SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden Tid Plats 13:00-16:00 Hörnet, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Veronica Wallgren (S) (ordförande) Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande) Kjell Rapp (S) Peter Hörlin (S) Birgitta Kumblad (S) Linda Eng (MP) Berndt Petersson (C) Lena Gunnarsson (KD) Kerstin Larsson (S) ersätter Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande) Camilla Karlsson (V) ersätter Sören Pettersson (V) Ej tjänstgörande ersättare Sören Helgesson (S) Inger Hellqvist (C) Ingrid Grahn (L) Övriga Jaana Jansson (Förvaltningschef) Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom) Maria Fransson (Sekreterare) Helena Blomberg (Områdeschef LSS) Anette Söderström (Områdeschef hemtjänst) Anna Gustafsson (Områdeschef AMI) Clary Stark (Områdeschef SÄBO) 121-131 Protokollet innehåller paragraferna 114-131 Ordförande Veronica Wallgren Justerare Lena Gunnarsson Sekreterare Maria Fransson Page 1 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-14 Protokollet innehåller paragraferna Datum för överklagan till och med Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 2 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista 114 Sammanträdets inledning 115 Ekonomisk rapport 116 Taxor och avgifter 2019 117 Mål och budget år 2019-2021 118 Samhällsorientering för nyanlända 119 Sjukfrånvaro 120 IFO-statistik 121 Värdighetsgarantier 122 Dokumenthanteringsplaner 123 Sammanträdeskalender SAN, BU, IU 2019 124 Effektiviseringar 125 Förvaltningschefen informerar 126 Uppskattning personal 127 Matsituationen för SÄBO 128 Anmälan om delegationsbeslut 129 Meddelande 130 Övriga frågor 131 Sammanträdets avslutning Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 3 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 114- Sammanträdets inledning Ärendebeskrivning 1. Ordförande öppnar sammanträdet. 2. Ordförande förrättar upprop. 3. Till justerare väljs Lena Gunnarsson (KD). Tid för justering, 22 november klockan 14:00. 4. Anmälan om jäv utgår då inget jäv anmäls. 5. Dagordningen godkänns. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 4 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 115 - Ekonomisk rapport (18/SAN/47) Ärendebeskrivning Redovisning sker av ekonomisk månadsrapport. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att informationen läggs till handlingarna. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Månadsrapport oktober 2018 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 5 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 116 - Taxor och avgifter 2019 (18/SAN/365) Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta anta nya avgifter för måltider m.m. enligt bilaga samt att förändringen ska gälla från 1 januari 2019. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta nya avgifter för måltider m.m. enligt bilaga samt att förändringen ska gälla från 1 januari 2019. Beslutsunderlag TS Avgifter för måltider m.m. 2019 Avgifter för måltider m.m 2019 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 6 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 117 - Mål och budget år 2019-2021 (18/SAN/345) Ärendebeskrivning Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen 2019-2021. Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner flerårsplanen för år 2019-2021. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna flerårsplanen för år 2019-2021. Beslutsunderlag TS Mål och budget 2019-2021 Mål och budget 2019-2021 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 7 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 118 - Samhällsorientering för nyanlända (17/SAN/121) Ärendebeskrivning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen önskar att från och med januari 2019 bedriva samhällsorienteringen för nyanlända i Arbetsmarknads- och integrationsenhetens egen regi. Den samhällsorientering vi har i dag fungerar inte tillfredsställande gällande normer och värderingar vilket är viktiga frågor att hantera. Utbildningen kan ges på modersmål eller tillsammans med tolk i egen regi. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att besluta att förvaltningen utifrån lag från och med januari 2019 ska bedriva samhällsorienteringen för nyanlända i arbetsmarknads. och integrationsenhetens egen regi. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningen utifrån lag, från och med januari 2019 ska bedriva samhällsorienteringen för nyanlända i arbetsmarknads- och integrationsenhetens egen regi. Beslutsunderlag TS Samhällsorientering för nyanlända Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 8 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 119 - Sjukfrånvaro (18/SAN/78) Ärendebeskrivning Sjukfrånvaron har ökat från 7,09 i augusti till 8,14 i september. I september år 2017 var sjukfrånvaron 9,13 och i september år 2018 var den 8,14 med den jämförelsen så verkar sjukfrånvaron långsamt minska. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Sjukfrånvaro SAF övergripande september Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 9 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 120 - IFO-statistik (18/SAN/31) Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att informationen godkänns och läggs till handlingarna. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att informationen godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsunderlag IFO Statistik Oktober 2018 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 10 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 121 - Värdighetsgarantier (18/SAN/360) Ärendebeskrivning Rapport för hur område särskilt boende arbetar utifrån värdighetsgarantierna. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att: 1. ändra begreppet kontaktperson till kontaktman 2. utföra en översyn av värdighetsgarantierna Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 1. återremittera till förvaltningen att utreda och ge förslag på annat begrepp för kontaktperson. Återkoppling ska ske på nästa nämndssammanträde i december. 2. utföra en översyn av värdighetsgarantierna Beslutsunderlag TS Egenkontrollrapport för värdighetsgarantier särskilt boende Värdighetsgarantier Särskilt Boende Egenkontoll och reslutat av värdighetsgarantier Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 11 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 122 - Dokumenthanteringsplaner (18/SAN/362) Ärendebeskrivning Dokumenthanteringsplaner för samtliga verksamhetsområden inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram-. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta samtliga dokumenthanteringsplaner för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta samtliga dokumenthanteringsplaner för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Beslutsunderlag TJ Dokumenthanteringsplaner 2019 Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Socialpsykiatri Dokumenthanteringsplan Nämndadministration Dokumenthanteringsplan Läkemedel Dokumenthanteringsplan Kommunal hälso- och sjukvård Dokumenthanteringsplan IFO Missbruk Dokumenthanteringsplan IFO LSS Dokumenthanteringsplan IFO Ekonomiskt bistånd Dokumenthanteringsplan IFO Dödsboanmälan Dokumenthanteringsplan IFO Biståndshandläggning Dokumenthanteringsplan IFO Barn och familj,familjerätt Dokumenthanteringsplan Arbetsmarknads- och integrationsenheten Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 12 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 123 - Sammanträdeskalender SAN, BU, IU 2019 (18/SAN/359) Ärendebeskrivning Sammanträdeskalender för social- och arbetsmarknadsnämnden, beredningsutskottet samt individutskottet. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att anta sammanträdeskalender för 2019. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta sammanträdeskalender för 2019 med föreslagna ändringar. Beslutsunderlag Sammanträdeskalender 2019 BU,SAN, IU Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 13 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 124- Effektiviseringar Ärendebeskrivning Muntligt dragning om effektiviseringar på kort och lång sikt. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att ge beredningsutskottet i uppdrag att följa upp plan för SÄBO gällande effektiviseringar med fokus på de kortsiktiga effektiviseringar som föreslagits (övertid enbart med chefens godkännande, undvika vikarier samt att inköp ska övervägas och de inköp som kan skjutas på får vänta till 2019). Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda chefssituationen inom hemtjänsten. Återkoppling till nämnden ska ske på nästa nämndsammanträde. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge beredningsutskottet i uppdrag att följa upp plan för SÄBO gällande effektiviseringar med fokus på de kortsiktiga effektiviseringar som föreslagits (övertid enbart med chefens godkännande, undvika vikarier samt att inköp ska övervägas och de inköp som kan skjutas på får vänta till 2019). Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda chefssituationen inom hemtjänsten. Återkoppling till nämnden ska ske på nästa nämndsammanträde. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 14 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 125- Förvaltningschefen informerar Ärendebeskrivning Förvaltningschefen ger muntlig information från förvaltningen. Bland annat informera förvaltningschefen om att verksamhetsbesök kommer erbjudas nämnden den 18/12 kl 10-12. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 15 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 126- Uppskattning personal Ärendebeskrivning Nämnden diskuterade kring hur man från förvaltningen sida skulle kunna uppmärksamma personal som visat god arbetsinsats. Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna visa uppskattning för personalen. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 16 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 127- Matsituationen för SÄBO Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att utreda nedanstående: Då vi vet att matsituationen och matupplevelsen av god mat är väldigt viktig för våra äldre samt att även doften av mat kan öka aptiten. Med anledning av den kännedom vill socialoch arbetsmarknadsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur vi kan få en jämställds kvalité på maten till våra äldre som bor i våra särskilda boenden. Får alla lagad kvällsmat? Det som önskas är en nulägesbeskrivning. Finns förslag på hur vi kan förbättra maten till de boende? Arbetet ska ske i samverkan med drift- och serviceförvaltningen så långt det är möjligt. Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda nedanstående: Då vi vet att matsituationen och matupplevelsen av god mat är väldigt viktig för våra äldre samt att även doften av mat kan öka aptiten. Med anledning av den kännedom vill socialoch arbetsmarknadsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur vi kan få en jämställds kvalité på maten till våra äldre som bor i våra särskilda boenden. Får alla lagad kvällsmat? Det som önskas är en nulägesbeskrivning. Finns förslag på hur vi kan förbättra maten till de boende? Arbetet ska ske i samverkan med drift- och serviceförvaltningen så långt det är möjligt. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 17 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 128- Anmälan om delegationsbeslut Förslag till beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. Beslut Punkten utgår. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 18 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 129- Meddelande Ärendebeskrivning Punkten utgår då inga meddelanden inkommit. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 19 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 130- Övriga frågor Ärendebeskrivning Punkten utgår då inga övriga frågor ställdes. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 20 of 21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-14 Social- och arbetsmarknadsnämnden 131- Sammanträdets avslutning Ärendebeskrivning Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande Page 21 of 21
Sammanträdets inledning 114
Ekonomisk rapport 115 18/SAN/47
Månadsrapport oktober 2018 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhet (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse % Förvaltningsgemensamt -4 430-2 730 1 700 38,4% Särskilda boende -109 536-115 636-6 100-5,6% Hemtjänst -84 419-84 569-150 -0,2% Verksamheten för funktionshindrade -40 938-43 068-2 130-5,2% LSS (f.d. KSF) -30 623-30 713-90 -0,3% LSS (f.d. BIF) -1 100-950 150 13,6% Individ- och familjeomsorg -50 626-47 566 3 060 6,0% Arbetsmarknad och integration -6 687-3 827 2 860 42,8% Totalt -328 359-329 059-700 -0,2% Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. oktober och analys av årets resterande månader. Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget. Särskilda boende: Cirka 2,2 mnkr av underskottet avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. Cirka 2,5 mnkr gäller löner som främst beror på brukare med behov av extra insatser. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 600 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård. Resterande 800 tkr gäller övriga kostnader. Hemtjänst: Underskottet beror på nya brukare som har tillkommit. Verksamheten för funktionshindrade: Underskottet beror på överanställningar p.g.a. brukare som kräver extra resurser. IFO: Verksamheten beräknas ha överskott på bland annat öppenvård och försörjningsstöd samt personalkostnad p.g.a. vakanta tjänster. Arbetsmarknadsenheten: Enheten prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader. Placeringar mm (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse % Externa boende LSS -9 402-9 542-140 -1,5% Placeringar IFO -18 299-18 649-350 -1,9% Öppenvård IFO -5 426-4 646 780 16,8% Ekonomiskt bistånd -5 654-4 594 1 060 23,1% Totalt -38 781-37 431 1 350 3,6% Prognos Sjuksköterskor Belopp tkr Överskott löner SSK 5 200 Kostnad köp av SSK -7 400 Nettounderskott -2 200 Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 7,4 mnkr (5,4 mnkr 2017). Verksamheten prognostiserar dock ett överskott på lönebudgeten på cirka 5,2 mnkr (3,3 mnkr 2017). Nettounderskottet beräknas uppgå till -2,2 mnkr (-2,1 mnkr 2017). Kostnaden för köp SSK kommer att minska med cirka 40% per månad under sep-dec 2018 jämfört med jan-aug. Investeringar (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse % Inventarier och data -1 100-1 100 0 0,0% Arbetstekniska hjälpmedel -400-400 0 0,0% Medicinskåp -500-500 0 0,0% Totalt -2 000-2 000 0 0,0%
Personalkostnader Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i de olika verksamheter används 4 olika lönekurvor; SÄBO, Hemtjänst, VFF, LSS (fd KSF). Personalkostnaden för samtliga områden ligger mer eller mindre över budge i oktober. Lönekurvan för LSS är flukturerande eftersom löner till personliga assisterter styrs av när brukarna använder sina beviljade timmar.
Försörjningsstöd har i genomsnitt minskat maj-sep jämfört med jan-april men ökat i oktober. Kostnaden för försörjningsstöd beräknas bli något lägre jämfört med 2017. På grund av IT-problem har kostnader som avser mars bokförts i april. Institutionsvård för vuxna och barn beräknas gå med underskott på grund av fler placeringar under september till december. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Jaana Jansson Förvaltningschef Mohammed Ahmad Barkhad Ekonom I den planerade tiden ingår även tid för hälso- och sjukvårdsinsatser som sjuksköterska och arbetsterapeut beslutar om.
Taxor och avgifter 2019 116 18/SAN/365
Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 Datum:2018-11-05 Dnr: 18/SAN/365 Avgifter för måltider m.m. 2019 Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Förslag till beslut Att besluta enligt bilaga om nya avgifter för måltider mm. Att förändringen ska gälla från 1 januari 2019. Ärendet En träff med övriga kommuners ekonomer och tillika företrädare för respektive kommun som ingår i taxe- och avgiftsnämnden gällande förslag till taxor- och avgifter har skett under oktober månad och där kom gruppen fram till följande förslag: Den avgift som avser måltid på särskilt boende uppräknas med 2,2 % enligt KPI. Måltider i korttidsvård ökas i motsvarande grad enligt ovan. Avgiften för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvårds timtaxa uppräknas med 2,9 %. Måltider i korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS indexregleras enligt prisbasbeloppet och uppräknas med 2,2 %. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Jaana Jansson Förvaltningschef Mohammed Ahmad Barkhad Ekonom Bilagor Avgifter 2019
Beslutad av: Social- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2018-11-14 Ärendenummer: 18/SAN/365 Avgifter för måltider m.m. 2019 Kontakt E-post: socialforvaltning@hallsberg.se Telefon: 0582-68 50 00
Datum 2018-11-14 18/SAN/365 Sida 2(2) Avgifter 2019 Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Följande avgifter föreslås gälla år 2019: Måltider särskilda boenden 3 937 kr/månad (3 852 kr år 2018) Mattjänst i ordinärt boende Kommunens självkostnadspris per portion plus 5 % administrationskostnad. 63 kr/låda (61 kr år 2018) 7 kr/råkost (6 kr år 2018) Måltider korttidsvård 131 kr/dag (128 kr år 2018) Måltider riktad dagverksamhet 79 kr/dag (77 kr år 2018) Hemtjänst 387 kr/timme (376 kr år 2018) Kommunal hälso- och sjukvård 387 kr/timme (376 kr år 2018) Digitalt trygghetslarm 333 kr/månad (333 kr år 2018) Korttidsvård 70 kr/dygn (68 kr år 2018) Måltider korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS Måltidspriserna för LSS fastställs enligt konsumentverkets rekommendationer där livsmedelskostnader byggs på en matsedel för fyra veckor (ej special kost) som uppfyller Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Hallsbergs kommun anpassar priserna efter Konsumentverkets förändringar. Eftersom beloppen utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet, indexregleras priserna utifrån prisbasbeloppet. Ålder 0-5 år Ålder 6-9 år Frukost 9 kr (9 kr år 2018) Frukost 11 kr (11 kr år 2018) Lunch 10 kr (10 kr år 2018) Lunch 18 kr (17 kr år 2018) Middag 10 kr (10 kr år 2018) Middag 18 kr (17 kr år 2018) Mellanmål 7 kr (7 kr år 2018) Mellanmål 7 kr (7 kr år 2018) Heldag 36 kr (36 kr år 2018) Heldag 52 kr (51 kr år 2018) Halvdag 18 kr (18 kr år 2018) Halvdag 26 kr (25 kr år 2018) Ålder10-17 år Ålder 18 Frukost 12 kr (12 kr år 2018) Frukost 15 kr ( 14 kr år) Lunch 21 kr (20 kr år 2018) Lunch 29 kr (28 kr år 2018) Middag 21 kr (20 kr år 2018) Middag 29 kr (28 kr år 2018) Mellanmål 8 kr (8 kr år 2018) Mellanmål 10 kr (10 kr år 2018) Heldag 62 kr (61 kr år 2018) Heldag 83 kr (81 kr år 2018) Halvdag 31 kr (30 kr år 2018) Halvdag 42 kr (41 kr år 2018)
Mål och budget år 2019-2021 117 18/SAN/345
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Mål och budget 2019-2021 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 2(11) Innehållsförteckning 1 Verksamhet och uppdrag...3 2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar...4 3 Mål...7 3.1 HÅLLBAR KOMMUN...7 3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE...7 3.3 ALLAS INFLYTANDE...7 3.4 GOD SERVICE...8 4 Driftsbudget...9 5 Investeringsbudget...10 6 Personalplan...11
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 3(11) 1 Verksamhet och uppdrag Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Den består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso-och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integration och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn. Värdeorden glädje, driv och öppenhet ska styra all form av service och vård. I en hållbar kommun med livslångt lärande, där alla har inflytande samt får god service.
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 4(11) 2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar Socialförvaltningen är på god väg när det gäller att uppnå uppsatta mål. Omvärlden och vårt samhälle förändras ständigt och vi behöver ställa om och förändras med dem förutsättningarna. Detta leder till att vi står inför ständiga utmaningar inom våra olika verksamheter. Det är också klart att vår omvärld många gånger har samma utmaningar som vi och vi kan alltid lära av varandra och göra allt lite bättre. Vi behöver därför arbeta en hel del med omvärldsbevakning och satsa på att kompetens höja vår personal. Inom förvaltningen finns problem med att rekrytera personal både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som under det gångna året varit svåra att rekrytera. Kompetenshöjning och varierande utbildningar är ytterligare en utmaning för att sedan kunna behålla personalen. Även socionomer har varit svårt att rekrytera en tid men det verkar som om det har blivit något mer hanterbart. Dock kvarstår behovet av att behålla den personal som har anställts. Vi fortsätter vårt arbete med heltid som norm och hoppas att vi på så sätt kan skapa mer kontinuitet för dem vi är till för. Sjuktalen och ohälsan inom vård och omsorg behöver arbetas ytterligare med. Förvaltningen har arbetat mycket med frånvaron och nått mycket positiva resultat. Införandet av påverkningsbara scheman och önska sysselsättningsgrad kan också vara en del i detta arbete. Välfärdsteknik så som digitalisering och användandet av tekniska hjälpmedel är något vi börjat diskutera och som behöver arbetas mycket med framöver både gällande kompetens samt att ta tillvara rätt tekniska hjälpmedel i rätt tid till rätt person med rätt kompetens. Det kommer också att behöva avsättas medel för att komma igång med arbetet. Det är också svårt att rekrytera och att behålla enhetschefer inom hemtjänst. En anledning är de stora personalgrupperna. En annan är att yrket är komplext med allt sjukare äldre som är hemma allt längre vilket ställer stora krav på enhetscheferna. Både vad gäller kompetens och resurser, ekonomi och tillgång på personal och personalens arbetsmiljö. Vi behöver verkligen fundera över vad vi kan göra för att attrahera människor att vilja bli enhetschefer inom vård och omsorg. Vi behöver också arbeta med hur vi fortsättningsvis rekryterar och behåller vikarier, då det är svårt att hitta vikarier och att de inte stannar så länge innan de söker sig bort till andra kommuner och verksamheter. Med den nya lagen om utskrivningsklara, som trädde i kraft den 1 januari 2018, som innebär att alla, som ligger inne på sjukhus, ska gå hem inom tre dagar när de är färdigbehandlade, ställer också krav på organisationen att snabbt kunna ta emot människor i deras eget hem som kanske är svårt sjuka och i behov av mycket insatser. Detta är något vi behöver fortsätta arbeta med för att skapa ett så effektivt samarbete det går för att göra det möjligt att snabbt kunna tillhandahålla både hjälpmedel och personal. Arbeta med korttidsverksamheten så att de brukare/patienter som har en korttidsplats får den rehabilitering och omsorg de behöver för att sedan kunna skrivas ut eller gå till ett annat boende samt minska inskrivningstiden på korttidsplats är också ett arbete som pågår. Förvaltningen arbetar med att utveckla tydliga arbetsmetoder för att arbeta förebyggande, rehabiliterande med fokus på individers egenansvar för att
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 5(11) säkerhetsställa fortsatt hög kvalité i framtiden är också en framtida utmaning där vi behöver ha brukarfokus samt nyttja välfärdstekniken. Vi behöver också arbeta med att minska andel sjukskrivningar för att nå kontinuitet för våra brukare. Förvaltningen har gjort en översyn av placeringar för att i möjligaste mån reducera kostnaderna. Samverkan med skolan (frånvaro, beteende, grupper) arbetas med och vi har fått medel ur sociala investeringsfonden för att ytterligare stärka upp samarbetet med skolan och börja arbeta mer förebyggande tillsammans. Inom förvaltningen har vi behov av investeringar i form av accesspunkter för att kunna förse personal med en bättre IT miljö samt för att kunna utveckla arbetet med välfärdsteknologi. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF, har haft ökade personalkostnader under 2018. Anledningen till det ökade personalbehovet är att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer tillsyn/närvaro av personal. En del brukare som idag är på daglig verksamhet, dagtid, kommer att sluta eller minska sin tid där vilket medför att fler blir hemma i sitt boende under dagtid. En annan utmaning är att rekrytera nya familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer bland annat på grund av att konsulentsstödda familjehemskonsulenter rekryterar familjehem som kan erbjudas högre ersättningar av företagen. Kommunen tvingas då använda relativt dyra konsulentstödda familjehem. Barn- och familjeenhetens nya familjehemsenhet har nu möjlighet att börja marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun att arbeta som familjehem åt vilket vi hoppas se resultat på redan under kommande år. Målet för förvaltningen är också att fortsätta arbeta fram tydliga genomförandeplaner för att nå utveckling och självständighet hos individerna. Förhoppningen är att brukarantalet ska minska som ett resultat av arbetet med tydligare målsättningar för utveckling hos varje individ. Boendepedagogens uppgift som handledande funktion i de metoder som används är ett viktigt instrument för att nå självständighet. Dock är det ett arbete som sträcker sig över lång tid. Samarbetet med samverkanspartners är en annan viktig del för att skapa förutsättning för utveckling. Det möjliggör att vi kan se hela individens situation och se hur vi alla kan hjälpas åt för att varje insats ska ha tänkt effekt. Det gäller båda vår interna samverkan i kommunen men också med externa samverkans parter. Gällande försörjningsstöd vet vi att vi har ett flertal flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa försörjningsstöd varje månad. Ofta har dessa familjer en lågeller ingen ersättning från andra myndigheter exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar inte med dessa personer då de bedöms stå alltför långt ifrån arbetsmarknaden. Detta har och kommer att påverka prognos och budgetnivå gällande försörjningsstödet över tid. Samarbetet mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI och Individ- och familjeomsorgen, IFO måste även i fortsättningen vara god och kreativ för att reducera den befarade ökningen av försörjningsstödet. Integrationsenhetens utmaningar är ändringar i etableringslagen, vilket medför att
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 6(11) insatser och ersättningen upphör att vara en rättighetslagstiftning och istället blir ett arbetsmarknadspolitiskt program som du måste kvalificera dig till. Det kan medföra högre försörjningsstöd, ändrade schablonersättningar från Migrationsverket och ökat antal deltagare på Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI. AMI:s främsta utmaningar är en verksamhet i tiden som följer den nationella arbetsmarknadspolitikens tvära kast och samtidigt uppfylla politikens lokala mål. AMI:s uppdrag och operativa del inom arbetsmarknadspolitiken består i att arbetsträna arbetssökande kommuninvånare för att förbereda dem för arbetslivet och göra dem anställningsbara, medan politikens mål är snabbaste vägen till självförsörjning. Integrationsenheten har liksom tidigare ambitionen att klara den anvisade bosättningen. Prognosen för länstal år 2019 kommer att bli lägre än tidigare år. En utmaning som verksamheten ständigt arbetar med är att ha ett bredare utbud av integrationsinsatser och öka samarbetet med ideella sektorn. Det finns många möjligheter att bidra till kommunens kompetensförsörjning och det har över tid visat sig att AMI:s har bra och stabil arbetskraft att erbjuda. Webbaserad utbildning om palliativvård för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg har påbörjats, utbildningen finns tillgänglig under två år. Fortsätta arbeta med ESF projektet Fler undersköterskor i vården samt med korttidskurserna som har startat 2018. Förvaltningen har fortfarande för hög sjukfrånvaro. Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med kommunens personalavdelning vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Förvaltningen har en del bilar som behöver bytas ut då de är i dåligt skick och mycket tid och pengar går åt till reparationer. Ökade kostnader när vi behöver köpa olika typer av tjänster, boendeplatser, behandlingsplatser med mera är också oroande inför framtiden. Förvaltningen står inför många utmaningar men också många spännande utmaningar.
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 7(11) 3 Mål 3.1 HÅLLBAR KOMMUN Nämndmål Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamheter anpassas utifrån den enskildes behov Bidra till att matsvinnet ska minska. Indikatorer 60 % ska vara heltidsanställda inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 100 % av dem som idag är deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning. 85% av brukare inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska uppleva trygghet 80% av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med inflytandet 90 % av brukarna inom LSS-boendena ska vara nöjda med fritidsaktiviteter 80% av dem som bor i särskilt boende och besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med den samvaro och de aktiviteter som erbjuds 85 % av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva verksamheten som meningsfull 80 % av brukarna inom korttillsyn Svalan, ska uppleva meningsfull fritidssysselsättning. På våra särskilda boenden ska matsvinnet minska med 5 %. 3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE Nämndmål Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande. Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter. Indikatorer 80 % av de personer som uppbär försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader Antal praktikplatser i social- och arbetsmarknadsförvaltningen verksamhet ska uppgå till minst 20 platser 90 % av deltagarna på AMI ska genomföra överenskomna aktiviteter i genomförandeplan 80 % av deltagarna i extern daglig verksamhet ska ha praktiserat på en arbetsplats Antalet hushåll med barn som är långvarigt beroende av försörjningsstöd i 6 månader eller mer ska minska mot föregående år 80 % av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehållit sina färdigheter 3.3 ALLAS INFLYTANDE Nämndmål Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett professionellt bemötande. Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende Indikatorer 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med bemötandet 70 % av brukarna har kännedom om möjligheten att framföra synpunkter och önskemål Samtliga särskilda boenden har två anhörigträffar per år där anhörigas synpunkter tas upp, dokumenteras och följs upp
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 8(11) 3.4 GOD SERVICE Nämndmål Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och öppet. Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid. Indikatorer Webbinformation till medborgarna ska vara god, 90 % av maxpoäng i SKL:s granskning av information om nämndens verksamhet 100% av genomförandeplanerna ska vara utförda så att det framgår när brukaren önskar insatsen
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 9(11) 4 Driftsbudget Ensamkommande flyktingbarn och Integrationsenheten ingår inte i budgeten som redovisas eftersom verksamheterna helt finansieras av statsbidrag. Projekt som finansieras av statsbidrag ingår heller inte. DRIFT SOCIAL- OCH ARBETSMARKNAD Belopp i tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter 70 041 76 087 77 609 78 385 79 169 Kostnader -386 899-404 446-415 975-425 019-430 018 -varav -268 934-288 248-298 623-306 501-310 323 personalkostnader -varav kapitalkostnader -1 085-1 550-1 558-1 566-1 573 -varav lokalkostnader -28 037-28 536-28 821-29 110-29 401 -varav övriga kostnader -88 843-86 112-86 973-87 843-88 721 Totalt (nettokostnader) -316 858-328 359-338 366-346 635-350 850 Intäkterna är uppräknade med 2 procent år 2019 och 1 procent år 2020 och 2021. Personalbudgeten innehåller den grundbemanning som gällde i augusti 2018. Enligt personalplanen finns ingen ökning av anställningar inlagda under planperioden. Personalkostnaderna grundar sig på grundbemanningens månadslöner 2018 för alla yrkeskategorier med uppräkning enligt beslutad lönebudget. Uppräkningen motsvarar i genomsnitt 2,82 procent år 2019 och 2,41 procent år 2020 och 2021. Social- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats en tillfällig ramförstärkning på 4,3 mnkr per år under 2019 och 2020 som i första hand ska täcka uteblivet statsbidrag för ökad bemanning inom hemtjänsten. Kapitalkostnaderna har räknats upp med 0,5 procent per år. Lokalkostnader och övriga kostnader har räknats upp med 1 procent per år.
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 10(11) 5 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Arbetstekniska hjälpmedel -400-400 -400-400 Inventarier och data -1 100-1 100-1 100-1 100 Medicinskåp -500 Totalt -2 000-1 500-1 500-1 500
Datum Sida Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018 2018-11-01 11(11) 6 Personalplan Antal anställda Per den sista juni 2018 var totalt 570 medarbetare anställda inom förvaltningen, år 2017 var det 581 medarbetare (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 528 (92,6%) kvinnor och 42 (7,4%) män. Sysselsättningsgrad Av förvaltningens månadsanställda har 50 (44)% en heltidstjänst. Antalet visstidsanställda är 44 (89) medarbetare år 2017 var det 89 medarbetare. Gällande personal har förvaltningen fått ett tillskott under en projektperiod på två år av två personer 2018/2019. Familjehemsenheten/familjerätt har tagits tillbaka till Hallsbergs kommun från senare delen av 2018. Där har förvaltningen tre nya anställningar. Det var tidigare en enhet som man hade gemensamt med Kumla kommun där Kumla kommun hade ansvar för personal, budget och verksamheten.
Samhällsorientering för nyanlända 118 17/SAN/121
Sjukfrånvaro 119 18/SAN/78
Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen, Sammanställning för september2018 (Sifforna i parentesen visar föregående månad). Sjukfrånvaro totalt september: 8,14 % (9,13%) Sjukfrånvaro fr.o.m. dag 60 september: 26,27 % av 8,14 % (35,04 % av 9,13 % ) Åldersindelat: September 2018 September 2017 <=29 år 7,48 % (9,59 ) 10,06 % 30-49 år 7,88 % (6,33) 8,86 % >=50 år 8,79 % (8,79) 9,11 % Totalt 8,14% (7,09) 9,13 %
IFO-statistik 120 18/SAN/31
Värdighetsgarantier 121 18/SAN/360
Dokumenthanteringsplaner 122 18/SAN/362
Sammanträdeskalender SAN, BU, IU 2019 123 18/SAN/359
Effektiviseringar 124
Förvaltningschefen informerar 125
Uppskattning personal 126
Matsituationen för SÄBO 127
Anmälan om delegationsbeslut 128
Meddelande 129
Övriga frågor 130
Sammanträdets avslutning 131