Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Transkript

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag 1068/ /2015, 686/ /2016 SosTe 136 Valmistelija: talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh sekä toimialajohtaja ja palvelujohtajat Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Kokkolan toiminta Kokkola TA 2016 Tot Tot Muutos % Tuotot ,28 % Kulut ,22 % Toim.kate ,26 % Kokkola TA 2016 Tot TA 2016 tot.-% Tuotot ,50 % Kulut ,33 % Toim.kate ,56 % Hallinto Varsinaisen hallinnon osalta tuotot ovat laskeneet 4,96 % ja kustannukset ovat laskeneet 2,05 %. Hankkeiden osalta tuotot ovat laskeneet 87,12 % ja kulut nousseet 19,56 %. Hankkeet ovat tyypillisesti jälkirahoitteisia, joten tuottojen osalta muutokset saattavat olla suuria mikäli maksatuksissa on eroja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sosiaalityö Tuottojen kertymä alittuu tässä vaiheessa vuotta suhteessa talousarvioon n eli 29,96 %. Alitusta selittää mm. toimeentulotuen tulojen alitus n , mutta siihen saadaan korvaukset valtiolta myöhemmin. Toimintakulut ylittävät talousarvion n eli 1,7 %. Kasvua on ollut erityisesti kiireellisissä alle 10-v sijoituksissa ja sekä tukitoiminnassa, johon kuuluu mm. päihdeäitien ensikoti. Sosiaalityö ja sen sisällä erityisesti lastensuojelun avohuolto on kasvanut viime vuodesta melko vähän, mutta ylittää talousarvion selvästi, noin 300

2 000. Vammaispalvelut Tammi-elokuun tulokehitys alittaa talousarvion n eli 9,9 %. Toimintakulut ovat kasvaneet n eli 8,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Talousarvion tavoitteena on kustannusten väheneminen tilinpäätökseen verrattuna n vuonna Vaikuttaa siltä, että tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Kokonaisuudessaan ylitykset johtuvat erilaisista asumispalveluiden ylityksistä. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion tässä vaiheessa n eli 16,35 %. Erityishuollon avo- ja tukipalveluissa kustannukset ovat kasvaneet n , mutta talousarvion on n pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vanhusten palvelut Tuotot ovat ensimmäisen 8 kuukauden osalta kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 6,2 %. Kasvu on kuitenkin hieman pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Kustannusten osalta kasvu edelliseen vuoteen on n eli 4,2 %. Kustannusten kasvu on hyvin lähellä talousarviossa asetettua tavoitetta. Suurin kulukasvu kokonaisuutena vanhuspalveluissa muodostuu henkilöstökuluista: erilliskorvaukset, sairaanlapsen hoitovapaa, sairauslomasijaiset ja vuosilomasijaiset sekä äitiyslomasijaiset. Lisäksi Villa Fiona on aloittanut toimintansa ja samaan aikaan on lopetettu Tervakartanon Kiilan toiminta. Kotihoito Tulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 1,5 %. Talousarviossa tavoiteltu tuottojen kasvu on n , jonka saavuttaminen on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta n eli 5 %. Talousarvion tavoitteena kustannusten vähentäminen n eurolla. Talousarvion toteutuminen ei ole realistista. Kustannukset ylittävät tavoitteen tässä vaiheessa n euroa eli 10,36 %. Menestyneesti toiminut kotihoidon kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2015, joten sen myötä kustannukset ovat kasvaneet suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Perusterveydenhuolto

3 Tulot ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 40,8 %. Talousarvion tavoitteena on tuottojen kasvattaminen n vuoteen 2015 nähden. On mahdollista, että tulojen kertyminen hidastuu loppuvuodesta asiakkaiden saavuttaessa maksukaton. Kustannusten osalta kasvu on ollut n eli 5,5 %. Kasvu on kuitenkin todellisuudessa vähäisempää, koska siihen sisältyy kertaerä, joka olisi pitänyt kirjata vuodelle 2015.

4 Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n eli 2,6 %. Talousarvio tulee ylittymään merkittävästi vaikka Kiurulta voidaan odottaa n. 2,5 M palautusta. Yhteenveto / Kokkola Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa on kasvanut merkittävästi viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Asiakasmaksujen suuren korotuksen myötä kasvu on toki ollut ennakoitavissa, mutta asiakaskohtaisten maksukattojen myötä loppuvuoden kehitystä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Kokkolan toimintakulujen pitäisi budjetin mukaan laskea tänä vuonna tilinpäätökseen verrattuna n eli 0,17 %. Tammi-elokuun kasvu ylittää selvästi em. tavoitteet. Menot ovat kasvaneet 8 kuukauden vertailussa viime vuodesta n eli 4,22 %. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustannuksiin. Lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimet ovat edenneet merkittävästi, mutta jo tehdyt ja tiedossa olevat toimenpiteet eivät riitä talousarviossa pysymiseen vuonna Henkilöstömenoissa voidaan saada loppuvuonna säästöjä, mikäli sijaisuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Lomien voidaan olettaa painottuvan kesäkuukausille, mutta tämä vaatii myös sairauslomien kääntymistä laskuun. Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kehitys jatkunee melko vakaana. Kiurulta voidaan odottaa palautusta loppuvuonna, mutta tässä vaiheessa palautuksen arvellaan jäävän huomattavasti viime vuotta pienemmäksi. LIITE A 136 Raportti Kokkola Kruunupyyn toiminta Kruunupyy TA 2016 Tot Tot Muutos-% Tuotot ,95 % Kulut ,33 % Toim.kate ,17 % Kruunupyy TA 2016 Tot TA 2016 tot.-% Tuotot ,48 % Kulut ,18 % Toim.kate ,73 % Hallinto

5 Hallinnon osalta kustannukset ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n eli 7,5 %. Sosiaalityö Sosiaalityön osalta tuotot ovat laskeneet eli 45,9 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 30 %. Kustannusten kasvun suurin syy on lastensuojelun kustannusten kasvu Toinen merkittävä kasvu on perheiden tukipalveluissa Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vammaispalvelut Tuotot ovat laskeneet n eli 16,1 % vuoden 2105 tammi-elokuuhun verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 3,4 %. Regnbågenin laajennuksen myötä kustannukset ovat kasvaneet Henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat kasvaneet n Vastaavasti avustukset ovat vähentyneet n Solgårdenin henkilöstökustannukset ovat vähentyneet n , koska sijaistarve on ollut pienempi. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vanhusten palvelut Tuotot ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna n eli 5,6 %. Sen sijaan kustannukset ovat kasvaneet n eli 3,1 %. Kustannusten kasvun taustalla on Teerijärven vuodeosaston toiminnan muutos, jonka myötä oli perusteltua siirtää myös talousarvion määrärahaa vanhuspalveluihin. Perusterveydenhuolto Tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 94,9 %. Summaan sisältyy vuodelle 2015 kuuluva n ero Kokkolan asiakkaiden vuodeosastopaikkojen käytöstä. Kustannusten kasvu on ollut n eli 8,2 %. Kuntoutuksen osalta kustannukset ovat jopa laskeneet n eli 1,9 %. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet n eli 11,7 %. Yhteenveto / Kruunupyy Tuotot ovat kasvaneet kokonaisuudessaan Kruunupyyn osalta n eli 19,95 % (sis. viime vuodelle 2015 kuuluvan n

6 erän). Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 8,33 %. Näin ollen nettokustannukset verrattuna vuoden 2015 tammi-elokuuhun ovat kasvaneet n eli 7,71% Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu nettokustannusten kasvu n Suurin syy nettokustannusten kasvuun vuonna 2016 on erikoissairaanhoito, joka selittää kasvusta n Alustava ennuste on laskettu tuottojen ja kustannusten osalta siten, että tammi-elokuun toteutumia on verrattu toteutuneisiin tilinpäätöksiin vuodesta 2009 alkaen. Useiden vuosien vertailuaineiston perusteella vuoden 2016 nettokustannusten voidaan arvioida ylittävän talousarvion lähes eurolla. Toiminnan kokonaisvolyymi on kuitenkin sen verran pieni, että ennustaminen on erittäin vaikeaa ja yksittäiset huostaanotot, kalliit erikoissairaanhoidon palvelut tms. saattavat toteutuessaan muuttaa kokonaisuutta merkittävästi. Vastaavasti kalliit sattumat ovat jo voineet kuluvan vuoden osalta toteutua, jolloin loppuvuoden kustannusten kasvu saattaa jäädä vähäiseksi. LIITE B 136 Raportti Kruunupyy Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn talouden toteutumisennusteen perusteella talousarvion tuotot saattavat jopa ylittää tavoitteen. Lisäksi Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Loppuvuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä. Toiminnan nettokustannukset ylittyvät arvion mukaan eurolla. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Sosiaalityö Tukitoiminta Toimeentulotuki Vammaisten asumispalvelut (SHL) Erityishuollon avo- ja tukipalvelut Vanhusten asumispalvelut Kotihoito Terveyspalvelut (avohoito) Terveyspalvelut (tk-sairaala) Erikoissairaanhoito (sis. 2,5 M palautuksen)

7 Yhteensä Sosiaalityön kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n , mutta talousarvio on n vuoden 2015 tilinpäätöstä pienempi. Sosiaalityön pääsisältö on lastensuojelun avohuoltoa. Päihdekeskus Portin selviämis- ja vieroitus hoidon yksikön kustannukset vähenevät loppuvuoden aikana euroa koska Ventuskartanon hallituksen kanssa on sovittu, että kunnilta perittävä asiakasmaksu on sama kaikille kunnille. Tukitoiminnan kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n , mutta talousarvio on n vuoden 2015 tilinpäätöstä pienempi. Tukitoiminnan osalta kasvua on tapahtunut turvakoti ja kriisipalveluissa, alle 10-v kiireellisissä sijoituksissa sekä päihdeäitien ensikodin käytössä. Toimeentulotuen osalta kustannukset ovat kasvaneet, koska on tullut pieniä tasokorotuksia ja lisäksi paljon uusia asiakkaita. Vammaispalveluissa (SHL) asumiseen liittyvien ostopalvelujen käyttö on kasvanut tarpeen myötä erityisesti kuntoutujien osalta. Määräraha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Erityishuollon avo- ja tukipalvelut kustannukset ovat kasvaneet n , mutta talousarvion on n pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vanhusten asumispalveluiden kustannukset sekä kotihoidon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Suurin kulukasvu kokonaisuutena vanhuspalveluissa muodostuu henkilöstökuluista: erilliskorvaukset, sairaanlapsen hoitovapaat, sairauslomasijaiset ja vuosilomasijaiset sekä äitiyslomasijaiset. Kotihoidon osalta talousarvio on myös merkittävästi vuoden 2015 tilinpäätöstä alhaisempi. Terveyspalveluiden osalta kustannukset ovat kasvaneet erityisesti ostopalvelujen myötä. Noro-epidemiat ovat lisänneet ostopalveluiden tarvetta merkittävästi. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet 2,6 %. Kasvu ei ole prosentuaalisesti suuri, mutta se on kuitenkin lähes Ylityspyynnössä on arvioitu, että kuluvana vuonna saataisiin palautusta n. 2,5 M. Vuonna 2015 palautus oli yli 4 M. Kuluylitys jakaantuu Kruunupyyn osalta seuraavasti: Lastensuojelu Tukitoiminta Toimeentulotuki

8 Työmarkkinatunti Palvelut ja taloudellinen tuki Erityishuollon avo- ja tukipalvelut Terveyspalvelut (avohoito) Erikoissairaanhoito (sis palautuksen) Yhteensä Kruunupyyn kunnalta on pyydetty lausunto koskien Kruunupyyn lisämäärarahapyyntöä. LIITE C 136 Kruunupyyn kunnan lausunto Palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talouden osavuosikatsaukset 1-8/ esittää Kokkolan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne myöntävät Sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin vuodelle 2016 yhteensä euron lisämäärärahan siten, että euroa kohdistuu Kokkolan toimintaan ja euroa kohdistuu Kruunupyyn toimintaan 3 merkitä tiedoksi Kruunupyyn kunnan lausunto. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat Beredning: ekonomichef Tommi Koskinen, tfn , sektorchefen och ser vi ce di rektö rer na Social- och hälsovårdsnämnden beslöt vid sitt sammanträde remittera ärendet för ny beredning av närmare utredningar. Verksamheten i Karleby Karleby BG 2016 Utfall Utfall Ändring % Intäkter ,28 % Kostnader ,22 % Verksamhetsbidrag ,26 % Karleby BG 2016 Utfall BG 2016 ut falls-% Intäkter ,50 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbidrag ,56 %

9 Förvaltning Intäkterna för den egentliga förvaltningen har sjunkit med 4,96 procent och kostnaderna har sjunkit med 2,05 procent. Intäkterna för pro jekt har sjunkit med 87,12 procent och utgifterna har ökat med 19,56 procent. Det är typiskt för projekt att finansieringen kommer in ef ter slutförandet och därför kan ändringarna vad gäller intäkter vara sto ra om det finns skillnader i utbetalningarna jämfört med mot svaran de tidpunkt ifjol. Socialt arbete Intäktsflödet underskrids vid denna tid på året med cirka euro, d.v.s. 29,96 procent, jämfört med budgeten. Underskridningen be ror bl.a. av underskridningen av intäkterna inom utkomststödet med cirka euro men som ersätts dock senare av staten. Verksamhetsutgifterna överskrider budgeten med cirka euro, d.v.s. 1,7 procent. I synnerhet brådskande placering av barn un der 10 år samt stödåtgärder som omfattar bl.a. mödrahem för miss bru kan de mammor har ökat. Socialt arbete och i synnerhet öppen vår dens barnskydd som omfattas av det har ökat relativt måttligt jäm fört med fjolåret men överskridningen av budgeten kommer att vara tydlig, cirka euro. Handikappservice Intäktsutvecklingen för januari augusti underskrider budgeten med cir ka euro, d.v.s. 9,9 procent. Verksamhetsutgifterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 8,5 procent, jämfört med Målet med budgeten är att kostnaderna ska minska med cirka euro år 2016 jämfört med bokslutet. Det verkar inte troligt att målet nås. Överskridningarna beror i sin helhet på olika boendetjänsters överskrid ning ar. Boendeservicen i enlighet med socialvårdslagen överskri der budgeten med cirka euro, d.v.s. 16,35 procent, i det ta skede. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom specialomsorger har ökat med cirka euro men bud geten är cirka euro mindre än i bokslutet för Äldreomsorg Intäkterna för de första åtta månaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 6,2 procent, jämfört med året innan. Ökningen är dock lite mindre än vad som förutsågs i budgeten.

10 Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med cirka euro, d.v.s. 4,2 procent. Ökningen av kostnaderna är mycket nära det mål som ställts upp i budgeten. Personalkostnaderna som helhet står för den störs ta ökningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. se pa rat ersättning, vårdledighet för vård av sjukt barn, semestervikarier samt moderskapsvikarier. Dessutom har Villa Fiona inlett sin verk sam het den 1 juli 2016 och samtidigt har verksamheten i Kiila i Ter va kar ta no avslutats. Hemvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 1,5 procent, jäm fört med året innan. Ökningen av intäkterna som budgeten ef ter strä var är cirka euro. Det är möjligt att uppnå en sådan ökning, men inte sannolikt. Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 5 procent, från fjol året. Budgetens mål är att minska kostnaderna med cirka euro. Det verkar inte vara realistiskt att budgeten förverkligas. I det ta skede överskrider kostnaderna målet med cirka euro, d.v.s. 10,36 %. Verksamheten inom hemvårdens re ha bi li ter ings enhet har varit framgångsrikt ända sedan verksamheten inleddes hösten 2015 och på grund av det har kostnaderna ökat jämfört med mot sva ran de tidpunkt i fjol. Primärhälsovård Enligt bokföringen har intäkterna ökat med cirka euro, d.v.s. med 40,8 %, jämfört med året innan. Målet med budgeten är att öka intäkterna med cirka euro jämfört med år Det är möjligt att intäktsflödet avtar i slutet av året när klienterna når av gifts ta ket. När det gäller kostnaderna har ökningen varit cirka euro, d.v.s. 5,5 %. Ökningen är dock mindre i verkligheten eftersom i den in går en engångspost som borde ha bokförts på Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 2,6 procent, jäm fört med motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten kommer att överskri das avsevärt, även om en återbäring på cirka 2,5 miljoner euro är att vänta från Mellersta Österbottens samkommun för spe cial sjuk vård och grundservice. Sammanfattning / Karleby

11 Intäktsutvecklingen i Karleby under tiden januari-augusti har ökat avse värt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Det har naturligtvis va rit möjligt att förutse ökningen i och med den stora höjningen av kli ent av gif ter men det är svårt att förutspå utvecklingen under slutet av året på grund av klientspecifika avgiftstak. Enligt budgeten borde Karlebys verksamhetskostnad sjunka i år med sammanlagt cirka euro, d.v.s. med 0,17 procent, jäm fört med bokslutet. Ökningen i januari augusti överskrider klart de ovannämn da målen. Utgifterna har ökat i åtta månaders jämförelse med cirka euro, d.v.s. 4,22 procent. För att nå anpassningsprogrammets och budgetens mål förutsätts sto ra nedskärningar av kostnaderna för tjänster under det återstå ende året. Kort- och långsiktiga anpassningsåtgärder har avancerat mar kant men de åtgärder som redan gjorts och som man känner till räck er inte till för att budgeten för 2016 ska kunna iakttas. I fråga om personalkostnaderna kan man göra besparingar om kostna der na som orsakas av vikarier minskar mot slutet av året. Man kan anta att semestrar främst tas ut under sommarmånaderna men det här förutsätter också att sjukledigheterna börjar minska. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården kom mer utvecklingen framöver antagligen att vara stabil. Staden kan emellertid förvänta sig en återbäring i slutet av året från Mel lers ta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice men i det här skedet väntas återbäringen bli betydligt mindre än i fjol. Bilaga A 136 Rapport Karleby Verksamheten i Kronoby Kronoby BG 2016 Utfall Utfall Ändrings-% Intäkter ,95 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbidrag ,17 % Kronoby BG 2016 Utfall BG 2016 utfalls-% Intäkter ,48 % Kostnader ,18 % Verksamhetsbidrag ,73 % Förvaltning

12 Kostnaderna för förvaltningen har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 7,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Socialt arbete Intäkterna för socialt arbete har sjunkit med euro, d.v.s. 45,9 pro cent. På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 30 procent. Barnskyddet står för den största orsa ken till ökningen av kostnaderna med en ökning på euro. En annan betydande ökning har skett inom familjernas stödtjänster med en ökning på euro. Prognosen är att budgeten överskrids något. Handikappservice Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 16,1 procent, jämfört med januari augusti På motsvarande sätt har kost na der na ökat med cirka euro, d.v.s. 3.4 procent. Till följd av en ut vidgning av Regnbågen har kostnaderna ökat med euro. Kost nader na för personlig assistans och färdtjänster har ökat med cir ka euro. På motsvarande sätt har understöden minskat med cirka euro. Personalkostnaderna på Solgården har mins kat med cirka euro eftersom behovet av vikarier har mins kat. Prognosen är att budgeten överskrids något. Äldreomsorg Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 5,6 procent, jämfört med Däremot har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 3.1 procent. Kostnadsökningen beror på en ändring av verk sam he ten på bäddavdelningen i Terjärv och därför var det ock så motiverat att överföra budgetanslag till äldreomsorgen. Primärvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 94,9 procent, jämfört med året innan. I summan ingår ett belopp på euro från 2015 för Karlebybor som vårdats på bäddavdelningarna. Kostnadsökningen har varit cirka euro, d.v.s. 8,2 %. Vad gäll er rehabilitering har kostnaderna sjunkit med cirka euro, d.v.s. 1,9 procent. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 11,7 procent. Sammanfattning/Kronoby

13 Intäkterna har för Kronobys del ökat totalt med cirka euro, d.v.s. 19,95 procent (inkl. ett belopp på cirka euro från 2015). På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 8,33 procent. På så vis har nettokostnaderna ökat med ca euro, d.v.s. 7,71 procent, jämfört med ja nu a- ri a u gus ti Som budgetmål har satts att nettokostnaderna ökar med cirka euro. Den största orsaken till de ökade nettokostnaderna i år är den specialiserade sjukvården som står för cirka euro av ökningen. Den preliminära prognosen för intäkterna och kostnaderna har beräk nats så att utfallet för januari augusti har jämförts med boksluten se dan På grundval av ett jämförelsematerial som omspänner ett flertal år kan man beräkna att nettokostnaderna för 2016 kommer att överskridas med nästan euro. Verksamhetens totala volym är dock så pass liten att det är mycket svårt att göra en prognos och t.ex. enskilda omhändertaganden och dyra tjänster inom spe ci a- li se rad sjukvård kan ha en stor inverkan på helheten. På mot sva rande sätt har kanske de dyra händelserna redan ha skett för i år vilket bi drar till att kostnadsökningen kan bli liten. BILAGA B 136 Rapport Kronoby Anhållan om tilläggsanslag för social- och häl so vårds vä sen dets verksamhetskostnader i Karleby På basis av utfallsprognosen för ekonomin, vilken gjorts på grundval av delårsrapporten kan budgetutfallet för intäkterna t.o.m. överskrida de mål som har satts. Dessutom kan man förvänta sig en betydande åter bä ring från Mellersta Österbottens samkommun för spe ci al sjukvård och grundservice. I fråga om slutet av året har man redan be aktat de sparåtgärder som ska vidtas. Nettokostnaderna för verksamheten överskrids enligt en beräkning med euro. Kostnadsöverskridningen fördelar sig enligt följande: Socialt arbete Stödverksamhet Utkomststöd Boendetjänster för handikappade (socialvårdslagen) Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom spe ci alom sor ger

14 Boendetjänster för äldre Hemvård Hälsovårdstjänster (öppenvård) Hälsovårdstjänster (hvc-sjukhuset) Specialiserad sjukvård (inkl. en återbetalning på ,5 milj. euro) Sammanlagt Kostnaderna för socialt arbete har ökat med cirka euro jämfört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i bokslu tet för Tyngdpunkten för socialt arbete ligger på barnskyd dets öppenvård. Kostnaderna för Beroendecentret Portens tillnyktrings- och avvänjningsvårdsenhet minskar under slutet av året med euro eftersom man kommit överens med Ventuskartanos styrelse om att klientavgifterna som uppbärs av kommunerna är desamma för alla kommuner. Kostnaderna för stödverksamhet har ökat med cirka euro jäm fört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i bokslutet för Vad gäller stödverksamheten har ökning skett inom skyddshems- och kristjänster, brådskande placering av barn under 10 år samt i användningen av mödrahemmet av mam mor som är missbrukare. Kostnaderna för utkomststöd har ökat eftersom det har gjorts små ni vå för höj ning ar och det har kommit många nya kunder. Inom handikapptjänster (socialvårdslagen) har användningen av köp tjäns ter i fråga om boende ökat efter behov särskilt bland re ha bili ter ings kli en ter. Anslaget är något mindre än i bokslutet året innan. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom spe ci alom sor ger har ökat med cirka euro men budgeten är cirka euro mindre än i bokslutet Kostnaderna för boendetjänster för äldre samt hemvård har ökat kraf tigt. Personalkostnaderna som helhet står för den största ök ningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. separat ersättning, vård le dig het för vård av sjukt barn, semestervikariat samt moderskaps vi ka ri at. Budgeten för hemvården är också betydligt mindre än bokslutet Kostnaderna för hälsovårdstjänster har ökat speciellt på grund av köp ta tjänster. Behovet av köpta tjänster har ökat kraftigt på grund av norovirusepidemier. Vad gäller den specialiserade sjukvården har kostnaderna ökat med 2,6 procent. Den procentuella ökningen är inte så stor men det är

15 näs tan euro. I begäran om överskridningsrätt beräknas åter bä ring en bli närmare 2,5 miljoner euro under innevarande år. Åter bä ring en var över 4 miljoner euro Överskridningarna fördelar sig för Kronobys del enligt följande: Barnskydd Stödverksamhet Utkomststöd Arbetsmarknadsstöd Service och ekonomiskt stöd Specialomsorgens öppenvård och stödtjänster Hälso- och sjukvårdstjänster (öppenvård) Specialsjukvård (inh återbäring) Sammanlagt Av Kronoby kommun har begärts utlåtande gällande begäran om tilläggsanslag för verksamheten i Kronoby. BILAGA C 136 Kronoby kommuns utlåtande Soc. o.h.direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1 8/2016 för kän ne dom 2 föreslå stadsstyrelsen och -fullmäktige att de beviljar ett tilläggsanslag för 2016 på sammanlagt euro så att euro gäller verksamheten i Karleby och euro verksamheten i Kronoby 3 anteckna Kronoby kommuns utlåtande till kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-3 i beslutsförslaget.