Socialförvaltningen Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 4 MILJÖREDOVISNING 6 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 FRAMTIDEN 7 INVESTERINGAR 8 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 10 LEDNING OCH STÖD 10 KONCERNGEMENSAMT 12 PERSONLIGT OMBUD 15 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 17 RESTAURANGERNA 21 VAKANSEN 23 ÄLDREOMSORG 24 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 25 MÖTESPLATSEN 27 DAGVERKSAMHET 29 NATTPATRULL 31 TRYGGHETSLARM 33 ALMENS ÄLDREBOENDE 35 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 38 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 40 EKENS ÄLDREBOENDE 42 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 44 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 46 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 48 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 50 PERSONLIG ASSISTANS 50 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 52 JÄRFÄLLA DAGLIGA SYSSELSÄTTNING 55 BOENDESTÖD 57 HSL-TEAMET 60 ANDEBODAVÄGENS SERVICEBOSTAD 62 ARRENDEVÄGENS SERVICEBOSTAD 64 FORNVÄGENS SERVICEBOSTAD 66 FOTBOLLVÄGENS SERVICEBOSTAD 68 FRIHETSVÄGENS SERVICEBOSTAD 70 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 72 1
ULVSÄTTRA SERVICEBOSTAD 74 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 76 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 78 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 80 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 82 KORPRALSVÄGENS-/GRIPENGATANS GRUPPBOSTAD 84 KULINGVÄGENS GRUPPBOSTAD 86 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 88 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 90 2
Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 974 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är en avdelning inom Socialförvaltningen som driver verksamhet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, kottidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Resultatet är aningen bättre än budget och klart bättre än prognosen som lämnades per den 31 augusti. Delar vi upp överskottet per verksamhetsområde så finner vi att -0,3 mnkr hör till äldreomsorgen, -0,5 mnkr hör till området funktionsnedsättning och övriga stödenheter redovisar 1,1 mnkr. Vi har under året tagit över enheter från externa utförare. Det innebär att både intäkter och kostnader har ökat i förhållande till budget. Järfälla Hemtjänst visar på ett underskott med 2,3 mnkr. Ersättningen som vi får för utförd hemtjänsttimme täcker inte de kostnader vi har för att driva verksamheten. Samma sak gäller boendestödet. Enheten för Personlig assistans har ett underskott med 1,8 mnkr. De statligt fastställda assistensersättningen täcker inte verksamhetens kostnader. Det är mycket glädjande att resultatet blev positivt med tanke på prognosen efter åtta månader. Ett stort engagemang hos chefer och medarbetare har möjliggjort detta. Enhet: mnkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter 547,9 481,1 540,0 537,2 Kostnader exkl. kapitalkostnad -547,3-475,3-544,4-536,8 Kapitalkostnader -0,4-0,4-0,3-0,3 Summa kostnader -547,7-475,7-544,7-537,2 Årets resultat 0,3 5,4-4,7 0,0 Eget kapital 151231 29,4 3
Väsentliga personalförhållanden 974 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 900 personer (ca 92 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda har ökat med ca 8 procent från året innan. Antalet årsarbetare har ökat i nästan samma utsträckning. Anledningen till ökningen är övertagande av nya verksamheter samt volymökningar inom hemtjänst. Andelen män är har ökat något. Däremot har andelen tillsvidareanställda män minskat. Andelen heltidsanställda ligger på i stort sett samma nivå, även om männens heltider ökat. Vad gäller medelsysselsättningsgraden ligger denna på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) 974 900 74 Antal årsarbetare 842,7 773,4 69,3 %-enhet Andel Kvinnor 80,2 81,6-1,4 Andel Män 19,8 18,4 1,4 Tillsvidareanställda Totalt antal 900 824 76 Totalt andel 92,4 91,6 0,8 Kvinnor 93,0 91,4 1,6 Män 90,2 92,2-2,1 Heltidsanställda Totalt 38,6 38,5 0,1 Kvinnor 38,2 38,5-0,4 Män 40,4 38,6 1,8 Medelsysselsättningsgrad 86,5 86,6-0,1 Medelålder diff Totalt 47,04 47,22-0,18 Kvinnor 47,24 47,58-0,34 Män 46,21 45,64 0,57 Åldersstruktur %-enhet Anställda yngre än 30 år 6,1 5,3 0,8 30-39 år 19,4 19,8-0,4 40-49 år 29,1 29,6-0,5 50-59 år 31,0 31,2-0,2 60 år och äldre 14,2 14,1 0,1 Medelåldern har minskat en aning under året. Inte heller har fördelningen mellan åldersgrupper ändrats mer än marginellt 4
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid har ökat jämfört med året innan. Drygt 7 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidssjukdom. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 7,20 6,89 0,31 Män 3,81 2,94 0,87 Kvinnor 8,16 7,97 0,19 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,6 8,7-0,10 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,85 4,29 0,56 30-49 år 6,44 6,29 0,15 50 år och äldre 8,61 7,97 0,64 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 27,51 30,28-2,77 Män 33,33 44,51-11,18 Kvinnor 26,11 27,09-0,98 Korttidsfrånvaron har minskat marginellt. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har minskat. Fortfarande har dock 27,5 procent aldrig varit sjukfrånvarande under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har minskat under året, mestadels beroende på flertalet genomförda verksamhetsövergångar. Elva personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång 82 120-38 Börjat i kommunen - extern rekrytering 115 180-65 5
Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag ska ha miljödiplom. Målet för är inte fullt ut uppfyllt. Övertagande av nya uppdrag är huvudskälet till detta. Viktiga händelser under året har varit ett år fullt av utmaningar. Järfälla hemtjänst har under året fortsatt att växa. Dels på grund av att flera väljer dem som utförare, samt på grund av att ett större hemtjänstföretag lämnade kommunen under våren. Den ekonomiska ersättningen för utförda timmar har inte fullt ut täckt verksamhetens kostnader trots en effektiv bemanningsplanering. Korttidssjukfrånvaron har minskat med 2 procentenheter i jämförelse med. Boendestödsteamet är i samma situation som Järfälla hemtjänst. Bemanningsplaneringen är effektiv men ersättningen täcker inte kostnaderna. Enheten för personlig assistans har under hela året brottats med att ersättningen inte täcker verksamhetens kostnader. Vård och omsorg kommer inte att kunna fortsätta driva verksamheten med nuvarande ersättningsnivå. Almens äldreboende som togs över från Frösunda omsorg den 1 december har utvecklats på ett positivt sätt under året men den ekonomiska ersättningen har inte täckt verksamhetens kostnader. En kompetensutvecklingsplan för de närmaste åren finns nu på plats och budgeten är i balans för 2016. Övertagande av uppdrag från privata utförare och nystart av verksamhet är andra utmaningar som har präglat. Fyra uppdrag inom området funktionsnedsättning har tagits över under året. Dessutom har ett nytt HSL-team startats inom LSS-området. Att hitta rätt medarbetare till uppdrag inom framförallt LSS-området och sommarvikariat är fortfarande en stor utmaning. Fyra nya verksamhetschefer har rekryterats under året. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med hjälp av Balanserat styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. En omfattande uppgradering av Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har påbörjats under året. Detta kommer att fullföljas under 2016. 6
Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts under en rad av år gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2016 finns det flera stora utmaningar. En är att utveckla de verksamheter som har tagits över från privata utförare. En annan är utvecklingen inom området hemtjänst där ambitionen är att klara av att tillhandahålla tjänster med kvalitet och samtidigt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. En tredje är att hitta personer med rätt kompetens för våra uppdrag. En fjärde avser att anpassa stödsystem och organisation till den relativt stora tillväxt som har skett det senaste året. En femte är minska korttidssjukskrivningarna. En sjätte är att utveckla och integrera ett uppgraderat kvalitetsledningssystem. En sjunde är att hantera konsekvenserna av personlig assistans ekonomiska situation. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 7
Investeringar Vård och omsorg disponerade 691 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier och arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 545 tkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Ersättningsinventarier 545 197 691 691 Arbetsmiljöåtgärder 0 0 100 100 Vård och omsorg Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna 478 657 406 930 466 256 463 032 Externa 69 277 74 183 73 730 74 121 Summa intäkter 547 934 481 113 539 985 537 153 Kostnader Personalkostnader -481 371-408 618-475 764-469 746 Driftkostnader -65 938-66 680-68 599-67 072 Kapitalkostnader -356-365 -315-335 Summa kostnader -547 664-475 663-544 679-537 154 Resultat 270 5 450-4 693 0 8
Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd 262-226 380 0 Koncerngemensamt -547 91-120 0 Personligt ombud 3 1 0 0 Järfälla hemstöd 94 277 100 0 Restaurangerna 713 260 0 0 Vakansen 496 373 300 0 Övriga total 1 021 776 660 0 Äldreomsorg Järfälla hemtjänst -2 288-480 -5 000 0 Mötesplatser 185 65 0 0 Dagverksamhet 388 184 0 0 Nattpatrull 621 611 120 0 Trygghetslarm -91 151 50 0 Björkens äldreboende 128 438 0 0 Olovslunds äldreboende 1 153-369 480 0 Ekens äldreboende -187-95 -395 0 Tallbohovs äldreboende omv. 641 419 340 0 Tallbohosv äldreboende dem. 721 38 75 0 Kastanjens korttidsboende -542-594 -700 0 Almens äldreboende -1 019 339-1 259 0 ÄO total -289 707-6 290 0 Funktionsnedsättning Personlig assistans -1 795 274-1 000 0 Järfälla dagliga verksamhet -3 464 300 0 Järfälla dagliga sysselsättning 296 402 314 514 HSL Team -120 0 0 0 Boendestöd -267-292 -256-514 Andebodavägens servicebostad 220 494 140 0 Arrendevägens servicebostad 266 573 155 0 Fornvägens servicebostad -153 71-100 0 Frihetsvägens servicebostad 65-51 100 0 Lädersättra servicebostad -464 183-281 0 Ulvättra servicebostad 296 0 400 0 Arrendevägens gruppbostad 299 630 135 0 Blomstervägens gruppbostad 128 277 85 0 Fanjunkargränds gruppbostad 123-54 147 0 Frihetsgränds gruppbostad -254 95 0 0 Fotbollsvägens gruppbostad -213 0 0 0 Korpralsvägens gruppbostad (inkl Gripengatan) 704 148 745 0 Kulingvägens gruppbostad -161 311 0 0 Rösvägens gruppbostad 329-104 0 0 Tenorgränds gruppbostad 241 577 53 0 Järfälla korttidshem 0-32 0 FO total -463 3 965 936 0 Total 270 5 449-4 693 0 9
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Enhet har ett överskott vilket är bättre än planerat. Lägre personalkostnader är orsaken. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 4 156 3 244 4 134 4 034 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 4 156 3 244 4 134 4 034 Kostnader Personal, lönekostnader -3 479-3 048-3 219-3 419 Personal, övriga kostnader -87-12 -27-107 Summa personalkostnader -3 566-3 060-3 246-3 526 Driftkostnader -328-408 -508-508 Kapitalkostnader 0-2 0 0 Summa kostnader -3 894-3 470-3 754-4 034 Resultat 262-226 380 0 Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom. Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under perioden är. Arbete med verksamhetsberättelse för. Analyser och uppföljning av budget, utfall och prognos. Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetssystemet. Genomförande av löneöversyn. Övertagande av fyra grupp- och servicebostäder. Övertagande av hemtjänstverksamheter. Rekrytering av nya verksamhetschefer. 10
Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med utbildningsanordnare och andra aktörer kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2016 är kommer Vård och omsorg att ska fortsätta arbetet med kvalitetsledningssystemet och införa ett stödsystem för kvalitetsarbetet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 11
Koncerngemensamt Här samlas aktiviteter/projekt som är gemensamma för samtliga upp enheter/uppdrag EKONOMI Det ackumulerad utfallet för perioden är sämre än planerat. Kostnaden för rekrytering och bemanning av vikarier är högre än beräknat. Varning Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 7 139 6 686 5 858 6 158 Externa 500 22 0 0 Summa intäkter 7 639 6 708 5 858 6 158 Kostnader Personal, lönekostnader -1 980-1 049-638 -446 Personal, övriga kostnader -3 293-212 -312-312 Summa personalkostnader -5 274-1 261-950 -758 Driftkostnader -2 873-5 312-4 988-5 350 Kapitalkostnader -39-44 -40-50 Summa kostnader -8 186-6 617-5 978-6 158 Resultat -547 91-120 0 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Omvärldsbevakning Första delen av året har Vård och omsorg varit på studiebesök hos liknande organisationer för att se på goda exempel på systematiskt arbete med kvalitet. De goda exemplen har vi använt oss av bland annat som underlag till våra kvalitetsdagar, där de organisationerna samt vårt certifieringsorgan var gästföreläsare. Vi har också medverkat på nätverksträff hos Carpe för verksamhetsutvecklare, där ämnet var ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsarbete Kvalitetsdagarna samlade under våren samtliga chefer och stödfunktioner. Syftet med dagarna var att skapa en gemensam förståelse och plattform för var vi befinner oss idag, och utifrån det samtala kring hur vårt behov ser ut framåt. Skapa gemensam målbild. Detta utifrån att dels uppdatera vårt sätt att arbeta systematiskt med kvalitet, dels för att samla ihop chefsgruppen, då många är nya. Sammanfattning av innehållet: - Bakgrund till varför vi har det ledningssystem vi har idag - Vad innebär den certifiering vi har idag, och hur ser uppdateringarna framåt ut inom den? - Goda exempel på hur man kan arbeta med ledningssystem - Gruppdiskussioner utifrån föreläsningarna Omorganisation av ledningsgruppen har skett. Syftet är att skapa forum för att förbereda och bearbeta beslutsunderlag till ledningens genomgång och skapa mer delaktighet. Gemensam årskalender har skapats, i syfte att samsynka och fördela arbetet så jämnt som möjligt över året. Vidare för att underlätta kommunikation och samverkan både internt och externt 12
Ett beslut kring hur vi ska utveckla vårt ledningssystem togs av ledningsgruppen 26 november. Fokus kommer vara att utveckla de delar som vi funnit bristande. Vi har under hösten börjat arbeta med att kartlägga processer. Vi har också under hösten börjat använda verktygslådan SMART. Det är främst ett chefsverktyg, som syftar till att systematiskt kunna hantera risker i verksamhet, hantera dessa och delegera ut arbetsuppgifter. Arbete med att förbereda vår nya enhet HSL- teamet har skett under sommaren. Processkartläggning har påbörjats som en start på enhetens ingång i nytt verktyg för chefer att arbeta med systematisk kvalitetsledning (verktygslådan SMART). Utbildning Samtliga internrevisorer samt utvecklingsledare har under våren gått en tvådagars utbildning i internrevision hos SIS (- Swedish Standards Institute). Syftet med utbildningen var att samtliga internrevisorer ska ha grundutbildning, utgå från samma underlag och att gruppen synkroniseras ihop och får ett mer enhetligt arbetssätt. Vård och omsorg deltog under våren i utbildning hos NSPH (-nationell samverkan för psykisk hälsa). De har ett kvalitetsprojekt där man arbetar tillsammans med kunder inom psykiatri och socialpsykiatri. Fokus är praktiskt förbättringsarbete och kvalitet i verksamheten för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Från Vård och omsorg deltog kunder från socialpsykiatri, verksamhetschef för socialpsykiatri samt utvecklingsledare. Verksamhetschefer och utvecklingsledare har under våren deltagit i utbildning kring patientsäkerhet, som arrangerats av MAS (-medicinsk ansvarig sjuksköterska) inom Järfälla kommun. Utvecklingsledare har under årets första tertial medverkat på olika verksamheters planeringsdagar och arbetsplatsträffar och pratat om systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelsehantering Under året har totalt 24 stycken rapporteringar enligt Lex Sarah inkommit. Ingen av dem har bedömts som allvarlig. Sammanfattningsvis har de handlat om: äldreboenden, återkommande svårigheter internkommunikation mellan t.ex. dag- och nattpersonal återkommande otydligheter kring gränsdragningar hälso- och sjukvård och omsorgspersonal, oavsett kompetens, vem sitter på vilken stol i sitt uppdrag att göra vilka bedömningar rutiner för användningen av olika larm, olika typer av missar, såsom ej påslagna, missat att någon använder ett visst larm osv inte helt hemma i hur HSL modulen är tänkt att användas, flödet, vem som tittar på vad, vad man skriver osv I flera fall har utredning visat på att rutiner kan förtydligas. Vikten av att tydligt fastställa hur den interna kommunikationen och informationen flöde ska se ut har också framkommit. Enkäter För att följa upp hur våra kunder upplever oss har vi skickat ut enkäter under året. Revision Vård och omsorgs internrevisorer har haft fyra möten under året. Internrevisorer har sammanfattat våren i ett gemensamt dokument, som utgör ett av underlagen för nästakommande ledningens genomgång. I slutet av året tog ledningen beslut att internrevisorernas uppdrag behöver förtydligas, och tills det tagit beslut om hur de ska arbeta så pausas deras arbete Vår externa revision från Intertec har avslutats, då vi inte ser tillräcklig nytta i att fortsätta vara certifierade enligt ISO 9001:2008. 13
Miljöledningssystem Arbetet med att uppdatera och revidera Vård och omsorgs övergripande miljöledningssystem har utförts. I samarbete med kommunens miljödiplomering har vårt arbete med miljöledningssystemet börjat arbetas med i verktygslådan SMART. Etik Beslut om att anta nytt arbetsätt för Vård och omsorgs etikarbete har tagits. Arbetssättet presenterades för ledning i maj. Medarbetarna i stödgruppen etik har haft ett planeringsmöte för att förbereda starten av det nya arbetet, som beräknas starta oktober. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt kvalitetsledningssystem. En större satsning på processkartläggningar kommer att genomföras de närmaste åren. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpesamarbetet i länet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 14
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 4 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumuleradeutfallet för året är i linje med målet för året. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 649 633 650 639 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 649 633 650 639 Kostnader Personal, lönekostnader -602-586 -610-610 Personal, övriga kostnader -18-21 -23-6 Summa personalkostnader -620-607 -633-616 Driftkostnader -26-25 -17-23 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -646-632 -650-639 Resultat 3 1 0 0 Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering och eftersträvar att handla miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året deltagit i: Handledning var tredje vecka Om funktionshindrade och självständighet ½ dag Nätverksträff i ABC-län 1 dag Auktion livräddning- om att förhindra självmord 1 dag Gått färdigt utbildning om lära känna människor på djupet utifrån Gordon Neufeldt Ombudet har under våren ägnat en del tid åt att flytta runt kontoret pga allmän brist på kontorslokaler Ombudet har under året haft kontakt med 31 personer. 15
Framtiden Planer på att rekrytera ytterligare ett personligt ombud under våren finns. Marie Sandfeldt Personligt ombud 16
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. EKONOMI Årets resultat visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi haft högre intäkter än vi planerat med. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 2 945 2 527 2 905 2 805 Externa 5 0 0 0 Summa intäkter 2 950 2 527 2 905 2 805 Kostnader Personal, lönekostnader -2 303-1 925-2 286-2 413 Personal, övriga kostnader -27-20 -20-35 Summa personalkostnader -2 330-1 945-2 306-2 448 Driftkostnader -525-304 -499-357 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -2 856-2 249-2 805-2 805 Resultat 94 277 100 0 Miljöredovisning Enheten har miljödiplom. Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under perioden Fortsatt och avslutat höstens anhörigcirkel för make/maka. Gruppen fortsätter nu med en Röda Korsledare. Följt upp den anhöriggrupp som saknar fortsättning med Röda Korset samt följt upp de äldre grupper som Röda Korset tagit över. Genomfört två anhörigcirklar. En för make/maka och en för söner/döttrar till äldre föräldrar. Träffat Järfälla Anhörigförening samt deltagit på en info-träff som de bjudit in till. Där presenterade äldreomsorgschefen äldreomsorgen i stort i kommunen och anhörigkonsulenten anhörigstödet. Medverkat på anhörigdag den 18 april i Kallhälls Folkets hus, arrangerat av anhörigföreningarna i Järfälla och Upplands Bro, Järfälla Demensförening, Vuxenskolan samt Järfälla Parkinsonförening. Deltagit i referensgrupp i projekt Egen styrka som Attention håller i. Ett projekt för att ta fram material som ska ge föräldrar till barn med Aspberger/autism information, utbildning och nätverk för att lättare kunna hantera sin situation. Varit på Kastanjens växelvårdsavdelning och träffat personalen för att de ska känna till anhörigkonsulenten och möjligheten att slussa anhöriga dit. 17
Haft informationsträffar för anhöriga på mötesplatsen Mingla på Kastanjen. Vid två tillfällen deltagit vid Kastanjens planeringsdagar. Arrangerat och genomfört fem föreläsningar för målgruppen äldre och yngre anhöriga samt föräldrar och syskon till närstående med funktionsnedsättning. Planerat tillsammans med bibliotekarie och genomfört info-träff på Hyllan om Anhörigportalen samt anhörigkonsulenten och dennes verksamhet. Planerat för och startat upp ett "Blandat lärande nätverk" som Nka(Nationellt centrum anhörig) håller i. Nätverket syftar till att belysa anhörigas känslor och existentiella behov, för att utveckla kunskap och förståelse för anhörigas situation. Fem till sju kommuner i Sverige deltar och varje lokal grupp består av politiker, chefer, personal, anhöriga och representanter från frivilligorganisationer. Nätverket pågår under hösten och våren 2016. Under våren genomfört en enkät för att se vad man som anhörig i Järfälla tycker om det anhörigstöd som anhörigkonsulenten erbjuder. Det skickades ut 60 enkäter och svarsfrekvensen var 80 procent. Svaren var odelat positiva. Genomfört anhörigdagen den 6 oktober med föreläsningar av både externa och interna föreläsare. Ca 75 personer deltog under dagen. De frivilligorganisationer som fanns med under dagen var, Röd Korset, Järfälla Anhörigförening, Järfälla Demensföring och SPF. Träffat grupper med biståndshandläggare för funktionsnedsättning och äldreomsorg och berättat om anhörigkonsulentens funktion. Deltagit på anhörigmöte som arragerades av Minnesmottagningen på Jakobsbergs sjukhus. Där fanns 22 anhöriga och Järfällabor som ville ha kontakt med anhörigkonsulenten. Teknik för äldre har under perioden Haft studiebesök från Eskilstuna och Västerås för att titta på digital nattillsyn. Deltagit i att ta fram upphandlingsunderlag för digital nattillsyn och videotelefoni. Utbildning för natt- och larmpatruller i digital nattillsyn. Tjugo installationer är genomförda av den nya tjänsten fr.o.m. 1 september. Hållit ett föredrag för Tillgänglighetsrådet och på konferens "Teknik språng i hemtjänsten". Genomfört uppdateringar av anhörigportalen. Visat anhörigportalen på en öppen föreläsning på Hyllan. Visat Anhörigportalen i anhöriggrupper. Visat den tekniska visningsmiljön för anhöriggrupper. Visat smarta hjälpmedel på anhörigdagen den 6 oktober. Deltagit i Inspirationsdag för anhöriga som Järfälla Anhörigförening, Järfälla demensförening, Studieförbundet vuxenskolan, Parkinson-Stockholm som Upplands-Bro anhörigförening anordnat. Deltagit i arbetet med att utrusta ett sinnesrum på Jakobsbergs dagverksamhet. Deltagit i förberedelserna för projektet - I-PAD på äldreboende. Alla äldreboenden deltar i projektet som startade den 1/9. Genomfört ett antal aktiviteter med medarbetare från äldreboendena med anledning av I-PAD projektet. Det har blivit ett uppskattat hjälpmedel. Haft ett antal föredrag i olika verksamheter om hur surfplattan kan användas i omvårdnaden. Uppsökande hembesök Skickat ut 425 brev och genomfört 196 hembesök. 110 har tackat nej till besök. Volontärverksamheten Genomfört samverkansmöte med kommunens föreningar som har äldre som målgrupp. Varit på studiebesök i Upplands-Bro kommun. Kontaktat verksamhetschefer på kommunens särskilda boenden. Genomfört informationsmöte med blivande volontärer. Möte med de som är högläsare på äldreboenden. Sett över informationen på kommunens hemsidor som handlar om volontärverksamhet. 18
Ser över hur vi ska annonsera för att nå ut till flera volontärer. Deltagit på nätverksmöte för frivilligverksamheter. Annonserat efter volontärer och fått 11 nya den vägen. Under hösten har 14 volontärer fått nya uppdrag på äldreboenden, mötesplatser och hemma hos äldre. Det är både nya och gamla volontärer. Fixartjänsten har under året Genomfört 747 besök. Fått 56 nya äldre med behov. Glödlampsbyten och gardinbyten/uppsättningar är fortfarande i topp, brandvarnare, taveluppsättningar, utemöbler, persiennreparation och lamprengöringar är också populära. Säkerhetsdag för äldre "Peppar Peppar" planerades vid tre tillfällen. Ett i Jakobsberg, ett i Kallhäll och ett i Viksjö. Två av tre genomfördes. Aktiviteten i Jakobsberg fick ställas in och kommer att genomföras under våren 2016. Vid de två genomförda aktiviteterna deltog 35 personer. Demenssjuksköterska har under året Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer samt verksamheter genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök. Bistått biståndsbedömare/handikapsekreterare i bedömningsärenden. Genomfört handledning efter förfrågan från verksamheterna/särskilda boenden. Skickat ut inbjudan till personal på Särskilda boenden och hemtjänst som inte har deltagit i utbildningen med musikterapeut Birgitta Andersson och Bertha Ragnarsdottirs föreläsning om levnadsberättelsen anordnade här i kommunen. Pågående uppföljning av deltagare som gått utbildning i taktil massage i november. Skickat ut inbjudan från kloka listan till verksamheterna för uppdatering, fortbildning av sjuksköterskor inom området bemötande av demenssjuka personer. Genomfört uppföljning av implementeringen av riktlinjerna - demens på särskilda boenden. Inkomna diagnosintyg är 22 stycken från Minnesmottagningen och ett intyg från en vårdcentral efter begäran. Deltagit i vårdkedjans fördjupningsarbete inom dagverksamheter anordnat av FOU. Nätverksarbete fortsätter år. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Utbildning för medarbetare inom särskilda boenden och arbetsledare inom hemtjänst anordnad av SLL utskickad till verksamheterna. Medverkat i anhöriggrupp och informerat om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande. Genomför en anhörigutbildning omfattande 5 tillfällen som är avslutat nu i april. Tisdagar på fm har mottagning som minneslots på Kärnmakarens mötesplats Har deltagit i seminarium anordnat av Läkemedelskommittén = Kloka listan= neuropsykiatri. Äldrecentrums seminarier och frukostmöten och några andra kortare kvällsföreläsningar. Medverkat i nätverket för demenssjuksköterskor. Informerat och bjudit in verksamheterna till möten med minnenas olika arrangemang. Både sjukdomsdrabbade och deras anhöriga är speciellt inbjuda samt personal. Deltagit i Sammanhållen vård, primärvård/kommun och Minnesmottagning som en del i en nätverksgrupp som genomför implementeringsarbetet av bl. a. framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare inom hemtjänst och dagverksamhet. Presenterat och informerat om den lokala modellen Demenstavlan för både primärvården och de kommunala aktörerna. Sammankallande till chefsmötena 2 gånger/termin varav ett möte i februari. Tisdagar på fm har mottagning som minneslots på Kärnmakarens mötesplats Genomför en anhörigutbildning omfattande 5 tillfällen som avslutades i april. Hjälpt Olovslunds äldreboende med kulturstipendieansökan från Möten med minnen. 19
Infört demenscafé på dagverksamhet. Organiserat ett inspirationstillfälle om våld och begränsningsåtgärder med föreläsare Lars Sonde från äldre/demenscentrum. Både medarbetare och anhöriga bjöds in. Förberett för överlämning till ny befattningsinnehavare. Framtiden It-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 20
Restaurangerna Restaurang Kärnmakaren finns i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden finns i Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi har högre intäkter än vi räknat med samt haft lägre kostnad för personal. De ökade intäkterna beror delvis på att vi under oktober-december har levererat mat till ensamkommande flyktingbarn som bor på Majorskan. Delvis på att vi levererar mat till äldreboendet Almen. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 10 546 8 544 9 413 8 626 Externa 6 265 6 364 6 014 6 565 Summa intäkter 16 811 14 908 15 427 15 191 Kostnader Personal, lönekostnader -8 833-8 219-9 350-9 190 Personal, övriga kostnader -149-48 -54-54 Summa personalkostnader -8 982-8 267-9 404-9 244 Driftkostnader -7 116-6 382-6 024-5 948 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -16 098-14 648-15 427-15 191 Resultat 713 260 0 0 KUND Ingen kundundersökning är genomförd under, men vår bedömning är att kunderna är nöjda med matens kvalitet och vår service. I restaurangerna ges det dagligen feed-back från våra kunder. Vi har under året genomfört matråd på alla äldreboenden. Syftet med matråden är att få de boende delaktiga kring maten och att vi får feed-back kring vår mat och framtida utveckling. De boende är välkomna att närvara vid matråden eller i förhand lämna in synpunkter på maten. 21
MEDARBETARE Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning, utfallet visar på ett HME index på 64 (index skalan är 0-100). Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom. Målet om att vi ska handla minst 15 procent ekologiska livsmedel är uppfyllt. Vi handlar endast av kommunen upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är ISO-certifierade. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlåder, detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. Under hösten har våra politiker erbjudits att komma och provsmaka vår mat. Tre av de fyra restaurangerna fick besök, rapport från besöken finns att läsa. Vi har under hösten lagat mat till ensamkommande flykting barn som bor på Majorskan. Vi har påbörjat implementeringen av kvalitetsledningssystem SMART. Framtiden Från och med 1 januari tar vi över faktureringen av biståndsbedömda matlådor. Vi kommer under våren att byta till kommunens kostdatasystem för att underlätta beställning och fakturering av mat. Målet är att vi 2016 ska handla minst 20 procent ekologiska livsmedel. För att säkerställa att matlådorna till kund uppfyller de krav som kommunen ställer på bland annat energibehov måste kommunens hemtjänstutförare från och med 1 april beställa mat från någon av våra fyra restauranger eller äldreboendet Flottiljen. Beställningarna kommer att ske via kostdatasystemet. Under våren kommer vi att starta upp en diskussionsgrupp som består av representanter från alla restaurangerna. Syftet med diskussionsgruppen är att vi ska kunna ge varandra goda idéer för att förbättra bland annat inköp och anpassa menyerna efter säsong och lyfta synpunkter från kunder. Under våren kommer medarbetarna erbjudas en basutbildning " mat för äldre". Under gemensamma arbetsplatsträffar kommer vi att gå igenom medarbetarundersökningen som gjordes hösten och upprätta en handlingsplan för hur vi ska arbeta vidare. Fortsatt arbete med SMART kommer att ske löpande under 2016. Kristina Sohlberg Restaurangchef 22
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter då vi haft fler bokningar samt att vi haft lägre personalkostnader för bemanningskoordinatorer än vi räknat med. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 9 190 9 830 9 371 9 371 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 9 190 9 830 9 371 9 371 Kostnader Personal, lönekostnader -7 988-8 628-8 288-8 588 Personal, övriga kostnader -198-161 -189-189 Summa personalkostnader -8 186-8 789-8 477-8 777 Driftkostnader -506-665 -594-594 Kapitalkostnader -2-3 0 0 Summa kostnader -8 694-9 457-9 071-9 371 Resultat 496 373 300 0 KUND Antalet ej genomförda uppdrag är fler än målet under året hittills. Detta beror på att efterfrågan har varit större än väntat samtidigt som det är svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta under obekväm arbetstid. Störst glapp mellan tillgång och efterfrågan är det bland sjuksköterskor och vikarier för gruppbostäder där behovet är stort men det är svårt att hitta rätt kompetens. Genom att delta på rekryteringsmässor, hitta alternativa rekryteringskanaler samt lägga ännu mer resurser på själva rekryteringsarbetet försöker Vakansen ständigt hitta ännu fler vikarier för att på så sätt kunna möta efterfrågan. Vi försöker även utveckla kundrelationerna genom att besöka enheter, uppdatera kravprofiler och följa upp vikariernas arbete. Vi tolkar det fortsatta antalet beställningar som något positivt och ser detta som ett tecken på att våra kunder till största delen är nöjda med vår funktion. Övriga mål är uppfyllda. 23
MEDARBETARE besvarade Vakansens tillsvidareanställda personal på Arbetsmiljökompassen. Den visar på ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) om 84 procent vilket visar på att medarbetarengagemanget är relativt högt och även hållbart. Svarsfrekvensen var låg endast 48 procent svarare vilket gör det svårt att dra några slutsatser av resultatet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än årets planering. Rekrytering av nya vikarier är aningen lägre än årets planering. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom, det finns tillgång till källsortering och vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit mycket stort och mer än planerat. Det är fortfarande svårt att hitta personal med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma arbetstider såsom kvällar och helger. Även sjuksköterskor som vill arbeta extra som timvikarier är mycket svåra att hitta. Under hösten har bemanningsteamet utökas ytterligare och består nu av 6 bemanningskoordinatorer. Detta för att vi bättre ska kunna möta efterfrågan men också för att vi ska kunna få tid till att effektivisera processer, se över arbetsfördelningen samt utarbeta sätt för att stärka kundrelationen och lojaliteten bland timvikarierna. Vakansen har deltagit på en rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter. Nya enheter har tillkommit under året vilket har bidragit till att timvikarier och poolare har kunnat få fler arbetsplatser att gå till samt att bemanningen fått ännu fler beställningar. Arbetsfördelningen i bemanningsteamet har setts över och omfördelats något. Ny introduktionsplan har utarbetats för bemanningskoordinatorerna Rutiner för både poolarna och bemanningskoordinatorerna har setts över under hösten och förbättrats. Behovet av en gemensam introduktion/utbildningsinsats är stort och arbetet med att färdigställa detta börjar 1/2-16. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att kunna bemanna alla beställningar som görs samt att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor samt även försöka hitta fler sätt att rekrytera Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldreoch korttidsboenden inom Vård och omsorg. Sara-Maria Lövgren Enhetschef ÄLDREOMSORG 24
Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst utför insatser alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. EKONOMI Varning Årets resultat visar på ett underskott, vilket är sämre än målet för året. Dock är underskottet lägre än vad vi i tidigare prognoser räknat med. En bidragande orsak till den positiva avvikelsen är att vi under året utfört fler antal timmar än vi räknat med. En annan bidragande orsak till det bättre resultatet är av vi under året sett över och förbättrat gruppindelning av medarbetarna. Denna indelning har gett en mer balanserad bemanning och kontinuitet vilket har bidragit till ett lägre underskott. Medarbetarnas tid för förflyttning utökades under början av. Utförd tid följs upp på individnivå varje arbetsdag. Analyser och förändringar genomförs löpande. Enhet: tkr Prognos helår per augusti Budget Intäkter Interna 109 236 98 661 106 610 108 142 Externa 700 204 351 0 Summa intäkter 109 936 98 864 106 961 108 142 Kostnader Personal, lönekostnader -102 571-88 825-102 693-98 659 Personal, övriga kostnader -492-968 -350-851 Summa personalkostnader -103 063-89 793-103 043-99 510 Driftkostnader -9 132-9 530-8 894-8 613 Kapitalkostnader -29-20 -24-19 Summa kostnader -112 224-99 344-111 961-108 142 Resultat -2 288-480 -5 000 0 Volymer Prognos helår Budget Utfört antal timmar 309 137 283 737 305 581 306 474 25
KUND Genomförandeplaner och kontaktpersoner för kunderna är aktualiserade. Kundenkäten som genomförs varje månad bearbetas i verksamhetsledargruppen. Granskning av kontinuiteten görs varje månad genom utdrag från Laps Care. Den ligger på målnivå. Klagomål och synpunkteter utreds och åtgärdas. Övriga indikatorer är i nivå med målen. MEDARBETARE Medarbetarnöjdheten är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är på en lägre nivå än årets mål. Arbetsmiljön är bättre efter anpassning av förflyttningstider. En satsning på att fylla grundläggande bemanningsbehov med ordinarie personal har genomförts. Integrering av tidigare medarbetare inom Attendo Care samt flytten från Girovägen till Jaktplan 2 har genomförts. Övriga mål är uppfyllda. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom. Viktiga händelser under perioden Planeringssystemet Laps Care har utvecklats och uppdateras löpande. Verksamhetslokalen i Jakobsberg anpassats mer till verksamhetens behov. Åtgärdsplan är gjord för medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per 12 mån. Omorganisationen till tre enheter i Jakobsbergs har slutförts. Inhyrning av nya lokal för enheten Jakobsberg 3 har genomförts. Del av verksamheten har prövat tidmätning via telefon. En utbildning i dokumentation är genomförd. Under våren tog vi över cirka 110 kunder från Attendo Care. En värdegrundsutbildning har genomförts. Framtiden Vi måste fortsätta att utveckla arbetsmiljön för medarbetarna. Personalförsörjningen kommer fortsättningsvis att vara en stor utmaning då de är brist på utbildade undersköterskor i länet. Organisering och planering av insatser måste löpande ses över för att ha en hög effektivitet. Vårt långsiktiga mål är att behålla de kunder som har valt Järfälla hemtjänst. På sikt kommer det att bli nödvändigt med ett integrerat system för planering, tidmätning och dokumentation. Under våren 2016 kommer vi att genomföra två planeringsdagar för samtliga medarbetare. Fokus kommer att ligga på arbetsmiljörelaterade frågor. Kompetenshöjande insatser för redan anställda medarbetare kommer att genomföras under de närmaste åren. Fenote Mengesha Verksamhetschef 26
Mötesplatsen Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. EKONOMI Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi under året haft högre intäkter än vi räknat med. Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna 1 092 721 728 728 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 1 092 721 728 728 Kostnader Personal, lönekostnader -699-471 -606-606 Personal, övriga kostnader -17-2 -2-2 Summa personalkostnader -716-472 -608-608 Driftkostnader -191-184 -120-120 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -907-656 -728-728 Resultat 185 65 0 0 KUND Mötesplatsernas besökare ger mycket beröm för utbudet av aktiviteter. Mötesplatsen är ISO-certifierad. Utmärkt MEDARBETARE Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats. Vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och hög delaktivitet i verksamheten. Sjukfrånvaron är lägre än planerat. Miljöredovisning Verksamheten innehar inget miljödiplom men eftersträvar att i möjligastemån handla miljömärkta varor. Målet är att verksamheten ska miljödiplomeras under 2016. 27
Viktiga händelser under perioden Utbudet av aktiviteterna har varit omfattande och omväxlande. Pubafton med orkester har varit ett mycket populärt arrangemang. Varje månad har vi haft allsång. Varje vecka har vi haft handarbetsgrupper, bokcirklar, andakt, sittgympa med mera. Varannan vecka har vi haft bingo. Vi har även tillsammans med restaurang Kärnmakaren haft vinprovning. Vi tog i juli över Mötesplatsen i Barkarby. I Barkarby har hela Mötesplatsen fräschats upp och ny gymutrustning köpts in. Framtiden Vi ser fram emot många nya och gamla besökare på mötesplatsen under 2016. Kvällsaktiviteter som PUB- afton med musik har blivit mycket populärt, det kommer vi att fortsätta med under 2016. Vi kommer på begäran att ha vinprovning både i Kallhäll och Barkarby. Prova på träff Surfplatta, Skype, Smartphone i samarbete med Järfälla hemstöd. Margareta Andersson Verksamhetschef 28
Dagverksamhet Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Dagverksamheten erbjuder dels aktiviteter i gemenskap med andra dels avlösning av anhörigs vårduppgift. Vård och omsorg driver en social dagverksamhet vid Kallhälls seniorboende en social dagverksamhet vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för äldre demenssjuka vid Tallbohovs äldreboende en dagverksamhet för äldre demenssjuka vid Barkarby seniorboende en dagverksamhet för finsktalande äldre demenssjuka vid Barkarby seniorboende EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade resultatet för året visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet för året. Den positiva avvikelsen beror på att vi fått många nya deltagare på de olika dagverksamheterna under hösten. Prognos helår per augusti Budget Enhet: tkr Intäkter Interna 4 308 2 903 2 847 2 847 Externa 176 0 0 0 Summa intäkter 4 484 2 903 2 847 2 847 Kostnader Personal, lönekostnader -3 728-2 406-2 620-2 620 Personal, övriga kostnader -22-48 -40-40 Summa personalkostnader -3 750-2 455-2 660-2 660 Driftkostnader -345-264 -187-187 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 095-2 719-2 847-2 847 Resultat 388 184 0 0 KUND Utmärkt Deltagarna och deras anhöriga är mycket nöjda med dagverksamheterna. Det finns många aktiviteter att välja mellan. Deltagarna på alla dagverksamheter har möjlighet att även delta i mötesplatsens alla aktiviteter. Deltagarna äter sin lunch i restaurangerna. Kaffe och hembakad kaka servers i gemenskap. Verksamheten är ISO- certifierad. Vi har från 150701 övertagit två dagverksamheter i Barkarby seniorboende en med inriktning demens och en social. Vi har startat en dagverksamhet för Finsktalande demenssjuka. 29
MEDARBETARE Utmärkt Vid den senaste Medarbetarundersökningen var 90 procent nöjda med sin arbetsplats, vilket är i nivå med målet. Vi strävar efter hög delaktighet, god arbetsmiljö och hög kompetens hos medarbetarna. Dagverksamheten för demens sjuka har ingår i ett projekt gällande fördjupningsarbete inom dagverksamheten tillsammans med FOU. Vi har påbörjat nätverksträffar tillsammans med andra närliggande kommuner. Sjukfrånvaron ligger i nivå med målet för året. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Verksamheten innehar inget miljödiplom men eftersträvar att i möjligastemån handla miljömärkta varor. Målet är att verksamheten ska miljödiplomeras under 2016. Viktiga händelser under perioden Gymnastiken har varit ett mycket uppskattat likaså utevistelse, sång och musik. Vi tog över Barkarbys dagverksamheter 150701 en social och en för demenssjuka. Samarbetet mellan de olika dagverksamheterna har varit mycket bra. Vi har startat en dagverksamhet för finsktalande demenssjuka. Framtiden Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra deltagare i dagverksamheterna och eventuellt utöka/förnya aktiviteterna under 2016. Vi kommer att utöka samarbetet mellan dagverksamheterna och gemensamt arbeta för alla fem verksamheterna ska fortsätta vara de bästa. Då det finns många idéer från våra deltagare och medarbetare ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Dagverksamheten för dementa deltar i ett projekt gällande fördjupningsarbete för dementa FOU. Vi kommer under 2016 att arbeta med nutritions frågor samt miljön kring maten. Margareta Andersson Verksamhetschef 30