Verksamhetsberättelse 2006 F R I T I D S N ÄM N D E N

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 F R I T I D S N ÄM N D E N

2 Bilden på framsidan visar folklivet på Stadsfjärdens isbana. Organisation F R I T I D S N Ä M N D A U Ungdomsutskott Fritidschef Administrativ service Sekreterare Utredare Ung Fritid & Turism Motion & Idrott Skärgård & Friluftsliv Utbildningsenheten

3 Innehåll Året som gått 4 Framtiden 5 Uppdrag/verksamhet 6 Styrkort 7 Kundperspektiv 8 Analys 9 Utvecklingsperspektiv 10 Analys 11 Medarbetareperspektiv 12 Analys 13 Ekonomiskt perspektiv 14 Analys 15 Resultaträkning 15 Nyckeltal 16 Nettokostnader 16

4 F R I T I D S N Ä M N D Året som gått ordförande sammanfattar Fritidsnämnden ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt av fritidsverksamheter och befrämja en demokratisk fostran där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Inom fritidssektorn i Luleå har det under 2006 gjorts satsningar inom många olika områden i syfte att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Här ingår bland annat ekonomi i balans och att fritidsnämnden för de som bor, arbetar eller besöker kommunen ska utveckla fritids- och turistverksamhet och anläggningar i centrum, på landsbygden och i skärgården för framtida behov. Fritidsnämnden ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt av fritidsverksamheter och befrämja en demokratisk fostran där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. Barn och ungdom ska stimuleras till att under drogfria former utöva fritidsverksamhet. Fritidsnämnden arbetar för att utbudet av fritidsverksamhet fördelas rättvist mellan flickor och pojkar samt att ge möjligheter och uppmuntran till en aktiv friskvård och ökad folkhälsa genom att aktiviteter och anläggningar görs tillgängliga för samtliga invånare. Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad och här följer några sådana satsningar: Områdesgrupperna, där det lokala föreningslivet ingår tillsammans med våra fritidsgårdar samt Ungdomens hus i centrala stan har tillförts mer resurser för arbetet bland barn och ungdom. En ungdomssamordnare har anställts inom fritidsförvaltningen som bl a har till uppgift att hjälpa ungdomar att genomföra nya spännande projekt och aktiviteter. Här finns PEKA - (Pengar till Kreativa Arrangemang) som är en påse pengar som kan användas relativt fritt. Arbetet i det av fritidsnämnden tillsatta ungdomsutskottet har utvecklats vidare och under året har en utredning presenterats som tar sikte på hur fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas i framtiden. För skateboardåkarna har en större satsning gjorts i både Råneå, Hertsön och den påbörjade skateboardparken vid Coop Arena för över en halv miljon kronor. En ny ishall har byggts i Sunderbyn i samverkan med föreningen där många ideella timmar lagts ner. Ytterligare en ishall för ungdomar är på väg att byggas. Nytt konstgräs har lagts ut på tre fotbollsplaner. Ny motocrossbana på Näverberget har färdigställts i samverkan med Luleå motorsällskap. Den populära isbanan mellan Norra hamnen och Gråsjälören har utvecklats ytterligare. Att Luleå har en framträdande position inom fritidssektorn och kanske rent av tillhör topp tio i landet är resultatet av medvetna satsningar i nära samarbete med både förenings- och näringslivet. Detta bekräftas i den medborgarundersökning som gjorts. Det framgångsrika arbetet ska fortsätta. Det har varit ett bra år verksamhetsmässigt och tack vare duktig personal har detta varit möjligt. Fritidsförvaltningens personal har de högsta frisktalen i kommunen. Gjord studie visar att förvaltningen har en god arbetsmiljö, bra ledarskap och att personalen känner delaktighet i arbetet, vilket också har gjort sitt till. Mårten Ström Ordförande Fritidsnämnden

5 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Framtiden Fortsatta satsningar kommer att göras på friluftsområdena där främst Ormberget, Hertsöträsket och Stora Stenträsket är prioriterade anläggningar. Under år 2007 kommer fritidssektorn i Luleå att utvecklas ytterligare. För närvarande pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring skärgården. Det som nu redan är klart är den efterlängtade gång- och cykelbron kommer att byggas till Sandön. Detta gör att tillgängligheten till Klubbvikens Havsbad ökas betydligt. Byggandet av en ny idrottshall/fritidsgård på Örnäset kommer att startas under 2007 samt en aktivitetshall i Måttsund, vilket ger möjligheter till ännu fler aktiviteter för barn och ungdomar. Fortsatta satsningar kommer att göras på friluftsområdena där främst Ormberget, Hertsöträsket och Stora Stenträsket är prioriterade anläggningar. För att få ut så mycket som möjligt för tillgängliga resurser kommer åtgärder som stimulerar samverkan med föreningsliv och näringsliv att fortgå.

6 F R I T I D S N Ä M N D Uppdrag/Verksamhet Fritidsnämndens uppdrag är: Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritidsoch turistverksamhet i kommunen samt ta initiativ och framlägga förslag. Söka tillgodose behovet av fritidsanläggningar/ rekreationsanläggningar och lokaler för fritidsverksamhet och turism. Förvalta fritidsanläggningar och lokaler samt besluta om upplåtelse av dessa. Samarbeta med kommunens verksamma föreningar/organisationer inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete. Skapa förutsättningar för näringslivsutveckling, turism och marknadsaktiviteter. Fördela bidrag till föreningar/organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter. Fritidsnämnden svarar idag för drift och underhåll av badhus, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, tempererat utomhusbad, naturbad, skidanläggningar, skytteanläggningar samt bokning av dessa anläggningar. Fritidsnämnden bedriver fritidsgårdsverksamhet vid 11 gårdar, en ungdomsgård samt en handikappgård. Fritidsnämnden svarar också för främjandet av rekreation, turism och den näring som verkar inom skärgården genom förvaltandet av rekreationsanläggningar och utflyktsplatser. Fritidsnämnden lämnars stöd till verksamheter inom föreningsliv, projekt/arrangemang, samlingslokaler m.m. 6

7 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Fritidsnämndens styrkort Strategiska mål i olika perspektiv Framgångsfaktorer Indikatorer/Mål 2006 Kund Ge förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Prioritering av barn- och ungdomsverksamhet. Varierat/anpassat fritidsutbud. Nöjda kunder. Snabba beslut. Folkhälsa. Minst 70% av budgeten ska vara inriktad på barnoch ungdomsverksamhet. Kommunjämförelse utbud kontra enkäter. Enkätundersökning nöjdkundindex 1 ggr/år. Handläggningstid för 80% av ärendena ska förkortas till max 2 månader. Drogfria miljöer för ungdom. Minst 90% av fritidsanläggningarnas tillgängliga tider ska nyttjas. Utveckling Bidra till att vi blir fler i kommunen. Samverkan med föreningar och näringsliv i drift och utveckling av fritidsanläggningarna. 4-kantssamarbete. Planberedskap. Företagsklimat. Sysselsättningsgrad. Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/ näringsliv. Arrangemang och utvecklingsprojekt inom 4-kanten. Generellt beakta fritidsbehov vid planering av nya bostadsområden. Kontaktbesök företag. Praktikplatser för ungdomar mellan år. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare. Bra ledarskap. Ökad arbetstillfredställelse. Förbättrad hälsa. Målvärdet för ledarskap ska öka med 0,2 enheter enligt kommunens medarbetarenkät. Arbetstillfredsställelsen ska öka med 0,2 enheter enligt kommunens medarbetarenkät. Minst 50% av månadsanställda är inte frånvarande pga sjukdom. Minst 65% av månadsanställda ska ha färre än 7 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro ska understiga 10% av total arbetstid. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans. Systematiska nyckeltalsjämförelser. Uppföljning/kontroll. Resursfördelning. Resultat +-0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för bad, sporthallar och idrottsanläggningar. Månadsvis uppföljning. Resursfördelningsmodell. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts

8 F R I T I D S N Ä M N D Kundperspektiv Mål 2006 Analys Minst 70% av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet. Kommunjämförelse utbud kontra enkäter. Enkätundersökning nöjdkundindex 1 ggr/år. Handläggningstid för 80% av ärendena ska förkortas till max 2 månader. Drogfria miljöer för ungdom. Minst 90% av fritidsanläggningarna tillgängliga tider ska nyttjas. Till barn och ungdomsverksamhet räknas verksamheter som idrottsanläggningar, sporthallar, ishallar, fritidsgårdar, områdesverksamhet och bidrag. Ovanstående verksamheter utgör drygt 70% av fritidsnämndens budget Förvaltningen deltar i projektet Annorlunda jämförelsetal inom fritidssektorn tillsammans med Gävle, Sundsvall, Umeå, Borås, Skellefteå, Eskilstuna, Örnsköldsvik och Västerås Enkätundersökning har gjorts bland de personer som hyrt stugor i skärgården. Enkäten skickades till alla som hyrt stuga under Svarsfrekvensen var 65%. Övervägande delen av svaren var att stugorna är mycket uppskattade samtidigt som svaren gav en hel del konstruktiva förslag till förbättringar framöver. Under 2006 har handläggningstiden för avslutade ärenden varit drygt en månad eller 36 dagar i snitt per ärende Utöver fritidsgårdsverksamheten har satsningar gjort på drogfria miljöer för ungdomar i bl a tre nya skateboard- anläggningar. Statistik visar att 87% av fritidsanläggningarnas tillgängliga tider nyttjas, vilket får anses som att målet är uppfyllt. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Turbåt angör Brändöskär. Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet Statistiska Centralbyrån har tillsammans med kommunen genomfört en medborgarundersökning i syfte att få svar på om invånarna tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo i. Sammanlagt deltog 68 kommuner i undersökningen. Resultatet av undersökningen visar att fritidsverksamheten i Luleå i jämförelse med medelvärdet för samtliga 68 kommuner har högre betygsindex på nästan samtliga frågor i enkäten.

10 F R I T I D S N Ä M N D Utvecklingsperspektiv Mål 2006 Analys Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/näringsliv. Arrangemang och utvecklingsprojekt inom 4-kanten. Generellt beakta fritidsbehov vid planering av nya bostadsområden. Kontaktbesök företag. Praktikplatser för ungdomar mellan år. Projektet NBT (Nature Based Tourism, EU:s program Norra Periferin) avslutades Projektet har tillsammans med turistföretag (aktivitetsföretag) arbetat med tre teman: kunskap om marknaden, nätverkssamverkan och produktutveckling. Projektet är internationellt och har partners i Norge, Skottland och Island. Arbetet har varit framgångsrikt såtillvida att företagen skapat affärssamverkan både nationellt och internationellt förutom den kunskap som de erhållit. Genom att stärka turistföretagen blir destinationen Luleå mer konkurrentkraftig på den internationella turistmarknaden. Projektet Levande Skärgård har förlängts till Projektet är ett utvecklingsprojekt på öarna i Luleå Skärgård och riktar sig till skärgårdens olika kategorier såsom fiskare, bofasta, entreprenörer etc. Målet är att skapa hållbar utveckling på öarna. NORCE är ett infrastrukturprojekt som genom att bygga stugor, grillplatser, bryggor mm skapar möjligheter för turistentreprenörer och det rörliga friluftslivet. Tillsammans med kommunerna i Haparanda, Kalix, Piteå och Skellefteå har arbetet med att skapa ett Leaderområde i kustlandet påbörjats. Leader är en arbetsmetod som kan innehålla allt från företagsutveckling till arbete med småskaliga byafrågor. Samverkan inom 4-kanten har i första hand handlat om samverkan vid arrangerande av mässor, utställningar och konserter. Eftersom Luleå har de bästa förutsättningarna för fotbollsoch friidrottsträning vintertid har föreningar från 4-kanten fått möjlighet att träna i Arcushallen. Fritidsförvaltningen har deltagit i planeringen av Lulsundsberget. Förvaltningen har även påtalat behovet av spontanidrottsplatser på centrumhalvön vid detaljplaneändring. Fritidsnämnden ledningsgrupp har gjort studiebesök på två företag under Inga praktikplatser har kunnat ordnas under Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Fiske i Stora Stenträskets fiskecamp. Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet Samverkansprojekt inom ramen för EU-projekt dominerar aktiviteterna inom perspektivet. Koncentrationen ligger på turist- och besöksnäringen och anledningen eller andemeningen är att skapa nya entreprenörer och kanske främst samverkan mellan entreprenörer inom denna typ av verksamhet. Samtidigt som det förhoppningsvis gör destinationen Luleå mer konkurrenskraftigt på både den nationella och internationella turistmarknaden. 11

12 F R I T I D S N Ä M N D Medarbetarperspektiv Mål 2006 Analys Målvärdet för ledarskap ska öka med 0,2 enheter enligt kommunens medarbetarenkät. Arbetstillfredsställelsen ska öka med 0,2 enheter enligt kommunens medarbetarenkät. Minst 50% av månadsanställda är inte frånvarande pga sjukdom. Minst 65% av månadsanställda ska ha färre än 7 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro ska understiga 10% av total arbetstid. 61,5% har 0 sjukfrånvarodagar under % av månadsanställda har färre än 7 sjukdagar under Den totala sjukfrånvaron var 3,5% under Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Fotbollsturnering på Bergnäsets IP. Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet Fritidsförvaltningen är en av de friskaste förvaltningarna i kommunen. Med sina 71 tillsvidareanställda har förvaltningen ingen långtidssjukskriven, vilket väl får anses som ett unikum. Medelåldern för månadsanställda är 48,2 år. Sysselsättningsgraden är för män 99,5% och för kvinnor 100%. Den positiva utvecklingen med minskad sjukfrånvaro har fortsatt under Frisktalet, d v s andel anställda med en sjukfrånvaro mindre än 8 dagar har till och med ökat från 76% år 2005 till 78% år Den totala sjukfrånvaron 3,5% ligger på ungefär samma nivå jämfört med år

14 F R I T I D S N Ä M N D Ekonomiperspektiv Mål 2006 Resultat +-0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för bad, sporthallar och idrottsanläggningar. Månadsvis uppföljning. Resursfördelningsmodell. Analys Resultat +-0 Arbetet med Annorlunda jämförelsetal inom kultur- och fritidssektorn har pågått under året. En kalibrering av begrepp och insamlingssätt har genomförts. Områden som valts ut är idrottsanläggningar, badhus, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och hemsida. Kartläggningen genomfördes under oktober 2006 och rapport daterad redovisar tillvägagångssätt och resultat. Trots den fördjupning som skett kvarstår ett antal metodproblem innan alla tal kan bli fullt jämförbara. Förutom delårsrapporter redovisas resultat och eventuella åtgärder på varje fritidsnämnd. Någon resursfördelningsmodell för fritidsförvaltningen har inte gjorts under 2006 Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 14

15 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Resultaträkning, kkr Årets resultat Resultat föreg år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Investeringsredovisning, kkr Redovisning helår Budget helår Avvikelse Totalt nettoinvestering, kkr Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet Resultatet för driftbudgeten visar ett mindre underskott med 13 kkr. Investeringsutgifterna har under året uppgått till netto kkr. Investeringen i de tre nya konstgräsplanerna på Hertsön, Porsön och Sunderbyn med sina kkr är den största posten. Andra investeringar under året är ny servicebyggnad på Skogsvallen, nya skateboardparker i Luleå och Råneå, färdigställande av ishall i Sunderbyn samt investeringar i skärgårdsanläggningar. Nämndens investeringar redovisar ett överskott med kkr. I överskottet ingår bl a investeringen i ny ishall vid Coop Arena på kkr som förskjutits till

16 F R I T I D S N Ä M N D Nyckeltal Badhus Antal bad Kostn/bad kr 33:07 31:52 31:36 34:41 42:25 Täckn.grad % Föreningsaktiviteter 7-20 år Antal deltagartillfällen Andel flickor % Antal pojkar % Analys av nyckeltalen Minskningen av antalet bad beror till största delen på att Gammelstads badhus inte kommer upp i samma nivå som före reparationen Badhuset var stängt i 2 år och kundkretsen som då fanns har tydligen hittat andra intressen under den tid som badhuset var stängt och återkommer inte i samma omfattning som före reparationen. Föreningsaktiviteternas minskning har sin normala förklaring i och med att åldern för deltagande i bidragsberättigad aktivitet sänktes 2005 från 25 år till 20 år vilket gett utslag först Nettokostnader kkr Idrotts- och fritidsanläggningar Turism och skärgård Fritidsverksamhet Stöd till fritidsverksamhet Fritidsnämnd och gemensamma kostnader

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Kanotstadion på Björkskatafjärden. Bilden på baksidan visar utförsåkning på Ormbergsbacken. 17

18 FRITIDSNÄMND 18