Fullföljande av avtal för driften av Idrottsvägens Servicebostad

Transkript

1

2 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare Sidan 1 av 3 Dnr 2011/79 VON.711 Vård- och omsorgsnämnden Fullföljande av avtal för driften av Idrottsvägens Servicebostad Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden ger avdelningschefen för funktionshinder i uppdrag att i samråd med upphandlingschefen förlänga avtalet med InDies Omsorg AB för driften av Idrottsvägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att InDies Omsorg AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt, och hörsammar nämndens uppmaningar enligt punkt 2 nedan. 2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar InDies Omsorg AB att snarast förbättra, utveckla och/eller åtgärda de utvecklingsområden som uppmärksammats i avtalsuppföljningen. Sammanfattning Idrottsvägens Servicebostad drivs idag av InDies Omsorg AB. Avtalstiden löper från med möjlighet till års förlängning. Att avtalsuppföljning sker redan ett år innan en eventuell avtalsförlängning ska träda i kraft beror på att det skulle ta ca ett år att upphandla driften. En ny upphandling kan bli aktuell om det vid avtalsuppföljningen skulle framkomma stora brister i verksamheten. Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef, en enlcät ställd till de boende, och granskning av den sociala dokumentationen. Vård- och onisorgskontoret bedömer att Idrottsvägens Servicebostad till övervägande del uppfyller de krav som ställts av vård- och omsorgsnämnden i gällande verksamhetsavtal med InDies Omsorg AB. Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Indies Omsorg AB för driften av Idrottsvägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att InDies Omsorg AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt och hörsammar nämndens uppmaningar gällande förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Bakgrund Idrottsvägens Servicebostad drivs idag av InDies Omsorg AB. Avtalstiden löper från med möjlighet till års förlängning. Att avtalsuppföljning sker redan ett år innan en eventuell avtalsförlängning ska träda i kraft beror på att det skulle ta ca ett år att upphandla Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/79 VON.711 Sidan 2 av 3 driften. En ny upphandling kan bli aktuell om det vid avtalsuppföljningen skulle framkomma stora brister i verksamheten. Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef, en enkät ställd till de boende, och granskning av den sociala dokumentationen. Kontorets bedömning Vård- och omsorgskontoret bedömer att det sammanlagda resultatet av avtalskontrollen påvisar följande utvecklingsområden för Indies Omsorgs AB drift av Idrotts vägen 56; att utifrån gällande avtal säkerställa personalens kännedom om vårdoch omsorgsnämndens vision, mål och kvalitetsområden, att utifrån gällande avtal säkerställa att samtliga personal har grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende, - beakta brukarenkätens resultat för enhetens arbete med att säkerställa nämndens kvalitetsområden, samt gällande social dokumentation beakta mål angivna i biståndsuppdragen, säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställts och ska följas upp, samt i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen. Vård- och omsorgskontoret bedömer att Idrottsvägens Servicebostad till övervägande del uppfyller de krav som ställts av vård- och omsorgsnämnden i gällande verksamhetsavtal med InDies Omsorg AB. Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Indies Omsorg AB för driften av Idrottsvägens Servicebostad med 3 år. Avtalsförlängningen skall skrivas i juni 2012 under förutsättning att InDies Omsorg AB fortsätter att följa gällande avtal på ett tillfredställande sätt och hörsammar nämndens uppmaningar gällande förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Anette Ceder Avdelningschef Fredrik Söderlind Avtalssekreterare

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/79 VON.711 Sidan 3 av 3 Bilagor: Avtalskontroll inför beslut om fullföljande av avtal gällande Idrottsvägen 56, Expediering: InDies Omsorg AB Hägerstens Allé HÄGERSTEN Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef Anette Ceder Verksamhetscontroller Patrik Rosin Avtalssekreterare Fredrik Söderlind Akt

5

6 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Patrik Rosin Verksamhetscontroller Rapport Sidan 1 av 26 Dnr 2011/79 VON.711 Avtalskontroll inför beslut om fullföljande av avtal gällande Idrotts väg en Sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har inför vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschef, enkät ställd till de boende, samt granskat social dokumentation. Vård- och omsorgskontoret bedömer att det sammanlagda resultatet av avtalskontrollen påvisar följande utvecklingsområden för Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56; att utifrån gällande avtal säkerställa personalens kännedom om vårdoch omsorgsnämndens vision, mål och kvalitetsområden, - att utifrån gällande avtal säkerställa att samtliga personal har grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende, - beakta brukarenkätens resultat för enhetens arbete med att säkerställa nämndens kvalitetsområden, samt gällande social dokumentation beakta mål angivna i biståndsuppdragen, säkerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställts och ska följas upp, samt i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen. 2. Bakgrund Vård- och omsorgskontoret har följt upp Indies Omsorgs AB drift av Idrottsvägen 56 genom en intervju med verksamhetschefen, enkät ställd till de boende, samt granskat social dokumentation. 3. Syfte Syftet med avtalskontrollen gällande Idrottsvägen 56 är att ge underlag för vård- och omsorgsnämndens beslut om fullföljande av avtal. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

7 Sidan 2 av Metod 4.1 Urval Uppföljningen omfattar Idrottsvägen 56 som drivs av Indies Omsorg AB på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun. Enhet Verksamhetschef Utförare Avtalsperiod Idrotts vägen 56 Fredrik Lagerholm Indies Omsorg AB till och med med möjlighet till års förlängning 4.2 Tillvägagångssätt Verksamhetscontrollern har intervjuat verksamhetschefen för det särskilda boendet, granskat social dokumentation, samt delat ut en enkät till de boende med frågor utifrån nämndens kvalitetsområden. 5. Resultat intervju med verksamhetschef 5.1 Övergripande resultat i siffror Tabellen nedan är en övergripande bild över utfallet av efterfrågade planer och rutiner. Lodrätt i tabellen framgår fråga 1 till 55 i den gransloiingsmall som ligger till grund för kontrollen. Vågrätt i tabellen framgår resultatet för Idrottsvägen 56 i graderingen. GRADERING POÄNG: TOTAL POÄNG: Ja, helt (= 2 poäng) Ja, helt = 110 poäng Ja, delvis (= 1 poäng) Ja, delvis = 55 poäng Nej, saknas (= 0 poäng) Nej, saknas = 0 poäng Lodrätt = Fråga 1 till 55 Vågrätt = Idrottsvägens resultat Enhet Enhet Enhet Fråga T Fråga T Fråga T i i 42 I i i

8 Sidan 3 av 26 6 H 26 i 46 H B 7 HM i i 28 H 48 i 9 m 29 i i 30 i il 31 i i 52 i i 14 n i i 16 i n i i 40 Sa: IB 5.2 Resultat frågeområden och frågor Helhetssyn 1. Finns vård- och omsorgsnämndens vision och mål för bostad med särskild service lätt tillgängliga för personal och de boende (legala företrädare) på boendet? Uppfyllt: Ja, delvis. Kommentar: Verksamhetschefen har gått igenom vård- och omsorgsnämndens vision och mål med personalen i samband med en introduktionsvecka man hade för samtliga personal i början av avtalsperioden. På introduktionsveckan gick man igenom avtal och anbud. Verksamhetschefen har också på ett boenderåd för boende på enlieten informerat om nämndens vision och mål. Nämndens vision och mål fmns inte lätt tillgängliga. Verksamheten har verksamhetsmål i generell bemärkelse i fokus för sitt pedagogiska arbete med de boende som i huvudsak flyttat från föräldrahemmet till Idrottsvägen 56.

9 Sidan 4 av Har boendets ledning och personal kännedom om vård- och omsorgsnämndens vision och mål? Uppfyllt: Ja, delvis. Kommentar: Se föregående svar. 3. Har boendets ledning och personal kännedom om vård- och omsorgsnämndens kvalitetsområden? Uppfyllt: Ja, delvis. Kommentar: Se föregående svar. 4. Har boendet introduktion, utbildning och fortbildning för sina medarbetare i social dokumentation? Kommentar: Verksamhetschefen eller platsansvarig går igenom rutinerna gällande social dokumentation i samband med introduktion av ny personal. Den nyanställde går sedan fadder med en mer erfaren personal. På personalmöten går verksamhetschefen igenom gällande rutiner. Två gånger per år har enheten egenkontroll av dokumentation som verksamhetschefen genomför. 5. Har boendet rutiner för upprättande och löpande utveckling av genomförandeplaner och social journal? Kommentar: Se föregående svar. Indies Omsorg AB har Safedoc för manual och mallar för upprättande av genomförandeplaner och social journal. Varje månad ska den boendes stödperson redovisa hur arbetet förlöpt utifrån ställda mål. Verksamhetschefen har en särskild mall där dessa uppgifter förs. 6. Har boendet rutiner för hur dokumentation ska förvaras samt för gallring av dokumentation? Kommentar: Enheten har inte fått Sollentuna kommuns dokumenthanteringsplan, men utgår från Socialstyrelsens föreskrifter

10 Sidan 5 av 26 och allmänna råd. Handlingar förvaras brandsäkert och skyddat för obehöriga. Gallring genomförs utifrån företagets rutiner. 7. Har boendet rutiner för information om att man dokumenterar och den boendes rätt till insyn i samtliga dokumentation i personakten? Kommentar: Den boende och företrädare ges information i samband med inflyttning om att man dokumenterar och att den boende har rätt till insyn. Kontinuitet 8. Har boendet rutiner för att säkerställa att omvårdnaden utformas utifrån den boendes personliga behov och önskemål? Kommentar: Den boendes personliga behov och önskemål regleras i genomförandeplanen. Enheten har rutin att den boende vid hemkomst från dagliga verksamheten eller arbetet erbjuds en samtalsstund i den egna lägenheten med personal om hur dagen varit och vilket stöd man vill ha under eftermiddagen och kvällen. Man har individuella mål för kontinuitet och självbestämmande som finns på den boendes tavla och som man går igenom med den boende och som följs upp varje dag i en excelfil och som utvärderas en gång per månad. Den boende får också muntligt information om vem som är i tjänst under kvällen och natten. Denna information fmns också som ett arbetsschema för vilken personal som är i tjänst under dygnet. Ibland vill den boende ha en längre pratstund vilket man då har efter middagen. 9. Har boendet rutiner för att säkerställa att den boendes omvårdnad utförs av så få personer som möjligt? Kommentar: Enheten har schemaläggning för att minimera antalet personal. De flesta i personalgruppen arbetar deltid vilket innebär att man i första hand tar in ordinarie personal vid särskilda behov istället för vikarier. Det är också ordinarie personal som följer med på resor som företaget arrangerar för samtliga enheter.

11 Sidan 6 av Har boendet rutiner att säkerställa att omvårdnaden kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter och den boendes aktuella situation? Kommentar: Enheten anpassar bemanningen och omvårdnaden utifrån den boendes behov och önskemål bl.a. genom de cirka 15 minuter långa pratstunderna man har på eftermiddagarna. Vid mer omfattande behov tar enheten in vikarier och vid långvariga utökade behov tar enheten in ytterligare personal. 11. Har samtliga boende en stödperson i personalgruppen? Kommentar: Samtliga har stödperson. 12. Har boendet ett specificerat uppdrag för vad det imiebär att vara stödperson? Kommentar: Verksamhetschefen går igenom uppdraget med ny personal i samband med introduktion. All personal måste visa att man förstått uppdraget. Vaije boende har sin stödpersons uppdrag i sin boendepärm. 13. Har boendet rutiner för hur den boende ska gå tillväga för att byta stödperson (vid behov)? Kommentar: Det finns en rutin på företagets intranät. Den boende tillfrågas vid uppföljning årsvis om man är nöjd med hur stödmannaskapet fungerar. Om den boende vill byta stödperson så ska den boende säga detta till verksamhetschefen eller till den personal den boende vill berätta för. Den boende kan ange önskemål om stödperson och oftast går det att direkt gå den boende tillmötes. Inflytande och delaktighet 14. Har boendet rutiner för att stödja den boende i att utforma sin lägenhet efter egna önskemål och behov?

12 Sidan 7 av 26 Kommentar: På enheten har det huvudsakligen varit den boendes anhöriga som har varit behjälpliga. Den boendes stödperson kan liksom all personal vara behjälplig om den boende efterfrågar detta. 15. Har boendet rutiner för att stödja den boende i vilken mat han/hon vill äta och när han/hon vill äta? Kommentar: De boende bestämmer själva vad de ska äta, men får en dag i veckan hjälp med att planera middagar och inköp, samt ledsagning för att gå och handla på ICA i Stinsen. De boende äter i regel själva i sina lägenheter. De flesta är i stor utsträckning självständiga men behöver lite stöd att planera och få variation i kosten, samt råd om hur man lagar mat i rätt mängd. De boende äter vid olika tider så alla som behöver får stöd om de vill i matlagningen. Det fmns också möjlighet att äta gemensamt på helgerna med ett rullande schema där de boende får var sin dag att planera, handla och laga mat för alla boende som vill delta. 16. Har boendet rutiner för att stödja den boende när han/hon vill stiga upp respektive gå att lägga sig? Kommentar: Det finns en veckoplanering för varje boende. Det finns också arbetsbeskrivningar så att de boende får rätt stöd. 17. Har boendet rutiner för att uppmuntra den boende till ett aktivt samhällsliv samt kultur- och fritidsaktiviteter? Kommentar: Hälften av de boende bowlar, vilket de gjort sedan många år tillbaka. De boende har i sin veckoplanering tid för individuella aktiviteter med personalstöd. Det kan handla om ett biobesök eller gå på dans. Det är ganska vanligt att man som boende bjuder med en medboende så man gör något ihop. De boende bjuder också över varandra och umgås. Enheten har tagit fram en lista för varje boende på aktiviteter man tycker om.

13 Sidan 8 av Har boendet rutiner för att säkerställa att den boende får möjlighet till medföljande personal för att tillgodose behov och önskemål gällande kultur- och fritidsaktiviteter? Kommentar: Det finns ingen begränsning för individuell tid. Enheten försöker tillmötesgå önskemål. De boende behöver medföljande personal för en utflykt, se en hockeymatch eller åka och fika. 19. Har boendet rutiner för samverkan med den boendes anhöriga och legala företrädare? Kommentar: Enheten har anhörigråd 2 ggr/år och sedan efter behov. Anhörigfester 3-4 ggr/år. 20. Har boendet rutiner för samverkan med den boendes dagliga verksamhet? Kommentar: Boendet har samverkan med Sollentuna dagliga verksamhet. 21. Har boendet rutiner för samverkan med kommunens LSShandläggare? 22. Har boendet rutiner för samverkan med beställaren i utvecklandet av vård- och omsorgen i kommunen? Tillgänglighet 23. Har boendet rutiner för inflyttning till respektive avflyttning från boendet?

14 Sidan 9 av Har boendet informationsmaterial och rutiner för hur man beskriver verksamheten för den boende (legal företrädare)? Kommentar: Enheten har en folder för den boende vid inflyttning med information om boendet. Det finns information på företagets hemsida. Den boende och företrädare får också muntlig information. 25. Har boendet rutiner för att säkerställa att gemensamma utrymmen är tillgängliga för alla boende och ger möjlighet till sociala kontakter? Kommentar: Enheten har boenderåd/husmöten där boende och personal tillsammans bestämt förhållningsregler gällande gemensamma utrymmen. Det fmns TV-spel och man har haft filmkvällar, men de boende kommer mest själva på vad de vill göra. Gemensamma måltider är dock återkommande. 26. Har boendet rutiner för att stödja den boende för att kunna sköta hushållsarbete som t.ex. tvätt och städning? Kommentar: Det finns reglerat i genomförandeplanerna och man har veckoplanering. 27. Har boendet rutiner för att stödja den boende för att kunna sköta inköp av olika slag, samt bank- och postärenden? Kommentar: Efterfrågade rutiner finns individuellt och som imiktning i verksamheten. Det är viktigt att de boende gör så mycket de kan själva så personalen endast ger stöd när den boende behöver det. 28. Har boendet rutiner för att stödja den boende för att kunna laga mat enskilt eller att delta i gemensamma måltider?

15 Sidan 10 av 26 Kommentar: Se tidigare svar gällande planera, handla och stöd i att laga mat. 29. Har boendet tydliga scheman för de boende om vilken personal som är i tjänst? Kommentar: Enheten har en tavla vid entré med schema och personalens fotografier. Det är en av de boende som sköter tavlan och sätter upp bild på den personal som ska arbeta och skriver namn på den personal som ska arbeta. 30. Har boendet tydliga rutiner för hur personalen under hela dygnet är nåbar för de boende? Kommentar: Samtliga boende har personalnumret inlagt i sina mobiltelefoner. 31. Har boendet rutiner för att schemalägga personalens arbetstider på ett sådant sätt att de boendes behov och önskemål tillgodoses? 32. Har boendet rutiner för att under hela dygnet anpassa antalet personal till de boendes aktuella behov? Kommentar: I första hand tar man in ordinarie personal. Enheten har dock vikarier som man tar in vid behov. Dessa vikarier bjuds in till personalmöten och temadagar. Självbestämmande och integritet 33. Har boendet rutiner för att och hur personalen ska respektera och försöka förstå den boendes vilja?

16 Sidan 11 av 26 Kommentar: Självbestämmande genomsyrar verksamhetens arbete. Det ska finnas möjlighet att välja för de boende vilket innebär att man måste ta fram underlag att välja ifrån. Det är en punkt på vaije personalmöte. Man följer upp och har reflektion. Man har extern handledare. Företaget har en policy gällande bemötande. Verksamhetschefen berättar att det dock kan vara svårt att dra en gräns mot anhörigas önskemål. Det är inte alltid anhöriga och personal har samma uppfattning om vad den boende kan och ska få välja. Grunden för självbestämmandet regleras i struktur som genomförandeplanen, dagliga scheman och uppföljning, men det är viktigt att det fmns flexibilitet. 34. Har boendet rutiner för hur den boende i omvårdnaden ska få utrymme att använda sina fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor? Kommentar: De boende kan i stor utsträckning själva uttrycka sin vilja. Enheten delar in personalens arbete utifrån den boendes förmåga per moment i en skala från att den boende självständig kan utföra momentet, att den boende behöver stöd av personal i delar av momentet, till att den boende behöver service med alla delar för att utföra momentet. 35. Har boendet rutiner för att säkerställa att den boende bemöts på ett sådant sätt att den personliga integriteten upprätthålls? Kommentar: Genomförandeplan, scheman, uppföljning och policy för bemötande är en grund för att den personliga integriteten upprätthålls. All personal för information gällande tystnadsplikt. På personalmöten går man igenom tystnadsplikt. Det finns system för synpunlcter och klagomål. 36. Har boendet rutiner för att säkerställa att den boendes integritet alltid respekteras i bostaden/lägenheten? Kommentar: Se föregående svar. 37. Har boendet rutiner för att sälcerställa att användandet av gemensamhetsutrymmena utgår från den boendes önskemål och behov av gemenskap?

17 Sidan 12 av 26 Kommentar: Denna fråga har tyvärr blivit nästan identisk med fråga Har boendet rutiner för att stödja den boende att utveckla ett varierat socialt nätverk? Kommentar: Personalen är behjälplig den boende gällande stöd i att umgås med andra och upprätthålla och utveckla ett socialt nätverk. I genomförandeplanen regleras formerna för stöd, behov och önskemål. Enheten arbetar med sociala berättelser som en stödform. Genom företaget har man utbyte med andra enheter inom företaget och man åker på gemensamma resor. Det finns också möjlighet till medföljande personal till olika aktiviteter. 39. Har boendet rutiner för synpunkts- och klagomålshantering? Kommentar: Det finns tillgänglig information om hur man som boende kan föra fram synpunlcter eller klaga. Det är verksamhetschefen som tar emot ärendet, utreder det, åtgärdar om det är möjligt och återkopplar till den som klagar. Företagets rutin reglerar att den klagande ska få svar inom 14 dagar. Detta har för den aktuella enhetens skärpts till 7 dagar i enlighet med Sollentunas rutin. Synpunlcter och klagomål skickas vidare till företagets ledning. 40. Har boendet rutiner för att använda synpunlcter och klagomål för att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och ej tillgodosedda behov? Kommentar: Se föregående fråga. 41. Har boendets medarbetare kunskap om 24a LSS (lex Sarah)?

18 Sidan 13 av Har boendet rutiner för anmälan av missförhållanden enligt 24a LSS (lex Sarah)? 43. Har boendets medarbetare kunskap om sekretess och tystnadsplikt? 44. Har boendet rutiner för att säkerställa sekretess och tystnadsplikt? Övrigt Säkerhet 45. Har boendet säkra rutiner för hantering av de boendes nycklar? 46. Har boendet säkra rutiner gällande hjälpmedel och medicinteloiiska produkter? Uppfyllt: Nej, saknas. Kommentar: Enheten har dock inga hjälpmedel eller medicinteloiiska produkter. 47. Har boendet upprättat en gällande lois- och beredskapsplan för verksamheten? Kommentar: Enheten har krisrutin, lokal rutin för nåbarhet och företagets rutin vid lois. 48. Bedriver boendet systematiskt brandskyddsarbete enligt riktlinjer från kommunens räddningstjänst?

19 Sidan 14 av 26 Kommentar: Enheten har brandskyddspärm och brandskyddsarbete. 49. Har boendet en plan för att minimera negativ miljöpåverkan avseende miljöaspekter till livsmedelsanvändning och kemiska produkter för renhållning? Kommentar: Företaget har en miljöpolicy. Man har ett program för sopsortering, kemikalier och en miljöansvarig på enheten. Samtliga boende är med och har ansvarsområden i enlighet med företagets miljöpolicy. Kompetens 50. Uppfyller samtliga personal kravet gällande adekvat utbildning och/eller erfarenhet som kan jämställas med vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller motsvarande? Kommentar: Samliga tillsvidareanställd personal uppfyller leraven, men inte samtliga timvikarier. 51. Har boendet rutiner för att säkerställa att personalen behärskar det svenska språket i tal och skrift? Uppfyllt: Ja, delvis. Kommentar: Enheten har inga särskilda rutiner men anställer endast personal som behärskar det svenska språket i tal och skrift. 52. Har boendet rutiner för att säkerställa att personalen behärskar de kommunikationssätt som krävs för att kunna tolka, förtydliga och förmedla det den boende vill kommunicera? Kommentar: De boende kan få olika former av kommunikationsstöd från personalen så som sociala berättelser eller seriesamtal. Man arbetar mycket med bilder istället för text. För varje boende gör man en

20 Sidan 15 av 26 individuell bedömning av form av stöd och sedan får man testa sig fram vad som fungerar bäst. 53. Uppfyller samtliga personal kravet gällande grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende? Uppfyllt: Nej, saknas. Ledningssystem 54. Har boendet ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar? 55. Har personalen kunskap och kännedom om ledningssystemet? Kommentar: Personalen har fått introduktion om hur ledningssystemet fungerar. Systemet fmns på företagets intranät och är tillgängligt för personalen. 5.3 Förvaltningens bedömning Indies Omsorg AB har för Idrottsvägen 56 följande utvecklingsområden utifrån gällande avtal; säkerställa personalens kännedom om vård- och omsorgsnämndens vision, mål och kvalitetsområden, säkerställa att samtliga personal har grundläggande kunskaper om matlagning, livsmedelshygien och matens betydelse för de boende. 6 Resultat enkät till boende 6.1 Svarsfrekvens Sex av åtta boende har svarat på enlcäten. En kvinna och fem män. Samtliga boende som svarat på enkäten har själva svarat på frågorna.

21 Sidan 16 av Resultat frågeområden och frågor Helhetssyn 1. Är du nöjd med den hjälp du får i ditt boende? Fem boende svarade ja på frågan. En boende svarade neutralt (ja/nej) på frågan. 2. Trivs du i din lägenhet? Sex boende svarade ja på frågan. Kontinuitet 3. Får du hjälp av personalen när du vill ha det? Fyra boende svarade ja på frågan. Två boende svarade neutralt (ja/nej) på frågan. 4. Hjälper personalen dig på det sätt du vill? Tre boende svarade ja på frågan. Två boende svarade neutralt (ja/nej) på frågan). En boende svarade nej på frågan, 5. Får du ofta träffa ny personal? Tre boende svarade ja på frågan. Tre boende svarade nej på frågan. Kommentar: Frågan innehåller orden "ofta" och "ny" som kan vara svårt att ta ställning till. Orden förutsätter god tidsuppfattning och uppfattning av sociala normer och riktmärken. Samtidigt ger frågan god information gällande personalkontinuitet. 6. Tycker du om att träffa ny personal? Fem boende svarade ja på frågan. En boende svarade neutralt (ja/nej) på frågan.

22 Sidan 17 av 26 Inflytande och delaktighet 7. Har personalen frågat dig hur du vill ha din hjälp? Fyra boende svarade ja på frågan. Två boende svarade nej på frågan. 8. Gör personalen som du har bestämt? Tre boende svarade ja på frågan. En boende svarade neutralt (ja/nej) på frågan. Två boende svarade nej på frågan. 9. Gör personalen något som du inte har bestämt? Tre boende svarade ja på frågan. Tre boende svarade nej på frågan. Tillgänglighet 10. Vet du vem som jobbar i kväll? Sex boende svarade ja på frågan. 11. Vet du hur du ska ta kontakt med personalen? Sex boende svarade ja på frågan. 12. Fungerar det bra att ta sig fram inomhus där du bor? Sex boende svarade ja på frågan. 13. Fungerar det bra att ta sig fram utomhus där du bor? Sex boende svarade ja på frågan. 14. Gör du det du vill göra när du är ledig? Sex boende svarade ja på frågan. 15. Får du den hjälp du behöver av personalen när du är ledig? Sex boende svarade ja på frågan.

23 Sidan 18 av 26 Självbestämmande och integritet 16. Lyssnar personalen på dig? Fyra boende svarade ja på frågan. En boende svarande neutralt (ja/nej) på frågan. En boende svarade nej på frågan. 17. Bestämmer du hur du vill ha det i din lägenhet? Sex boende svarade ja på frågan. 18. Bestämmer du vad du ska äta till middag? Sex boende svarade ja på frågan. 19. Bestämmer du vilken tid du ska gå och lägga dig? Sex boende svarade ja på frågan. 20. Vet du vem du ska prata med om du inte är nöjd med den hjälp du får i ditt boende? Fem boende svarade ja på frågan. En boende svarade nej på frågan. 21. Egna synpunlcter? Om det finns någon fråga i enkäten som du vill kommentera särskilt så kan du göra det här eller på enkätens baksida. Ibland frågar dom inte om man behöver hjälp att laga mat eller tvätta. 6.3 Förvaltningens bedömning De sex svarande har till 82,5 % varit positiva till hur väl Idrottsvägen 56 lever upp till vård- och omsorgsnämndens kvalitetsområden. Generellt fick frågorna gällande kontinuitet i utförande och bemanning något sämre resultat, samt frågorna gällande inflytande och delaktighet. Två svarande ger också neutralt/negativt svar gällande personalens lyhördhet. En svarande anger att han/hon inte vet vem han/hon ska prata med om han/hon inte är

24 Sidan 19 av 26 nöjd med den hjälp han/hon får i boendet. En svarande anger att personalen ibland inte frågar om vilket stöd/hjälp som den boende behöver för att kunna sköta sitt hushåll. 7. Resultat dokumentation 7.1 Metod Urval Sammanlagt har 8 personakter granskats på Idrottsvägen 56. Resultat redovisas nedan Tillvägagångssätt Verksamhetscontrollern har granskat social dokumentation utifrån en granskningsmall som ligger till grund för nedanstående rapport. Granskningsmallen är graderad i bedömningarna: Ja, helt Ja, delvis Nej, saknas Begreppsförklaringar a. Handling = framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast som tekniskt hjälpmedel. Exempel på en handling är en journalanteckning. b. Personakt = akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för insats inom äldreomsorgen (SoL) eller omsorgen av funktionshindrade (LSS). c. Genomförandeplan = plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras. d. Journal = den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning. 7.2 Övergripande resultat dokumentationskontroll i siffror Tabellen nedan är en övergripande bild över utfallet av granskade personakter. Lodrätt i tabellen framgår fråga 1 till 33 i den gransloiingsmall som ligger till grund för kontrollen (Fråga 1-8 = personakt, Fråga 9-18 = genomförandeplan, Fråga = journal). Vågrätt i tabellen framgår Idrottsvägens resultat i graderingen. Lodrätt = Fråga 1 till 33 Vågrätt = Enhetens resultat

25 Sidan 20 av 26 RESULTATS Ja, helt Ja, delvis Nej, saknas FRÅGA T

26 Sidan 21 av Resultat dokumentationskontroll per frågeområde och fråga Personakt Framgår den enskildes personuppgifter personakten (fråga 1)7 (persnr, namn, adress) i I samtliga granskade personakter framgick helt den enskildes personuppgifter. Har den enskilde god man eller förvaltare (fråga 2)7 Fem av de boende hade god man. Framgår det i personakten om den enskilde har god man eller förvaltare (fråga 3)7 Det framgick i personakten för de fem boende att de hade god man. Har den enskilde namngiven kontaktman eller stödperson i verksamheten (fråga 4)7 I samtliga granskade personakter hade den enskilde namngiven stödperson i verksamheten. Finns det i personakten ett aktuellt och gällande uppdrag (fråga 5)7 LSS/SoL I samtliga granskade personakter fanns ett aktuellt LSS-uppdrag från vård- och omsorgsnämnden. Förekommer expertutlåtanden i personakten (psykolog, läkare, sjukgymnast, specialpedagog m.fl.) (fråga 6)7 Den fanns inga expertutlåtanden i de granskade personakterna. Finns det en levnadsberättelse eller motsvarande personlig information upprättad gällande den enskilde (fråga 7)7 I två granskade personakter fanns en personlig information upprättad. - Levnadsberättelse eller motsvarande personlig information är en frivillig uppgift för den enskilde.

27 Sidan 22 av 26 Framgår det i personakten varifrån uppgifter kommer (fråga 8)? I samtliga granskade personakter framgick helt varifrån uppgifterna kom. Genomförandeplan Finns det i personakten en aktuell genomför andeplan med utgångspunkt i uppdrag LSS/SoL från beställaren (fråga 9)7 I sju granskade personakter famis en helt aktuell genomförandeplan. Framgår det av genomför andeplanen om överenskommelse i individuell plan enligt 10 LSS ska implementeras genom genomförandeplanen (fråga 10)? - I en granskad personakt fanns koppling från den individuella planen till genomförandeplanen. Framgår det av genomförandeplanen (fråga 11)? vilka mål som gäller för insatsen I sju granskade genomförandeplaner fanns målet med biståndsbeslutet angivet. Utgår målen i genomför andeplanen från nämndens utredning gällande den beviljade insatsen (fråga 12)? I fem granskade genomförandeplaner utgår målen från nämndens utredning. I en granskad genomförandeplan utgår målen delvis från nämndens utredning. Bedömningen delvis gäller eftersom det finns viss samstämmighet emellan mål i genomförandeplanen och nämndens utredning. Är målen i genomförandeplanen individuellt utformade och bygger vidare på nämndens utredning gällande den beviljade insatsen (fråga 13)? I fem granskade genomförandeplaner fanns individuellt utformade mål som bygger vidare på nämndens utredning. I en granskad genomförandeplan fanns individuellt utformade mål som delvis bygger vidare på nämndens utredning.

28 Sidan 23 av 26 Bedömningen delvis gäller eftersom målen är individuellt utformade och väl anpassade för den enskilde, men saknar tydlig koppling till nämndens utredning. Framgår det av genomförandeplanen genomföras (fråga 14)? när och hur insatsen ska I sju granskade genomförandeplaner framgick helt när och hur insatsen ska genomföras. Framgår det av genomförandeplanen om den enskilde haft inflytande över planeringen av genomförandet av insatsen (fråga 15)? I fem granskade genomförandeplaner framgick att den enskilde haft inflytande över planeringen av genomförandet av insatsen. Framgår det av genomförandeplanen planeringen (fråga 16)? vilka personer som deltagit i I fem granskade genomförandeplaner framgick vilka personer som deltagit i planeringen. I en granskad genomförandeplan omnämns endast stödpersonen. Framgår det av genomförandeplanen när planen fastställts (fråga 17)? I fem granskade genomförandeplaner framgick när planen fastställts. Framgår det av genomför andeplanen när och hur planen ska följas upp (fråga 18)? I fem granskade genomförandeplaner framgick när men inte hur planen ska följas upp. Journal Framgår det av journalen tidpunkt för inkomna och upprättade handlingar (fråga 19)? I samtliga granskade journaler framgick tidpunkt för inkomna och upprättade handlingar. Framgår det av journalen när den beslutade insatsen påbörjades 20)? (fråga

29 Sidan 24 av 26 I samtliga granskade journaler framgick när den beslutade insatsen påbörjades. Framgår det av journalen när det upprättades en utifrån den beslutade insatsen (fråga 21)? I sex granskade journaler framgick när man upprättat en genomförandeplan utifrån den beslutade insatsen. genomförandeplan Framgår det i journalen när genomförandeplanen reviderats (fråga 22)? har följts upp och Det framgick inte i granskade journalerna när genomförandeplanen följts upp och reviderats. Framgår det i journalen om den enskildes behov har förändrats 23)? (fråga I samtliga framgick det att den enskildes behov delvis hade förändrats Bedömningen delvis gäller eftersom det av beskrivningarna i journal framgår att den enskilde råkat ut för skada eller sjukdom. Men syftet är av karaktären informativa arbetsanteckningar. Informationen i sig är dock betydelsefull för den enskildes omvårdnad. Framgår det i journalen vilka åtgärder som vidtagits om den enskildes behov förändrats (fråga 24)? I samtliga granskade journaler framgick det helt vilka åtgärder som vidtagits om den enskildes behov förändrats. Framgår det av journalen om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat genomföras som planerat (fråga 25)? I sju granskade journaler framgick huruvida det inträffat omständigheter som medfört att insatsen delvis inte har kunnat genomföras som planerat. Den vanligaste orsaken till varför inte insatsen delvis kan genomföras som planerat är att den boende tackar nej till del av insats vid ett eller flera tillfällen.

30 Sidan 25 av 26 Framgår det av journalen vad som har uppnåtts iförhållande uppsatta mål i genomför andeplanen (fråga 26)? I sex granskade journaler framgick delvis vad som uppnåtts i förhållande till uppsatta mål i genomförandeplanen. Bedömningen delvis gäller eftersom man följt upp mål, men inte sammanställt och utvärderat utfallet av uppföljningen. till Framgår det av journalen om den beslutade insatsen har avslutats (fråga 27)? Det framgick inte i de granskade journalerna att den beslutade insatsen hade avslutats. Samtliga ärenden var aktuella. Om den beslutade insatsen avslutats, framgår det i journalen av vilka skäl insatsen avslutades (fråga 28)? Det framgick inte i de granskade journalerna att vilka skäl den beslutade insatsen hade avslutats. Samtliga ärenden var aktuella. Framgår det i journalen om anmälan gjorts enligt 14 kap. 2 SoL eller 24 a LSS (lex Sarah) (fråga 29)? Det framgick inte i de granskade journalerna om anmälan gjorts enligt 24 a LSS (lex Sarah). - Någon anmälan har inte heller inkommit till vård- och omsorgsnämnden gällande Idrottsvägen under Framgår det i journalen om det inkommit klagomål mot insatsen och vad som har gjorts åt saken (fråga 30)? Det framgick inte i de granskade journalerna om det inkommit klagomål mot insatsen och vad man har gjort åt saken. Framgår det i journalen om den enskilde tagit del av dokumentation i personakten (fråga 31)? Det framgick inte i de granskade journalerna huruvida den enskilde tagit del av dokumentation i personakten.

31 Sidan 26 av 26 Framgår det i journalen om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig (fråga 32)? Det framgick inte i de granskade journalerna om den enskilde anser att uppgifter i dokumentationen är oriktiga. Framgår det i journalen om enheten ändrat beslut utifrån den enskildes synpunkter (fråga 33)? Det framgick inte i de granskade journalerna om enheten ändrat beslut utifrån den enskildes synpunkter. 7.4 Förvaltningens bedömning Vård- och omsorgskontoret bedömer att: a) Indies Omsorg AB för Idrottsvägen 56 till stor del uppfyller de krav som ställs gällande social dokumentation Indies Omsorg AB bör för Idrottsvägen 56 generellt; beakta mål angivna i biståndsuppdragen, sälcerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställt och ska följas upp, samt i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen. Patrik Rosin Verksamhetscontroller