IM Svanstein Resort AB. Vi ses i Svanstein

Transkript

1 IM Svanstein Resort AB Vi ses i Svanstein

2 Affärsidé Att utveckla mark- och fastighetsvärden genom att skapa möjligheter för entreprenörer och operatörer att utveckla Svanstein till norra Europas främsta året runt aktivitetsort Svanstein Resort Svanstein Resort är ett landområde på totalt 650ha planerad utvecklingsmark i Tornedalen, gränsande till Polcirkeln och Finland. Inom området finns en godkänd detaljplan omfattande 32ha för en exploatering upp till 2000 bäddar. Området består idag av 4 skidliftar, 16 nedfarter, byggnader samt ett markområde för fritidshus med infrastruktur för el, avlopp, vatten och vägar. Svanstein Resort ingår i ett större fastighetsbestånd om 5000ha med en ägare vilket ger mycket goda förutsättningar för vandringsleder, cykelleder, jakt & fiske och friluftsaktiviteter året runt. Svanstein Resort och det 650ha stora området runt berget Pullinki Det detaljplanerade 32ha stora området med föreslagen tomtindelning Centrumområdet och de första fastigheterna runt centrumet. Utgår från dagens huvudbyggnad 2

3 Projektstatus ha planerat område runt berget Pullinki Detaljplan om 32ha för kommersiell verksamhet, hotell, fritidsboende samt aktivitetsområden Exploateringsavtal med Övertorneå Kommun Infrastruktur klar inom området (vägar, el, va) Länsstyrelsen i Norrbotten har godkänt en ansökan om framtagande av en utvecklings- och investeringsplan Invest in Norrbotten stödjer projektet för att attrahera utländska investerare Arkitektritningar klara för att ombygganad av befintlig huvudfastighet till hotell samt för byggnation av 12 st koncepthus för uthyrning Utvecklings- och investeringsplan framtagen för samt Professionella operatör för den alpina produkten på plats Affärs- och marknadsplan framtagen Investment Memorandum är framtaget Förstärkt ägarbild av Svanstein Resort 3

4 Kapitalbehov 2016 Svanstein Resort AB har ett finansieringsbehov om totalt 45 miljoner kronor för att i ett första steg bygga om dagens huvudfastighet till hotell med 100 bäddar samt 12 stycken koncepthus för uthyrning samt inleda försäljning av 140 tomter och/eller Eko-certifierade fritidshus med tillhörande tomt Plan för kapitalanskaffning Svanstein Resort AB stärker sitt egna kapital om totalt 25 miljoner kronor vilket ska ske genom ägarspridning (nyemission) med 35,7 procent Resterande 20 miljoner kronor planeras bestå av banklån samt offentligt stöd 4

5 Resultat- och intäktsprognos Kostnader och Intäkter Svanstein Resort AB K/I Svanstein Resort AB Intäkt oms.hyra Övriga intäkter (reklam, spons etc) Summa intäkter Kostnader drift Finansiella kostnader Summa kostnader Resultat drift SRAB Svanstein exploatering Antal tomter á Antal fritidshus + tomt á Överskott exploateringen

6 Vi på Svanstein Resort Svanstein Resort AB Svanstein Ski Pullinki Mountain AB Björn Arvidsson VD, projektledare Linus Rova Styrelseordförande, ansvarig försäljning och lokal operatörsanskaffning Johan Olofsson VD, Anläggningsansvarig Ingemar Backman Backansvarig Lennart Gillberg Exploatering och kapital anskaffnings ansvarig Markus Kullman Ansvarig hospitality utveckling Jacob Söderqvist Marknadsansvarig

7 Viktig information IM Svanstein Resort AB Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Svanstein Resort eller Svanstein Resort AB avses Svanstein Resort AB med organisationsnummer Med Memorandum avses föreliggande informationsmaterial. Finansinspektionen Memorandumet har ej godkänts av eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta mot bakgrund av undantaget för emissioner understigande EUR 2,5 Mln eller mindre än 200 deltagare i emissionen. Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan om handel i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl underbyggda, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas för att de kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Svanstein Resort AB gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Memorandumet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsstatistik framställda av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i Svanstein Resort AB. Information från sådan tredje part som ingår i Memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Svanstein Resort känner till genom jämförelse med annan information har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

8 Svanstein vintern 2017/2018 8

9 Sverige Finland Historien om Svanstein Geografi har betydelse Vart vi än i värden reser så använder vi kartan för att orientera oss, avgränsa oss och leta efter spännande detaljet och gränser. Det är sällan vi letar efter mitt i. Snarare letar vi efter utposter som i Florida och Key West, eller i Norge och Nordkap. Mitt i är ett begrepp som blir väldigt otydligt när vi beskriver ett läge på kartan. Kanske är det därför olika gränsdragningar blir så magiska. Det händer egentligen ingenting i verkligheten men på kartan blir det en milstolpe, något som måste ha gjorts, kanske bara en gång i livet. Som att passera polcirkeln. Svanstein har den ur detta perspektiv unika position som gör att det går att förklara dess exakta position nästan utan en karta. Svanstein ligger precis i hörnet av gränsen mellan Sverige och Finland och Polcirkeln. Det är inte mitt i någonting utan exakt right in the corner of som gör att vi kan förklara positionen för i stort sett vem som helst i Asien, Australien eller någon annan stans. Svanstein Story Namnet Svanstein är helt unikt i Tornedalen och är egentligen en kärlekssaga från Tyskfödde Abraham Steinholz kommer till Tornedalen och träffar sin livs kärlek Sara Svanberg. De slår ihop sina efternamn och bildar både ett familjenamn och en ny ort med namnet Svanstein. Svan stein 1753 Abraham Steinholz Sara Svanberg 9 N S Världsarvet Struves Meridianbåge Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter från Svartahavet till Ishavet och passerar rakt igenom Svanstein som har ett minnesmärke på toppen av berget. Anledningen till att Wilhelm Struve genomförde dessa mätningar som tog slut 1855 var att man ville bevisa att jorden inte alls är rund utan är lite plattare vid polerna. Unesco har tagit upp Struves Meridianbåge som ett av de tre världsarven i Norrbotten. Berättelsen och den geografiska positionen har en potential att utvecklas till en viktig destionation för skolklasser och andra grupper för studiedagar/besök och dessutom utanför sommarens och vinterns högsäsonger.

10 Vi ses i Svanstein 10