Komplettering av uppföljningsplan som ingår i Verksamhetsplan och budget 2016

Transkript

1 upp,mka STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Darenummer Malmberg Jan IFN Idrott och frtdsnämnden Kompletterng av uppföljnngsplan som ngår Verksamhetsplan och budget 2016 Förslag tll beslut Idrotts och frtdsnämnden föreslås besluta att komplettera uppföljnngsplanen för 2016 med ndkatorer enlgt förslag. Sammanfattnng Indkatorer används för att få en kopplng tll hur kommunen presterar relaton tll nrktnngsmålen. I ärendet föreslås att Idrotts och frtdsnämndens uppföljnngsplan ska kompletteras med några ndkatorer som nämnare knyter an tll nämndens ansvarsområde. De ndkatorer som är aktuella beskrver såväl förutsättnngar, aktvtet samt effekt av de verksamheter som nämnden understödjer. Ärendet Idrotts och frtdsnämnden fastställde vd stt sammanträde den 16 december 2015, 100, verksamhetsplan för 2016 vlken det ngår uppföljnngsplan. I samband med beslut om verksamhetsplan konstaterades att uppföljnngsplanen bör kompletteras med ndkatorer som närmare knyter an tll det uppdrag som nämnden har. I uppföljnngsplanen återgavs ndkatorer som formulerats utfrån ett mer övergrpande perspektv varför nämnden uppdrog tll förvaltnngen att komma med kompletterng av ndkatorerna. Föredragnng Centrala begrepp och förhållanden nom nämndens ansvarsområden har dentferats dels genom Mål och Budget för dels genom det Idrotts och frtdspoltska programmet. I dessa dokument lyfts fram frågor om jämställdhet och jämlkhet samt drott och frtdens betydelse för lvslång hälsa. De ndkatorer som ska komplettera de nuvarande bör därför rmlgen ta sn utgångspunkt dessa frågeställnngar. Indkatorer nom nämndens verksamhetsområde kan generellt sett knyta an tll någon av följande grupper: Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltnngen, Uppsala Telefon: (växel) Epost: stadsbyggnadsforvaltnngen@uppsala.se

2 Nvå på Utbud av verksamhet eller anläggnngar Aktvtetsnvån nom verksamhet Effekten av verksamhet. Indkatorerna bör vdare vara sådana tal som löpande följs upp, helst årlgen, och även används av andra kommuner. Det senare ger möjlghet nte bara tll jämförelse över td med hur den egna kommunen fungerar utan även en jämförelse med andra kommuner. Inom var och en av de tre grupperna föreslås en ndkator som ska ge underlag för att bedöma utvecklngen nom Uppsala relaton tll de övergrpande målen. Inom utbud föreslås en ndkator som mäter hur många Uppsalabor som det fnns på olka slag av anläggnngar. Då anläggnngar är anpassade för grupper av sporter eller ensklda sporter ger det en ndkaton på hur behov för olka utövare ser ut. Genom det samarbete som sker nom Åttanätverket (åtta större kommuner Mellansverge) fnns möjlghet att få jämförelser med kommuner som lknar Uppsala. För att mäta aktvtetsnvå föreslås en ndkator som anger antalet aktvtetstllfällen nom drottsförenngar vars verksamhet är berättgade tll LOKstöd från staten. Denna ndkator återfnns den årlga uppföljnng som görs nom hela kommunsverge. Mätnngen är vdare uppdelad på kön och ålder vlket ger kompletterande nformaton om skllnader mellan kön och ålder. Två kompletterande ndkatorer nom grupperna utbud respektve aktvtet kan hämtas från den frtdsvaneundersöknng som gjorts under I undersöknngen ställdes följande två frågor: "Hur ser du på dn möjlghet att Uppsala kommun kunna motonera/drotta menngen att vara fysskt aktv för "att kunna prestera mera, ha rolgt och må bra"?" samt "Hur nöjd är du med dn egen frtd?" Svaren fnns fördelade på åldersgrupper, boendeområde och kön. Här föreslår förvaltnngen att ndkator ska vara andelen som är nöjda med dels sna möjlgheter dels sn egen frtd ska användas. Svagenheten med dessa två ndkatorer är att de endast kommer att kunna redovsas vartannat år, då v nte har ekonom för tätare mätnng, samt att v saknar relevanta jämförelsekommuner. Effekten av verksamhet nom drott och frtd kan vara hälsa enlgt vad som särsklt uttalas nom det Idrotts och frtdspoltska programmet. Nu kan nte vanor nom drott och frtd ensamt anses generera hälsotllstånd nom en befolknng. Hälsan beror på andra faktorer såsom ärftlghet, kostvanor och ålder. Däremot bdrar goda vanor nom moton och aktvtet tll en bättre hälsa. Inom gruppen effekt föreslås därför hälsotal för befolknngen som helhet som ndkator. Denna ndkator fnns redan med det övergrpande ndkatorpaket som redovsats verksamhetsplanen men då den I blaga återges de ndkatorer som nu föreslås med angvande av defnton, källa för att hämta data samt nuvarande värde för egen kommun och jämförbara kommuner. Förrespektve ndkator föreslås även målvärden som ska kunna uppnås nom en femårsperod.

3 Ekonomska konsekvenser Tre av de föreslagna ndkatorerna är sådan som nhämtas natonella uppföljnngar eller genom samarbete nom exsterande nätverk. Att sammanställa dessa ndkatorer medför därför nga tllkommande kostnader. Frtdsvaneundersöknngen är planerad att göras vartannat år och där fnns två av de ndkatorer som föreslås. Kostnaden för undersöknngen är ca 500 tkr och delas med kulturförvaltnngen. Värdet av denna undersöknng är så stor att förvaltnngen kommer att prortera den bland de utrednngar som görs. Stadsbyggnadsförvaltnngen Mats Norrbom Stadsbyggnadsdrektör Jan Malmberg Avdelnngschef Idrott och frtd Blaga: Indkatorer 2016

4

5 BILAGA INDIKATORER 2016 Utbud: Antal nvånare totalt respektve barn och ungdomar per hall, plan mm, barn och ungdom är åldersgruppen 525 år, sporthall avser fullstor sporthall 23*43 meter, fotbollsplan avser 11spelsplan, konstfrusen s nomhus avser syta 60*30 meter källa: egen beräknng startvärden 2015 sporthall shall fotbollsplan totalt barn och unga Andel nöjd med möjlgheten tll fyssk aktvtet Uppsala (%) källa: frtdsvaneundersöknng startvärden 2015: Alla Centrum Ytteromr. Landsbygd Aktvtet: Aktva bdragsberättgade förenngsaktvteter, antal deltagartllfällen per nvånare olka åldersgrupperna 712, 1316 samt 1720 (värde för 2015 fnns ännu nte presenterat), jämförelsegruppen är sju större kommuner (Jönköpng, Lnköpng, Norrköpng, Esklstuna, Västerås, Örebro och Gävle) källa: Kolada startvärde Uppsala Jämförelsegruppen Andel nöjda med sn egen frtd Källa: frtdsvaneundersöknngen startvärden 2015: Alla Centrum Ytteromr. Landsbygd Män: 53 Kvnnor: 53 Effekt: Ohälsotal bland Uppsalas nvånare, ålder 1664 år, måttet defneras som antal dagar med ersättnng från försäkrngskassan på grund av ohälsa Källa: natonell statstk från försäkrngskassan startvärden 2015: kvnnor män totalt 22

6 Inrktnngsmål rktade särsklt tll nämnden Kommunfullmäktges nrktnngsmål (IFN) Medansvarg nämnd Uppsalas evenemang bdrar tll att stärka Uppsalas attraktvtet för medborgarna och besöksnärngen. r". dkatorer t4...' =. N :, I1elvärd9. årfftr, värde,. 4,,,,,._... _,.,....t,. vn 0..»,..,.... r......,,,,,,,,. s...,..1. g. alvärde Tdpunkt för!uppföljnng! Trend TOO ',_:_än 16...r...._ Medborgarnas uppfattnng om tllgången tll kulturevenemang. 7,2. 6,8 nde Medborgarnas uppfattnng om tllgången tll drottsevenemang, skala ,6 6,3 nde [Skrv nämndens egen ndkator här om sådan fnns] [När/hur ofta],...', gmlep _.,,,:k14..._ rd, 4 ' :..,...,,,..:,,,..., ' Förvaltnngen samarbetar med Destnaton Uppsala AB p 1 I Tdmktför!uppföljnng. atgar,c_l. 1_ årsslutet Redovsnng av aktvteter och omfattnng Förvaltnngen skapar en eltdrottsstrateg som nförlvas Redovsnng av aktvteter och de värden som lokalförsörjnngsplanen för drotts och frtdsanläggnngar för att utveckla anläggnngar utfrån dentferats eltdrott som evenemang. årsslutet Genom avtal med boknngen säkerställs lokaler för drott Redovsnng av vdtagna åtgärder samt och boende vd cuper/tävlng eventuella effekter årsslutet 1, ' ' ' ' IlltH "t ' t 't k [Beskrv exempelvs kvaltatv uppföljnng eller utvärderng om sådan planeras] Cpfalnetg [När/hur ofta] Kommunfullmäktges nrktnngsmål (1FN) Medansvarg nämnd Uppsala kommuns utbud av kultur, drotts och frtdsaktvteter är jämställt och tllgänglgt för alla. PBN Nuvärde 5, I tlkatöver 1,,l'angfOr. svkd e Allalmärde Trend 1K9nno ',: Medborgarnas uppfattnng om drotts och motonsanläggnngar mnskande, nom felmargnalen Medborgarnas uppfattnng om frtdsmöjlgheter nde Medborgarnas uppfattnng om möjlgheterna att kunna utöva frtdsntressen t.ex. sport, kultur, frluftslv, förenngslv 7,4 7,3 nde Andel ungdomar som upplever att de har möjlghet att utveckla sna ntressen frtdsverksamheten stabl Andel barn som upplever att de har möjlghet att utveckla sna ntressen på frtdsklubben stabl mnskande. _, Medborgarnas uppfattnng om bblotek. Aktva låntagare kommunala bblotek, anta1/1000 1nv. Ikt Tdpunför, Luppföfjnng Tptalt