Tertialrapport

Transkript

1 Tertial 2, 2015

2 Tertialrapport Innehållsförteckning SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas 3 Främja levande kulturmiljöer 6 Skogs- och markförvaltning 7 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 8 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 9 Investeringar 9 Investeringsplan 10 Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter 12 Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren 13 Verksamhetsgren Marknadshyresfastigheter 14 Verksamhetsgren Kostnadshyresfastigheter 15 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 16 Verksamhetsgren Mark 17 Finansiell redovisning, utfall och prognos totalt 18 Resultaträkning 18 Utfall Prognos Balansräkning 20 Anslagsredovisning 22 Redovisning mot inkomsttitel 22 Tertialrapportens undertecknande 23 Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2015 Text och grafisk form: SFV Kontakt: , STATENS FASTIGHETSVERK

3 Tertialrapport Resultatredovisning SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet som bildades 1993 med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar, markområden som under århundraden tillhört staten samt fastigheter som donerats till staten. SFV ska förvalta fastigheterna så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås samtidigt som myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar cirka fastigheter med en total areal som motsvarar närmare en sjundedel av Sveriges markyta. På dessa fastigheter finns cirka statsägda byggnader, varav en stor del avser sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som är en del av vår gemensamma historia och framtid. Detta har landets alla medborgare del i: de kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader renbetesfjäll i Jämtlands län och rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län statligt ägda öar, holmar och skär med fyroch lotsplatser samt jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. Om redovisningen Denna tertialrapport avser perioden Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom redovisning av ett urval av händelser under perioden samt väsentliga prestationer och nyckeltal. I årsredovisningen redovisas en fullständig beskrivning av SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV har valt att göra en tertialrapport för att få en kontinuerlig uppföljning av verksamheten under året. I regleringsbrevet anges krav att senast den 18 juni och 12 oktober redovisa investeringsplan, investeringsutfall samt kommentera större avvikelser. Denna rapportering återfinns på sidorna Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendindikatorerna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om indikatorn är grön anses utvecklingen positiv respektive negativ för en röd indikator. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Tertialrapporten avslutas med en finansiell redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren; marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark. Införande av ny ekonomimodell från och med årsskiftet 2014/2015 har inneburit att verksamhetsgrenarna har ändrats jämfört med tidigare år. Förändringen av verksamhetsgrenar påverkar möjligheten till jämförelse med tidigare års värden. De är alla värda ett besök! STATENS FASTIGHETSVERK 1 (23)

4 Tertialrapport Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder Det är kunderna som får fastigheterna att leva. Därför är samarbetet med våra kunder av största vikt, både i det dagliga arbetet och det hållbart långsiktiga. Genom att genomföra kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index får vi värdefull återkoppling och indikationer på förbättringar. Mål regleringsbrev: SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer och effekter Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov, däribland museer, Regeringskansliet, Utrikesförvaltningen, Ståthållarämbetet, Fortifikationsverket samt universitet och högskolor. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Rum med utsikt - på Fredriksborgs fästning Sommaren 2013 invigdes Fredriksborg Hotell & Restaurang vid Fredriksborgs fästning på Värmdö efter en omfattande men varsam renovering. Omvandlingen från tom kasernbyggnad till ett modernt och personligt hotell var lyckosam. För att möta behovet av nya hotellrum har vi, lagom till sommarsäsongen, färdigställt en renovering av fästningens officersboställe. En nyhet, vid sidan av de fem nya hotellrummen, är en 25 meter lång brygga som möjliggör för gästerna att komma med egen båt. I samband med införande av nya system pågår införande av nya rutiner för uppföljning av vakansgrad. Ingen prognos har tagits fram till tertial 2. Ökad ekonomisk vakans 2014 avser främst att delar av ambassaden i Tokyo Japan, lägenheter och rekreationsanläggning, varit vakanta hela året 2014 jämfört med knappt halva året Anpassningar efter våra kunders behov Till och med andra tertialet har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Ofta genomförs kundanpassningarna i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts vid Regeringskvarteren Stockholm, Uppsala Universitetshus, Scenkonstmuseet Stockholm och Skissernas museum Lund. En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Genom att våra kunder svarar på frågor om bland annat kundvård, lyhördhet och felanmälan hjälper de oss att bli ännu bättre. Nästa mätning genomförs under september och oktober Senast genomförd mätning, 2013, resulterade i ett NKI på 71 för lokalhyresgäster. Regeringens mål för SFV är att SFV:s hyresgäster är nöjda med fastighetsförvaltningen och uppnår ett NKI-värde inom intervallet SFV:s nya organisation samt övertagande av fastigheter från RAÄ har inneburit att flera kunder fått nya förvaltare. Detta har vi arbetat medvetet med för att åstadkomma en god relation, bland annat genom kundbrev och hyresgästmöten. Hyresintäkter och vakansgrad Prognos Trend Hyresintäkt (kr/kvm) Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter - 2,7% 1,7% Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter - 4,5% 4,2% Nöjdkund- och boendeundersökningar NKI NBI Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK (23)

5 Tertialrapport Resultatredovisning Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas Att bevara, utveckla och använda kan låta som en motsägelsefull kombination, men när de är i balans blir resultatet en hållbar förvaltning. Mål instruktion och regleringsbrev: SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden, ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska i sin verksamhet ta hänsyn till de nationella målen för arkitektur- form- och designpolitiken. SFV ska vidare verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Driftkostnad och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten och underhållskostnad. Utvecklade fastigheter. Drift Totala kostnader för drift till och med andra tertialet 2015 uppgår till 287 mnkr. Arbete med att minska energianvändningen sker löpande i driftens arbete. Större insatser sker framförallt i samband med investeringsprojekt men även genom driftoptimering samt i dialog med hyresgästerna. SFV har sedan 2009 ett mål att minska energianvändningen (total köpt energi) med 26 procent till Analys av energimålet i förbrukningssiffror görs i samband med årsredovisningen. Energiåtgärder har utförts, eller kommer att utföras, i knappt 100 av de totalt cirka 155 byggnaderna som prioriterats att åtgärdas i Energistrategin. Storleken på åtgärderna varierar från mindre enklare åtgärder till totalombyggnad. En grov bedömning är att om energimålet ska nås behöver fler energieffektiviseringsprojekt planeras och genomföras. Utöver detta görs en mängd mindre åtgärder med kort återbetalningstid i övriga byggnadsbeståndet. Energieffektivisering är en viktig parameter i målsättningen i alla relevanta ombyggnadsprojekt. Vår man i Moskva SFV:s driftingenjör David Hellberg har varit i Moskva i två år och har skrivit på för ytterligare ett år. Att vara SFV:s representant kan vara ett ensamt och utsatt arbete men när man trivs och är uppskattad blir vistelsen ett minne för livet. På Sveriges ambassad i Moskva håller SFV bland annat på med olika byggprojekt som begränsar framkomligheten för fordon, till exempel en ny fordonsfålla och ny väg i anslutning till personalbostäderna. Det måste planeras noga för att inte störa för mycket. Inte minst eftersom det arbetet pågår samtidigt som delar av ambassadens personal flyttar ut, och nya in. Genom att få guida alla nya på anläggningen får David möjlighet att berätta om SFV:s kommande projekt, hur vi jobbar och hur gränsdragningen ser ut mellan SFV och UD/UM (Utlandsmyndigheten). Drift (kr/kvm) P Trend M arknadshyresfastigheter 277 varav media 126 Kostnadshyresfastigheter 241 varav media 174 Bidragsfastigheter varav media Totalt SFV Inga jämförelsevärden har beräknats för de nya verksamhetsgrenarna marknadshyresfastigheter och kostnadshyresfastigheter. STATENS FASTIGHETSVERK 3 (23)

6 Tertialrapport Resultatredovisning Underhåll Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Underhåll (kr/kvm) P2015 M arknadshyresfastigheter 434 M arknads exkl. underhåll i inv.proj. 321 Kostnadshyresfastigheter 404 Bidragsfastigheter 759 Totalt SFV 520 I tabellen redovisas inga jämförelsetal för tidigare år till följd av ny ekonomimodell. Justering har skett av såväl verksamhetsgrenar som omklassificerade kostnader, bland annat avseende lönekostnader. Läs mer om ny ekonomimodell och underhållskostnader i den finansiella redovisningen på sidorna Totalt har till och med andra tertialet 2015 underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 404 mnkr på tkvm. De största underhållsprojekten var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel. Flera av projekten pågår flera år och i samband med investering eller samfinansiering. Fasadrestaurering etapp fyra Stockholms slott, 16 mnkr, bidragsfastighet. Upprustning och ombyggnad anläggning i Canberra Australien, 13 mnkr, marknadshyresfastighet. Markarbeten Riddarholmen, 11 mnkr, marknadshyresfastighet. Renovering tak, andra etappen, Skokloster slott, 9 mnkr, bidragsfastighet. Renovering fasader och kalksten Rosenbad 8 mnkr, marknadshyresfastighet. Ombyggnad Manilla Stockholm, 7 mnkr, marknadshyresfastighet. Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. För att vår hyresgäst Operan ska ges möjlighet att utvecklas har vi tillsammans tagit fram en förstudie. Läs mer om detta på nästa sida. Besökspaviljong i Linnéträdgården Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar, där Carl von Linné bodde och verkade. SFV och Uppsala universitet har länge haft planer på att i trädgården uppföra en besökspaviljong innehållandes entréfunktion, butik, café och toaletter. Nu är det nya arkitektförslaget - en låg träbyggnad med spaljéfasad - färdigt. SFV och Uppsala universitet - som bedriver verksamheten har under lång tid planerat för en ny byggnad i parken. Nu är det nya förslaget på permanent paviljong, ritat av Hidemark & Stintzing Arkitekter, färdigt. Placeringen av paviljongen - som ska ses som en sidoordnad funktionsbyggnad till övriga byggnader i trädgården - är naturlig då äldre kartor visar att det just stått funktionsbyggnader eller uthus här. Gestaltningen är en vidareutveckling av det förslag som offentliggjordes 2011 och lämnades i augusti in till Uppsalas stadsbyggnadskontor för detaljplanehantering. Den nya paviljongen sedd från Svartbäcksgatan. Ritning: Hidemark Stintzing Arkitekter STATENS FASTIGHETSVERK 4 (23)

7 Tertialrapport Resultatredovisning En opera i Operan I december 2013 fick SFV i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Kungliga Operan, genomföra en förstudie gällande hur operabyggnaden vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm kan renoveras och byggas om. Detta för att leva upp till de många krav som idag ställs på en nationalscen för opera och balett. Förstudien visar att den befintliga operabyggnaden - efter en genomgripande renovering och ombyggnad - kan moderniseras och göras ändamålsenlig för såväl publik som utövare. Bland det som prioriteras högst är en scen för barn och unga. För att Operan ska ges möjlighet att fungera och utvecklas är det framförallt fyra behov som i förstudiearbetet varit centrala att lösa; en ny scen för barn- och ungdomsverksamhet, förbättrad akustik för orkesterdike, scen och salong, bättre repetitionsmöjligheter för alla konstnärliga grupper samt fler publika ytor så att inte bara de som ska se en föreställning får uppleva platsen. Unga på Operan har idag ingen egen scen i operahuset, men genom en genomgripande om- och tillbyggnad kan barn- och ungdomsverksamheten äntligen få en egen spelplats. Att scenen placeras i operahuset gör att barn och unga dessutom får tillgång till kulturarvet i resten av byggnaden. Resultatet av förstudien visar att det är ekonomiskt och tekniskt möjligt att ge Stockholm en Ny Opera i Operan, detta inom den fastställda budgetramen på två miljarder kronor. För att klara uppdraget krävs, utöver en stor renovering och ombyggnad, även en tillbyggnad. Utbyggnaden, som i förstudien presenteras enbart som en - För att Operans verksamhet ska kunna utvecklas i linje med sin vision och sina högt ställda mål krävs en rejäl uppdatering. Genom vårt arbete med förstudien vet vi nu att det, inom de ramar vi fått, är fullt möjligt att åstadkomma en modern och ändamålsenlig Opera i den befintliga operabyggnaden, säger Björn Anderson, generaldirektör vid SFV. - Arbetet med förstudien en Ny Opera i Operan har varit en komplex uppgift. Utöver de krav verksamheten ställer för att lösa sitt uppdrag har vi ett antal andra krav att leva upp till inom t ex arbetsmiljö och energi. Därtill kommer utgångspunkten i de kulturhistoriska värdena och byggnadens starka placering i stadsrummet. Det är en svår men spännande balansgång mellan att bevara och utveckla ett kulturarv, säger Vanja Knocke, projektledare vid SFV. volymstudie, föreslås läggas mot Kungsträdgården. STATENS FASTIGHETSVERK 5 (23)

8 Tertialrapport Resultatredovisning Främja levande kulturmiljöer Det är inte konstigt att miljöer slits av åratals av användning, det är resultatet av allas rätt till sitt kulturarv. Bland annat därför är det tillfredställande att få åtgärda omtyckta miljöer och levandegöra dem för dagens och kommande generationer. Mål regleringsbrev SFV ska där det är möjligt, med hänsyn till förutsättningar för långsiktiga avtal om lokal medfinansiering, utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen. SFV ska verka för att leva upp till de nationella målen för kulturmiljö. Prestationer och effekter Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Läckö slottskyrka restaurering stoppar nötningen av tidens tand. Slottskyrkan är en av Läckö slotts mest fascinerande historiska miljöer. Här finns konstnärlig utsmyckning i form av träskulpturer av lindträ, en altaruppsats och en predikstol alla gjorda 1666 av Hans Georg Rausch. Dessutom målade bänkdörrar med allegoriska utsmyckningar och citat på latin. Kyrkan visas för besökare dagligen under sommartid men framför allt är den en populär vigselkyrka. Det flitiga användandet av kyrkan och yttre faktorer som fukt och temperaturväxlingar har bland annat orsakat skador i putsen, gett flammiga väggar och korrosion i järndetaljerna. SFV:s mål med restaureringen är att konserveringen ska stabilisera ytskikten, inte att slottskyrkan ska upplevas som ny. - Vi vill att besökarna också fortsättningsvis ska få uppleva känslan av ett gammalt kyrkorum med högklassiga inventarier och utsmyckningar, men vi vill undvika att slitaget övergår till förfall, säger Samuel Jansson, fastighetsförvaltare vid SFV. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra SFV:s fastigheter. Aktiviteterna på SFV:s besöksmål handlar även till stor del om att tillgängliggöra dem genom att bygga bort funktionshinder, förbättra toaletter, matsäcksrum, café- och restaurangverksamhet, förbättra belysning, utveckla information och skyltar samt att öppna upp miljöerna genom publika arrangemang. På ett antal besöksmål ligger fokus även på ett fördjupat samarbete med lokala partners, exempelvis Bohus fästning, Varbergs fästning, Landskrona Citadell samt Roma Gotland. Under tertial två har satsningar som en återskapad äppelträdgård på Rosersberg och en ny restaurang på Hemsö slutförts. Grusning av gångar och ombyggnation av Caféverksamhet i Strömsholm har gjorts. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturmiljöerna för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. Förbättring av tillgängligheten i fastigheterna sker i första hand i samband med större renoveringsprojekt. Arbeten med nya brofästen för linfärjan Dagny som ska gå mellan Vaxholm och Vaxholms kastell påbörjades i augusti. Färjan beräknas vara i drift maj Projektering av stenramp till Drottningholmsteatern och slottskapellet på Drottningholm har färdigställts under tertial två. Arbete med att åtgärda hissar i beståndet i centrala Stockholms utreds. Diskussion pågår med berörda huruvida projektet är möjligt att genomföra med hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena. Tillgänglig information Under det senaste tertialet har talande webb införts, vilket är ett verktyg för synskadade och för de som har lässvårigheter. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (23)

9 Tertialrapport Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning SFV förvaltar 6,7 miljoner hektar mark. Det motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. Den största delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark, men en av fastigheterna är Alvastra kungsgård där SFV:s arrendator tar hand om 265 av alla miljoner hektar. Mål regleringsbrev SFV ska förvalta skogsoch markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö samt verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Skog SFV förvaltar hektar produktiv skogsmark, varav hektar, det vill säga 65 procent, är formellt eller frivilligt skyddad och hektar är brukad skog. SFV ska i sin skötsel av skogen använda de metoder som med stöd av beprövad kunskap och aktuell forskning anses mest lämpade med avseende på produktion av skogsråvara, samtidigt som hänsyn tas till miljö, kultur och lokalbefolkning. I praktiken innebär det för tillfället att SFV på de flesta marker bedriver trakthyggesbruk men med betydligt större hänsyn till natur- och kulturvärden samt rennäring än de flesta markägare. I genomsnitt sparas vid föryngringsavverkning procent av arealen i form av kantzoner och trädgrupper. I vissa fall används även metoder för kontinuitetsskogsbruk, framförallt inom mark med förhöjd hänsyn ovan naturvårdslinjen i norr. FSC revision har genomförts under andra tertialet med gott resultat. Det var en omcertifiering så den var extra omfattande. Inga brister noterades i skogen men några förtydliganden och tillägg ska göras i SFV:s instruktioner till följd av revisionen. Totalt fick SFV 5 mindre avvikelser och 2 observationer. En ny traktplaneringsinstruktion har införts och i samband med det har en utbildning med samtliga traktplanerare genomförts. Naturvårdande skötsel har hittills utförts på cirka 40 hektar. Bränning har utförts på 125 hektar varav naturvårdsbränning 35 hektar hektar äldre skog i Jämtland har inventerats och naturvärdesbedömts. 239 hektar har återbeskogats i Norrbotten. Jord Hittills under året har SFV haft nio samråd med rennäringen om sammanlagt 12 avverkningar. I dessa samråd har parterna enats om att skjuta på tre avverkningar. Dessutom har överenskommit om att SFV genomför åtgärder på 50 hektar för att underlätta för rennäringen. SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige samt fastigheter tillkomna genom donation. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka hektar. Cirka upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Ekologiska kor på Alvastra kungsgård Alvastra kungsgård drivs helt ekologiskt med en produktion som står på tre ben: växtodling, äggproduktion och nötköttsproduktion. Kungsgården är vackert belägen vid foten av Omberg i Östergötland. För att fortsatt utveckla verksamheten och därigenom kunna bibehålla gårdens kulturhistoriska värde, har SFV - i nära samarbete med gårdens arrendator - färdigställt ett nytt kostall för ekologisk köttdjursproduktion. I det nya kostallet finns plats för cirka hundra dikor med kalvar, dubbelt så många som man tidigare hade plats för. - Gårdens centrum ligger alldeles intill Alvastra klosterruin med besökare per år. Att det nya kostallet, trots sin storlek, skulle smälta in fint i miljön var därför mycket viktigt. säger Ingrid Ljung, fastighetschef vid SFV. STATENS FASTIGHETSVERK 7 (23)

10 Tertialrapport Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet Från 1 januari 2015 har SFV en ny organisation, ny ekonomimodell och nya system. SFV strävar efter en hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev: Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 4,2 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgälden. SFV ska öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter. Prestationer och effekter Certifikat inom miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta Från 1 januari 2015 har SFV en ny organisation, ny ekonomimodell och nya system. Ambitionen är att vara en tydligare organisation med gemensamma förhållningssätt och arbetssätt. Beslut ska fattas, närmare kunden, på relevant nivå i verksamheten. SFV kan bli effektivare genom att bättre ta vara på varandras kompetenser och samverka. Nya fastighets- och ekonomisystem är driftsatta sedan årsskiftet enligt plan. Funktionaliteten har förbättrats utifrån erfarenhetsåterföring från första tertialet. Planering och prioritering av fortsatt utveckling pågår. Att komma i mål är bara början Nu har SFV ett väl fungerande fastighets- och ekonomisystem. Att sjösätta ett nytt fastighets- och ekonomisystem samtidigt med en omorganisation var en utmaning för såväl projektledare som medarbetare och det är nu det verkliga arbetet börjar. Under projektets gång har testgruppernas synpunkter tillvaratagits och tillsammans med det noggranna förstudiearbetet har ett antal ytterligare behov och tillägg identifierats och beslutats. Nu återstår arbetet med att stötta verksamheten och säkerställa ett fortsatt enhetligt arbetssätt samt kanalisera verksamhetens behov i den fortsatta utvecklingen av systemen. Systemen är ryggraden i verksamheten och utgör basen för SFV:s ekonomi- och verksamhetsstyrningen. I juni presenterades SFV:s verksamhetsstrategi Vår nya verksamhetsstrategi har mer tydligt fokus på hållbarhet. I augusti förankrades strategin under chefsdagar och mottogs positivt och uppfattades som betydligt tydligare än tidigare motsvarigheter. Nu pågår arbetet med att bryta ner strategin i delmål och budgetdirektiv samt att inkludera de risker som behöver omhändertas i verksamhetsplaneringen. Medarbetare Engagemang och trivsel samt öppenhet fick höga betyg, medan arbetsmiljö, måluppfyllelse och förtroende fick lägre betyg i årets mätning av Nöjd Medarbetar Index (NMI). NMI-resultatet för 2015 uppgick till 67 vilket är några enheter längre än SFV:s mål för mätningen som var 72. NMI resultatet 2013 uppgick till 72 och var tre enheter bättre än föregående mätning Svarsfrekvens 2015 uppgick till 85 procent. - Vi kan konstatera att vi fått ett resultat som är lägre än senaste mätningen. Det kanske var väntat med tanke på den förändringsprocess vi är inne i. Det är väldigt glädjande att områden som öppenhet och engagemang och trivsel fått så höga värden. Det tycker jag visar på att det finns en bra grund för vårt fortsatta arbete med förändringsprocessen. Nu får vi analysera resultatet och blicka framåt och se vad vi kan förbättra. Vi ska självklart sträva efter att må ännu bättre så nu gäller det att skapa förutsättningar för att åter ta oss över 70-strecket. Kommenterar Björn Anderson, generaldirektör vid SFV. Ekonomisk effektivitet Ekonomiska nyckeltal per verksamhetsgren redovisas på sidorna Resultat samt prognos för SFV totalt redovisas på sidorna STATENS FASTIGHETSVERK 8 (23)

11 Tertialrapport Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Just nu pågår flera större investeringsprojekt i SFV:s fastigheter. Nationalmuseum och kvarteret Björnen är de största pågående projekten, vilka båda är omfattande och påverkas av olika utmaningar. Vid årsskiftet tog SFV över förvaltningen av ett 70-tal kulturfastigheter från Riksantikvarieämbetet. Bland annat fornlämningar, gravfält, kyrkoruiner och mer kända besöksmål som Glimmingehus i Skåne, Eketorps fornborg på Öland och Uppsala högar. Mål instruktion: SFV ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Prestationer Större byggprojekt, avslutade investeringar. Förvärv av fastigheter, överföring av fastigheter, avyttring av fastigheter I juli 2014 var det byggstart för ett av Sveriges just nu mest komplicerade och spännande renoveringsprojekt, Nationalmuseum i Stockholm. På tre år ska Friedrich August Stülers byggnad - som inte fått en genomgripande renovering sedan den byggdes renoveras från grunden och förvandlas till ett fullt modernt, säkert och publikvänligt museum. I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen som ska byggas om och byggas till. Målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler för Regeringskansliet. I projektet ingår också att fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan. Scenkonstmuseets nyrenoverade lokaler redo att fyllas med upplevelser Investeringar 2015 avser prognos, förvärv och försäljningar avser utfall till och med andra tertialet. Investeringar Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. Till och med andra tertialet 2015 har ny- och ombyggnationer genomförts för 461 (281) mnkr. Försäljningar har genomförts till en köpeskilling om 39 (2) mnkr. I juni 2014 påbörjade SFV en interiör renovering och ombyggnad av Kronobageriet, en av Stockholms äldsta industrier. Lokalerna, som inte renoverats sedan Musikmuseet flyttade in i slutet av 1970-talet, var slitna och inte längre funktionella. I samarbete med sin hyresgäst Scenkonstmuseet har SFV funnit lösningar som kommer att berika besökarnas upplevelser då Scenkonstmuseet slår upp sina portar hösten Den viktigaste utmaningen under renoveringen har varit att skapa ett bättre flöde för museets besökare. Genom att flytta museets entré till byggnadens mitt har såväl synlighet som logistik förbättrats. Större byggprojekt utfall (mnkr) 2015 Totalt Nationalmuseum, renovering och ombyggnad inkl säkerhet, Stockholm Björnen, om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm Residenset, ombyggnad, Göteborg Wien, förtätning/omdisponering ambassadkansli, Österike Ny Opera i Operan, förstudie, Stockholm Scenkonstmuseet, ombyggnad och klimat, Stockholm 6 21 Canberra, upprustning/ombyggnad, STATENS Australien FASTIGHETSVERK (23)

12 Tertialrapport Resultatredovisning Investeringsplan Prognos 2015 samt planer Medelsförbrukning, mnkr Projekt- Färdig- Inv.ram* utfall prognos planer slutkostn start ställande tom 2014** prognos år, mån år, mån Marknadshyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Kv Björnen, om- och tillbyggnad, Stockholm , dec 2018, dec Wien, ombyggnad chefbostad/förtätning , jan 2015, dec Scenkonstmuseet (fd Musik- och teatermuseet) ombyggnad och , jan 2015, dec klimat, Stockholm Göteborg residens, ombyggnad, Göteborg , mar 2015, okt London, ombyggnad av kansli , jan 2016, sep Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr kv Johannes större, renovering och uppgradering av tekniska , jan 2019, jun installtioner mm, Stockholm Islamabad, nytt kansli , sep 2019, dec Moskva, personalbostäder , feb 2019, dec Södra Klara (Rosenbad), utbyggnad centralkyla, Stockholm , jan 2019, dec Carolina Rediviva (C53), ombyggnad plan , jan 2018, dec Universitetshuset (C50), säkerhet mm, Uppsala , jan 2017, dec Peking, tillbyggnad , apr 2017, dec Rom, fastighetsutveckling genom samlokalisering med Danmark , jan 2017, dec Hantverkskasernen Skeppsholmen, ombyggnad, Stockholm-nytt , jan 2018, dec projekt Växthus i Botan, ombyggnad, Lund , jan 2017, jun Kungshuset, tillgänglighet och anpassning, Lund , mar 2017, jan Kv Krubban, ombyggnad fd ämbetsbyggnaden, Stockholm , apr 2017, dec Botaniska museet, ombyggnad ny verksamhet, Lund , okt 2017, jan Moderna Museet, energieffektivisering, Stockholm-nytt projekt , jan 2016, feb Mindre projekt <20mnkr Summa marknadshyresfastigheter Kostnadshyresfastigheter Projekt beslutade av regeringen Nationalmuseum, renovering och ombyggnad inkl säkerhet, Stockholm , mar 2017, aug Projekt ännu ej beslutade av regeringen över 20 mnkr Ny opera i Operan, förstudie, Stockholm , feb 2015, dec Ny opera i Operan, renovering och ombyggnad, Stockholm*** , jun 2023, dec Mindre projekt <20mnkr Summa kostnadshyresfastigheter Mark Mindre projekt < 20 mnkr Summa Mark Marknadshyresfastigheter Kostnadshyresfastigheter Mark Summa investeringsutgifter * Avser regeringsbeslut för projekt beslutade av regeringen, i övriga projekt avser det bedömd/kalkylerad projektbudget (sk nollbudget) för investeringsdelen. ** Investeringar t o m 2014 avser totalt investeringsutfall t o m år 2014 för de projekt som finns upptagna i investeringsplanen. ***Förstudie om renovering och ombyggnad av Kungl Operan redovisades 20 maj Hela projektet för ombyggnad och renovering får inte uppgå till mer än 2 mdkr. Bedömd förbrukning relateras till tävlingskostnader, programhandling samt del av systemhandling. STATENS FASTIGHETSVERK 10 (23)

13 Tertialrapport Resultatredovisning Utfall Prognos Budget Avvikelse Byggprojekt 2015 (mnkr) * prognos - budget Marknadshyresfastigheter Kostnadshyresfastigheter Markfastigheter Summa * Budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 2 Prognos Prognostiserat utfall för 2015 års investeringar i fastigheter uppgår till 789 mnkr vilket är 341 mnkr lägre än budget (Budgetproposition 2014/15:1). De största förändringarna avser ombyggnadsprojekt i centrala Stockholm. Kommentar till större avvikelser mellan aktuell prognos och budget redovisas nedan. Marknadshyresfastigheter Investeringar för marknadshyresfastigheter är 220 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Björnens prognos (211 mnkr) är 89 mnkr lägre än fastställd investeringsplan (300 mnkr). Upphandling av generalentreprenad och fastställd betalningsplan innebär att den totala förbrukningen i projektet kvarstår, men kostnaderna är delvis överflyttade till 2016, då stomförstärkningen är senarelagd. Världskulturmuseets investering utgår, men var i investeringsplanen upptagen till 26 mnkr I Islamabad har projektet utvecklats till att bli ett samnordiskt projekt samtidigt som projektet har senarelagt (-20 mnkr). Hanoi projektet har utgått tills vidare (-20 mnkr). Växthus Botan i Lund genomförs 2016/2017 och minskar därför årets prognos med 15 mnkr. Större delen av kostnaderna för samlokaliseringsprojektet för Sveriges och Danmarks ambassad i Rom planeras infalla 2017 och minskar därför årets prognos med 10 mnkr. Kostnadshyresfastigheter Investeringar för kostnadshyresfastigheter är 113 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Minskningen relateras i huvudsak till Nationalmuseum. Årets prognos för Nationalmuseums ombyggnad (261 mnkr) är 119 mnkr lägre än fastställd investeringsplan (380 mnkr). Samtidigt bedöms kostnaden totalt sett för projektet att öka med 32 mnkr, då projektet ökat i omfattning. Slutkostnadsprognosen är nu mnkr. Mark Investeringar för mark är 8 mnkr lägre i prognos jämfört med budget. Såväl den nya ladugården på Svartsjö Ekerö som ombyggnad för spannmålsanläggning på Uranienborg Landskrona är senarelagda, samtidigt som nybyggnad av ridhus på Edeby gård utgår. Planer Planerna för investeringar i fastigheter är 174 mnkr högre för 2016 och 353 mnkr högre för 2017 jämfört med tidigare planer (Budgetproposition 2014/15:1). Marknadshyresfastigheter ökar med totalt 225 mnkr Tillkommande projekt i Uppsala, Peking, Moskva samt regeringskvarteren påverkar planerna. Ökningen för kostnadshyresfastigheter uppgår till totalt 283 mnkr för Ombyggnadsprojektet för Nationalmuseum ökar under dessa år med 214 mnkr och Opera projektet med 62 mnkr. STATENS FASTIGHETSVERK 11 (23)

14 Tertialrapport Resultatredovisning Förvärv, överföring och avyttring av fastigheter De främsta skälen till förvärv är att införliva mark eller byggnader som finns inneslutna i SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften vid våra kungsgårdar. Under andra tertialet 2015 har förvärv av markområden i anslutning till Kungsladugården i Isala Falun genomförts för en symbolisk köpeskilling om en krona. Övertagande av fastigheter från RAÄ Den 1 januari 2015 utökade SFV sitt innehav med ett 70-tal kulturfastigheter. Bland fastigheterna finns gravfält, fornlämningar och kyrkoruiner. Överföringen från RAÄ till SFV innebär att svenska staten även fortsatt äger fastigheterna. Även målet att bevara, bruka och utveckla fastigheterna så att de förblir betydelsefulla för människor att ta del av är detsamma. Överföringen från RAÄ är därför en naturlig utveckling och något som varit på gång under ett stort antal år. Flera utredningar har också föreslagit just detta. Överföringarna har gjorts till bokfört värde. Gravfält, kyrkoruiner och fornlämningar Det är en varierad samling fastigheter som SFV nu förvaltar. Bland annat välbesökta historiska platser som Birka/Hovgården på Björkö, Glimmingehus och Ale stenar i Skåne, Uppsala högar och Eketorps fornborg på Öland. Andra exempel är: Fornlämningar som Domarringen i Askeberga, Karlevistenen, Uppsala högar och världsarvet Birka/Hovgården. Gravfält som Gettlinge gravfält, Ekornavallen, och Tofta Högar. Byggnader som Glimmingehus, Mälsåker slott, Tynnelsö slott, Visingsborgs slottsruin och den rekonstruerade fornborgen Eketorp. Ett antal kyrkoruiner, främst på Gotland. Men även Trönö gamla kyrka, Suntaks gamla kyrka och Araslövs gamla kyrka. Avyttring av fastigheter SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar mark av staten för sitt bostadshus eller fritidshus. Innan en försäljning genomförs låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare värdera försäljningsobjektet. Under andra tertialet har tidigare tjänstebostad för landshövdingen i Södermanlands län, Stackebacken 48 i Nyköping, försålts i enlighet med regeringsbeslut. Köpeskillingen uppgick till 6 mnkr och reavinsten till 5 mnkr. Köpeskilling för före detta försäkringskassefastigheten Järnvägen 2 och 3 Gotland, som omnämns i ruta nedan, uppgick till 14 mnkr och såldes med en reaförlust om 2 mnkr. Objekt som SFV förvaltar i utlandet och som inte längre behövs för statlig verksamhet ska säljas. Under andra tertialet har en personalbostad i Lusaka Zambia sålts. Köpeskillingen uppgick till 3 mnkr och reavinsten till 2 mnkr. I övrigt har mindre markfastigheter sålts i Västra Götalands län, Jämtlands län och Norrbottens län. De totala försäljningsintäkterna efter det andra tertialet uppgår till 38 mnkr för marknadshyresfastigheter respektive 1 mnkr för markfastigheter. Efter andra tertialet uppgår överskott från fastighetsförsäljningar till 12 mnkr efter överföring till Samefonden enligt bestämmelser i rennäringsförordningen (SFS 1993:384). Före detta Försäkringskassan blir studentbostäder I början av 2000-talet tog SFV över förvaltningen av ett antal Försäkringskassefastigheter i Sverige. Nästan alla är idag sålda och nu står före detta Försäkringskassan i Visby på tur. SFV ser positivt på att fastigheterna, via köparen, kommer att utvecklas och till del byggas om till studentbostäder en positiv utveckling för Visby. Innan ombyggnaden sätter igång hösten 2015 kommer marken, i vilken det finns miljögifter, att saneras. - För att ta vårt ansvar och för att möjliggöra byggnation av studentbostäder kommer vi att ta på oss 75 procent av saneringskostnaderna. Saneringen innebär antingen att jorden tvättas eller att den helt byts ut. Ytterligare markundersökningar kommer att visa vilket tillvägagångssätt som är bäst just här. Oavsett metod är det kostsamt säger Frida Lindqvist, fastighetsutvecklare vid SFV. De två byggnaderna, uppförda på 1970-talet, ligger bredvid den gamla järnvägsstationen på en plats där det tidigare funnits bland annat lokstallar. För ett par år sedan konstaterades att marken innehåller miljögifter. En förutsättning för arbetet med en ny plan för området är att marken blir fri från gifter. I början av hösten påbörjas därför saneringen av marken vid fastigheten Järnvägen 2, något som SFV till stor del kommer att bekosta. STATENS FASTIGHETSVERK 12 (23)

15 Tertialrapport Finansiell redovisning Ekonomiskt utfall och prognos per verksamhetsgren Det ekonomiska överskottet uppgår till 382 mnkr, varav 12 mnkr utgörs av realisationsvinster från avyttrade fastigheter. Periodens resultat för marknadshyreshyresfastigheter, mark samt uppdragsverksamhet uppgår till 492 mnkr. Utfall och prognos för respektive verksamhetsgren kommenteras på sidorna Periodens resultat fördelat per verksamhet (mnkr) Utfall Överskott Marknadshyresfastigheter 451 Överskott Mark 41 Uppdragsverksamhet 1 Periodens överskott 492 Kostnadshyresfastigheter 24 Bidragsfastigheter 14 Finansnetto -160 Realisationsvinster/förluster 12 Periodens överskott 382 Avkastningskrav helår och krav på inbetalning till statskassan 153 SFV:s genomsnittliga lån i Riksgälden Förutsättningar Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för central overhead och före resultatet av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförts på uppdrag av hyresgäster i SFV:s fastigheter, hyresgästanpassningar, redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Värde som anges inom parentes avser föregående år. I samband med omorganisation gjordes en konvertering av 2015 års budget och verksamhetsplan. Ny ekonomimodell Ny ekonomimodell har tagits fram för att SFV ska bli mer jämförbara med andra fastighetsförvaltande organisationer samt för en mer transparent redovisning. Ny ekonomimodell innefattar nya verksamhetsgrenar som tydligare kopplar till finansiering och avkastningskrav för respektive verksamhetsgren. Kontoplanen har uppdaterats och vissa kostnader har omklassificerats. Främst har justeringar gjorts av hur lönekostnader följs upp. Lönekostnader som tidigare bokförts som underhåll samt vissa personalrelaterade kostnader inom driften bokförs numer som förvaltningsadministration, som i sin tur ingår i övriga verksamhetskostnader. Kostnader för staber i förvaltningen bokförs som förvaltningsoverhead och fördelas med fördelningsnyckel. Overheadkostnader Overheadkostnader består av främst administrativa kostnader uppdelade i central overhead respektive förvaltningsoverhead. Central overhead avser kostnader för huvudkontoret. Förvaltningsoverhead avser kostnader för staber i förvaltningen samt utvecklingsavdelning. Overheadkostnader är fördelade per verksamhetsgren med driftkostnad som fördelningsnyckel, se respektive resultaträkning per verksamhetsgren. Periodens overheadkostnader uppgår till 119 mnkr varav central administration uppgår till 72 mnkr och förvaltningsadministration 47 mnkr. Overheadkostnader jämfört med föregående år påverkas främst av omorganisation och ny ekonomimodell. Central administration påverkas även jämfört med föregående år avseende ökade avskrivningar för nya system som skrivs av på tre år. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (23)

16 Tertialrapport Finansiell redovisning Verksamhetsgren Marknadshyresfastigheter Ack. P1 Prognos2 Prognos1 Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead Fastigheternas bokförda värde* Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/m² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m² Direktavkastning (omräknat till helår) 10% 10% 9% 9% * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Utfall Utfall intäkter för perioden är 51 mnkr lägre än periodiserad prognos 1. Avvikelsen beror på att 23 mnkr i hyresintäkter för kostnadshyresfastigheten Naturhistoriska Riksmuseet felaktigt var prognostiserad som marknadshyresfastighet. Dessutom har intäkterna i utfallet påverkats negativt av en felaktig hyreskreditiering till Kammarrätten som är korrigerad i september. Intäkter och även kostnaderna för hyresgästanpassning av Skissernas Museum har blivit lägre eftersom projektet har senarelagts. Detta påverkar utfallet för övriga verksamhetsintäkter och övriga verksamhetskostnader. Drift- och underhållskostnader har ett lägre utfall än prognos 1 för perioden. Planerade underhållsarbeten har senarelagts, bland annat en fasadrenovering på Stora Tyghuset, Artillerigården. Prognos 2 Prognostiserat helårsresultat efter avskrivningar och overhead uppgår till 522 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än prognos 1. Intäkterna i prognos 2 är 44 mnkr lägre. Avvikelsen avser främst tidigare nämnd korrigering av verksamhetsgren för hyresintäkter samt lägre intäkter för hyresgästanpassning. Verksamhetens kostnader är 6 mnkr lägre i prognos 2. Drift- och underhållskostnaderna är 13 mnkr lägre. Flera underhållsåtgärder har senarelagts, bland annat en fönsterrenovering på ambassadanläggningen i Tokyo. Övriga kostnader är 6 mnkr högre bland annat beroende på tillkommande myndighetsavgifter i London och Oslo efter avslutade investeringsprojekt. Kostnader för hyresgästanpassningar är sammantaget något lägre. Projektet för Skissernas Museum har skjutits fram vilket ger en lägre kostnad samtidigt som tillkommande säkerhetsåtgärder inom Regeringsbyggnader har lett till högre kostnader för hyresgästanapassningar. STATENS FASTIGHETSVERK 14 (23)

17 Tertialrapport Finansiell redovisning Verksamhetsgren Kostnadshyresfastigheter Ack. P1 Prognos2 Prognos1 Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Andel förvaltningsoverhead Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Andel central overhead Resultat efter avskrivningar och overhead Fastigheternas bokförda värde* Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/km² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m² * Prognostiserat bokfört värde motsvaras av periodens bokförda värde Verksamhetsgren kostnadshyresfastigheter avser huvudbyggnaderna för Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet och Historiska Museet, samtliga i Stockholm. Resultatet från kostnadshyresfastigheter ska motsvara den genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i Riksgälden föregående år. Notera särskild att i ovanstående redovisning ingår ej finansiella poster och personalkostnader. Avtal med hyresgäster som reglerar kostnadshyra löper på flera år. Utfall Utfall av intäkter är högre än prognos 1 för perioden beroende på felaktigt prognostiserad verksamhetsgren för hyresintäkter som gäller Naturhistoriska Riksmuseet. Bidrag/övriga verksamhetsintäkter är högre än lagd helårsprognos till följd av periodisering som avser hyror och arrenden. Kostnaderna är 10 mnkr lägre än prognos 1 för perioden på grund av senarelagda underhållsåtgärder, bland annat en större fönsterrenovering på Naturhistoriska Riksmuseet. Prognos 2 Prognostiserat resultat efter avskrivningar och overhead är 30 mnkr högre än helårsresultat i prognos 1. Den korrigering av verksamhetsgren för hyresintäkter som är gjord utgör 32 mnkr av förändringen. Drift- och underhållskostnader är totalt 1 mnkr högre. Korrigering av verksamhetsgren ger högre prognos av driftkostnader med 5 mnkr. Senareläggning av underhållsåtgärder, bland annat putslagning och ytskiktsrenovering på Dramaten samt fönsterrenovering på Naturhistoriska Riksmuseet ger en lägre kostnad på 9 mnkr. Underhållet har samtidigt ökats med 5 mnkr för akuta underhållsåtgärder på Naturhistoriska Riksmuseet Norra Flygeln där ett omfattande renoveringsarbete startat på grund av nedfallen puts. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (23)