SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-23 Blad 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 15.40 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse Ehnberg (M) Ulf Sjölén (S) Deanne Edin (S) Kent Wassdahl (S) Mona Olofsson (V) Mats Gärd (C) Marianne Eriksson (C) Eva Sjölander (M) Hans Elmbjer (SD) Carina Andersson (S) Sara Edvardsson (S) Övriga Annika Stedt, sekreterare närvarande Wiveka Kjellgren, kvalitetsutvecklare, 105-111 Aki Järvinen, socialchef, 107-111 Magnus Ahlstrand, chef FO, 108 och 110 nga-maj Persson, Etableringshandläggare Arbetsförmedlingen, 109 Elin Andersson, Etableringshandläggare Arbetsförmedlingen, 109 Utses att justera Åse Ehnberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2015-09-30 Underskrifter Sekreterare... Paragraferna 105-115 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Åse Ehnberg ANSLAG/BEVS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-09-23 Datum då anslag 2015-09-30 Datum då anslag 2015-10-22 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Annika Stedt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 2 105 Godkännande av föredragningslista Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 3 Justering (sign) 106 Dnr 2014.31 700 Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2015 Socialnämnden beslutade den 22 oktober 2014, 112 om de inriktnings- och effektmål som ska gälla för 2015. För några av dessa mål ska redovisning av måluppfyllelse ske till kommunfullmäktige och socialnämnd flera gånger under året. bifogad sammanställning redovisas utfall för perioden fram till 31 augusti. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål, att minska ungdomsarbetslösheten, har socialnämnden ett effektmål att vård- och socialförvaltningen ska ställa 30 praktikplatser till förfogande. resultatredovisningen har vård och socialförvaltningen räknat antalet praktikanter, vilket inte är samma sak som antal praktikplatser. Effektmålet har ingen avgränsning när det gäller ålder, vilket innebär att det inte är möjligt att delredovisa antalet praktikplatser som ställs till ungdomars förfogande. resultatredovisningen har vård och socialförvaltningen räknat antalet praktikanter, vilket inte är samma sak som antal praktikplatser. För att redovisningen ska göras på ett likartat sätt inom alla kommunala förvaltningar och verksamheter föreslår socialnämnden att det tas fram en gemensam mall som kan användas av alla verksamheter vid uppföljning. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden godkänner och tar del av uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2015 samt att begära hos kommunstyrelsen att gemensam mall för uppföljning av praktikplatser tas fram för alla verksamheter. Socialnämndens beslut 1. Godkänner och tar del av uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2015 enligt bilaga. 2. Begära hos kommunstyrelsen att gemensam mall för uppföljning av praktikplatser tas fram för alla verksamheter. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 4 107 Dnr 2014.31 700 Verksamhetsprognos augusti 2015 Verksamhetsprognos för augusti 2015 redovisas. Det samlade underskottet inom vård- och socialförvaltningen uppgår till 8 623 tkr enligt prognos för augusti 2015. Underskottet beror till största delen av högre personalkostnader inom äldreomsorgen. Avvikelsen uppgår till ca 7,6 mkr varav 1,5 mkr avser ökade kostnader för OB, jour och beredskap på grund av nya avtal. Även kostnader för placeringar inom barn och familj samt vuxenenheten påverkar avvikelsen med ca 3,3 mkr. Reducerade kostnader inom ledning och administration samt LSS-verksamheten, tillsammans med ett lägre utbetalt försörjningsstöd påverkar positivt. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av verksamhetsprognos för augusti 2015 samt att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 8 623 tkr för att få bokslut 2015 inom ram. Socialnämndens beslut 1. Tar del av verksamhetsprognos för augusti 2015 enligt bilaga. 2. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 8 623 tkr för att få bokslut 2015 inom ram. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 5 108 Dnr 2015.38 700 Budget och mål 2016 Diskussioner förs om förslag till budget 2016 samt mål för verksamheten. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av diskussionen. Socialnämndens beslut Tar del av diskussionen. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 6 109 Dnr 2015.137 759 nformation från Arbetsförmedlingen (AF) Etableringshandläggarna nga-maj Persson och Elin Andersson informerar om arbetsförmedlingens arbete med nyanlända till kommunen. Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft. och med den nya lagen övertog AF det samordnande ansvaret för nyanlända till kommunerna i den så kallade etableringsreformen. Syftet med reformen är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. Målgrupp för insatser är ungdomar 18-19 år utan föräldrar samt kvinnor och män 20-64 år. Arbetet består av att ordna insatser i form av validering av yrkeskunskaper, att kvinnor och män får utbilda sig, att få arbetsträning, praktik, anställningsstöd m.m. Målsättningen är att nyanlända ska vara självförsörjande inom 2 år. Arbetsförmedlingen riktar sitt arbete mot kommunen och hela landet. AF upplever att kommunen inte kan ta emot nyanlända i praktik eller arbete i samma utsträckning som privata företag. Stor kompetens finns bland våra nyanlända kvinnor och män, bl.a. finns kärnfysiker, civilekonomer, grundskollärare, gymnasielärare, tandläkare, sjuksköterskor, läkare, revisorer, programmerare, administratörer, vvs-tekniker, byggnadsingenjörer, svetsare, bilmekaniker, bönder m.m. många fall har AF fått ordna praktik och insatser på andra ställen i Sverige när det inte finns möjligheter i kommunen. ngen visar intresse av arbetskraft trots att det finns ett stort behov inom privat och offentlig sektor. AF upplever att det finns en rädsla från arbetsgivare att de som är nyanlända inte har samma kompetens som redan boende i kommunen trots att examen och certifiering kan uppvisas från genomförda utbildningar. AF har möjlighet att sätta in språkstöd både inom privat och offentlig förvaltning. Svenska för invandrare (SF) på skolan fungerar bra liksom samarbetet med individ- och familjeomsorgen och flyktingmottagningen. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 7 110 Dnr 2015.16 739 Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2015 ska uppföljning ske av genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan anhörigstöd. Uppföljning ska ske två gånger per år och redovisas i socialnämnden i juni och december. Socialnämnden har i juni 2015 tagit del av redovisning för perioden januari till maj och återremitterat ärendet för mer detaljerad redovisning. Kommunens kontaktpersoner för anhörigstöd inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen har dagligen gett stöd, råd och information till anhörigvårdare, fler kvinnor än män. Biståndsenheten har efter ansökan fattat beslut om avlösning som verkställts genom att den närstående vistats på korttidsboendet Gästis i Strömsund, fler män än kvinnor. Avlösning har också skett i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Den 29 april anordnades en anhörigdag i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Formulär för att fånga upp behov av anhörigstöd tillhandahålls på olika sätt av Strömsunds kommun. Förslag till beslut Socialnämnden tar del av redovisningen. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 8 111 Dnr 2015.90 739 Nattfasta för personer i särskilt boende redovisning Socialnämnden fastställde internkontrollplan den 18 februari 2015 23 och beslutade då att nattfasta för personer i särskilt boende ska uppgå till i genomsnitt max 11 timmar och följas upp tre gånger/år, i april, augusti och november. Redovisning ska ske till socialnämnden i maj, september och december. Redovisning lämnas över mätning vecka 32-33/2015. Resultaten har förbättrats i kommunen. Nästa mätning sker vecka 40/2015. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen. Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen enligt bilaga. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 9 112 Aktuell information Konferens Östersund Sociala investeringar Ordföranden och chef FO har deltagit i konferensen som leddes av nationalekonom ngvar Nilsson. Konferensen handlade om hur man kan göra tidiga insatser för barn och unga i skolan och spara miljoner för framtiden. Kostnader blir större för individen och samhället ju längre man sparar att göra insatser. Personalsituationen vård- och socialförvaltningen Socialchefen redogör för personalsituationen inom vård- och socialförvaltningen. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 10 113 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 9 september 2015 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 11 114 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård och socialförvaltningens delegationsbeslut för juli och augusti 2015 redovisas. Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Justering (sign)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Socialnämnden 2015-09-23 12 115 Delgivningar 1. D A 23, Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker för Rid i Jorm HB tiden 1 augusti 2015, 5 december 2015 och 2 januari 2016. 2. D A 24, Tillståndsbevis för servering av alkoholdrycker för Hotings Biloch MC-klubb Mosquitos, tiden 29-30 augusti 2015. 3. Återkallande av serveringstillstånd på grund av överlåtelse till ny ägare den 1 september 2015, Hörnet Restaurang & Bar. Dnr 2015.119 736 4. Kommunstyrelsens beslut den 18 augusti 2015 163 gällande förändringar inom kostverksamheten. Dnr 2014.170 704 5. Kommunstyrelsens beslut den 18 augusti 2015 183 gällande förändring i avtal mellan Region Jämtland/Härjedalen primärvården och Strömsunds kommun angående distriktsläkarjour och beredskap i primärvårdsärenden. 6. Skrivelse från Barn- och ungdomshabiliteringen Östersund den 1 september 2015 om att ny badmästare till badet på Frösö Strand är anställd och att badet kommer att fungera och vara öppet som vanligt. 7. Datainspektionens meddelande den 3 september 2015, Få integritetsstärkande åtgärder i utredning om svensk datalagring. Dnr 2014.216 740 8. Beslut den 3 september 2015 från nspektionen för vård och omsorg om anmälan enligt Lex Sarah inom verksamhetsområde funktionsnedsättning LSS. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Justering (sign)

Uppföljning mål per sista augusti 2015 Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 106 2015-09-11/GM Uppföljning av inriktnings- och effektmål per sista augusti 2015 Socialnämnden nriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat augusti 2015 Nivå Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna kvinnor och män med missbruksproblem. Minskad andel flickor och pojkar 0-20 år placerade i Hvb-hem, konsulentstött familjehem, familjehem till: 7 per 1 000 för flickor 12,5 per 1 000 för pojkar 10 per 1 000 i genomsnitt. Redovisas vid årsskiftet. Varje verksamhetsnämnd ska ta ansvar för genomförandet av folkhälsoprogrammet. Varje kvinna och man i särskilt boende ska stimuleras till fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid minst ett tillfälle i veckan under hela året. Mätningar har ägt rum under 17 veckor. Kvinnor har i genomsnitt fått ett erbjudande under tre av fyra veckor. Män har i genomsnitt fått ett erbjudande under fyra av fem veckor. Delvis uppnått Analys och kommentar: Mätningen omfattar de sex boenden som finns inom socialnämndens ansvarsområde. 104 kvinnor och 55 män har under den aktuella mätperioden, som omfattat 17 veckor, erbjudits någon form av fysisk aktivitet och/eller utevistelse vid sammanlagt 2 110 tillfällen, 1 341 tillfällen för kvinnor och 769 tillfällen för män. Alla har inte erbjudits fysisk aktivitet och/eller utevistelse varje vecka. Bortfall där dokumentation saknas är 15 personer. ntentionen med målet upplevs självklar i verksamheten men samtidigt kan konstateras att målet är högt satt. Formuleringen erbjudits innebär att resultatet omfattar både erbjudits och tackat nej respektive deltagit i fysisk aktivitet och/eller utevistelse. Både mätning och uppföljning innehåller svårigheter och risk för felkällor. För en helt komplett uppföljning av målet skulle behövas en minutiöst noggrann dokumentation. fyllnad av individuella checklistor har fortfarande vissa brister men har förbättrats betydligt denna period. Det kan vara svårt i det enskilda fallet att avgöra om en aktivitet (fikastund) inneburit fysisk aktivitet, t ex om kvinnan eller mannen gått till en lokal för att delta i fikastunden. Omvårdnad i vardagen t ex dusch innebär också inslag av fysisk aktivitet och kan vara på den nivå som den enskilde orkar och klarar av men dokumenteras inte på nämnda checklista. Det redovisade resultatet baseras uppgifter som ändå kunnat sammanställas genom dessa listor. Vårdtagares/ brukares inflytande över sin vardag ska öka. Andelen kvinnor och män som i enkät svarat positivt på frågan Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? ska uppgå till: 70 % bland hemtjänstmottagare 70 % bland personer bosatta i särskilt boende. Redovisas vid årsskiftet. 1

Uppföljning mål per sista augusti 2015 Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 106 2015-09-11/GM nriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat augusti 2015 Nivå Motverka ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten ska minska. Vård- och socialförvaltningen ska ställa 30 praktikplatser till kvinnors, mäns, flickors och pojkars förfogande under året. Till och med augusti har vårdoch socialförvaltningen haft totalt 26 praktikanter. De har kommit från olika huvudmän. Lärnia: 14 st VO-college: 9 st Arbetsförmedlingen: 2 st Kommunens arbetsmarknadsenhet: 1 st Delvis uppnått Analys och kommentar: Praktiklängden varierar från 4 veckor till 6 månader. Mest vanligt förekommande är 4 veckors praktik Målet att vård och socialförvaltningen ska ställa 30 praktikplatser till förfogande kommer med största sannolikhet att nås. Alla kommunala förvaltningar ska ta ansvar för att praktikplatser ställs till förfogande för de personer som behöver detta för att komma närmare arbetsmarknaden. nämndens effektmål för 2015 har vård och socialförvaltningen som ambition att ställa 30 praktikplatser till kvinnors, mäns, flickors och pojkars förfogande under året. Effektmålet har ingen avgränsning när det gäller ålder, vilket innebär att det inte är möjligt att delredovisa antalet praktikplatser som ställs till ungdomars förfogande. resultatredovisningen har vård och socialförvaltningen räknat antalet praktikanter, vilket inte är samma sak som antal praktikplatser. Ökad jämställdhet. Tiden för en biståndshandläggares hembesök i samband med ansökan om hemtjänst bör i genomsnitt vara lika lång för kvinnor och för män. Andelen beslut om hjälp med städning bör i genomsnitt vara lika många för kvinnor och för män. Den faktiska tiden för utförande av städ och tvätt ska procentuellt sett vara fördelad lika utifrån lika beslut för kvinnor och män. Redovisas vid årsskiftet. Redovisas vid årsskiftet. Redovisas vid årsskiftet. 2

Uppföljning mål per sista augusti 2015 Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 106 2015-09-11/GM nriktningsmål 2015 Effektmål 2015 Resultat augusti 2015 Nivå Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert och att det är rättssäkert i myndighetsutövningen. Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar ska i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. Medeltal för alla kvinnor = 12 Medeltal för alla män = 11 Uppnått Uppnått Kvinnor och män bosatta i särskilt boende får sin omvårdnad av ett begränsat antal vårdpersonal, d.v.s. i genomsnitt högst 15 personer under 14 dagar eller högst 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar. Medeltal för kvinnor = 12 Medeltal för män = 13 Medeltal för 60 % av den totala personalgruppen som arbetat under 14 dagar = 14 personer. Analys och kommentar, hemtjänst: Mätt på alla vårdtagare i kommunen uppnår vi målet. Siffrorna nedan är mätta på samma sätt som tidigare, dvs. på 10 vårdtagare av respektive kön. Siffran för manliga vårdtagare i Hoting är mätt på 9 män eftersom det enbart finns 9 manliga vårdtagare där. Distrikt Antal olika personal för kvinnliga vårdtagare Antal olika personal för manliga vårdtagare Hoting 12 st 13 st Backe/Rossön 12 st 10 st Hammerdal 15 st 13 st Strömsund, sydvästra 12 st 13 st Strömsund, nordöstar 13 st 13 st Strömbacka 15 st 15 st Analys och kommentar, särskilt boende: Målet är uppnått såväl på enhetsnivå som på övergripande nivå för samtliga sju särskilda boenden i kommunen. Uppgift om antal personal saknas från en enhet. Någon enhet har möjlighet till ytterligare förbättring i förhållande till målet, sett till såväl antal som andel. Vissa skillnader kan ses mellan enheter som bland annat gäller antal personal som kvinnor respektive män mött. Dessa skillnader kan behöva granskas närmare men kan vara helt slumpartade. 3

8 Str6msunds - ~ Kommun VEl SqU.Upb Straejrnien tjielte Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 107 VERKSAMHETSPROGNOS 2015 Forva tning/avdel ni ng:.~~~~.-..<?~~ ~?'~~ l:!~~c:t~!~_i_~~. Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helar (belopp tkr) Nettoavvi kelse Kostnader (inkl lntakter (inkl Foreqaende tillaqqsbudqet) tillaqqsbudqet) Nettoram Kostnader lntakter Netto Prognos helar prognos 333741 39462 294279 342433 39531 302902-8623 -8 100 Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Februari D April o Augusti D Oktober D Mars D Maj D September D November A. Forvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nulaqet Underskottet gentemot budget beror till storsta delen av hogre personalkostnader inom aldreornsorgen. Avvikelsen uppgar till ca 7,6 mkr varav l,s mkr avser okade kostnader for DB, jour och beredskap pa grund av nya avtal. Kostnader for placeringar inom barn och familj samt vuxenenheten paverkar aven de avvikelsen med ca 3,3 rnkr. Reduceradekostnader inom ledning och admin samt LSSverksamheten tillsammans med ett agre utbetalt forsorjningsstod paverkar postivt, ------------ --------- B. Atgard/forslag for att komma inom budgetram 1. Grundlig analys och vardtvngdsmatningar inom aldreornsorgen kravs for att avgora huruvida resursfordelningen ar korrekt. ~;:'~k~~i~~~~~~:- ~:~~~~~~~~~:~ ~~~~~ D J0 NejD J0 Nej D KO K 2. Oversyn av bemanningen inom omsorg om personer med funktlonsnedsattnlng D J0 NejD J0 Nej D KO KF 3. D ---1---- JD NejD JD Nejḻ ---------! D KO KF 4. D!! - - ----- -- JD NejD JD Nejl ------ ------ D KO KF o rl ~ C. Kommentar till avvikelse i forhallande till foregaende prognos i'l! - i] '" -o 600 cjl @

8 Str6msunds aaaaaa - - ~ Kommun Sq p. Straejmien tjelte Forvaltn ing/avd: Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 107 _\_~!~~_~~_~_~_<?~i_~~!~_~~~~~!~_g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Feb 0 Mars 0 Apr 0 Maj [2] AugD Sept 0 Okt 0 Nov DRFTBUDGET 201 Andamal! Kostnader (belopp i tkr) i lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget iprognos Prognostiserat Nettoj(inkl TA*) [helar! 6ver/underskott (inkl TA*) [helar! 6ver/underskott avvikelse 781 Hemvard 58065 59626-1 561 ' 4250 38501-400 -1 961 Personalkostnad overskrider budget. 1 782 Hernsjukvard 19456 20500-1 044 950 950-1 044 Personalkostnaderna hoqre till foljd av extra anstallninq, Okade kostnader for beredskap, 08 och [ourersattnlnq.! 785 Kommunrehab 9098 8680 418 680. 680 418 l.aqre personalkostnader an budget, en leasing bil mindre i an budget. l.onebidraq pa ca 200 tkr okar intakterna.! Summa 333741, 342433, -8692j 394621 39531 69-86231 * TA=tillaggsanslag/-budget

8 Strornsunds AB!1&!t Kommun $ "'ijj4#' Straejmien tjielte Forvaltning/avd: Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 107 y_~!~~_~<?_~_~_<?~i_~!!~_r:!~~~~!~_g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: D Feb D Mars D AprD Maj o AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Kostnader (belopp i tkr) lntakter (belopp i tkr) Kommentarer Budget iprognos - i Prognostiserat Budget [Proqnos ~~-- ' Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helar i bver/underskott (inkl TA*) [helar bver/underskott avvikelse Transport 122250 120375 1875 21 397 21 804 407 2282 756 Familjecentralen 97 102-5 -5 757 Barn och familj 17249 19642-2393 2323 2323-2393 Hoqa institutionskostnader och kostnader for kontaktfamiljer skapar ett underskott.,! - varav instnationsven: 10303 12079-1 776 2323 2323-1 776 21 st p/aceringar idag mot budgeterade 20 st men even nagot dyrare p/aceringar an budget. 759 Familjeratt 804 1 000-196 -196 Personalkostnad over budget. 770 Projektmedel 771 Sarskilt boende 82892 87980-5088 9862 9924 62-5026 Personalkostnad hoqre an budgeterat. qenomforda atqarder har till viss del kompenserat for loneokninqar. 776 Nattlag 22377 23063-686 i -686 Svaranalyserad da alia kostnader inte ligger ratt, nattlag har brutits ut fran bade andarnal 771 och 781 men alia loner inte rattade an. i 778 Trygghetsboende 1453i 1465-12 -12 Transport 247122 253627-6505 33582 34051 469-6036! Transport 247122 253627-6505 33582 34051 469-60361

8 Str6msunds BOOA Kommun 4' Straejrnlen tjyelte Forvaltning/avd: Dnr 2014.31-700 Bil SN 150923 107 Y..~!~~ _~<?_~_~_,?~i_~~!9_r:{?!~t_~!~_g. VERKSAMHETSPROGNOS Prognos baserad pa redovisning t.o.m: o Feb D Mars D Apr D Maj o AugD Sept D Okt D Nov DRFTBUDGET 201 Andamal Kostnader (belopp i tkr) ilntakter (belopp i tkr) Kommentarer 1 --! Budget Prognos Prognostiserat! Budget [Proqnos -lprogn()stlserat Netto- (inkl TA*) helar over/underskott (inkl TA *) i helar :over/underskott avvikelse 007 Narnnd 8001 1 050-250 12 dagar mot 10 dagar 2014. Utbildningsdagar. -2501 197 Ledn 0 adm 23281 22700: 581 1447 1447 2028 Vakanta tjanster samt ej forbrukade stimulansmedel bidrar positivt 700 Bistandsenhet 2565 2565 711 Bost.s.serv,vuxna i 29184 29 1281 56 548 531-17 39 713 Oagverksamh LSS 6670 6622i 48 73 73 48 717 Personlig ass 24441 22889 1 552 19549 18259-1 290 262 En avslutad grupp i forhallande till budget battrar pa prognosen. 718 Stodinsatser 6090 6200-110 -110 Budgeterat for 11 platser i daqslaqet finns 12 st samt ny stodfamilj sedan november. 752 Ekonomienhet! 17330 16418 912 400 668 268 1 180 Laqre kostnader for forsorjninqsstod - varav utbet torsorjn.st : 13 000 12 000 1000 1000 755 Vuxenenhetl 11 889 12803-914 827 826-1 -915 Hoqre antal placeringar an budgeterat oppenvard i - varav institutionsvett: 6599 7500-901 8271 826-1 -902 10 st idag mot budget 9 st. Transport 1222501 120375 1875 21 3971 21 804: 407 22821

TJÄNSTESKRVELSE Datum 2015-09-14 Sidan Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr 2015.16-739 Bil SN 150923 110 Nämnd/styrelse Socialnämnden Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Enligt socialnämndens internkontrollplan för 2015 ska uppföljning ske av genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan anhörigstöd. Uppföljning ska ske två gånger per år och redovisas i socialnämnden i juni och i december. Socialnämnden har i juni 2015 tagit del av redovisning för perioden januari till maj och återremitterat ärendet för mer detaljerad redovisning. Sammanfattning av ärendet Kommunens kontaktpersoner för anhörigstöd inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen har dagligen gett stöd, råd och information till anhörigvårdare, fler kvinnor än män. Biståndsenheten har efter ansökan fattat beslut om avlösning som verkställts genom att den närstående vistats på korttidsboendet Gästis i Strömsund, fler män än kvinnor. Avlösning har också skett i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Den 29 april anordnades en anhörigdag i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Formulär för att fånga upp behov av anhörigstöd tillhandahålls på olika sätt av Strömsunds kommun. Förslag till beslut Socialnämnden tar del redovisningen. Underskrift...

TJÄNSTESKRVELSE Sidan 1 av 2 Datum 2015-09-14 Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr Dnr 2015.16-739 Nämnd/styrelse Socialnämnden Bil SN 150923 110 Uppföljning av aktiviteter i handlingsplan för anhörigstöd Arbetet med anhörigstöd i Strömsunds kommun har under perioden januari maj 2015 pågått och följt handlingsplanen som fastställdes 2013. Kontaktpersonerna för anhörigstöd träffas flera gånger per termin. Sammankallande har varit enhetschefen på biståndsenheten. På mötena diskuteras olika frågor, arbetet med anhörigstöd följs upp och planering för kommande aktiviteter sker. Under den första halvan av 2015 har förändringar ägt rum. Nya kontaktpersoner för områdena Strömsund, Hammerdal och Backe - Rossön har utsetts. Röda korsets representant i gruppen har slutat och efterträdare saknas för tillfället. Svenska kyrkan finns som tidigare representerad i gruppen. Stödet kan indelas i olika aktiviteter. Dagligt stöd till anhörigvårdare, råd och information som tillhandahålls av kommunens kontaktpersoner för anhörigstöd. Beslut från biståndsenheten om anhörigavlösning som verkställts genom att den närstående vistas på Gästis i Strömsund eller i hemmet med stöd av hemtjänsten. Anhörigdag. Aktivitet i form av en anhörigdag anordnades den 29 april i Strömsund med inriktning på anhörigstöd och hälsa. Läkaren Anders Ehnberg, personal från vård- och socialförvaltningens öppenvård och anhörigföreningen i Östersund höll föreläsningar och seminarier. Anhöriggrupper. Svenska kyrkan har en grupp som träffas i Strömsund. Kontaktpersonerna för anhörigstöd har under perioden inte bedrivit verksamhet med anhöriggrupper. Det formulär som kan användas för den som vill få kontakt med anhörigstöd kan skickas hem till den som önskar och finns även på kommunens hemsida, där det är möjligt att fylla i uppgifter och anmäla behov av kontakt. Sjuksköterskor och distriktssköterskor i de olika kommundelarna. En mycket stor del av anhörigstödet ges till patienters anhöriga direkt av sjuksköterskor och distriktssköterskor i de olika kommundelarna, ett anhörigstöd som fungerar naturligt för många. Hänvisning till kontaktpersonen för området kan göras i särskilt svåra situationer eller när det gäller

TJÄNSTESKRVELSE Sidan 2 av 2 Datum 2015-09-14 Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Magnus Ahlstrand Ärendenr/diarienr 2015.16-739 Nämnd/styrelse Socialnämnden Bil SN 150923 110 anhöriga till patienter med kognitiv sjukdom. Omfattningen är flera samtal per vecka, mest telefonkontakter men även personliga möten, bl. a. i samband med anhörigas besök på särskilt boende. Behovet är individuellt, mer stöd uppges vara vanligt när det gäller anhöriga till närstående med korttidsplats. Nästan dubbelt så många kvinnor som men har fått samtal. något fall har kontaktpersonen gjort hembesök hos den anhörige. Familjevårdsteamet Familjevårdsteamets anhörigstöd avser föräldrar som haft stöd i föräldrarollen, både inom ramen för beslutade insatser och vid öppen behandling. Kriterierna har varit att barnet/ungdomen lidit av psykisk ohälsa som medfört svårigheter i vardagen eller haft en neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD, ADD, Asperger eller misstanke om eventuell diagnos från Barn- och ungdomspsykiatrin. Det rör sig om 10 familjer (10 kvinnor och 4 män) som under perioden haft från en enstaka kontakt upp till 20 kontakter, totalt närmare 90 tillfällen. Öppenvården nom öppenvårdens behandlande verksamhet har anhörigstödet under perioden skett i form av samtal med 11 kvinnor och 5 män, 28 respektive 15 kontakter. Sammanlagt rör det sig om 43 samtal. Gästis Periodens anhörigavlösning på Gästis uppgår till 152 dygn för kvinnor, i snitt cirka 3 kvinnor per månad, och 212 dygn för män, i snitt cirka 5 män per månad. mars maj har det även förekommit daggäster några dagar per månad. Då det funnits möjlighet har Gästis under perioden även använts som korttidsboende. En större användning för anhörigavlösning är möjlig. Biståndsenheten För handläggarna på biståndsenheten är kontakter med anhöriga ett naturligt inslag i de flesta ärenden som rör hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende, ofta i samband med vårdplaneringar inför utskrivning från sjukvården. Det innebär både samtal för att inhämta information till pågående utredningar och stödjande samtal till anhöriga. Enheten har fattat beslut om anhörigavlösning, i största utsträckning på Gästis och i något fall i hemmet med hjälp av hemtjänstpersonal.

Dnr 2015.90-739 Bil SN 150923 111 Vård- och socialförvaltningen Datum: 2015-08-21 nternkontroll Rapport Process/rutin Nattfasta i särskilt boende Vad kontrolleras/kontrollmoment Nattfasta för personer i särskilt boende ska i genomsnitt uppgå till 11timmar Frekvens Mäts 3 ggr/år april, augusti och nov. Redovisning till socialnämnden 3 ggr/år maj, september, december Kontrollansvar Enhetschef mäter, distriktschef rapporterar Metod/Hur sker kontrollen Egen mätning genom webbstöd Easyresearch. För att kunna planer, lämnades förhandsinformation om kommande mätningar i slutet av maj/början av juni. Enkät skickades sedan ut till enhetschefer i särskilt boende via enkätverktyget Easyresearch den 29 juni med information och instruktioner inför mätning v 32. nsamlingen av uppgifter pågick under v 32-33 ( 3-14 augusti). Respektive enhets samlade resultat registrerades av enhetscheferna själva i webbverktyget. Det samlade resultatet för kommunens särskilda boenden och respektive enhet sammanställdes sedan av förvaltningens kvalitetsutvecklare. Resultat/Utfall Brismarksgården, Älvgården, Solbacken, Tåsjögården, Åshamra, Granbacken och Levinsgården har deltagit i nattfastemätningen. 184 personer var bosatta på enheterna vid mättillfället. 184 nattfastemätningar har registrerats Jämförelse mellan v 11/2015 och v 32-33/2015 visar en förbättring med 21% för kommunens boenden som helhet.

Dnr 2015.90-739 Bil SN 150923 111 Vård- och socialförvaltningen Datum: 2015-08-21 nternkontroll Rapport Analys/kommentar Det finns en variation mellan boendenas resultat och i vilken omfattning extra nattmål erbjudits med tillräckligt många kalorier för att bryta nattfastan. Detta återges i resultatredovisningen där enhetscheferna lagt kommentarer. Levinsgården har haft ett bra resultat vid samtliga tre mätningar. Åshamra har haft bra resultat i mätningarna v 11, 32-33 /2015. Granbacken och Älvgården har klart förbättrat sina resultat från mätningen v 11/2015 till mätningen v 32-33/2015. Brismarksgården, Solbacken och Tåsjögården har haft en lägre förbättring av resultatet i mätningarna v 11, 32-33/2015. Boenden som haft bra resultat vid samtliga mätningar v 37/2014, v 11/2015, v 32-33/2015 Boenden som haft bra resultat i mätningarna v 11/2015, v 32-33/2015 Boenden som klart förbättrat sitt resultat från mätningen v 11/2015 till mätningen v 32-33/2015 Levinsgården Åshamra Granbacken Älvgården Boenden som haft en lägre förbättring av resultatet i mätningarna v 11/2015, v 32-33/2015 Brismarksgården Solbacken Tåsjögården Bedömning Förändring av metoder och arbetssätt behöver fortgå för att uppnå bättre resultat under 2015. Mätning som planerat i nämndens internkontroll 2015. Därtill kommer extra mätning v 40 enligt beslut från Ledningskraft och MASgruppen. nför 2016 behöver dialog föras om Ledningskrafts och MASgruppens mätningar v 11 och 37 kan vara tillräckligt. Åsa Engman Kvalitetsutvecklare VSF Wiveca Kjellgren Kvalitetsutvecklare VSG MAS Strömsunds Kommun