Budget och verksamhetsplan 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/165 2017-11-20
2017-11-20 1 (17) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. FASTSTÄLLD BUDGET 2018... 3 3.1. Driftbudget 2018 sammanställning... 5 3.2. Investeringar... 5 Fastighetsinvesteringar... 6 4. MÅL... 7 4.1. Framtida tillväxt... 7 Kansli och demokratiutveckling... 7 Bibliotek 7 Ung fritid 8 Idrott och fritid... 8 Kultur och kulturskola... 8 4.2. Kvalitativ välfärd... 9 Kansli och demokratiutveckling... 10 Bibliotek 10 Ung fritid 10 Idrott och fritid... 10 Kultur och kulturskola... 11 4.3. Miljö och klimat... 11 Kansli och demokratiutveckling... 11 Bibliotek 11 Ung fritid 11 Idrott och fritid... 12 Kultur och kulturskola... 12 4.4. Demokrati, öppenhet och trygghet... 12 Kansli och demokratiutveckling... 13 Bibliotek 13 Ung fritid 13 Idrott och fritid... 14 Kultur och kulturskola... 14 5. UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE... 15 Tidigare uppdrag från kommunfullmäktige... 15 6. NÄMNDENS EGNA UPPDRAG... 16 7. OSÄKERHETSANALYS... 17 8. INTERNKONTROLL... 17 9. UPPFÖLJNING... 17
2017-11-20 2 (17) 1. SAMMANFATTNING Våra verksamheter är samhällets kitt, vi engagerar, berör och involverar kommunmedborgarna. Vi bidrar till livet mellan husen i en växande kommun med nyetablering och utveckling av anläggningar och mötesplatser för meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och medborgarnas medskapande. Under året tar också nämnden över ansvaret för arbetet utifrån Barnkonventionen och utvecklar metoder för Barnhearing. År 2018 blir ett år med invigningar och nystarter av idrottsanläggningar. Järfällabadet, en konstsnöanläggning, Kolarängens konstgräsanläggning och Säby ridanläggning är några av de stora investeringarna som färdigställs under året. Ung fritid blir vår nya benämning för verksamheterna med fokus på medskapande och trygga aktiviteter för målgruppen unga. Med lokala fritidsgårdar och mobila fritidsledare får verksamheten ett bredare arbetsfält och implementerar nya arbetssätt. Bibliotekens roll lyfts och tydliggörs med den nya Biblioteksplanen. Vi uppgraderar och utvecklar Jakobsbergs bibliotek, Barkarby bibliotek byggs om till Meröppet, tillgängligt för besökare även utan personal, 2017/2018 och Herresta bibliotek blir Meröppet under 2018. Nämnden satsar samtidigt på utveckling av kulturverksamheterna. Nya lokaler planeras för kulturskolans verksamhet i samverkan med gymnasiet och nämnden tar över huvudmannaskapet för Gymnasiets aula och utvecklar den till en anpassad Kulturscen. Kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden invigs under 2018 och samlar nämndens alla verksamheter och föreningslivet. Huset blir en levande mötesplats för medborgares medskapande och delaktighet. Nämndens verksamheter samarbetar och samplanerar allt mer också i andra delar, för att göra mer för fler och möta våra gemensamma målgruppers efterfrågan bättre tillsammans. Vi är mitt i en expansiv period i Järfällas utveckling, framtiden skapas här och nu tillsammans med Järfällas medborgare. Pernilla Järverot Kultur- och fritidsdirektör
2017-11-20 3 (17) 2. BAKGRUND Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fattade beslut om förslag till budget 2018 på nämndsammanträdet den 2017-05-16. Budgetförslaget innefattade driftbudget inom de preliminära ramar som kommunstyrelsen fastställt det vill säga en uppräkning med 0,5 procent. I ärendet ingick också förslag till investeringsbudget, mål, förslag till nya taxor, plan för uppföljning och åtaganden. Förslaget till driftbudget innehöll en uppräkning av kostnaderna för att klara beräknade löneökningar och inflation. För att hålla den preliminära ramen för 2018 föreslogs ett antal åtgärder. Åtgärd Beräknad effekt tkr Ökad avgiftsfinansiering 250 Effektivisering av administration 340 Begränsningar i åtagande 1 170 Summa 1 760 Nämndens budgetförslag innehöll också äskanden på grund av förändrade volymer. De prioriterade målgrupperna kommer att växa kraftigt de kommande åren. I budgetförslaget ingick också äskanden för att klara kostnadsökningar på grund av redan beslutade investeringar. 3. FASTSTÄLLD BUDGET 2018 Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2018 den 20 november 2017. Nämnden har erhållit 24,5 mnkr i utökad driftbudget. I detta ingår medel för att klara kostnadsökningar för investeringar som beslutats tidigare samt förstärkning för att möta befolkningsökningen och andra behov. I förhållande till nämndens förslag till budget inom ram i maj 2017 ingår följande förändringar. Förändringar av driftbudgeten Biblioteket Kapitalkostnad bibliotek i Jakobsberg 170 Oförändrade taxor Ung fritid Summa Förstärkning mobil fritidsgård 500 Ökade öppettider på Tallbohovs fritidsgård 450 Idrott och fritid tkr 50 220 Summa 950 Nya simhallen, kostnad från april 11 000 Säby ridanläggning kapitalkostnad och förstärkt driftbidrag 4 012 Bolindervallen helårseffekt hyra inkl kapitalkostnad 633 Tallbohovs IP helårseffekt kapitalkostnad 365 Ängsjö, senareläggs, medel i ram framflyttas till 2019-1 870
2017-11-20 4 (17) Förändringar av driftbudgeten tkr Konstsnöanläggning, drift och kapitalkostnader 1 500 Strömvallen, kapitalkostnad 663 Kapitalkostnader inventarier, utrustning 193 Kapitalkostnad Bruket elinstallation 60 Kolarängens IP, konstgräs, belysning 600 Kallhälls motionsspår, förbindelse 127 Tallbohovs idrottssal, nytt golv 121 Idrottslyftet 600 Kontorslokaler ersättning lokaler i gamla simhallen 240 Oförändrade taxor 200 Summa 18 444 Kultur Kultur och aktivitetshus, drift, hyra 476 Scen i Järfälla (nuvarande kulturscen) 1 600 Jakobsbergs konsthall, ökad hyra 20 Kulturskola Nytt system elevadminstration 180 Film media som ordinarie utbud 200 Hus K, tillägg övertagande av hyra 100% 1 900 Summa 2 280 Kansli och demokratiutveckling Demokratiutveckling 500 Summa 24 490 Med förändringarna uppgår nämndens ram för 2018 till 183 077 tkr. Det största tillskottet i driftbudgeten 11 mnkr är avsedd för Järfällabadet, den nya simhallen startar under våren 2018. Till den tidigare avtalade kostnaden tillkommer avtal för tre tilläggsbeställningar, som ännu inte är färdigförhandlade. Det finns också en klausul om indexuppräkning av beloppet eftersom avtalet skrevs 2015. I anslaget ingår täckning av driftkostnader för investeringar som redan påbörjats och övertagande av hyran för K-huset och kulturscenen från kompetensnämnden. Nämndens förslag om ökade taxor inom bibliotek och idrott och fritid godkändes ej. Nämnden har därför erhållit ersättning för detta. I övrigt finns satsningar för att möta en växande befolkning.
2017-11-20 5 (17) 3.1. Driftbudget 2018 sammanställning Budget 2018 fördelat på verksamhet Budget Budget Kansli o Ung Idrott o Kultur- Belopp i tkr 2017 2018 Nämnden demokr. Bibliotek fritid fritid Kultur skola Intäkter Kommunbidrag 157 805 183 077 572 5 280 32 813 19 214 92 972 16 726 15 500 Externa intäkter 13 237 12 664 0 0 600 315 4 797 3 500 3 452 Interna intäkter 3 323 3 049 0 0 850 220 128 1 553 298 Summa intäkter 174 365 198 790 572 5 280 34 263 19 749 97 897 21 779 19 250 Kostnader Personalkostnad -66 236-71 621-510 -4 678-18 003-14 498-11 506-7 950-14 476 Köp av verksamhet 0-17 192 0 0-250 -5-16 825-36 -76 Lokalkostnad -61 078-64 120 0-215 -9 592-3 308-42 222-5 641-3 142 Kapitaltjänstkostnader -1 429-2 042 0 0-570 -28-989 -431-24 Driftskostnad -45 622-43 815-62 -387-5 848-1 910-26 355-7 721-1 532 Summa kostnader -174 365-198 790-572 -5 280-34 263-19 749-97 897-21 779-19 250 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I budgeten föreslås några smärre förändringar i förhållande till 2017. 0,5 tjänst som utredare flyttas från kansliet till idrott och fritid, att medlen för Stället flyttas till ung fritid och att medel för Söderhöjdsprojektet flyttas från idrott och fritid flyttas till kultur. Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr från 2016. 3.2. Investeringar Nämnden har erhållit 6 900 tkr för verksamhetsinvesteringar. Verksamhetsinvesteringar Budget Plan Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 Bibliotek Byte av självserviceutrustning 200 550 200 200 Sittmöbler gamla Barkarby bibl 50 Meröppet 650 Bas Barkarby inventarier 5000 Ung fritid Ny fritidsgård Barkarby inventarier 500 Ny fritidsgård Jakobsberg, inventarier 500 Idrott och fritid Konstsnö - fläktkanoner/lansar 450 Konstsnö - pistmaskin 1 000 Generella medel idrottsanl 2 000 2 000 2000 Kallhälls ishall ny rollba 1 500 Ängsjö motionscentral 300 100 Järfälla ishall ny rolba 1 500 Järfälla ishall ny sarg 1 500 Fotbollstält - borstmaskin, eldrift 200 Kultur Hyllan, föreningspublik verksamhet 300 Tak Görvälns scen 200 Kultur- och aktivitetshus inredning 700
2017-11-20 6 (17) Verksamhetsinvesteringar Budget Plan AV-teknik 1 000 Upprustning scen i Järfälla 2 000 Inredning Bas Barkarby 500 100 Kulturskola Inventarier mm 350 Inredning Bas Barkarby 800 6 900 6 850 9 100 3 500 Budgeterade investeringar för 2017 kommer inte att utnyttjas full ut och kommer delvis att begäras ombudgetering av till 2018. Detta gäller till exempel inventarier för kultur- och aktivitetshuset vars start flyttats fram till 2018. Fastighetsinvesteringar Förutom de investeringar som nämnden erhållit för verksamhetsinvesteringar finns fastighetsinvesteringar som ligger hos tekniska nämnden. Fastighetsinvesteringar Budget Plan Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 Idrott och fritid Kallhälls motionsspår 800 Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning 8 000 Tallbohovs idrottssal, nytt golv 2 500 Brukets skidanläggning, elinstallation 1 500 Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning 10 000 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning 10 000 Energiinvestering 3 000 Veddestavallen, upprustning 5 000 Ängsjö motionscentral 15 000 14 500 Säby ridanläggning 30 000 Strömvallen 7 500 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum 4 000 Bolindervallen omklädningsbyggnad 19 000 Ängsjö konstsnöanläggning 4 800 Järfällavallen, omklädningsrum 5 000 Bolindervallen, utbyte konstgräs 3 000 Fotbollsplan, konstgräs, Barkarbystaden 15 000 Fotbollshall 16 500 Kultur och kulturskola Scen (nuvarande kulturscen) 6 000 Ombyggnad av lokaler i gymnasiet, för kulturskolan* Summa 121 100 25 500 3 000 31 500 *) Nämnden har under hösten 2017 ansökt om 22 695 tkr för ombyggnad av lokaler för kulturskolan i gymnasiet, ett projekt som samordnas och genomförs med Kompetensförvaltningen. Ärendet har ännu inte hunnit behandlats av kommunstyrelsen.
2017-11-20 7 (17) 4. MÅL De kommungemensamma inriktningsmålen är styrande för nämnden och effektmålen för 2018 har justerats utifrån befintliga. Alla nämndens verksamheter ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen. Målen är nu fastställda av kommunfullmäktige. 4.1. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Antalet besökare på biblioteket ska öka i takt med befolkningsökningen. Antalet deltagare på kulturskolan ska öka i takt med befolkningsökningen. Nämnden bidrar till expansionen och utvecklingen av Järfälla som bästa plats att bo på och som destination, med målpunkter för framtiden. Vi deltar i event, dagar och firanden, som stärker lokalsamhället med rikt kulturliv och meningsfull fritid. Vi bidrar genom detta till Järfälla som en attraktiv plats i regionen. Nämnden arbetar utifrån den av kommunfullmäktige antagna näringslivsstrategin genom den handlingsplan som beslutas i nämnden. Vi bidrar till och medverkar på företagsmässor och event för att lyfta Järfälla som entreprenörs- och företagarkommun, med våra lokaler och verksamheternas medverkan. Nämndens insatser marknadsförs i relevanta kanaler för specifika målgrupper. Kansli och demokratiutveckling Kansliet med ledningsfunktioner bidrar till att nämndens verksamheter utvecklas med rätt kompetenser och i takt med kommunens tillväxt vi sätter fokus på uppdraget och att göra mer för fler. Demokratiutvecklaren bidrar till att medborgare ska ha inflytande över utvecklingen av sin närmiljö genom att utveckla möjligheter till medborgarförslag och dialogformer. Bibliotek Under 2018 kommer biblioteken i Jakobsberg och Barkarby att utvecklas: I Jakobsberg görs en totalrenovering och samtidigt disponeras lokalen om för att anpassas till nutida biblioteksbehov. Användandet av Hyllan kommer även att utvecklas. I Barkarby kommer Meröppet (att biblioteket är tillgängligt för besökare även utanför ordinarie öppettider) att införas. Samtidigt görs en viss anpassning och uppfräschning av lokalen. Detta är viktigt för att biblioteken ska uppfattas som attraktiva att besöka och att bemötande och service ska motsvara förväntningar.
2017-11-20 8 (17) Herresta bibliotek kommer fortsätta marknadsföringen gentemot nyinflyttade i Barkarbystaden för att locka nya besökare. Enheten ska utreda möjligheten att införa Meröppet under 2018 även i Herresta. Kallhälls och Viksjö bibliotek fortsätter under året att erbjuda aktiviteter och program till prioriterade grupper. I Viksjö startar en läsecirkel för ungdomar på medier som är lättlästa. Ung fritid Den mobila verksamheten - utegruppen ska utvecklas tillsammans med de fasta fritidsgårdarna under 2018. Målet är att vara vuxna som har tid och att finnas ute bland ungdomarna och hjälpa dem att hitta meningsfulla aktiviteter för en bra fritid. Fritid för personer med funktionsnedsättning kommer också att utvecklas under 2018. Bland annat kommer inflytandecaféer genomföras inom alla förvaltningens områden detta för att ge gruppen insyn i hur de kan påverka sin fritid. Idrott och fritid Arbetet påbörjas med Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser i kommunen. I dialog med föreningslivet sätts förutsättningar för Järfälla som attraktiv idrottskommun idag och i framtiden. Under 2017 har öppen sporthall, fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning startat. Två dagar per vecka finns ledare på plats och deltagarna får prova på olika idrotter och man kan också komma med egna önskemål. Målet är att utveckla verksamheten tillsammans med föreningslivet för att det ska finnas ett större utbud av aktiviter. Kultur och kulturskola Under året 2018 utvecklas och marknadsförs kultur för alla åldrar, kulturmånaden och koncept som Parkteatern. I samband med fysisk planering och bygglovprocesser, bevakas konsekvenserna ur ett kulturmiljöperspektiv. Vi fortsätter utveckla metoder för arkitekturpedagogik, så att barn och unga kan bli delaktiga i stadsplaneringen. Under de närmaste åren kommer vi att ansvara för konstnärlig gestaltning för omkring 8 miljoner kronor utifrån kommunens 1 % - regel. Denna regel gäller också vid ombyggnation där beloppet är begränsat till maximalt 500 000 kr. Kulturskyltningen fortsätter att utvecklas under året i samarbete med park och gata. Kulturstigarna uppdateras och kompletteras med digitala lösningar fortsätter. Detta bidrar till fler besökare till Järfällas besöksmål. Med kultur- och aktivitetshuset etableras också ett nytt besöksmål under 2018, för alla aktiva kulturintresserade. Husets ledning kommer verka för tätt samarbete med föreningsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter. I enlighet med målet om ökat deltagande kommer kulturskolan att bland annat erbjuda avgiftsfria aktiviteter som en del av ordinarie verksamhet. Järfälla kultur
2017-11-20 9 (17) kommer att ta fram mätmetod och redovisningsform för det nya målet koppat till kulturskolan. I samverkan med Stockholms läns landstings kulturförvaltning bedrivs arbete med regional kulturskola, dvs. att vissa ämnen och/eller kurser i en kommuns kulturskola erbjuds på en regional nivå, även till andra kommunens barn och unga. Järfälla är aktiv i detta arbete, inledningsvis med fokus på ämnet nycirkus. Under 2018 kommer utvecklingsarbetet att intensifieras. Parallellt med detta har Järfälla kultur sedan tidigare aviserat en önskan utveckla en nod för nycirkus tillsammans med landstinget. Inga beslut om detta har ännu fattats. Idén om regionala noder ligger i linje med landstingets kommande kulturstrategi som för närvarande är ute på remiss. Beslut om strategin väntas våren 2018. 4.2. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Minst 80 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten. Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten. Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar. Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska vara minst lika stor som föregående år. Minst 70 % av besökarna till scenkonst och konsthallen ska vara nöjda Minst 80 % av eleverna i för- och grundskola ska vara nöjda med kulturaktiviteterna. Minst 80 % av deltagarna i kulturskolan ska vara nöjda eller mycket nöjda. Nämndens verksamheter utvecklar samarbeten för gemensamma målgrupper och stärker sitt fokus på resurssvaga målgrupper. Samarbeten kring lokaler ska öka. Vi kommer genom detta också att nå fler Järfällabor med exempelvis öppen mötesplats på Hyllan, när Biblioteken i lokalsamhället
2017-11-20 10 (17) är scen för kulturskolans elever och i Kultur och aktivitetshuset där alla nämndens verksamheter samverkar. Verksamhetsutveckling och kvalitetsfokus genomförs i alla delar och nya metoder för dialog och medborgares inflytande utvecklas. Kansli och demokratiutveckling Kansliet bistår med stöd och ledning för förvaltningens och nämndens utveckling av kvalitet och effektivitet. Demokratiutveckling ger stöd och rådgivning till alla kommunens verksamheter för utveckling utifrån Demokratiplanen och Barnkonventionen. Under året fortsätter inflytandeforum att utvecklas och plattformar för dialog byggs upp utifrån ungdomars behov och önskemål. Resultatet av LUPP enkäten, som genomförts under hösten 2017, kommer att analyseras, redovisas i berörda nämnder och aktiviteter utifrån resultatet kommer att planeras och genomförande påbörjas under 2018. Bibliotek I början av 2018 kommer brukarenkäten att analyseras för att definiera aktuella utvecklingsområden. Verktyg och metoder för utvärdering i vardagen ska arbetas fram som blir hjälpmedel för att säkerställa att biblioteksverksamheten erbjuder rätt aktiviteter och medier. Järfälla bibliotek kommer att fortsätta arbetet enligt Våga visa-metoden. Referensgrupper med föreningar, privatpersoner och andra aktörer ska bildas för att genom samverkan och inspiration garantera bibliotekets angelägenhet i kommundelarna. Ung fritid Enheten har gått med i nätverket KEX. Där finns utbildningar för personalen och enkäter för utvärdering av verksamheten. Genom enkäterna utvärderas verksamheten och enheten får bra kunskap om vad ungdomarna tycker om delaktighet och inflytande. Verksamheten kan därigenom utvecklas och förbättras. Stället, Mötesplatsen för alla personer med funktionsnedsättning på söndagar i hus K bedrivs av enheten Ung fritid, fritidsgårdar. Fritidsledarna kommer aktivt att delta i verksamheten. Målet att utveckla verksamheten med inriktning på ungdomar. Idrott och fritid Enheten kommer att arbeta med investeringar av nya anläggningar och att fortsätta med det reparations- och underhållsarbete som påbörjats för att få alla anläggningarna moderna och funktionella. Enheten genomför under ht 2017 en fördjupad undersökning för att få ett underlag från föreningslivet för att kunna utvärdera verksamheten och för att ta reda på hur föreningarna önskar utveckla olika typer av samarbeten. Ett värdegrundsarbete kommer också att utvecklas tillsammans med föreningslivet, där till exempel skyltning av kommunens idrottsanläggningar med idrottens värdegrund blir ett synligt resultat. God kontakt och uppföljningar ska finnas med Medley som driver den gamla och nya simhallen för att följa upp simkunskapsprov i åk 5.
2017-11-20 11 (17) Kultur och kulturskola Genom ett regelbundet förändrat och noga utvalt utbud i konsthallen är konsthallen relevant för många vilket bidrar till måluppfyllelse. Workshops för yngre barn i konsthallen fortsätter att utvecklas under året. Genom att utveckla scenkonsten under 2018 kan den nå ytterligare målgrupper och bli relevant för fler. Enheten är en resurs för andra inom och utom kommunens organisation i kommunala förskolor och grundskolor samt det kommunala gymnasiet genomförs Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, Mediepedagogiskt centrum, AV-centralen, samt uppdragsverksamhet i grundskolan, gymnasieskolan och äldreboenden. I privat drivna förskolor och skolor återfinns också Amatörer möter proffs, skolbio och AVcentralen. I kulturskolan införs en användarvänligare process för anmälan och dylikt till kulturskolans utbud, som tillika medför en effektivare administration. Genom att etablera ämnet film och media i kulturskolans ordinarie utbud ökas tillgängligheten och kulturskolan blir en angelägenhet för fler. Ovan insatser marknadsförs i relevanta kanaler för specifika målgrupper. 4.3. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Energiförbrukningen i de befintliga idrottsanläggningarna ska fortsätta minska. Nämnden arbetar utifrån den av kommunfullmäktige antagna Miljöplanen genom handlingsplanen som antas i nämnden. Nämndens verksamheter bidrar till kommunens miljöarbete i samarbete med kommunens övriga verksamheter. Vi bidrar också till informationsspridning om miljöfrågor och samnyttjande av kommunens lokaler och resurser. Kansli och demokratiutveckling Samordnar förvaltningens arbete och ser till att miljö- och klimatfrågorna beaktas vid upphandlingar och inköp. Bibliotek Järfälla bibliotek bidrar till kommunens miljöarbete genom att köpa in och låna ut medier om miljöfrågor och miljöteknik samt genom att tillgängliggöra utställningar och annat kommunalt material. Ung fritid Fritidsgårdarna deltar i miljödiplomeringsarbetet och genom socialt ansvarstagande sprids kunskaper om miljöarbete till besökarna.
2017-11-20 12 (17) Idrott och fritid Miljödiplomeringsarbetet har pågått inom Idrott o fritid sedan många år tillbaka. Enhetens största påverkan är genom energiförbrukningen i alla olika anläggningar. Under 2018 kommer två sporthallar att få nya moderna armaturer vilket kommer att sänka förbrukningen. Den bergvärmeanläggning som anlagts vid Järfälla vallen tas i bruk våren 2018 och bidrar till att ytterligare sänka energiförbrukningen Kultur och kulturskola Verksamheterna arbetar miljömedvetet och har som delar i enheten Järfälla kultur diplom enligt Svensk miljöbas. Två medarbetare inom enheten är miljösamordnare, varav den ena är förvaltningens representant i det kommunövergripande arbetet. 4.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 45 procent av alla besökare på fritidsgårdarna ska vara pojkar eller flickor. Järfällaborna ska erbjudas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Minst 70 % av besökarna/deltagare i kultur- och aktivitetshuset ska vara nöjda. Nämnden arbetar utifrån de av kommunfullmäktige antagna planerna för demokrati, trygghet och integration. Nämndens verksamheter utvecklar medborgardialoger och inflytandemetoder som löpande inslag i våra olika verksamheter och för olika målgrupper. Utbud och möjligheter till delaktighet ska utvecklas utifrån medborgares behov och önskemål. Medborgarnas medskapande ska uppmuntras, exempelvis kan sång, berättande, enaktare ta plats på de lokala biblioteken. Nämndens verksamheter bidrar till ökad attraktion och trygghet i Järfälla, med verksamheternas samverkan i lokalsamhället och gemensamma lovverksamheter ökar utbud och möjligheter till delaktighet för nämndens målgrupper. Kultur och aktivitetshuset kommer att bli en plattform för nämndens alla verksamheter i samarbete vi planerar för bland annat bokcirkel/boksamtal på lätt svenska och öppen kulturskola på plats. Hyllan i Jakobsbergs bibliotek kommer att utvecklas som mötesplats under året och samla verksamheter och föreningsliv.
2017-11-20 13 (17) Verksamheter för funktionsvarierade utvecklas under året med samarbeten inom förvaltningen och mellan förvaltningar kring exempelvis Stället, Inflytandecaféer och Funkisfestivalen. Ung fritid kommer att utveckla sina samarbeten med Bibliotek, Kultur och Idrott och fritid och övriga förvaltningar. Demokratifokus och inflytandeforum för unga ska fortsätta utvecklas. Här planeras också samarbeten kring scenkonst, happenings osv med ungdomarna, kulturskolan ska erbjuda verksamhet på fritidsgårdar utifrån ungdomars önskemål, läsinspiration av olika slag, och utflykter med ungdomar till bland annat biblioteken planeras. Kansli och demokratiutveckling Inom arbetet med demokratiutveckling och barnkonventionen kommer det under året att genomföras aktiviteter för ökad kännedom om demokrati och ökat valdeltagande i socio-ekonomiskt utsatta områden. Bibliotek Biblioteken ska fortsätta utvecklas till möteplaster för barn och vuxna, antalet program och aktiviter kommer att öka. För barn och unga är det aktiviter på skollov som ska öka. Fokus ska vara på läsande och skrivande och även kunskap och nyfikenhet. För att stärka bibliotekets utbud av aktiviteter och samtidigt tydliggöra biblioteksuppdraget ska enheten erbjuda läsfrämjande aktiviteter för vuxna utifrån specifika teman. Järfälla läser är ett sammanhållet projekt som innefattar programverksamhet, digitalt läsfrämjande, tillgänglighet och mångspråk. 2018 väljs några böcker ut som har det gemensamma att innehållet handlar om människan i ett samhälle i förändring pga av tillväxt eller expansion. Under 2018 invigs det mobila pop up-biblioteket. Det ska användas för att barn ska möta böcker och andra medier även utanför de traditionella biblioteksrummen. Biblioteken är demokratiska arenor i kommunen. Här erbjuds språkcaféer, läxhjälp, viss samhällsinformation och IT-hjälp. Dessutom ska information om kommunens expansion finnas samt föreläsningar och diskussioner om detta för att ge en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Ung fritid Fritidsgårdarna arbetar på ett nytt sätt genom att ha gått med i nätverket KEX. Inriktningen är att ungdomarna ska till ännu större del än tidigare i skapande av de aktiviteter som görs. Valvet har ett nytt inriktningsdirektiv, sänkt åldersgräns 16-19 år och att arbeta för att öka tjejers deltagande i verksamheten. Många olika samarbeten utvecklas bl a med föreningar, organisationer och skolor. Mobila verksamheten - utegruppen kommer att utvecklas och bidrar till ökad öppenhet o trygghet för ungdomarna inom kommunen. Ett stort nätverk med samtliga enheter som arbetar med ungdomar inom Järfälla kommun har skapats. Enheten deltar i Trygghetsveckan som är ett samarbetsprojekt som ska vara återkommande varje år.
2017-11-20 14 (17) Idrott och fritid Enheten arbetar för att föreningarna enklare ska kunna boka lokaler genom att utveckla bokningssystemet. Inflytandecaféerna ska hjälpa personer med behov av extra stöd att lära sig hur de kan påverka sin fritid. Enheten arbetar med att utveckla olika typer av samarbeten med föreningslivet för att skapa verksamhet för nya grupper. Kultur och kulturskola Genom kultur- och aktivitetshuset som planeras att öppna under året tillkommer i kommunen en ny mötesplats för olika målgrupper med aktiviteter anordnade av olika aktörer, exempelvis kulturskolan. Tillsammans med andra kommunala enheter och Järfälla Hembygdsförening genomförs kommunens nationaldagsfriande vid Görväln. Genom de olika kulturbidragen till föreningslivet utvecklas både tillfälliga och långsiktiga mötesplatser med kulturinnehåll för olika målgrupper. Exempelvis konceptet Görvälns årstider som bidrar till programverksamhet i Görväln-området året runt. Den publika mötesplatsen Hyllan utvecklas under året, främjande för föreningsliv och andra intressenter. Smartare tekniska lösningar och effektivare intern samverkan införs. Genom kulturskolans utåtriktade del konserter, framträdanden, utställningar och liknande bidrar kulturskolan till att skapa mötesplatser och berika Järfällas kulturliv. År 2018 planeras deltagande i Järfällas Funkis-festival, deltagande i nationaldagsfirandet, deltagande i Järfällafestivalen och anordnade av julföreställning. I enlighet med målet om ökat deltagande kommer kulturskolan att erbjuda avgiftsfria aktiviteter i syfte att nå nya målgrupper. Det medför en större inkludering. Delar av dessa insatser kan förläggas i kommande kultur- och aktivitetshuset. Ovan insatser marknadsförs i relevanta kanaler för specifika målgrupper.
2017-11-20 15 (17) 5. UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige har fastställt fem nya uppdrag som nämnden ska genomföra under 2018. Uppdrag: Taxor Lämna taxor på bibliotek och idrott och fritid oförändrade. Öppettider Tallbohovs fritidsgård Utöka öppethållandet av Tallbohovs fritidsgård till kvällar och helger. Barnkonventionsarbetet Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med Barnkonventionen. Fritidsaktiviteter för unga med funktionsvariationer Samlokalisera verksamheterna för fritidsaktiviteter för unga med funktions-variationer. Mikroplaster från konstgräsplaner I samråd med Tekniska nämnden minimera spridningen av mikroplaster från kommunens konstgräsplaner. Kommentar: Hanteras i budget 2018. Öppethållande utökas, arbetet rapporteras löpande till nämnden. Funktion för arbetet med barnkonventionen anställs på kultur-, demokrati - och fritidsnämnden. Metodutveckling och arbete med barnkonventionen påbörjas. Arbetet rapporteras löpande till nämnden. Dialog och samlokalisering genomförs under året. Arbetet rapporteras löpande till nämnden. Arbetet rapporteras löpande till nämnden. Tidigare uppdrag från kommunfullmäktige Från tidigare år pågår och fortsätter ett antal uppdrag. Uppdrag: Status: Kommentar: Pågår Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Barnkonsekvensanalyser görs inför varje nämndsbeslut. Förvaltningen arbetar sedan flera år arbetat med en modell för detta. I demokratiutvecklingsarbetet genomförs dialoger för att utveckla ett inflytandeforum för unga, som underlättar att tillfråga unga vad de anser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Pågår Rapporteras löpande till nämnden.
2017-11-20 16 (17) 6. NÄMNDENS EGNA UPPDRAG Uppdrag Status Kommentar Meröppet Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet Pågår Projekt startat, beräknas färdigt vårtermin 2018. Kultur- och aktivitetshuset Pågår Byggnation pågår, Kultur- och aktivitetshuset beräknas invigas under 2018. Biblioteksplan, förslag Pågår Beslut i KDN december 2017. Planen remitteras till berörda nämnder inför beslut i kommunfullmäktige under 2018. Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser Pågår Utifrån upplägg presenterat i KDN december 2017, arbetet rapporteras löpande till nämnden. I samtliga nämnders uppdrag ingår att följa fastställda planer, att vidta åtgärder enligt planen och att följa upp dem. Planer Status Kommentar Trygghetsprogram för Järfälla Klart Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2016 har lämnat till KDN 2017-02-21 Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun 2017-2018 Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020 Pågår Pågår Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen. Arbete pågår, handlingsplan presenteras för KDN i december. Miljöplan 2016-2024 för Järfälla kommun med bolag Demokratiplan för Järfälla kommun För en hållbar demokrati för alla Pågår Pågår Arbete pågår, handlingsplan presenteras för KDN i december. Arbete pågår att formera förvaltningens och kommunens arbete utifrån demokratiplanen, som antogs i kommunfullmäktige februari 2017. KDN har samordningsansvar för kommunens arbete med planen.
2017-11-20 17 (17) 7. OSÄKERHETSANALYS För att skapa en bild av vilken effekt kostnadsökningar får har följande beräkning gjorts vilket visar vad en kostnadsökning blir vid en procents ökning. Förändring tkr Löner 716 Lokalkostnader 641 Driftkostnader 610 Under våren 2018 planeras den nya simhallen att öppnas. Tilläggsbeställningarna och indexuppräkning är inte klara. 8. INTERNKONTROLL Direktiven för kommunens internkontroll håller på att utformas av kommunstyrelseförvaltningen. När dessa är klara kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till internkontrollplan för 2018 för senare beslut i nämnden. 9. UPPFÖLJNING I nämndens förslag till budget fastställt 16 maj 2017 finns nämndens åtaganden fastställda men också plan för uppföljning och de nyckeltal som kommer att följas upp under 2018. Uppföljningen av mål, ekonomi och verksamhet kommer att göras i enlighet med kommunens riktlinjer dvs i verksamhetsberättelsen, två delårsbokslut och i månatliga rapporter.