Delårsrapport för Kommunstyrelsen samt intern finansiering per den 31 augusti med prognos för helår 2013

Transkript

1 1 (2) Kommunledningskontoret Dnr Pär Thudeen Kommunstyrelsen Delårsrapport för Kommunstyrelsen samt intern finansiering per den 31 augusti med prognos för helår 2013 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapport för Kommunstyrelsen samt intern finansiering per den 31 augusti 2013 godkänns. SAMMANFATTNING För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Uppföljningen per augusti innehåller, förutom nämndernas verksamhet och ekonomi, även måluppföljning (måluppföljning görs också i bokslut per ). Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 84 mnkr vid årets slut. Den största förklaringsfaktorn till det mycket goda prognostiserade resultatet är en återbetalning från AFA-försäkringen. Återbetalningen, som kommer kommunen tillhanda under hösten, beräknas till 80 mnkr. Andra positiva avvikelser är försäljning av fastigheter/mark samt aktieförsäljning, vilka innebär ett prognostiserat överskott gentemot budget på ca 7 mnkr. En negativ budgetavvikelse är att ramavdraget för övertid, och semesterskuld är inlagda här. Dessa betingar ett sammantaget ramavdrag med 8 mnkr varav 1 mnkr influtit. Kommunstyrelsen har beslutat om 6 mål att särskilt fokusera på år Bedömningen att vid årets slut kommer 2 st av dessa att vara uppfyllda, 2 st att vara delvis uppfyllda samt 2 st att ej vara uppfyllda. Kommunstyrelsen har utöver dessa 6 mål, ytterligare mål för sin specifika nämndverksamhet. Totalt inkl de 6 ovanstående finns 36 mål. För dessa 36 mål är bedömningen att vid årets slut kommer 20 st att vara uppfyllda, 10 st att vara delvis uppfyllda samt 6 st att ej vara uppfyllda. Inom intern finansiering redovisas tre poster; reserv för pris/lön/demografi, resursmedel samt intern ränta. Efter augusti visar prognosen för pris/lön och demografi på ett överskott om 35 mnkr. Prognosen för resursmedel är att 27 mnkr kvarstår för att finansiera de underskott som några av nämnderna prognostiserar. Internräntan ger ett prognostiserat underskott på 11,5 mnkr. Totalt prognostiseras överskottet för intern finansiering och intern ränta till 50,5 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bifogad delårsrapport per den 31 augusti 2013 som kommer att ingå i den samlade tertialrapporten till Kommunfullmäktige.

2 2 (2) MBL MBL-information har givits. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Susanne Aman

3 1 INTERN FINANSIERING, INTERN RÄNTA Resultat 31 augusti 2013 Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring 31/ / Verksamhet Intern finansiering, reserv pris/lön och demografi Intern finansiering, resursmedel Intern ränta Summa Prognos resultat 2013 Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse Verksamhet helår 2013 Intern finansiering, reserv pris/lön och demografi Intern finansiering, resursmedel Intern ränta Summa Kommentarer Intern finansiering reserv pris/lön och demografi Överskottet för reserv för pris, lön och demografi beräknas i prognosen till 35,0 mnkr. Vid årets slut görs en reglering för demografiska förändringar jämfört med budget därför är prognosen osäker. Preliminärt beräknas äldrenämnden få 9 mnkr för fler hemtjänsttimmar än budgeterat och barn- och ungdomsnämnden 23 mnkr netto för fler barn. Utredning pågår om eventuell justering av bildningsnämndens kompensation för demografiska förändringar inom gymnasieskolan. Den slutliga avstämningen för pris och lön har inte gjorts ännu eftersom löneavtalen nyligen är färdigförhandlade. Intern finansiering resursmedel I budgeten för 2013 finns 100 mnkr budgeterade som resursmedel för olika ändamål. Av dessa har ca 45 mnkr fördelats som tilläggsanslag t o m augusti. Av resterande resursmedel redovisas 27,0 mnkr som överskott i prognosen för att finansiera de underskott som några av nämnderna prognostiserar. Omsorgsnämnden prognostiserar minus 13,2 mnkr och socialnämnden minus 13,3 mnkr. Socialnämnden äskar 14,0 mnkr i tilläggsanslag för att finansiera underskottet inom ekonomiskt bistånd. Intern ränta I prognosen för intern ränta är hänsyn tagen till hur nämnderna prognostiserar sina kostnader för internränta utifrån bl a förseningar av investeringsprojekten. Den centrala intäkten för intern ränta beräknas bli 11,5 mnkr lägre än budgeterat. - Kommunstyrelsen, intern finansiering - Uppföljning augusti 2013

4 1 KOMMUNSTYRELSEN Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 84 mnkr vid årets slut. Den största förklaringsfaktorn till det mycket goda prognostiserade resultatet är en återbetalning från AFA-försäkringen. Återbetalningen, som kommer kommunen tillhanda under hösten, beräknas till 80 mnkr. Andra positiva avvikelser är försäljning av fastigheter/mark samt aktieförsäljning, vilka innebär ett prognostiserat överskott gentemot budget på ca 7 mnkr. Vidare finns mindre överskott på flera håll i budgeten, främst inom politik och gemensamma avgifter men även inom utveckling och personal. När det gäller politik och gemensamma avgifter så är ramavdrag avseende samordningsvinst vid samverkan med Norrköping, övertid, och semesterskuld inlagda här. Dessa betingar ett sammantaget ramavdrag med 8 mnkr varav 1 mnkr influtit. Trots att dessa poster föranleder en negativ prognostiserad budgetavvikelse med netto 7 mnkr så prognostiseras en negativ budgetavvikelse för området politik och gemensamma avgifter med netto 4 mnkr. Detta beror främst på överskott inom utvecklingsmedel. Kommunstyrelsen har beslutat om 6 mål att särskilt fokusera på år Bedömningen att vid årets slut kommer 2 st av dessa att vara uppfyllda, 2 st att vara delvis uppfyllda samt 2 st att ej vara uppfyllda. Kommunstyrelsen har utöver dessa 6 mål, ytterligare mål för sin specifika nämndverksamhet. Totalt inkl de 6 ovanstående finns 36 mål. För dessa 36 mål är bedömningen att vid årets slut kommer 20 st att vara uppfyllda, 10 st att vara delvis uppfyllda samt 6 st att ej vara uppfyllda. Kommunledningskontorets verksamhet är mångfasetterad. Nedanstående är en sammanfattning av vad som är aktuellt per är: Nyutveckling av webbplatserna linkoping.se och linweb fortgår Ny e-tjänsteplattform för bättre E-service för linköpingsbor och näringsliv Ny varumärkesplattform håller på att implementeras, en kommunikationsplan för detta har tagits fram. Kartläggning av pensionshandläggningen, samordning mellan ekonomi och personal EU-ansökningsprocessen har kartlagts för att kommunen ska öka antalet ansökningar av EU-medel. Utvecklingsarbete för att uppmärksamma chefer på hög korttidsfrånvaro. Etapp 3 i kommunens bredbandsprojekt startas upp under hösten. En internationell tävling har ägt rum för resecentrumområdet, beslutsunderlag är nu framtaget till juryn. Översiktsplan för Vikingstad är utställd. Arbet pågår med översiktsplaner för andra delar av kommunen. Nulink arbetar aktivt med fadderföretag till alla skolor, entreprenörsutbildningar till kvinnor och invandrare En kommunikationsplan och aktivitetsplan är under framtagande gällande målet att Linköpings kommun ska ta sin del av ansvaret för att stoppa den globala uppvärmningen genom att prioritera och utveckla energi- och resurseffektivt samhällsbyggande. En kommunövergripande grupp har etablerats, i syfte att stödja en utveckling så att internationell samverkan finns i kommunal verksamhet där den ger ett mervärde. Den 1-2 oktober kommer kommunen att delta i en länsövergripande övning Pumpa Läns, där krisledningar kommer att övas i kriskommunikation. Övningen sker tillsammans med kommuner, landstinget, länsstyrelsen m fl. En stark utveckling sker inom ärendeberedning och hantering av digitala handlingar. Nästan alla nämnder har beslutat om att övergå till digitala handlingar och har påbörjat övergången. Bilagor: 1. Uppföljning av nämndens samtliga mål för verksamheten och indikatorer samt koppling till målen i Strategisk plan med övergripande mål stannar i nämnden 2. Uppföljning av nämndens samtliga prioriterade aktiviteter stannar i nämnden - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

5 2 Uppföljning av nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera på i budget Linköpings kommun ska ha en genomtänkt och målmedveten varumärkesstrategi. Indikatorer för måluppfyllelse Andel studenter som kommer till Linköping. - Måltal: Ska öka - Utfall : studenter är antagna till höstens utbildningar (5 840 studenter antogs 2012) Andel studenter som väljer Linköping som ett förstaalternativ. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Till utbildningarna HT 2013 hade studenter LiU som förstaalternativ, jämfört med utbildningarna HT2012 då antalet var studenter. (Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik). Andel studenter som bor kvar i Linköping 2 år efter studieavslut. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Ej mätt under Studenters betyg på Linköping, som en stad att bo och studera i. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Enligt den undersökning som genomförs vartannat år, senast år 2012, så är studenternas betyg på Linköping som en attraktiv stad att bo i: drygt 4 på en femgradig skala. Detta kan jämföras med 2011 då betyget var knappt 4 på en femgradig skala. Linköpingsbornas betyg på kommunens verksamheter ska vara positiva (SCB medb enkät) - Måltal: Ska öka. - Utfall : Ej mätt under Linköping har inte deltagit i SCB medborgarenkät. Antal besökare till utpekade besöksmål. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Här redovisas antalet besök på turistbyrån, vilket är en viktig indikator på intresset för Linköping som turistmål. Under perioden januari-juli 2013 var antalet besökare personer. Under samma period 2012 var antalet besökare personer. Antal gästnätter på hotell och vandrarhem. - Måltal: Ska öka. - Utfall : En ökning av antalet gästnätter med 5,6 % under 2012 jämfört med Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning En kommunikationsstrategi med syfte att stärka varumärket Linköping ska fastställas senast år 2013 för att utgöra en grund för marknadsföringsaktiviteter nationellt/regionalt. Uppstart av interna och externa kommunikationsaktiviteter år Uppföljning En kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige i december 2012 och under våren 2013 togs en extern budskapsplattform fram. Dessa utgör basen i den kommunikationsstrategi som är under utarbetande. En chefsintroduktion hölls januari som utgjorde starten på det interna varumärkesarbetet inklusive LPP. Implementeringsarbetet i organisationen pågår enligt fastställd kommunikationsplan och utförs gemensamt av kommunikations- och personalavdelningen. Nämndens bedömning Prognosen är att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

6 3 2. Linköpings kommun ska ha en ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell som säkerställer att styrdokument och fattade beslut efterlevs. Styrmodellen ska också säkerställa en god ekonomisk hushållning i kommunen. Tydliggöra och utveckla kommunens värdegrund, vision och övergripande mål samt säkerställa att kommunens nämnder, utförare och bolag strävar mot dessa. Indikatorer för måluppfyllelse Helhetsbedömning görs vid slutet av varje år. - Måltal: - - Utfall : Projektarbete gällande styrmodell och dokumentstyrning pågår. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning I syfte att utveckla kommunens styrmodell ska ett politiskt drivet arbete startas upp senast år 2013 och vara färdigställt (=beslut i kommunfullmäktige) senast år Uppföljning Projektarbete på tjänstemannanivå påbörjat. Projektarbetet delges till politiken i slutet av året. Nämndens bedömning Prognosen är att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut. 3. Linköpings kommun ska, med utgångspunkt i den moderna människans livsstil och drömmar, med ledorden kunskap, hållbarhet och kreativitet bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Indikatorer för måluppfyllelse Projekt LinköpingsBo Måltal: Ska vara påbörjat 2014 och genomfört Utfall : Påbörjas först Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning Projekt LinköpingsBo 2016 ska vara genomfört Uppföljning Projektet är påbörjat. Nämndens bedömning Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

7 4 4. Linköpings kommun ska ta sin del av ansvaret för att stoppa den globala uppvärmningen genom att prioritera och utveckla energi- och resurseffektivt samhällsbyggande i alla dess delar. Indikatorer för måluppfyllelse Minskad primärenergi, minskade koldioxidutsläpp och ökad eleffektivitet. - Måltal: Trenden ska vara positiv. - Utfall : Mätserien rörande dessa indikatorer är tämligen kort vilket medför att det är för tidigt att utläsa en långsiktig trend. Koldioxidutsläppen i Linköpings kommun har minskat med 3 procent. Från 2009 till 2011 Självförsörjningsgraden på förnybar el har ökat från 47 % till 52 %. Primärenergianvändningen i Linköpings kommun har minskat från GWh år 2009 till GWh år Andelen biogas som drivmedel i kommunens bilpool. - Måltal: Andelen ska vara minst 70 % år Utfall : Andelen biogas är ca 50%. För att öka andelen planeras bemanning av bilpoolen från hösten Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet av målsättningen att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025, enligt energiplan med tillhörande handlingsplan. Instruktion om biogasanvändning till medarbetare som nyttjar bilpoolen. Uppföljning Pågående process, Kommunikationsplan och aktivitetsplan under framtagande, indikatorer redovisas i Välfärdsrapporten. Arbete pågår med att införa bemanning vid bilpoolen. Planeringen innebär att personal finns på plats under september månad. Det ger möjlighet till direkt information till bilpoolsanvändaren och ökar förutsättningen för att biogas används genom att se till att bilarna alltid är fulltankade med biogas. Nämndens bedömning Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. 5. Kommunens internationella arbete ska förstärka Linköpings varumärke genom positiva effekter för Linköpings kommuns näringsliv och kommunal verksamhet, samt för Linköpings möjligheter som etableringsort och som besöksmål. Indikatorer för måluppfyllelse Antal strategiskt viktiga internationella besök. - Måltal: Ska öka. Årliga jämförelser, trenden ska vara positiv. - Utfall : Målet är inte att genomföra så många besök som möjligt utan prioritera besök som ger ett så stort mervärde som möjligt för näringsliv och Linköping som besöksmål. Pågående utvecklingsarbete har resulterat i att internationella besök fått tydligare strategiskt fokus och en tydligare precisering av förväntade resultat. Uppföljningen av genomförda besök har också utvecklats. Kategorin av strategiska besök har ökat som ett resultat av proaktivt arbete. Under våren har bl a ambassadören från Nederländerna och en delegation från São Bernardo besökt Linköping. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

8 5 Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning Stödja en utveckling så att internationell samverkan finns i kommunal verksamhet där den ger ett mervärde och bidrar till att förstärka pågående och planerade utvecklingsinsatser. Profilera Linköping mer strategiskt genom europeiska/internationella besök och konferenser. En utökad medverkan i de europeiska nätverk där Linköpings kommun ingår. Uppföljning Kommunövergripande grupp har etablerats Prioriteringar sker för att bjuda in personer och organisationer. Mer strukturerad samverkan med LiU och företag etc Pågår Utökat stöd för EU-ansökningar. Fortsatt utbyte med kommunens vän-, samverkansoch systerorter där det finns möjligheter för projektinriktat arbete Delvis uppnått. Önskvärt är ökad beredskap inom förvaltningarna för att ta till vara på möjligheter inom EUprogrammen Prioriterade orter är Sâo Bernardo, Palo Alto, Guangzhou, Kaunas samt Roskilde, Tönsberg och Jounsuu (sker inom Mecine- nätverket) Nämndens bedömning Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. 6. Näringslivet ska uppleva Linköpings kommun som en av landets bästa kommuner när det handlar om bästa möjliga förutsättningar att starta, driva och växa med sitt företag. Indikatorer för måluppfyllelse Näringslivets bedömning av Linköpings kommuns service. - Måltal: Skall år 2014 ha nått ett genomsnittligt indextal på 55 vid SCB:s mätning. (indextalet var 45 vid senaste mätningen). - Utfall : Mätetalet 45 kommer från den mätning som SCB genomförde på uppdrag av kommunen år Det är i dagsläget osäkert om SCB kommer att fortsätta erbjuda denna typ av mätning framgent, men om de gör det blir nästa mättillfälle våren Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Prioriterade aktiviteter Beskrivning Utökat stöd för EU-ansökningar. Kommunen introducerar e-tjänster för företagare för de vanligast förekommande ärendena. NuLink ska inom ramen för entreprenörskap i skolan arbeta aktivt för att kommunens skolor får fadderföretag. NuLink skall bjuda in till en advisory board bestående av främst representanter för små-och medelstora företag för att få input till vad de vill se att näringslivs- Uppföljning Kommunens IT-strateg arbetar tillsammans med bl.a. Nulink för att införa e-tjänster för företagare i kommunens förvaltningar. Näringslivets representanter har lämnat synpunkter på vilka e-tjänster som är viktigast att prioritera. Utbildningsförvaltningens projekt Entreprenörskap i skolan som är i slutfas innehåller bl.a. förslag om att samtliga skolor i Linköping skall erbjudas två fadderföretag. Nulinks Advisory Board är tillsatt sedan och har genomfört två sammanträden förutom löpande kontakter med bolagets VD och personal. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

9 6 kontoret jobbar med. NuLink skall tillsammans med utbildningsförvaltningen genomföra entreprenörskapsutbildning för företagare med invandrarbakgrund. NuLink skall genomföra entreprenörskapsutbildning för att stödja kvinnors företagande. Nulink, Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsutvecklaren i Skäggetorp har gemensamt arbetat fram ett koncept för utbildning av företagare med invandrarbakgrund i Skäggetorps centrum. Utbildningen har genomförts under våren Baserat på resultatet genomförs nu under hösten ytterligare en utbildningsomgång med syfte att deltagarna efter genomgången utbildning skall kunna genomgå kommunens Företagarskola. Nulink genomför under 2013 två utbildningar med målgruppen kvinnliga entreprenörer dels en styrelseutbildning, dels en säljutbildning Nämndens bedömning Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

10 7 EKONOMI Resultat 31 augusti 2013 Driftsammandrag, netto tkr Redovisning Redovisning Förändring Verksamhet 31/ / Politik, gemensamma avgifter Administration och säkerhet Mark- och översiktsplanering Näringsliv Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Återbetalning av AFA-medel Nämndens verksamhet Summa Prognos resultat 2013 Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet Prognos helår Budget 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Politik, gemensamma avgifter Administration och säkerhet Mark- och översiktsplanering Näringsliv Ekonomi Kommunikation Personal Utveckling Återbetalning av AFA-medel Nämndens verksamhet Summa Kommentarer Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 84 mnkr. Som en konsekvens av budgetuppdraget att minska övertid, fyllnadstid och semesterlöneskuld har ett ramavdrag om 6 mnkr lagts inom kommunstyrelsens budget. Därtill har ett ramavdrag om 2 mnkr lagts avseende samordningsvinst vid samverkan med Norrköpings kommun. I denna prognos för kommunstyrelsen har inte inräknats några effekter av minskad övertid, fyllnad, semesterlöneskuld och samverkan, med mer än att 1 mnkr, avseende återföring av eget kapital från Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen, är en samordningsvinst med Norrköpings kommun. Nämnda ramavdrag återfinns under rubriken Politik, gemensamma avgifter ovan. Ramavdragens resultatförsämrande effekt under detta verksamhetsområde mildras främst av att anslag för verksamhetsutveckling prognostiseras ge överskott år AFA-försäkring har beslutat om sänkning av de premier som Linköpings kommun betalat in för åren 2005 och Återbetalningen beräknas till 80 mnkr. Under rubriken Ekonomi återfinns vinst vid försäljning av aktieposter och fastigheter. Dessa poster ligger bakom större delen av prognostiserat överskott inom den verksamheten, och är, vid sidan av AFAåterbetalningen, den enskilt viktigaste orsaken till att budgeten prognostiseras ge överskott trots ramavdrag för minskad övertid/fyllnadstid/semesterlöneskuld. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

11 8 Investeringar Investeringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos Prognos Investerings- Belopp tkr 31/ / ram Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto 2013 Diverse investeringar Landeryd 6:25, 6: Gunnarstorp 3:9, Malfors 1: Motionscentral Vidingsjö Summa investeringar Kommentarer Diverse investeringar Kommunstyrelsen har en budget för diverse investeringar om 2 mnkr. Ändamålet är att kommunstyrelsen måste ha visst utrymme för olika typer av satsningar som löpande dyker upp kommuncentralt till följd av beslut på politisk nivå eller tjänstemannanivå. Bedömningen är att 1 mnkr kommer att användas år Motionscentral Vidingsjö För återuppbyggnad av Vidingsjö motionscentral har budgeterats 13 mnkr. Prognosen sätts på samma nivå som budget. En stor andel av kostnaden för återuppbyggnaden kommer att återfås genom kommunens försäkring. Enligt god redovisningssed ska dessa inte redovisas som inkomst i detta sammanhang och på så vis minska bokförda värdet. Istället ska försäkringsintäkten påföras driftresultatet det år den inkommer (beräknas inkomma år 2014). Förvärv av fastigheter Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska rubricerade fastigheter förvärvas till en sammanlagd köpeskilling om maximalt 7,1 respektive 1,5 mnkr. Det sistnämnda förvärvet har ännu ej skett. Båda förvärven räknas dock in i prognosen. - Kommunstyrelsen - Uppföljning augusti 2013

12 Kommunstyrelsen Måluppföljning per

13 2 Kommunstyrelsen, uppföljning av mål att särskilt fokusera på för år 2013 (och 2014) 1. Linköpings kommun ska ha en genomtänkt och målmedveten varumärkesstrategi. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag Nr 9. Linköping är en stad som lockar studenter till studier och arbete Nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Indikator och måltal för måluppfyllelse Andel studenter som kommer till Linköping. - Måltal: Ska öka - Utfall : 6166 studenter är antagna till höstens utbildningar (5840 studenter antogs 2012) Andel studenter som väljer Linköping som ett förstaalternativ. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Till utbildningarna HT 2013 hade studenter LiU som förstaalternativ, jämfört med utbildningarna HT2012 då antalet var studenter. (Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik). Andel studenter som bor kvar i Linköping 2 år efter studieavslut. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Ej mätt under Studenters betyg på Linköping, som en stad att bo och studera i. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Enligt den undersökning som genomförs vartannat år, senast år 2012, så är studenternas betyg på Linköping som en attraktiv stad att bo i: drygt 4 på en femgradig skala. Detta kan jämföras med 2011 då betyget var knappt 4 på en femgradig skala. Linköpingsbornas betyg på kommunens verksamheter ska vara positiva (SCB medb enkät) - Måltal: Ska öka. - Utfall : Ej mätt under Linköping har inte deltagit i SCB medborgarenkät. Antal besökare till utpekade besöksmål. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Här redovisas antalet besök på turistbyrån, vilket är en viktig indikator på intresset för Linköping som turistmål. Under perioden januari-juli 2013 var antalet besökare personer. Under samma period 2012 var antalet besökare personer. Antal gästnätter på hotell och vandrarhem. - Måltal: Ska öka. - Utfall : En ökning av antalet gästnätter med 5,6 % under 2012 jämfört med Prognosen är att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Prioriterade aktiviteter Beskrivning En kommunikationsstrategi med syfte att stärka varumärket Linköping ska fastställas senast år 2013 för att utgöra en grund för marknadsföringsaktiviteter nationellt/regionalt. Uppföljning En kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige i december 2012 och under våren 2013 togs en extern budskapsplattform fram. Dessa utgör basen i den kommunikationsstrategi som är under utarbetande.

14 3 Uppstart av interna och externa kommunikationsaktiviteter år En chefsintroduktion hölls januari som utgjorde starten på det interna varumärkesarbetet inklusive LPP. Implementeringsarbetet i organisationen pågår enligt fastställd kommunikationsplan och utförs gemensamt av kommunikations- och personalavdelningen. 2. Linköpings kommun ska ha en ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell som säkerställer att styrdokument och fattade beslut efterlevs. Styrmodellen ska också säkerställa en god ekonomisk hushållning i kommunen. Tydliggöra och utveckla kommunens värdegrund, vision och övergripande mål samt säkerställa att kommunens nämnder, utförare och bolag strävar mot dessa. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Indikator och måltal för måluppfyllelse Helhetsbedömning görs vid slutet av varje år. - Måltal: - - Utfall : Projektarbete gällande styrmodell och dokumentstyrning pågår. Prioriterade aktiviteter Prognosen är att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Beskrivning I syfte att utveckla kommunens styrmodell ska ett politiskt drivet arbete startas upp senast år 2013 och vara färdigställt (=beslut i kommunfullmäktige) senast år Uppföljning Projektarbete på tjänstemannanivå påbörjat. Projektarbetet delges till politiken i slutet av året. 3. Linköpings kommun ska, med utgångspunkt i den moderna människans livsstil och drömmar, med ledorden kunskap, hållbarhet och kreativitet bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 15. Det är attraktivt att bo i och flytta till Linköping. Indikator och måltal för måluppfyllelse Projekt LinköpingsBo Måltal: Ska vara påbörjat 2014 och genomfört Utfall : Påbörjas först Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Projekt LinköpingsBo 2016 ska vara genomfört Uppföljning Projektet är påbörjat.

15 4 4. Linköpings kommun ska ta sin del av ansvaret för att stoppa den globala uppvärmningen genom att prioritera och utveckla energi- och resurseffektivt samhällsbyggande i alla dess delar. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 16. Linköpings kommun bidrar till en hållbar utveckling med målet att vara koldioxidneutralt år Indikator och måltal för måluppfyllelse Minskad primärenergi, minskade koldioxidutsläpp och ökad eleffektivitet. - Måltal: Trenden ska vara positiv. - Utfall : Mätserien rörande dessa indikatorer är tämligen kort vilket medför att det är för tidigt att utläsa en långsiktig trend. Koldioxidutsläppen i Linköpings kommun har minskat med 3 procent. Från 2009 till 2011 Självförsörjningsgraden på förnybar el har ökat från 47 % till 52 %. Primärenergianvändningen i Linköpings kommun har minskat från GWh år 2009 till GWh år Andelen biogas som drivmedel i kommunens bilpool. - Måltal: Andelen ska vara minst 70 % år Utfall : Andelen biogas är ca 50%. För att öka andelen planeras bemanning av bilpoolen från hösten Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet av målsättningen att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025, enligt energiplan med tillhörande handlingsplan. Instruktion om biogasanvändning till medarbetare som nyttjar bilpoolen. Uppföljning Pågående process, Kommunikationsplan och aktivitetsplan under framtagande, indikatorer redovisas i Välfärdsrapporten. Arbete pågår med att införa bemanning vid bilpoolen. Planeringen innebär att personal finns på plats under september månad. Det ger möjlighet till direkt information till bilpoolsanvändaren och ökar förutsättningen för att biogas används genom att se till att bilarna alltid är fulltankade med biogas. 5. Kommunens internationella arbete ska förstärka Linköpings varumärke genom positiva effekter för Linköpings kommuns näringsliv och kommunal verksamhet, samt för Linköpings möjligheter som etableringsort och som besöksmål. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 7. Tillväxten i regionen ligger över riksgenomsnittet. Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Indikator och måltal för måluppfyllelse Antal strategiskt viktiga internationella besök. - Måltal: Ska öka. Årliga jämförelser, trenden ska vara positiv. - Utfall : Målet är inte att genomföra så många besök som möjligt utan prioritera besök som ger ett så stort mervärde som möjligt för näringsliv och Linköping som besöksmål. Pågående utvecklingsarbete har resulterat i att internationella besök fått tydligare strategiskt fokus och en tydligare precisering av förväntade resultat. Uppföljningen av genomförda besök har också utvecklats. Kategorin av strategiska besök har ökat som ett resultat av proaktivt arbete. Under våren har bl a ambassadören från Nederländerna och en delegation från São Bernardo besökt Linköping. Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut.

16 5 Prioriterade aktiviteter Beskrivning Stödja en utveckling så att internationell samverkan finns i kommunal verksamhet där den ger ett mervärde och bidrar till att förstärka pågående och planerade utvecklingsinsatser. Profilera Linköping mer strategiskt genom europeiska/internationella besök och konferenser. En utökad medverkan i de europeiska nätverk där Linköpings kommun ingår. Uppföljning Kommunövergripande grupp har etablerats Prioriteringar sker för att bjuda in personer och organisationer. Mer strukturerad samverkan med LiU och företag etc Pågår Utökat stöd för EU-ansökningar. Fortsatt utbyte med kommunens vän-, samverkansoch systerorter där det finns möjligheter för projektinriktat arbete Delvis uppnått. Önskvärt är ökad beredskap inom förvaltningarna för att ta till vara på möjligheter inom EU-programmen Prioriterade orter är Sâo Bernardo, Palo Alto, Guangzhou, Kaunas samt Roskilde, Tönsberg och Jounsuu (sker inom Mecine- nätverket) 6. Näringslivet ska uppleva Linköpings kommun som en av landets bästa kommuner när det handlar om bästa möjliga förutsättningar att starta, driva och växa med sitt företag. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 7. Tillväxten i regionen ligger över riksgenomsnittet. Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Indikator och måltal för måluppfyllelse Näringslivets bedömning av Linköpings kommuns service. - Måltal: Skall år 2014 ha nått ett genomsnittligt indextal på 55 vid SCB:s mätning. (indextalet var 45 vid senaste mätningen). - Utfall : Mätetalet 45 kommer från den mätning som SCB genomförde på uppdrag av kommunen år Det är i dagsläget osäkert om SCB kommer att fortsätta erbjuda denna typ av mätning framgent, men om de gör det blir nästa mättillfälle våren Prioriterade aktiviteter Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. Beskrivning Utökat stöd för EU-ansökningar. Kommunen introducerar e-tjänster för företagare för de vanligast förekommande ärendena. NuLink ska inom ramen för entreprenörskap i skolan arbeta aktivt för att kommunens skolor får fadderföretag. NuLink skall bjuda in till en advisory board bestående av främst representanter för små-och medelstora företag för att få input till vad de vill se att näringslivskontoret jobbar med. Uppföljning Kommunens IT-strateg arbetar tillsammans med bl.a. Nulink för att införa e-tjänster för företagare i kommunens förvaltningar. Näringslivets representanter har lämnat synpunkter på vilka e-tjänster som är viktigast att prioritera. Utbildningsförvaltningens projekt Entreprenörskap i skolan som är i slutfas innehåller bl.a. förslag om att samtliga skolor i Linköping skall erbjudas två fadderföretag. Nulinks Advisory Board är tillsatt sedan och har genomfört två sammanträden förutom löpande kontakter med bolagets VD och personal.

17 6 NuLink skall tillsammans med utbildningsförvaltningen genomföra entreprenörskapsutbildning för företagare med invandrarbakgrund. NuLink skall genomföra entreprenörskapsutbildning för att stödja kvinnors företagande. Nulink, Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsutvecklaren i Skäggetorp har gemensamt arbetat fram ett koncept för utbildning av företagare med invandrarbakgrund i Skäggetorps centrum. Utbildningen har genomförts under våren Baserat på resultatet genomförs nu under hösten ytterligare en utbildningsomgång med syfte att deltagarna efter genomgången utbildning skall kunna genomgå kommunens Företagarskola. Nulink genomför under 2013 två utbildningar med målgruppen kvinnliga entreprenörer dels en styrelseutbildning, dels en säljutbildning

18 7 Kommunstyrelsen, uppföljning av övriga mål för år 2013 (och 2014) Mark- och översiktsplanering Effektmål 1. Utarbeta en översiktsplan för landsbygden och småorterna. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Tillämpligt mål i strategisk plan saknas. Indikator och måltal för måluppfyllelse En översiktsplan ska vara utarbetad. - Måltal: Senast år Utfall : Arbetet med översiktsplanen för landsbygden och småorterna följer tidplanen, där en översiktsplan ska vara utarbetad år Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. 2. Fri tillgång till grundläggande geografisk information och geografiska informationssystem i kommunens verksamheter skapar förutsättningar till effektiv planering, professionella presentationsunderlag som underlättar medverkan, förståelse och beslutsfattande. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam. Indikator och måltal för måluppfyllelse Kundenkät där kunderna anser att LinGis bidrar till 1) effektiv planering, 2) professionella presentationsunderlag, 3) underlättar medverkan, 4) skapa förståelse, 5) stödja e-tjänstutveckling, 6) stödjer beslutsfattande. - Måltal: 80 % senast år Utfall : Ej mätt under Prioriterade aktiviteter Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. Beskrivning Utarbeta en översiktsplan för landsbygden och småorterna. Utarbeta fördjupade översiktsplaner för flera av de orter, som prioriterats i gemensam översiktsplan. Utarbeta ett tävlingsprogram och genomföra tävlingen för det nya resecentrumet. Uppföljning Samråd pågår sommaren Arbetet följer aktuell tidplan med utställning vintern 2013/14 och antagande före sommaren Översiktsplanerna för Ekängen-Roxtuna och Distorp- Gärstad resp Sättuna antogs av kommunfullmäktige under För Vikingstad genomförs utställning under sommaren 2013, antagande beräknas ske under senhösten För översiktsplanen för Ljungsbro- Berg har samråd genomförts och arbetet med samrådsredogörelse och utställningshandlingar pågår, antagande Tävlingsprogram har utarbetats och tävlingen har genomförts. Utvärdering av tävlingsresultatet pågår under sommaren och hösten utvärderingsgrupper har lämnat bedömningar som stöd till juryn. Juryn förväntas fatta beslut i oktober.

19 8 Integrera LinGis med kommunens IT-plattform Pågår. Vidareutveckla Linköpings digitala stadsmodell i 3D och digitala tjänster i anslutning till den, för att bibehålla en ledande position inom 3D-området i kommunal sektor. Utökad samverkan med Norrköpings kommun. Två nya digitala 3D-modeller över Linköping har upphandlats under våren. Parallellt har kommunens geografiska webbtjänster utvecklats för att klara av att presentera såväl 2D, 3D och gatuvybilder. I augusti släpps den första versionen av den nya karttjänsten. Denna tjänst är den första av sitt slag inom offentlig sektor i Sverige, och endast ett fåtal städer globalt har något liknande. Linköpings kommun tävlar med den nya karttjänsten på årets Internationella Kartografiska kongress i Dresden, i kategorin Digitala produkter. En strategi för att komma vidare i samverkansfrågan mellan kommunerna GIS-verksamheter är lagd. Ett möte med extern medverkan från expertis är planerat.

20 9 Näringsliv Effektmål 1. Näringslivet ska uppleva Linköpings kommun som en av landets bästa kommuner när det handlar om bästa möjliga förutsättningar att starta, driva och växa med sitt företag. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 7. Tillväxten i regionen ligger över riksgenomsnittet. Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Indikator och måltal för måluppfyllelse Näringslivets bedömning av Linköpings kommuns service. - Måltal: Senast år 2014 skall ett genomsnittligt indextal på 55 ha nåtts vid SCB:s mätning. (indextalet var 45 vid senaste mätningen). - Utfall : Mätetalet 45 kommer från den mätning som SCB genomförde på uppdrag av kommunen år Det är i dagsläget osäkert om SCB kommer att fortsätta erbjuda denna typ av mätning framgent, men om de gör det blir nästa mättillfälle våren Prioriterade aktiviteter Prognosen är att målet ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. Beskrivning Utökat stöd för EU-ansökningar. Kommunen introducerar e-tjänster för företagare för de vanligast förekommande ärendena NuLink ska inom ramen för entreprenörskap i skolan arbeta aktivt för att kommunens skolor får fadderföretag. NuLink skall bjuda in till en advisory board bestående av främst representanter för små-och medelstora företag för att få input till vad de vill se att näringslivskontoret jobbar med. NuLink skall tillsammans med utbildningsförvaltningen genomföra entreprenörskapsutbildning för företagare med invandrarbakgrund. NuLink skall genomföra entreprenörskapsutbildning för att stödja kvinnors företagande. Uppföljning Kommunens IT-strateg arbetar tillsammans med bl a Nulink för att införa e-tjänster för företagare i kommunens förvaltningar. Näringslivets representanter har lämnat synpunkter på vilka e- tjänster som är viktigast att prioritera. Utbildningsförvaltningens projekt Entreprenörskap i skolan som är i slutfas innehåller bl a förslag om att samtliga skolor i Linköping skall erbjudas två fadderföretag. Nulinks Advisory Board är tillsatt sedan och har genomfört två sammanträden förutom löpande kontakter med bolagets VD och personal. Nulink, Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsutvecklaren i Skäggetorp har gemensamt arbetat fram ett koncept för utbildning av företagare med invandrarbakgrund i Skäggetorps centrum. Utbildningen har genomförts under våren Baserat på resultatet genomförs nu under hösten ytterligare en utbildningsomgång med syfte att deltagarna efter genomgången utbildning skall kunna genomgå kommunens Företagarskola. Nulink genomför under 2013 två utbildningar med målgruppen kvinnliga entreprenörer dels en styrelseutbildning, dels en säljutbildning

21 10 Administration och Säkerhet Administrationsverksamhet Effektmål 1. Kommunens bilpool ska öka andelen biogas som drivmedel. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 16. Linköpings kommun bidrar till en hållbar utveckling med målet att vara koldioxidneutralt år Indikator och måltal för måluppfyllelse Andel biogas som drivmedel i kommunens bilpool. - Måltal: 70 % år Utfall : Andelen biogas är ca 50%. För att öka andelen planeras bemanning av bilpoolen från hösten Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. 2. Kommunen ska ha en rättssäker och effektiv administration för att möjliggöra beslut i demokratisk ordning och ge medborgarna god service, offentlighet och insyn. Kommuninvånarna ska uppleva att informationen är lättillgänglig, riktig och aktuell. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam. Indikator och måltal för måluppfyllelse Regler för ärendeberedning - Måltal: Antal ärenden som återremitterats för ytterligare beredning ska minska till 0. - Utfall : Under 2013 har ett ärende (bestående av två motioner) återremitterats för ytterligare beredning. Regler för dokumentstyrning - Måltal: Alla styrande dokument ska vara beslutade i rätt instans och publicerade i rätt version. - Utfall : I dokumentstyrningsprojektet pågår inventering. Hittills har ca 230 styrdokument identifierats. Antalet dokument i den kommunala författningssamlingen är 788. Ytterligare styrdokument kan finnas. Verksamhetssystem ska kunna överföra information till W3D3. - Måltal: Ytterligare 3 verksamhetssystem ska integreras under år Utfall : Antalet integrerade verksamhetssystem år 2013 är 2 stycken och arbete för integration med kommunens e-tjänsteplattform pågår. Prognosen är att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut.

22 11 Prioriterade aktiviteter Beskrivning I fokusmålet Styra/Leda ingår, som en del i en kvalitetssäkrad styrmodell, att ha en god dokumentstyrning. Dokumentstyrningen bidrar till att styrmodellen upprätthålls och bringar ordning i vilka dokument som är aktuella mm. Framtagna regler för dokumentstyrning i kommunen ska förtydligas och implementeras samtidigt med införandet av nytt mallverktyg och e-arkiv. Dessa tre delar är starkt beroende av varandra och är en förutsättning för en säker och effektiv hantering av handlingar över hela dess livscykel. Uppföljning Dokumenthanteringsprojektet med de tre delprojekten dokumentstyrning, mallverktyg och e- arkiv fortlöper enligt plan. Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för dokumentstyrning börjar bli redo för samråd och stäms av med styra/leda-projektet. I projektet pågår inventering. Hittills har ca 230 styrdokument identifierats. Principer utarbetas för vilka beslutsnivåer som ska gälla för olika typer av styrdokument. Anbud för mallverktyget har inkommit och är under utvärdering. Inom e-arkiv har leverans av huvudrapport och delrapporter följt planeringen. Det är ett omfattande arbete som kommer beröra alla verksamheter. Kommunen är med i den upphandling av e-arkiv som SKI genomför med beräknad avtalsstart i höst. Övergå till processorienterad dokumenthanteringsplan för att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser samt att förbereda för e-arkivering. Fortsätta utveckla och kvalitetssäkra ärendeprocessen i kommunen. Genom omvärldsbevakning och samarbete skapa ökad effektivitet och höjd kvalitet vad gäller administrativa rutiner, hanteringen kring digitala nämndshandlingar samt information och tjänster på webben. Kartlägga ärendeprocessen när nämndens handläggare använder W3D3 samt informera och utbilda kontinuerligt. Kommunens befintliga verksamhetssystem ska integreras med W3D3 så att information från dessa system ska kunna hämtas via det gemensamma systemet W3D3. Under 2013 ska minst ytterligare tre verksamhetssystem integreras med W3D3. En ny process införs för att via W3D3 säkerställa redovisningen av delegationsbeslut till delegerande nämnd. En grundläggande rutin finns och kommer att utvecklas för att täcka generella behov. Stadsarkivet planerar att testa planbeskrivning enligt den processorienterade modellen. Lämpligt pilotprojekt överenskoms och genomförs tillsammans med verksamheten. En stark utveckling sker inom ärendeberedning och hantering av digitala handlingar. Nästan alla nämnder har beslutat om att övergå till digitala handlingar och har påbörjat övergången. Hittills har barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden W3D3 genomfört övergången. Överförmyndarnämnden använder W3D3 delvis och för kommunstyrelsen pågår arbete med införandet. Omsorgsnämnden, äldrenämnden och samhällsbyggnadsnämnden står därefter i tur för införande. I samband med förändringen sker utvecklingsarbete i W3D3 i syfte att förenkla den administrativa hanteringen med att göra handlingarna tillgängliga digitalt Användningen av W3D3 ökar inom flera områden, exempelvis har omsorgskontoret utvecklat en funktion för att säkra hanteringen av avtal, inom utbildningsverksamheten pågår ett ambitiöst arbete med digitalisering av elevakter, inom flera verksamheter ska det prövas om W3D3 kan användas för intern support och extern kundtjänstverksamhet. Under första delen av 2013 har integrationer med kommunens rekryteringssystem, Netrecrutier samt det nya skaderapporteringssystemet införts. Arbete pågår med integration med den nya e-tjänsteplattformen och beräknas vara klar under hösten Genom integration med Netrecruiter säkerställs diarieföring av delegationsbeslut i anställningsärenden. Rapporteringen till delegerande nämnd säkerställs genom införande av gemensam rutin.

23 12 Utveckla förvaltningen av processkartläggningsmodellen samt ett gemensamt arbetssätt så resurser används effektivt inom kommunen. Formalisera förvaltning av, och utbildning i, projektstyrningsmodellen så de motsvarar de behov som finns i kommunens verksamheter. Förvaltningsorganisationen är etablerad och arbetet håller på att finna sina former. Processkartläggningsmodellen är mycket uppskattad och fler licenser är beräknat har införskaffats. Utbildningar i kommunens projektstyrningsmodell har genomförts av LKDATA med stor framgång. Möjligheten att genomföra en mer kvalificerad projektledarutbildning lokalt i Linköping undersöks för närvarande. Utveckla ett strukturerat samarbete mellan UpphandlingsCenter och kommunens inköpsorganisation och verksamheter. Aktivt informera kommunens bilpoolsanvändare om betydelsen av att köra på biogas i stället för bensin samt vidta åtgärder som gör det enklare för användarna att använda biogas som drivmedel. Upphandlingscenter planerar för informationsträffar med inköpsorganisationen och den första träffen kommer genomföras i höst. Arbete pågår med att införa bemanning vid bilpoolen. Planeringen innebär att personal finns på plats under september månad. Det ger möjlighet till direkt information till bilpoolsanvändaren och ökar förutsättningen för att biogas används genom att se till att bilarna alltid är fulltankade med biogas. Säkerhetsverksamhet Effektmål 1. Linköpings kommuns gång- och cykelvägar ska hålla hög trafiksäkerhet. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 11. Människor känner sig trygga i Linköping. Indikator och måltal för måluppfyllelse Linköpingsbornas betyg för trafiksäkerhet på gång- och cykelvägar. - Måltal: Betyget i SCB s medborgarenkät (fråga B6 och B7) ska förbättras. - Utfall : Måltalen kan följas upp tidigast i slutet av Senaste SCB undersökning genomfördes Nästa undersökning kommer att genomföras Sjukhusrapporterad statistik med cykelolyckor på gång- och cykelvägar 2011, 2012 och första halvåret 2013 visar att det skedde 105 olyckor 2011 och 109 olyckor 2012 (på helår), varav 46 respektive 41 under första halvåret. Under första halvåret 2013 skedde 33 olyckor d.v.s. en ca 20% minskning jämfört med Bedömningen är att vi med stor sannolikhet kan förvänta oss att antalet olyckor kommer att fortsätta minska även Prognosen är att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Fortsatt medverkan i Polisens arbete mot grov organiserad brottslighet. Medverka till att olyckor med personskada minimeras vid allmänna platser, torg och parker samt på gång- och cykelvägar. Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt i återkommande möten Uppföljning av statistik visar att det arbete som bedrivs inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som Säkerhet och Juridik stödjer, på ett positivt sätt har påverkat skadeutvecklingen så att antalet olyckor minskar.

24 13 Utarbeta rutiner för verksamhets- och budgetuppföljning avseende fördelning av medel för krishantering. Myndigheten för Samhällsskydd (MSB) och beredskap har tecknat en ny överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL 12/6159). Överenskommelsen gäller kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder, inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Detaljerade anvisningar kommer att utformas av MSB varefter kommunen får utarbeta egna rutiner.

25 14 Ekonomi Effektmål 1. En väl fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 20. Kommunkoncernen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på anläggningar, service och verksamhet. Indikator och måltal för måluppfyllelse Ekonomimaterial. - Måltal: Ska hålla god kvalitet enligt revisionens bedömning. - Utfall : Revisionen var nöjd med det material som presenterades Den första bedömningen för 2013 görs efter delårsrapporten per augusti. Återrapportering. - Måltal: Enligt tidplan. - Utfall : All återrapportering under 2013 har skett i enligt med fastställd tidplan. Åtgärdsplaner. - Måltal: Åtgärdsplaner skall tas fram vid avvikelser mot budget och/eller mot mål 20 i strategisk plan. - Utfall : Nämnder med underskott, som enligt ekonomistyrningsreglerna ska lämna åtgärdsplan har eller kommer i samband med delårsbokslutet att lämna åtgärdsplaner. Användandet av LinQ. - Måltal: Ska öka. - Utfall : Användandet har ökat i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. 2. En effektiv och väl fungerande medelsförvaltning. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Mål nr 20. Kommunkoncernen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på anläggningar, service och verksamhet. Indikator och måltal för måluppfyllelse Finanspolicy, placeringsriktlinjer och andra styrdokument. - Måltal: Ska efterlevas. - Utfall : Långsiktiga placeringen fick nya riktlinjer i december 2012, anpassning till dessa har slutförts under första halvåret Övriga placeringar följer beslutade riktlinjer. Återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. - Måltal: Enligt tidplan. - Utfall : Utveckling av rapporteringen har gjorts under året, två gånger per år kommer en särskild finansrapport att presenteras för kommunstyrelsen. I övrigt redovisas en enklare månadsrapport för övriga månader. Allt har gjorts i enlighet med tidplanen. Prognosen är att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut.