Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/12

Transkript

1 JUSTERAT Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/12 Tid: 8 mars 2012 klockan Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie Jönsson Neckö (s) vice.ordf Gerd Lansler (kd) Margareta Artéus Thor (fp) Ragnar Lindberg (s) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Annethe Holmkvist och Bodil Tallefors samt deltagaren Richard Axbom. 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 9 feb, 2012, godkännes. 3 Adjungering 4 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum att jämte ordföranden utse RosMarie Jönsson-Neckö till att justera protokollet. Justering av protokollet beslutas ske den 8 mars Senaste protokollet Beslut att protokollet från godkännes. Ärendet Senaste styrelseprotokollet från Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna protokollet. 1

2 6 Rektors rapport PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Rektor rapporterar om: Ur vardagen ett axplock från smått till stort - Härlig julavslutning med otroligt julbord, fin underhållning i hörsalen och stämningsfullt i kyrkan - Lönesamtalsprocess 2012 är initierad och startad - Hundgårdar inköpta till deltagares hundar - Renovering av hela huvudbyggnaden är i uppstartsfasen - Allmän Friskvård "Mänskliga rättigheter i Stockholm" - Skydds- och allergirond - Hälsoprofilbedömningskurs H/F - Terminsstudieomdömen satta - Office 2010 på alla Lt-datorer - Nya maskiner i Gymmet. Stort tack Peter Widén! - Luciavolleyboll (personalen återtog den åtråvärda bucklan med endast 4 spelare - otrolig insats!!) - KHD Vernissage i Växjö på stadsbiblioteket. Börje, vår landstingsdirektör invigde med den äran. - TUR2 kursträff - Samkväm Allmän Friskvård - Nobeltema - Huvudlös berättarafton med Per Gustavsson - Kabaré Human - teater i hörsalen för alla deltagare och personal (Arken Sundsgården) - Alf och Bodil på kursutvecklingsbesök i Vietnam - Annki på kursutvecklingsbesök i Nepal - KHD på praktik - Vinterfriluftsdag i Hestra - Turism och H/F på praktik - KHD Vietnamutställning på möbelmässan i Stockholm - Allmän kurs - tips och idémöte - Turism och Allmän Motion och Idrott i Bodaborg - Inbjudan till landstingsdirektören kring Monumentalverkstaden, KHD - Planeringsinledning för KHD-projekt i Peru Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 7 Biträdande rektor rapporterar: Framtidsspaning Omvärldsbevakning Sommarkurser Ekhagens uppdragsutbildning. Hälsokraftssatsningen har slagit väl ut. FINSAM Alvesta vill fortsätta med en ny grundkurs och en fortsättningsskurs. (sjukskrivna/långtidsarbetslösa är målgruppen). Hälsodagar har också sålts till Växjö kommun. - ESF, Galaxhopen. 4 månaders mobiliseringsfas är över. Ansökan för genomförandesfas är inlämnad. Målgruppen är människor som befinner sig långt ifrån arbetslivet. - Sommarkurser Nytt i konceptet är Vinterkortkurser och Hälsodagar. Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 2

3 JUSTERAT Sommarkurser 2011 enligt bilaga 2 Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 9 Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2011 Beslut att styrelsen beslutar godkänna Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2011 enligt bilaga 1 Ärendet Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2011 Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2011 enligt bilaga 1 10 Måldokument Beslut att styrelsen beslutar godkänna Måldokument enligt bilaga 3 Ärendet Måldokument Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna Måldokument enligt bilaga 3 3

4 JUSTERAT Övrigt 12 Ordförande avslutar mötet Sammanträdestider 2012 start Beredning: Styrelsemöte: 10 april 13 sep 6 nov maj 27 sep heldag 6 nov Vid protokollet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselsson RosMarie Jönsson Neckö datum: datum:

5 Årsrapport och verksamhetsberättelse

6 Innehållsförteckning: 1 SAMMANFATTNING PRESENTATION AV ENHETEN GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS UPPDRAG GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS VERKSAMHET OCH KVALITETSARBETE Vision Verksamhetsidé Inriktning Syfte Verksamhet under VERKSAMHETSMÅTT A. EKONOMI Personalöversikt Arbetsmiljö Antal anställda SOMMARKURSER

7 1 Sammanfattning Vårt verksamhetsår 2011 har som tidigare präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla verksamheten i både stort och smått. Det har varit ett händelserikt år med en del personella förändringar, i form av nyrekryteringar av personal som sökt nya framtidsmöjligheter hos oss. Vi har under 2011 bland annat: Åtagit oss fler uppdragsutbildningar, bland annat hälsokraftkurser för Växjö kommun och för FINSAM som samordnar aktiviteter för långtidssjuka och arbetslösa. Startat upp ESF-projekt Galaxhopen - målgruppen är personer som har svårigheter att ta sig in i arbetsmarknaden ex, inlärningsproblem, psykiska svårigheter, flyktingar med begränsad kunskap i svenska - stöd från ESF utgår med nästan 14,5 miljoner kronor Utvecklat åtgärdsplan för fastigheter, vilket bland annat kommer att resultera i ett renoveringsprojekt av huvudbyggnaden med fokus på el, vatten, avlopp, ventilation och dränering Haft personalvårdserbjudande i form av yoga och massage Två FAS3 personer som skapar mervärden för alla på skolan Ökat säkerheten med bland fler sirener samt basutbildning brand för all personal Initierat en utveckling av vår egen hemsida med wordpress som verktyg Arbetat med att öka samarbetet på Allmän kurs Sjösatt arbetet att ta fram nya kurs- och ämnesplaner som överensstämmer med den förändrade gymnasieskolan Skapat en deltagarrättslig standard Fortsatt arbetet med individuella studieplaner Skapat handlingsplan utifrån vår huvudmans stora personalenkät Under en del av året har en kvalitetshöjande renovering/lokalanpassning genomförts. Vårt vackra samtalsrum, inspirerat av dansk design, har också flitigt utnyttjats. Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerade samt ett kreativt och effektivt användande av våra resurser, så kan vi med stor glädje konstatera att vi med årets positiva ekonomiska resultat banat väg för en fortsatt trend med positiva resultat. Vi går nu en prognostiserad ljus framtid till mötes och kommer förmodligen att kunna satsa lite extra även under 2012 både uppdragsmässigt och förhoppningsvis också investeringsmässigt. Bland annat planerar vi för ett byte av alla våra maskiner i styrketräningen samt inköp av ett täckt släp till verksamheten. Viktiga ingredienser är vår fortsatta gemensamma förmåga att fylla främst internatet, våra kurser och ett nytt försök till uppstart av 3-månaders kurs för arbetslösa ungdomar under höstterminen Under 2011 hoppas vi också kunna starta upp och utveckla än fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Konferens. 7

8 Inför läsåret kommer vi i nuläget att kunna erbjuda sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media och Allmän kurs Motion och Idrott. Vi har också i vårt utbud 4 särskilda kurser KHD - konsthantverk/ design, Hälsa/Friskvård hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism, rekreation och service och Funktionsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs som också fortsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Kursansvarig för Turismlinjen har för avsikt att vidareutveckla arbetet med arbetsplatsförlagd utbildning i Nepal. Vår KHD - utbildning fortsätter att utveckla en påbyggnadstermin i form av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod i Vietnam. Under läsåret kommer vi också att fortsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal. Vi planerar också en fortsättning för vår omtyckta Hälsoinspiratörsutbildning, om än i lite mindre skala. Eftersom vi har förmånen att ha en SLOT-handledare ingår fortsättningsvis också SLOT i uppdragsutbildningsmenyn. 8

9 2 Presentation av enheten PROTOKOLL Gfhsk 1/ Grimslövs folkhögskola ligger i en lummig parkatmosfär med både moderna och äldre byggnader, mitt i den småländska kulturbygden. I skolans närhet finns natursköna rekreationsområden med den fågelrika sjön Åsnen samt kanot- och vandringsleder. Det traditionsrika Huseby ligger på promenadavstånd och till Glasriket är det mindre än en timmes bilresa. Miljön inbjuder till lugn och harmoni. Till Grimslöv tar du dig med buss eller bil från Växjö, Alvesta eller Älmhult. Avståndet till såväl Växjö som Alvesta är ca 2,5 mil. Redan 1876 grundades vår skola. Detta har skapat traditioner som fortfarande lever innanför väggarna. Och våra elever uppskattar det. År efter år har vi över 96 procent nöjda deltagare en siffra som talar för sig själv, utan behov av ytterligare tillägg eller utvikningar. Vi har deltagare som säger att tiden här har varit en av de bästa i deras liv inte minst de som bott på vårt populära internat, folkhögskolans själ. Vårt internat med plats för 100 personer, är beläget på skolområdet, i vacker, småländsk kulturbygd och här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen och träffar vänner för livet. Som boende på internatet får de dessutom ännu större möjligheter att nyttja våra två idrottshallar, gymmet, datasalar och annat som ligger inom gångavstånd. Hos oss på Grimslövs folkhögskola finns några av folkbildningens kännetecken, nämligen att: kunskap och bildning har ett egenvärde människor fritt och frivilligt tar del i en lärandeprocess som innefattar samarbete, diskussion och reflektion deltagaren har inflytande över verksamheten människors samhällsengagemang utvecklas och kanaliseras Folkhögskolans atmosfär och miljö är helt unik och bör upplevas. Vår vision är: Att göra skillnad och på det viset bidra till vår huvudman Landstinget Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren. Välkommen till Grimslövs Folkhögskola! 9

10 3 Grimslövs folkhögskolas uppdrag PROTOKOLL Gfhsk 1/ Vårt uppdrag utgår både från vår huvudman landstinget Kronoberg och från syftena med statens bidrag till folkbildningen nämligen att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet. Följande sju verksamhetsområden är fastställda för folkbildningen och dessa utgör i särskild hög grad motiv för statens stöd: 1. Den gemensamma värdegrunden Att arbeta för att påverka alla människors grundläggande värderingar om bl. a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är en viktig del av folkbildningens uppdrag. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar Folkbildningens möjligheter ska vara öppna för alla människor i Sverige. Att människor med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möts inom folkbildningen skapar dynamik i verksamheten. Folkbildningen kan erbjuda och aktivt verka för möten på mångkulturella arenor. I folkhögskolor ska människor kunna utveckla metoder för interkulturell dialog och reflektion. 3. Den demografiska utmaningen I arbetet med att möta den demografiska utmaningen behöver folkhögskolor mångfald både i utbud och kontaktvägar. För folkbildningen är det en utmaning att få med ungdomar i en verksamhet som motsvarar en ung generations intressen och behov. Samtidigt är det en stor utmaning för folkbildningen att möta pensionärernas efterfrågan på stimulans, kunskap och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet. 10

11 4. Det livslånga lärandet PROTOKOLL Gfhsk 1/ Folkbildningen är en given del är en given del av det livslånga lärandet. Folkbildningen har en unik ställning i det svenska utbildningssamhället genom sin förankring i civilsamhällets organisationer och sin roll som fri och obunden aktör. I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från studieovana miljöer intresseras för fortsatta studier. Folkhögskolor har också en stor uppgift som anordnare av yrkesinriktad utbildning som bär folkbildningens karaktäristika i metod och inriktning. 5. Kulturverksamhet Folkbildningens uppgift att främja det svenska kulturlivet ska vara oförändrad. Folkhögskolor kan fungera som lokala och regionala drivkrafter för amatörkulturen i dess olika former i samverkan med kommunala och statliga kulturinstitutioner. De kan vara arenor där deltagare inte bara upplever kultur utan också skapar kultur. 6. Personer med funktionshinder Inom folkbildningen finns det sedan länge en omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. Verksamheten fungerar för många som en vägröjare när det gäller att ta stegen från maktlöshet till delaktighet i och möjlighet att påverka samhället. Hög kompetens kring funktionshinder är nödvändig inom folkbildningen. Naturligtvis kan detta uppnås lättare om funktionshindrade finns representerade i personalstyrka, ledning och styrelse. 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa I det lokala folkhälsoarbetet kan folkbildningen spela en framträdande roll. För många människor ger deltagandet tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor, ett avbrott i en stressad vardag. Folkhögskolor och studieförbund har ett omfattande utbud av utbildning för hållbar utveckling som spänner över bl. a. miljö/ekologi, ekonomi och lokal utveckling, folkhälsa, demokrati och global solidaritet. För att kunna bidra till en rättvis och hållbar global utveckling krävs insikt om hur vårt agerande påverka förutsättningarna för andra. Ett arbete för att stärka kunskapen om de globala utvecklingsfrågorna måste bedrivas av många aktörer. Till dessa hör folkbildningens organisationer. Till ovanstående kommer det uppdrag vi har från Landstinget Kronoberg, att bedriva utbildning med inriktning på Hälsa och friskvård brett perspektiv. Vilket mycket väl överensstämmer med ovanstående 7 motiv för statens ekonomiska stöd till folkbildningen. Folkhögskolornas huvudmän är fria att själva bestämma den verksamhet man vill se sin folkhögskola bedriva. Detta avser även sådana utbildningar eller aktiviteter som inte uppfyller de kriterier som gäller statens bidrag och som då finansieras på annat sätt. 11

12 4 Grimslövs folkhögskolas verksamhet och kvalitetsarbete Landstinget Kronoberg har som krav, oavsett verksamhet, att ett kvalitetsarbete bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet. Detta krav ställs också från Folkbildningsrådet för att vi, som folkhögskola, ska kunna erhålla statsbidrag. I november 2007 lämnade alla folkhögskolor in sin första kvalitetsredovisning till Folkbildningsrådet och kvalitetsarbetet har sedan dess utvecklats och systematiserats. Under året som gått har vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå fortsatt med en översyn/ revidering av rutiner och dokumentation. För ett ökat gemensamt ansvar och engagemang för ett ständigt förbättringsarbete i den dagliga verksamheten bildades en ledningsgrupp och kvalitetsgruppen fortsatte sitt arbete planeras bl.a. fler pedagogiska caféer med kvalitetsdiskussioner, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Utvärdering av verksamheten har skett främst i form av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys och handlingsplan efter genomförd personalenkät till Landstinget Kronoberg samt kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse till Folkbildningsrådet. I sammanhanget bör också nämnas alla delutvärderingar som görs på både små och större kursmoment samt alla individuella utvecklingssamtal med deltagare. Vision Vår vision är: Att göra skillnad och på det viset bidra till Landstinget Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren. Verksamhetsidé Vi ska skapa förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på Hälsa och friskvård i ett brett perspektiv. Alla deltagare som medarbetare erbjuds möjligheten utvecklas som människor genom verksamheten vid vår skola. Inriktning I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Landstinget Kronobergs hälsopolicy, ska vi ge deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa och friskvård. Deltagarna ges redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Grimslövs folkhögskolas inriktning är hälsa och friskvård i ett brett perspektiv. Syfte En folkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behov och tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens proposition 2005/06:192, beskriver vårt övergripande syfte för kärnverksamheten och det bemötande vi har som mål att ge våra deltagare. Vi ska förbättra och utveckla dialogen och utbytet med omvärlden. Vi ska aktivt bidra till demokrati, folkbildning och att vår kunskap nyttiggörs. Samtidigt ska vi ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i vår omvärld. 12

13 4.1 Verksamhet under 2011 Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret 2011/2012 har vi under läsåret genomfört verksamhet som givit deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa, samt redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Totalt har vi kunnat rapportera in en överproduktion på mellan 9,8-12,9 %, ett fantastiskt resultat! (se verksamhetsmått s.10). Över 96 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs folkhögskola. All personal får också även 2011 mycket beröm i de 3 enkäter som görs varje läsår. Allmänna kurser Målet med våra allmänna kurser är att de ska täcka in det behovet av bildning för de grupper som varit missgynnade samt möjliggöra flexibla former för utbildning för de som önskar formella behörigheter. I vårt statliga uppdrag ingår att de allmänna kurserna årligen ska utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. Detta har vi tillgodosett genom Allmän kurs Friskvård med helhetssyn (heter Allmän kurs Friskvård kommande läsår), Allmän kurs Kultur Kreativ media och Allmän kurs Motion och Idrott. Mål med Grimslövs folkhögskolas allmänna kurser är att: - de ska täcka in bildningsbehovet för de grupper som vill studera och skaffa sig behörigheter som möjliggör vidare studier - deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga som sin sociala förmåga. - riktvärden för deltagarantal per kurs och minimiantal för genomförande av enskilda ämnen uppnås. - minst 70 % av de deltagare som antas ska vara s.k. internatare. - allmänna kurser årligen ska utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. Särskilda (yrkesinriktade) kurser En särskild kurs på Grimslövs folkhögskola ska förutom både teoretiska och praktiska inslag i utbildningen även ha en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod. Kurserna har som mål att visa på den bredd av kompetens som behövs inom de olika yrkesområdena och möjliggöra för deltagarna att tillgodogöra sig denna under studietiden. Under våren 2011 genomfördes 4 särskilda kurser, Hälsa/Friskvård hälsoutvecklare och massageterapeut, KHD konsthantverk/design, Turism, rekreation och service samt Funktionsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs på halvfart). De särskilda kurserna uppnådde i stort sett målet för antalet deltagare, undantaget Hälsa/Friskvård hälsoutvecklare och massageterapeut som inte lyckades uppnå tillräckligt antal internatare. Kurserna har som mål att: - visa på den bredd av kompetens som behövs inom de olika yrkesområdena och möjliggöra för deltagarna att tillgodogöra sig denna under studietiden. - antalet kurser och riktvärden för antalet deltagare uppnås. - minst 90 % av de deltagare som antas bör vara s.k. internatare. 13

14 Sommarkurser Den sommarkursverksamhet som Grimslövs folkhögskola bedriver är kortare kurser från ett par dagar upp till en vecka. Genomförandet sker under en begränsad period, tre veckor, och flera kurser pågår samtidigt för att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sociala kontakter mellan kurserna. Ett av målen med verksamheten är att marknadsföra skolan och de långa kurserna. Fler mål för sommarkurserna är att möta den demografiska utmaningen, att stimulera till det livslånga lärandet och att bidra till ett hälsosamt avbrott i vardagen. Sommaren 2011 erbjöd vi totalt 26 sommarkurser varav vi genomförde 13 sommarkurser och antalet deltagare uppgick till 124 varav 105 bodde på skolan. Av det totalt antal deltagare var 101 kvinnor och 23 män. Intäkterna uppgick till kronor exklusive landstingsbidraget och kostnaderna uppgick till kronor. Resultatet blev kronor. Sammanfattningsvis kan konstateras att de allra flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda. Många av deltagarna uppskattade maten och de flesta har angett att maten var bra, några har till och med kommenterat kaffet ett gott kaffe. Det fanns dock några av deltagarna som hade uppskattat efterrätt och en kaka till kaffet. Mycket trevligt bemötande av personalen, var ofta återkommande kommentarer. Även boendet upplevdes som mycket positivt. Fin yttre miljö, välskött. Det fanns dock vissa saker som deltagarna har påpekat som mindre bra, t.ex. mörkläggningsgardinerna är för ljusa och de som inte hade en egen toalett och dusch upplevde detta som lite besvärligt. Kursledarna var uppskattade och många av kursledarna får mycket positiva kommentarer. Ofta förekommande kommentar var att kursledarna var kunniga och kunde anpassa kursen till deltagarna. 90 % av deltagarna upplevde kursen som helhet bra eller mycket bra. 88 % av dem som bodde på skolan upplevde boendet som bra eller mycket bra. Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem som besvarat frågan upplevde maten som bra. Skolans personal och service uppskattades som bra eller mycket bra av samtliga som besvarat enkäten. 80 % anger att personalens bemötande och service var utmärkt och 20 % angav att servicen var bra. Uppdragsutbildning och Ekhagen kurs- och konferensverksamhet Den övriga verksamhet som Grimslövs folkhögskola för närvarande bedriver, uppdragsutbildning och kurs- och konferensverksamhet, syftar till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för kärnverksamheten dvs. folkbildning med hjälp av folkhögskolekurser. Vår uppdragsutbildning, språkutbildning för sjukvårdspersonal, har även under 2011 haft framför allt deltagare från Ungern. Ekhagen Kurs och Konferens bokningar har ökat jämfört med 2010, intäktsmässigt har detta även påverkat vårt årsresultat för kök och restaurang. Ekhagen har framför allt genom en stark personalmässig insats, för första gången på flera år har klarat ett totalt plusresultat, 17 tkr! En viktig och strategisk satsning för att också fortsättningsvis leva upp till namnet konferenscentrum och därmed attrahera nya gäster är bl.a. att lokalerna och utrustningen fortsätter att rustas upp. Under 2012 planeras bl.a. ett nytt ljudsystem samt nya bärbara datorer. Restaurang Grundtvig Glädjande är att de allra flesta av våra deltagare uttrycker stor nöjdhet med maten som serveras i restaurangen. Det ekonomiska utfallet förbättrades från 2010 med 358 tkr och slutade på tkr. Ett fantastiskt resultat som kan härledas till just Ekhagen och restaurangpersonalens positiva inställning, attityd och bemötande, där detaljer ses som oerhört viktiga! 14

15 Internat Utfall jämfört med budget efter december månad avviker positivt med +505 tkr. Resultatet beror till största delen på ett mer än fullbelagt internat under höstterminen För att kunna leva upp till godtagbar standard för våra deltagare måste en fortsatt renovering ske med minst 20 elevrum per år planerar vi för renovering av Nya Elevhemmet. Våra deltagare uttrycker stor nöjdhet med sitt boende och den ambitiösa och serviceinriktade internatpersonalen. 15

16 5 Verksamhetsmått PROTOKOLL Gfhsk 1/

17 a. Ekonomi Resultaträkning Företagsdim 095 Grimslövs Folkhögskola Projektdim All Projektdim Verksamhetdim Samtliga Bokdat 2011 (Tkr) Grimslövs folkhögskola PROTOKOLL Gfhsk 1/ Rad2 Rad Kontoklass Utfall Budget Differans Resultat (RR) Driftnetto 3 Intäkter , , ,6 4 Personalkostnader , ,4-307,5 5 Kostnader för varor , ,8-500,4 6 Kostnader för tjänster , ,0-393,0 7 Övriga kostnader , ,5-36,7 Driftnetto Totalt 11,0 1,0 10,0 Resultat utanför verksamhet -0,9-1,0 0,1 Resultat (RR) Totalt 10,1 0,0 10,1 Totalt 10,1 0,0 10,1 Tkr Bokfört resultat per 31/ ,1 (Siffrorna är inklusive projekt) Kommentar/Analys Grimslövs Folkhögskolas totala resultat för 2011 visar ett överskott på 10,1 tkr. Strategiskt målinriktat arbetet ända in till mållinjen, med god kontroll över framför allt utgifter, var här viktiga ingredienser! Högt deltagarantal och fler bokningar under hösten, vilket inneburit ökade intäkter, men också högre personalkostnader än budgeterat, har bidragit till resultatet. Stort tack till all personal som på olika sätt förtjänstfullt har verkat för att vi år 2011, lyckats nå och vidmakthållit en hög verksamhetskvalitet och ett plusresultat på årsbasis! De viktigaste grundförutsättningarna under det kommande året 2012 är att också fortsättningsvis antalet deltagare, och då framför allt internatare, förhåller sig på en konstant hög nivå, samt att Landstingets internbokningar av Ekhagen Kurs & Konferens ökar. Grimslövs folkhögskola har behov av att utveckla KHD, genom att skapa en Monumentalverkstad. Detta innebär att KHD skulle kunna positionera sig än mer bland förberedande utbildningar i Sverige som en av de allra främsta. Metallen är en nyckel i en positionering, många skolor har oftast fokus på ett material eller en teknik. Här skulle vi kunna skapa en utbildning där vi arbetar med ännu fler material än idag. Gränslöst och förutsättningslöst för att eleverna skall kunna ta med sig så mycket som möjligt till de högskolor som söks. Total kostnad för att skapa en Monumentalverkstad ligger på 3,5 miljon kronor. Dessutom finns fortfarande behov av att förnya och köpa in inventarier till hela verksamheten. Förnyelsen av både innehåll och lokaler måste fortsätta i så hög takt som möjligt även under 2012, i syfte att vi ska kunna bibehålla vår attraktions- och dragningskraft för nya presumtiva deltagare. 17

18 7 Personalredovisning 2011 PROTOKOLL Gfhsk 1/ Personalöversikt jan-dec 2011 jan-dec 2010 A Närvarotid Arbtim inkl timlön Övertid A Närvarotid Summa C Frånvarotid Sjukfrånv inkl sjukersättn Tjänstledigh o annan ledigh Föräldraledighet Semester Analys o kommentar: Inga stora avvikelser kan noteras. Frånvaro i timmar p.g.a. sjukdom har minskat i förhållande till motsvarande period förra året, även frånvarotid totalt. Antalet arbetade timmar har ökat. 18

19 7.2 Arbetsmiljö Andel av antal anställda som inte haft någon sjukfrånvaro jan-dec 2011 jan-dec 2010 Tot K M Tot K M Folkhögskolan Grimslöv 51,6 50,0 54,5 62,5 59,1 70,0 Lt total 44,1 39,6 59,2 45,1 40,7 60,2 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Folkhögskolan Grimslöv 1,1 1,2 0,9 4,2 5,9 1,1 Landstinget totalt 4,1 4,6 2,6 4,1 4,5 2,7 Sjukfrånvarodagar per snittanställd jan-dec 2011 jan-dec 2010 Tot 1-14 dgr > 14 dgr Tot 1-14 dgr > 14 dgr Folkhögskolan 3,1 2,4 0,7 12,8 1,1 11,7 Grimslöv Lt total 15,0 4,7 10,3 14,3 4,2 10,1 Analys och kommentar: Positivt att vår frisknärvaro är god och att vi i nuläget inte har några långtidssjukskrivna. Korttidssjukskrivningarna är också förhållandevis få. 19

20 7.2 Antal anställda PROTOKOLL Gfhsk 1/ jan jan-10 Personalgrupp_niv2 K M Totalt K M Totalt A1 Ledningsarb A3 Administratörsarb F1 Skol- kult- o fritidsarb G3 Köks- o måltidsarb G4 Lokalv, tvätt o vaktm Totalt Åldersgrupp Totalt Antal 31 dec Antal 31 dec dec dec-10 Medelåldern Tot K M Tot K M Folkhögskolan Grimslöv 49,3 49,8 48,3 50,3 48,8 53,3 Lt totalt 46,1 46,2 45,5 46,4 46,5 45,9 Analys o kommentar: Som ett led i att utveckla verksamheten har personalstyrkan ökats så mycket som har varit möjligt utifrån det ekonomiska resultatet och verksamhetens behov. Ett rekryteringsbehov med tanke på åldersstrukturen finns framöver. e.u. Uffe Tannerfalk rektor Grimslövs Folkhögskola 20

21 JUSTERAT bilaga 2 Sommarkurser 2011 Sommaren 2011 erbjöd vi totalt 26 sommarkurser varav vi genomförde 13 sommarkurser och antalet deltagare uppgick till 124 varav 105 bodde på skolan. Av det totalt antal deltagare var 101 kvinnor och 23 män. Intäkterna uppgick till kronor exklusive landstingsbidraget och kostnaderna uppgick till kronor. Resultatet blev kronor. Sommarkurs Kursvecka Kursdagar Antal deltagare Bli säkrare talare ( K 4) ( M 1) Digital foto (K 7) (M 3) Gräs (K 6) (M 3) Livsträd (K 5) Småländska författare (K 8) (M 2) Yoga (K 9) Akvarell och (K 8) (M 4) akvarellexperiment Digital foto ( K 9) (M 2) Mindfullness (K 17) Mindfullness (K 10) Skapandet som språk (K 7) (M 1) Hitta ditt skrivarflöde (K 8) (M2) tillsammans med andra Släktforskning (K 3) (M 1) Totalt 124 Totalt kvinnor 101 Totalt män 23 Inställda kurser på grund av för få anmälda: Animation Bli vän med din dator Hantera din vardagsteknik Hästen beteende Kalligrafi Kurs dockteater Marionett tillverkning och spel Linedance Skulpturalt papper Skapandet som språk 1 Stickning Sy din egenlampskärm Tapas, sushi och grillat Resultat för

22 JUSTERAT bilaga 2 Intäkter totalt: Varav 65 tkr avser internat, 136 tkr avser Restaurang Grundtvig och adm.intäkter 127 tkr. Statsbidragsintäkt 124 dv x 1480(bet. för 108 dv) Kostnader totalt: Personalkostnader(SG, BN. IA) inkl. kursledare (inkl soc. avg. 42,65%) Personalkostander restaurang 488 tkr -160 tkr tkr tkr - 89 tkr AJ:s föreläsningar o Kvällsunderhållning - 23 tkr Kursledarkostnad arvode; F- skatt - 40 tkr Råvarukostnad - 54 tkr Info, PR (kto 69311) - 4 tkr Portokostnader (kto 72511), Material o varor (kto 57939) - 3 tkr Övriga kostnader; studiebesök inträde m.m tkr Resultat 98 tkr Ovanstående innebär att sommarkurserna gav ett överskott på 98 tkr inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckor eller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för sommarkurserna. Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda. Många av deltagarna uppskattade maten och de flesta har angett att maten var bra, några har till och med kommenterat kaffet ett gott kaffe. Det fanns dock några av deltagarna som hade uppskattat efterrätt och en kaka till kaffet. Mycket trevligt bemötande av personalen, var ofta återkommande kommentarer. Även boendet upplevdes som mycket positivt. Fin yttre miljö, välskött. Det fanns dock vissa saker som deltagarna har påpekat som mindre bra, t.ex. Mörkläggningsgardinerna är för ljusa och de som inte hade en egen toalett och dusch upplevde detta som lite besvärligt. Kursledarna var uppskattade och många av kursledarna får mycket positiva kommentarer. Ofta förekommande kommentar var att kursledarna var kunniga och kunde anpassa kursen till deltagarna. 90 % av deltagarna upplevde kursen som helhet bra eller mycket bra. 88 % av dem som bodde på skolan upplevde boendet som bra eller mycket bra. Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem som besvarat frågan upplevde maten som bra. Skolans personal och service uppskattades som bra eller mycket bra av samtliga som besvarat enkäten. 80 % anger att personalens bemötande och service var utmärkt och 20 % angav att servicen var bra. 22

23 JUSTERAT bilaga 2 Förbättringsförslag Kurskatalog: Svårläst textfärgen och bakgrundsfärgen är för lika varandra på de färgade sidorna. Detta är svårläst för den som har dålig syn. Kursdeltagare vill ha bättre/tydligare information om materialkostnader. Bättre information om förkunskapskrav, gäller framförallt fortsättningskurs i digitalfoto. Två yoga- pass istället för ett. Skulle vara trevligt om man kunde ha några yoga- pass utomhus (om vädret tillåter). Efterrätt och en kaka till kaffet - kan höja hela veckan! Många av sommarkursdeltagarna är äldre och då är det viktigt att de upplever att informationen i katalogen och på hemsidan är tillgänglighetsanpassad. Detta ska vi tänka på inför nästkommande år. Detsamma gäller önskemålet om efterrätt och en kaka till kaffet. Äldre vill gärna ha efterrätt och kaka. Som en del påpekade, man behöver inte alltid leva så sunt. Dessa önskemål kanske vi kan tillmötesgå genom att justera våra priser. Vad beträffar önskemålen riktade till kursledare, ska kursledare ta ställning till i vad mån deltagarnas önskemål kan uppfyllas. En mycket trevlig tid på Grimslövs Folkhögskola, skriver de flesta i sina kommentarer och riktar sitt tack till kursledare, Ingalill, Birgitta, vaktmästare och kökspersonalen! Önskemål om nya sommarkurser o Kortfilm o Drama/skapande drama o Sång o Natur och kultur med utflykter o Botanik o Släktforskning fortsättning o Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra - fortsättning o Konstsmide o Kopparsmide Eftersom Mindfulness är en mycket uppskattad kurs och antalet sökande överstiger antalet platser skulle det vara bra om vi kunde erbjuda två kurser istället för en. Vi erbjöd kurser som inte alls fick sökande och därför ska hela kursutbudet ses över. Priserna ska också justeras så att de motsvarar kostnadsökningen. 23

24 JUSTERAT bilaga 2 Förslag till Sommarkurser 2012 Akvarell och akvarellexperiment Bli en säkrare talare Digitalfoto nybörjare Digitalfoto fortsättning Gräs Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra Hästen - beteende och välbefinnande Kreativa veckan Danskurs modern dans /Linedance, Zumba) Danskurs traditionella danser (Vals, jenka, tango) Livsrum livsträdskurs Mindfulness nybörjare (2 gånger) Mindfulness fortsättning (två gånger) Skapande som språk Tre småländska författare Drama skapande drama Sång körsång Släktforskning nybörjarkurs Släktforskning fortsättning Konstsmide Kopparsmide Natur och kultur naturupplevelser Animerad film Uffe Tannerfalk rektor Grimslövs Folkhögskola 24

25 JUSTERAT bilaga 3 MÅLDOKUMENT På Grimslövs folkhögskola gör vi skillnad! Vår vision är: Att göra skillnad och på det viset bidra till vår huvudman Landstinget Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Vår verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på Hälsa och Friskvård i ett brett perspektiv. Vidare skall vi erbjuda alla, både för deltagare och för medarbetare, möjligheten att utvecklas som människor genom de olika verksamheter vid vår skola. I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Landstinget Kronobergs hälsopolicy, ska vi ge deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa och friskvård. Deltagarna ges redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Alla som arbetar på Grimslövs folkhögskola ska aktivt bidra till demokrati, folkbildning och att den samlade kunskapen nyttiggörs. Samtidigt ska vi ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i vår omvärld. En folkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behov och tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens proposition 2005/06:192, beskriver vårt övergripande syfte för kärnverksamheten och det bemötande vi har som mål att ge våra deltagare. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren. Vår verksamhet står på flera ben: Allmän kurs med tre profiler Särskilda kurser med tre inriktningar Flexibelt lärande Korta sommar- och vinterkurser Uppdragsutbildningar Samtliga delar ska på ett fruktbart sätt bidra till vägen mot vår vision. Grimslöv Göran Giselsson Ordförande/Grimslövs folkhögskola Uffe Tannerfalk rektor/grimslövs folkhögskola 25