7 400 6 813 Gemmensam resurs, specialister 2 449 3 500 2 940 Gemmensam resurs, specialister, förstärkning AT 600 317-Adm.resurs och insatskatalogen 50-75 % 200 318-Plattform Norrköping, löner (samordnare 1,0) 713 583 583 331-Förstegsverksamhet Söderköping 242 332-Plattform Valdemarsvik, övriga kostnader 1 335 1 353 1 354 333-Plattform Skp/Vv, löner (samordnare 1,0) 718 700 700 334-Plattform Söderköping, övriga kostnader 1 868 1 882 1 823 335-Plattform Finspång 1 750 1 225 1 075 336-Plattform Finspång, löner (samordnare 0,5) 390 350 350 337-Insatskatalogen 36 111 338-ESF-resurs 265 50 339-Arbetsgivarkoordinatorer 45 Utvecklingsmedel 1 000 800 0 (102) Kompetensutveckling personal 350 350 388 Kompetens och samverkansinsatser 350 350 (103) Processtöd 590 350 680 304-Processledare aktivitetsersättning 0 330 Behovsanalys 200 Processledare 0,5 390 350 350 (104) Uppföljning och utvärdering 85 210 123 Indikatorprojektet 10 10 10 Utvärdering plattformar 75 200 113 (105) Information 15 50 50 (106) Kansli 2 330 2330 2 330 Styrelsearvoden 226 170 170 (110) Revision 115 100 100 (112) Finasiella kostnader 8 8 8 Summa kostnader 21 968 21 191 19 765 (111) Finansiella intäkter 75 (107) Driftsbidrag 18 450 19179 19 179 Eget kapital -3 443-2 012-586 Summa intäkter 18 450 19 179 19179 Summa nettokostnader 75 0 0 Verksamhetsplan 2018 Samordningsförbundet Östra Östergötland 12