SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR

Transkript

1 243 SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Socialnämnden har begränsat sina effektmål till nedanstående fyra i syfte att koncentrera fokus på för verksamheten centrala huvudprocesser. Samtliga mål gäller för varje verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde. - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. De prioriterade aktiviteter som går igen inom samtliga verksamheter är att tillgodose lagkraven utifrån en tillgänglig, rättsäker samt effektiv handläggning med särskilt fokus inom områdena barn och ungdom samt äldre och funktionshindrade. Inom området ekonomiskt bistånd föreligger fortsatt fokus på att bromsa eller i bästa fall minska kostnadsutvecklingen ( ) dels genom att ytterligare utveckla ett aktivt och tydligt förhållningssätt vad gäller rätten till försörjningsstöd samt att minska andelen långvariga försörjningsstödtagare genom införande av en utrednings- och arbetsprövningsenhet som i nära samarbete med Jobbtorget, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen samt övriga viktiga aktörer matchar personer till rätt insats och/eller försörjning. För bogruppens verksamhet gäller att fortsätta minska andelen andrahandkontrakt och utveckla enskilda boendelösningar för personer med komplex psykosocial problematik. Förutsättningarna för att lyckas med detta och därmed att minska kostnaderna i kombination med att skapa goda livsbetingelser för målgruppen är att Social- och omsorgsnämndens gemensamma bedömning av behoven av att inrätta fler stödbostäder samt att utöka satsningarna på uppsökande/motiverande arbete realiseras. En viktig aspekt för Socialnämnden framöver har varit att socialkontoret erhåller den utökade bemanning som begärts för att bibehålla och öka kvaliteten inom verksamheten. Socialkontoret begärde och erhöll 2010 hos Kommunstyrelsen tkr för utökade personalsatsningar och i samma handling begärdes tkr för att behålla denna kvalitetsnivå för åren 2011 och framåt, vilket också beviljades. Motivet är att möjliggöra ett fortsatt kostnadseffektivt arbete med att få försörjningsstödtagare till egen försörjning samt att säkerställa att de lagstadgade handläggningstiderna för målgrupperna barn, ungdom samt äldre och funktionsnedsatta kan upprätthållas. För år 2011 och framåt planerades därutöver ytterligare ambitionshöjning inom kontoret för att åstadkomma fortsatta kostnadsdämpningar på det ekonomiska biståndet. Socialkontoret bedömde därmed ett behov av ytterligare åtta årsarbetare, utöver tidigare begäran riktat till avdelningen för ekonomiskt bistånd. Denna begäran avslogs. Ytterligare satsningar inom området försörjningsstöd i form av en utrednings- och arbetsprövningsverksamhet har beslutats av Kommunstyrelsen för Begäran för ett permanentande av verksamheten från och med år 2011 har beviljats av budgetberedningen till en kostnad av tkr årligen. Behov har funnits att inrätta ett vräkningsförebyggande team med socialsekreterare och ekonomisk rådgivare, motsvarande tre årsarbetare, tkr, vilket avslogs. Kommunen beslutade under år 2010 att utöka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, varvid socialkontoret begärde 500 tkr år 2010 för en årsarbetare samt till budgetberedningen riktades en begäran om ytterligare tkr fr.o.m och framåt i syfte att tillgodose redan tidigare ökning av ensamkommande flyktingbarn samt för att kunna möta upp de utökade behov som kommunens nya åtagande innebär. En tjänst beviljades från år 2011 och framåt, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med år Personer som idag hyr lägenhet i andrahand av socialkontoret har varierad psykosocial problematik (missbruk, ekonomi, kriminalitet, m.m.) Hyresvärdarna kräver boendestöd direkt kopplat till denna målgrupp. Boendestödet är tänkt att omfatta exempelvis praktiskt pedagogiskt stöd för att boendet ska fungera t ex hyresinbetalningar, skötsel av lägenhet, hjälpa till med felanmälningar m.m. Socialkontoret och omsorgskontoret lyfte tillsammans på budgetdagar under våren 2010 fram behovet av såväl uppsökande/motiverande team som behovet av ytterligare stödbostäder och enskilda boendelösningar med varierat stöd. Kontoren är överens om att de behov som lyfts fram är viktiga för att på sikt nå så väl bättre kvalitativa lösningar för den enskilde och en kostnadsminskning för bogruppsverksamheten på socialkontoret. Det är viktigt att både Omsorgsnämnden och Socialnämnden satsar på boendefrågan de kommande åren.

2 244 EKONOMI Driftsammandrag, tkr Budget Budget Plan Plan Verksamhet Socialnämnd Nämndens gem funkt Ekonomiskt bistånd Bogruppen Familjehem Ensamkom. Flyktingbarn Utredningsplaceringar Barnahus Individ- & fam. omsorg* Äldre- & funktionshindr.* Summa varav kostnader varav intäkter * Budgeten för dessa verksamheter finns hos Omsorgsnämnden. Ekonomiska kommentarer Socialnämndens budget för 2011 är 253 mnkr. Ramen har trots en utökning med 7 mnkr till verksamheten ekonomiskt bistånd och 5 mnkr till familjehem reducerats kraftigt jämfört med år Det finns inget som tyder på en minskning av behovet av ekonomiskt bistånd den närmaste framtiden. Kostnadsutfallet för biståndet år 2010 blev 192,8 mnkr. Budgeten förutsätter således en reducering av kostnaden med 13,8 mnkr år Under 2011 och framåt kommer en omfattande översyn genomföras med syfte att öka effektiviteten och arbetet med ett aktivt förändringsarbete gentemot klienterna för att försöka bryta trenden med ökande försörjningsstödskostnader trots begränsningar i personalresurserna. Genom den nystartade utredningsresursen kommer samarbetet med försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården ytterligare kunna intensifieras i syfte att försörjningsstödstagarna rustas till att kvalificera sig till arbetsmarknaden eller att erhålla rätt stöd i rätt instans. Det bör dock nämnas att Linköping framåt är beroende av att offensivt arbeta för att söka stimulera etablering av företagande med s.k. enkla arbeten för att öka arbetsutbudet för nämndens målgrupper. Observeras bör även att budget för familjehem reducerats år 2011 jämfört med föregående år. Även denna verksamhet är hårt belastad och det kommer därför vara fortsatt viktigt att noggrant följa kostnadsutvecklingen för bägge dessa verksamheter framöver.

3 245 SOCIALNÄMNDEN OCH DESS GEMENSAMMA FUNKTIONER - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Serveringstillstånd etc. Det ska finnas ett fortsatt starkt fokus på tillsynsverksamheten i samverkan med andra myndigheter. Förstärkt tobakstillsyn. Utarbeta nya konkreta riktlinjer för serveringstillstånd. Upprätta tillsynsplaner. Uppföljning Tillsynsprotokollet ska regelbundet följas upp och utvärderas tillsammans med andra berörda myndigheter. Regelbunden återkoppling till krögarna. Vid upprepade brister ska åtgärder vidtas. Vid tillsynsbesök ska egentillsynsprogram regelbundet följas upp och utvärderas. Nya riktlinjer ska redovisas till och beslutas av Socialnämnden. Redovisas till Länsstyrelsen.

4 246 EKONOMISKT BISTÅND - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Översyn av organisationen A. Arbetssätt struktur. A1. Beräkning av verksamhetens behov (ärendegenomgång/inventering). A2. Rollförtydligande - uppgiftsorienterat. Uppföljning A1. Översyn färdig april-11. A2. Gruppfördelning och tjänstebeskrivning maj-11. Utannonsering av tjänster maj-11. Öka träffsäkerheten i valet av rätt insats för individen genom användning av A. Fördjupad kartläggning B. Utredningsresursen B1.utredningar B2. konsultationer A. 1:a och 2:a kvartalet: Inga kartläggningar p.g.a. översynsarbete (antalet socialsekreterare som ska arbeta med fördjupad kartläggning bestäms då). 3:e och 4:e kvartalet: 2 kartläggningar/mån/soc sekr. B1. Utredningsresursens mål: 42 individer/år i utredning. B konsultationer/år. A. Uppdatera bedömningen av rätten till bistånd i syfte att nyttja resurserna effektivt. B. Utkristallisera mätmetoder: %/hushåll, antal avslutade ärenden, antal långtidsberoende. A. Uppdatera riktlinjerna, säkerställa att medarbetarna arbetar efter uppdrag och mandat. Färdigt 1:a kvartalet. B. Färdigt för användande 3:e och 4:e kvartalet. Verksamhetsmått och jämförelse med andra kommuner Ekonomiskt bistånd Totalt antal hushåll/månad varav med utbetalning Utbetalning kr/hushåll/månad Antal avslagsbeslut/månad

5 247 Tendensen för det ekonomiska biståndet har tidigare varit att Linköpings kommun legat lägre i kostnadsnivå än jämförda kommuner i vårt kommunnätverk för ekonomiskt bistånd. Under 2010 är tendensen att Linköping ligger något högre, det är bara Norrköpings kommun som har högre kostnader per månad för utbetalt bistånd. Ett högt ärendeinflöde de sista månaderna under 2010 skapar osäkerhet hur utvecklingen kommer att se ut framöver.

6 248 BOGRUPPEN - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Arbeta för att antalet andrahandskontrakt ska vara högst 225 st. Arbeta för att boende i akutboende inte ska pågå längre än sex månader. Arbeta för att minska antalet barnfamiljer som blir avhysta med 50 %. Uppföljning Följs upp av boendekonsulenten och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen/bokslutet. Följs upp av boendekonsulenten och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen/bokslutet. Följs upp genom statistik från kronofogden. Verksamhetsmått Bogruppen Antal andrahandskontrakt Personer i kö

7 249 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN/UNGDOM/VUXEN - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Barn Relevant information ska ges till samtliga barn i alla ärenden. I alla ärenden skall barnen, efter ålder och mognad, synliggöras och deras inställning och vilja skall framgå. Samtliga öppenvårdsinsatser skall följas upp minst var sjätte månad samt utredningar skall ej pågå längre än fyra månader om det inte har beslutats om förlängning. Utarbeta metoder för riskbedömningar samt göra riskbedömningar i alla ärenden. Alla handläggare skall regelbundet ges förutsättningar till kompetensutveckling och effektiv handläggning. Ungdom Alltid arbeta efter upprättad rutin om arbetsprocessen. Utredningar ska inte pågå längre än fyra månader om det inte har beslutats om förlängning. Alltid arbeta utifrån BBIC-konceptet vad gäller underåriga. Uppföljning av samtliga insatser ska ske kontinuerligt minst var sjätte månad. Alltid överväga öppenvårdsinsatser framför HVB placeringar. Vid beslut om HVB-placering ska alltid ramavtal prövas före särskilt avtal. Verka för att förkorta tiden för HVBplaceringar. Uppföljning Dokumentgranskning av gruppchefen. Dokumentgranskning av gruppchefen. Dokumentgranskning av gruppchefen. Dokumentgranskning av gruppchefen. Dokumentgranskning av gruppchefen. Löpande uppföljning av gruppchefen. Följs upp genom statistik till Socialnämnden varje månad. Följs upp genom nya verksamhetssystemet Treserva. Löpande uppföljning av gruppchefen. Följs upp genom specifika listor i efterhand som visar vilka placeringar som gjorts. Diskuteras regelbundet med gruppchef och resurssakkunnig. Följs upp genom statistik till Socialnämnden varje månad.

8 250 Vuxen Ge brukaren information om handläggare och besökstid senast 7 dagar efter mottagen ansökan. Bemöta brukarna med respekt vid kontakterna med Socialkontoret. Handlägga utredningar enligt 7 LVM inom två månader. Öka antalet ASI-intervjuer med 100 % jämfört med under år Alla brukare ska veta om sin rätt att ta del av sin journal. Placeringsgruppen Tillhandahålla 65 nya familjehemsplatser. Ha minst sju kontrakterade familjehem. Anordna en obligatorisk utbildning till alla nya familjehem, vilket utvecklas till att även inbegripa nya kontaktfamiljer från och med hösten Erbjuda konsulentstöd vid jourplaceringar samt till alla nya familjehem under de tre första månaderna och därefter strukturerat vid behov. Göra familjehemsutredningar genom djupintervjuer med BBIC-inriktning. Prioritera behovsområdet utbildning för alla barn som går i grundskolan. Uppföljningsgruppen Besöka barnet tre gånger under första halvåret. Tillämpa BBIC i samtliga ärenden på gruppen från 0-21 år. En bedömning skall alltid göras vid övervägande om vårdnadsöverflyttning. Dokumentera barnets vilja i övervägandet. Göra överväganden av vård inom lagstadgad tid. Alla placerade barn skall ha en genomförandeplan. En ny ska upprättas en gång per år. Öka kvaliteten i uppföljningarna genom att uppföljaren skall använda nya kommunikationskanaler i kontakten med placerade barn och ungdomar. Uppföljning av assistent och gruppchef en gång per månad. Följs upp genom brukarenkäten. Följs upp genom statistik till Socialnämnden varje månad. Följs upp av gruppchef och ASI-ansvariga. Följs upp genom brukarenkäten. Månatlig statistik via kansliet. Veckovis återrapport vid gemensam gruppträff från familjehemssekreterare. Återrapport till gruppchef från utbildningsgruppen varje termin. Återrapport till gruppchef var tredje månad från familjehemskonsulenterna. Alla följer upparbetad rutin och mall. Gruppchef följer upp med familjehemssekreteraren varje månad. I samband med rekrytering av familjehem utreda och bedöma familjernas inställning till skolans betydelse, samt förmåga att stötta det placerade barnet i skolarbetet. Löpande uppföljning av gruppchefen. Rapportering i samband med verksamhetsberättelsen/bokslutet. Gruppen arbetar enligt Treservas ärendestruktur i BBIC modulen. Gruppchef följer med familjehemssekreteraren varje månad. Metodgenomgång vid ett tillfälle i gruppen. Skall framgå av övervägandet. Gruppchef läser alla överväganden. Löpande uppföljning av gruppchefen. Rapportering i samband med verksamhetsberättelsen/bokslutet. Gruppchefen har månatliga uppföljningar med alla socialsekreterare. Redovisning av handläggare till gruppchef var sjätte månad. Med hjälp av praktikant kontakta deltagande barn och ungdomar i pilotgrupperna och sammanställa resultaten. Gruppchef utvärderar resultatet under sista kvartalet 2011.

9 251 Uppföljaren skall alltid samtala med/eller observera barn inför varje övervägande som skall ske inom lagstadgad tid. Prioritera behovsområdet utbildning för alla barn som går i grundskolan. Familjerätten Göra vårdnadsutredningar färdigt inom sex månader från inkommet uppdrag från domstol. Erbjuda samarbetssamtal inom tre veckor från ansökan. Fastställa faderskap för samtliga barn inom ett år från underrättelse/begäran. Skall framgå av övervägandet. Gruppchef läser alla överväganden. Handläggaren skall under 2011 besöka respektive barns skola och på plats gå igenom barnets skolgång, ta del av de dokument som skolan upprättat, gå igenom BBIC-formuläret konsultationsdokument till skolan enligt BBIC, i syfte att se till att barns rätt till en fullgod skolgång tillgodoses och då särskilt att barn i behov av särskilda insatser uppmärksammas av rätt huvudman. Skriftlig återrapport till gruppchef var sjätte månad som sammanställer hela gruppens resultat. Mätning av handläggningstid av IT-samordnare. Mätning av väntetid av gruppchef. Mätning av handläggningstid av IT-samordnare. Verksamhetsmått och jämförelse med andra kommuner Placeringar Familjehem per månad* Vårddygn, akut/jourhem Kontaktfamiljer per månad Kontaktpersoner per månad Vårddygn, utredningshem förälder/barn * Familjehem inkl vårdnadsöverflyttningar. Antal barn och unga 0-20 år i familjehem Antal barn och unga 0-20 år på institution Andel placerade barn och unga av befolkningen 0-20 år Kommun Eskilstuna ,09% 1,03% Jönköping ,69% 0,61% Linköping ,67% 0,63% Norrköping ,89% 0,85% Västerås ,74% 0,73% Örebro ,72% 0,81% (Källa;

10 252 ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE - Professionellt bemötande och god tillgänglighet. - Rättsäker och effektiv handläggning. - Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. - Att optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Yngregruppen Handläggning skall påbörjas inom max tre månader från det att ansökan/ begäran inkommit. Uppföljning av 100 beslut om insats avseende bostad med särskild service enligt framtaget instrument skall genomföras per år. Samtliga externa placeringar skall följas upp en gång per år. Minst 80 % av brukarna ska uppleva att de får ett professionellt bemötande och korrekt information. Förhandla om avtal för kostnadsbesparing om minst 10 % per år. Äldregruppen Minst 80 % av brukarna skall uppleva att de får korrekt information. Öka antalet uppföljningar med 20 % per år för 2011 och Uppföljning Tillse att bemanning finns fullt ut. Få Treserva att fungera fullt ut så handläggningen blir effektiv. Uppföljning via Treserva. Mätning varje tertial. Handläggare ansvarar för att följa upp beslut på enheter de har ansvar för. Fördjupad kvalitetsuppföljning på individnivå tillsammans med omsorgskontoret. Mätning sker via Treserva vid årets slut. Mätning av delresultat varje tertial. Handläggare ansvarar för att följa upp egna beslut. Manuell kontroll vid årets slut. Mätning av delresultat varje tertial. Mapp med informationsmaterial och checklista används vid hembesök. Mätinstrument/modell behöver utvecklas. Resurssakkunniga tar ansvar för kontakter vid avtalets utgång för nyförhandling. Resurssakkunniga jämför kostnader med tidigare år. Delmätning sker varje halvår. Arbete med checklista vid hembesök för att säkerställa att den enskilde får rätt och fullständig information. I framtagandet av checklista skall det material användas som arbetats fram i LSS och SoL-grupp. Arbetsgrupp utses och uppföljning kommer att ske genom brukarenkät. Fördjupad kvalitetsuppföljning på individnivå tillsammans med omsorgskontoret sker enligt uppgjord plan. Ansvar ligger hos biståndsbedömarna att följa upp egna beslut. Uppföljningar på korttidsboende ska ske inom tre veckor. Mätning via statistik i Treserva.

11 253 De personer som bor hemma och kontaktar avdelningen för att ansöka om servicelägenhet skall få ett beslut inom fem månader. Minst 80 % av brukarna skall ha blivit erbjudna annan insats i avvaktan på verkställighet av beslut. Att ha kontakt med samtliga personer som under året fyller 80 år samt åldersgruppen 85 år t.o.m. 87 år och som idag inte har någon kontakt med äldreomsorgen. Äldrelots skall vara tillgänglig på telefon alla vardagar för frågor och synpunkter på äldreomsorgen. Att 80 % av nya brukare skall få ett avgiftsbeslut innan de får första fakturan. Effektivisering skall ske av handläggningsprocessen. Fortsatt arbete med utredningsmetod, mallar och autotext. Mätning sker varje tertial genom statistik i Treserva. Noggrannare uppföljning skall göras av ej verkställda beslut. System skall tas fram för att erbjuda alternativa insatser i väntan på verkställighet. Uppföljning sker genom granskning av journalen samt domar från Förvaltningsrätten. Öka antalet äldre som kommer till den uppsökande verksamheten. Förändra formen för informationstillfällena. Mäta svarsfrekvensen, deltagande och antal hembesök som gjorts i slutet av året för att se om den uppsökande verksamheten blivit mer attraktiv. Uppföljning sker genom statistik i TeleQ. Bevaka att inkomstanmälningar inkommer från nya brukare, framför allt de som är under 65 år. Skicka påminnelser i de fall inkomstanmälningar inte inkommer. Mätning genom statistikuppföljning i Treserva. Verksamhetsmått Äldre- och funktionshindrade Inkommande anmälningar, ansökningar per månad Påbörjade utredningar per månad Antal beslut per månad Debiteringsgruppen Antal beslut per månad

12 254 Verksamhetsförändringar år jämfört med budget 2010 Belopp netto tkr Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Ekonomiskt bistånd Familjehem Finansiering av nya arvoden förtroendevalda fr.o.m (beslut i KF ) Teknisk justering höjd internränta från 4,0 till 4,3 % enl SKL Pris- och lönekompensation för år Pris- och lönekompensation för år Delsumma Nettoram efter förändring