ÅRSREDOVISNING för Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel. Dammsdal

Transkript

1

2 Habilitering & Hjälpmedel Bilaga HH 2/10 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH ÅRSREDOVISNING 2009 för Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Dammsdal Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 1(12) Utskriftsdatum: :34

3 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Sammanfattning Dammsdal tillhandahåller skolgång med boende för elever med autism och Asperger syndrom. Eleverna är i åldrarna 12 till 21 år och kommer från olika delar av landet. Dammsdal tecknar individuella avtal för boende och skola med den köpande kommunen. Från Skolverket erhålls ett bidrag som motsvarar ca. 7,7% av omsättningen, någon skattefinansiering från Landstinget Sörmland förekommer inte. Årets resultat visar ett överskott på 1,8 mnkr. Trots överskottet är det en försämring med nästan 4,0 mnkr jämfört med Dammsdal har under 2009 inte haft riktigt full beläggning. Den minskade beläggningen motsvarar ca 1,8 mnkr. Detta sammantaget med minskade ränteintäkter samt ökade personalkostnader med anledning av en extraordinär elevsituation, gjorde att det ökade avkastningskravet 2009 inte kunde uppnås. Med anledning av att en stor andel av eleverna förväntas avsluta sin skolgång vid Dammsdal under 2010 och köparnas alltmer ansträngda ekonomi, krävs nu en aktiv marknadsföring för att säkra framtida kunder. För att ytterligare möta upp mot förväntade avgångar kommer, trots de påfrestningar det innebär, överinskrivning att ske under våren Samtliga elever som antagits under 2009 har beretts plats inom en månad. Samtliga elever på Dammsdal har en planering för såväl skola som boende. I utvecklingsplanerna tas hänsyn till vars och ens speciella behov och utvecklingsmöjligheter. Ett nytt dokumentationsprogram infördes i början av året för att stödja uppföljning av elevens utveckling. Dokumentation avseende skola och boende sammanförs och redovisas för hemkommunen och vårdnadshavare fyra gånger per år. Dammsdal arbetar med tillgänglighet i sitt informationsmaterial. Hemsidans information och utseende anpassas för att motsvara målgruppens behov. Anpassade och flexibla bostäder med närhet till skolområdet och möjligheten att ta emot ungdomar med specifika behov håller på att byggas. Behovet av specialanpassade bostäder har ökat och de förhyrda elevhemmen i samhället är inte ändamålsenliga. De nya elevhemmen planeras stå klara under våren ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 2(12) Utskriftsdatum: :34

4 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Flera chefer och stabspersoner kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Här kan de nyutbildade gruppledarna bli en rekryteringsbas. Den långsiktiga kompetensförsörjningen vad gäller behandlings- och skolpersonal är tillgodosedd. Trots intentioner att minska antalet anställda är antalet oförändrat och antalet arbetade timmar har ökat med ca 6 % mellan åren. Det beror på att elever som tidvis krävt extra personal har ökat i antal, att ersättare under gruppledarutbildningen har behövts, samt att man haft särskild sommarpersonal på grund av elevernas feriearbete. Sjukfrånvaron visar en positiv utveckling. Den genomsnittliga sjukfrånvaron har minskat från 18,3 till 13,2 dagar per anställd och de långtidssjukskrivna har minskat från sju till tre anställda. Miljöledningsrutiner har tagits fram för verksamheten av miljösamordnaren och verksamhetens miljöombud. Internkontroll är gjord enligt fastställd internkontrollplan. Verksamhetsledningen på olika nivåer inom förvaltningen har engagerats i kontrollarbetet och enhetschefer från andra verksamheter har utfört granskningen. Det är första gången som detta arbetssätt prövas och sammantaget fungerade arbetssättet och metoden bra. 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Tillgänglighet Rutiner finns för hur inskrivning av elev ska utföras. Efter beslut om inskrivning sker intagning, om inget annat överenskommits, inom en månad. Samtliga elever som antagits under 2009 har beretts plats inom en månad. I verksamhetens målgrupp finns elever som under perioder har svårt i sin anpassning till omgivningen. Möjlighet att behandla elever som är kraftigt utåtagerande och våldsamma har varit små. Avskildhet och skydd för andra elever och personal har inte ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 3(12) Utskriftsdatum: :34

5 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH funnits. Behovet av specialanpassade bostäder har därför ökat eftersom förhyrda elevhem i samhället inte är ändamålsenliga. Anpassade och flexibla bostäder med närhet till skolområdet och möjligheten att ta emot ungdomar med specifika behov håller nu på att byggas. De nya enheterna som ersätter två inhyrda boenden i samhället kommer att innehålla två utslussnings lägenheter med rum och pentry samt fyra standardboenden. Det kommer också att finnas två rum för särskilt krävande elever som under kortare period har behov av avskildhet. De nya elevhemmen planeras stå klara under våren Delaktighet Samtliga elever på Dammsdal har en individuell planering för såväl skola som boende. Varje termin genomförs för varje elev ett samrådsmöte där representanter från hemkommunen tillsammans med elev, vårdnadshavare och personal från Dammsdal utvärderar föregående plan och gör en gemensam planering för elevens fortsatta vistelse vid skolan. I utvecklingsplanerna tas hänsyn till vars och ens speciella behov och utvecklingsmöjligheter. Elevens första utvecklingsplan ska upprättas senast tre månader efter eleven skrivits in i verksamheten. Förutom ovan sker ytterligare återkoppling till vårdnadshavare. Samråd med eleverna sker också i skolan via elevråd och i boendet via boenderåd. På grund av elevens funktionsnedsättning sker samråd ofta enskilt med varje elev. Elevråd genomförs två gånger per termin. Boenderåd genomförs individuellt eller i grupp utifrån varje elevs förmåga och behov. Dammsdal har öppet året runt vilket innebär att de ungdomar som bor kvar under sommarlovet behöver såväl rekreation som sysselsättning. Inför sommaren anordnades därför för första gången egna sommarjobb inom verksamheten. Sommarjobb som erbjöds inriktades på fritidsaktiviteter, kafeteria, trädgårdsskötsel, vaktmästeri och systuga. Utfallet var mycket positivt. Så gott som samtliga elever som haft möjlighet deltog. Ungdomarna tog sina respektive uppgifter på stort allvar och med stort engagemang. Bemötande En enkät kring elevernas upplevelse av boendet har genomförts under hösten. Frågor har ställts inom områdena trivsel och ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 4(12) Utskriftsdatum: :34

6 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH bemötande. Utfallet visade att 66 % av eleverna är nöjda med sin boendesituation och 80 % är nöjda med sin skolgång. Resultatet kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 2.2 Verksamhetsperspektiv Beläggning Efterfrågan på platser har genom åren varit stort. Under den lågkonjunktur som nu råder har ansökningarna blivit färre. Verksamheten har under året i princip haft full beläggning med undantag av sommarmånaderna i samband med att elever slutat inför sommarlov och nya elever anlänt inför höstterminen. Marknadsföring gentemot kommuners skol- och socialförvaltningar har tidigare inte behövts beroende på begränsat antalet platser och låg elevomsättning. Med anledning av att en stor andel av eleverna förväntas avsluta sin skolgång vid Dammsdal under 2010 och köparnas alltmer ansträngda ekonomi krävs nu en aktiv marknadsföring för att säkra framtida kunder. För att ytterligare möta upp mot förväntade avgångar kommer, trots de påfrestningar det innebär, överinskrivning att ske under våren Dokumentation Ett nytt dokumentationsprogram infördes i början av året. Programmet som stödjer målformulering samt uppföljning av elevens utveckling har en tydlig koppling till det dagliga arbetet. Dokumentation avseende skola och boende sammanförs och redovisas för hemkommunen och vårdnadshavare fyra gånger per år. Utvärdering av dokumentationen pågår genom en enkät till köpare. Inkomna svar kommer att användas i verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Organisation Dammsdal genomgick en organisationsförändring under För att få bättre kontinuitet och närhet mellan chef medarbetare utsågs och utbildades 13 anställda till gruppledare. Under året genomgick de utbildning i ledarskap, pedagogik, verksamhet/funktionshinder, personaladministration och ekonomi. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 5(12) Utskriftsdatum: :34

7 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Gruppledarens roll ska vara att bistå de kvarvarande enhetscheferna och vara en kommunikationslänk i båda riktningarna. Under 2010 kommer antalet enhetschefer att minska från fyra till två. 2.3 Personalperspektiv Trots intentioner att minska antalet anställda är personalstyrkan oförändrad och den arbetade tiden har ökat med ca 6 % mellan åren. Orsakerna är flera. Antalet elever som tidvis krävt extra personal har ökat, ersättare har krävts under den gruppledarutbildningen som bedrivits under året och särskild sommarpersonal har behövts på grund av elevernas feriearbete. Under hösten begränsades antalet vikarier. Två medarbetare kommer dessutom att avgå med särskild avtalspension under första halvåret Deras tjänster kommer inte att återbesättas. Flera chefer och stabspersoner kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Här kan de nyutbildade gruppledarna bli en rekryteringsbas. Den långsiktiga kompetensförsörjningen vad gäller behandlings- och skolpersonal är tillgodosedd. Utöver den beskrivna utbildningssatsning har rektor genomgått två års rektorsutbildning. Enhetscheferna kommer att erhålla handledarutbildning under Totalt har personalkostnaderna ökat med 7,5 % sedan Det nya löneavtalet motiverar 3,1 % av detta och det ökade arbetstidsuttaget 3,3 %, resterade del; 1,1 % består av kostnader som uppstår pga personalrörlighet och förändring av jourkostnad mellan åren. Sjukfrånvaron har minskat från 18,3 till 13,2 dagar per anställd och de långtidssjukskrivna har minskat från sju till tre anställda. Detta är en positiv utveckling, men har den kortsiktiga bieffekten att arbetstiden ökat temporärt. Personalen har besvarat en medarbetarenkät. 62 % av medarbetarna fyllde i enkäten. Verksamhetens uppdrag och mål uppfattas tydligare nu än för ett år sedan. Medan de ekonomiska förutsättningarna är mera oklara för personalen. Även om svarsfrekvensen var låg kan sammanställningen vara grund för fortsatt utvecklingsarbete. Delaktighetsfrågorna och ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 6(12) Utskriftsdatum: :34

8 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH ledarskapet är viktiga utvecklingsområden enligt enkäten. Här sker också ett utvecklingsarbete. Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal idag. Dessa liksom de öppna basenhetsråden bidrar till delaktighet. Antalet anmälda arbetsskador är 31 varav 4 ledde till sjukskrivning. 90 % av arbetsskadorna tillhör gruppen hot och våld. Tillbuden var 48 stycken, 96 % av dessa inom gruppen hot och våld. Med hänsyn till det stora antalet skador och tillbud inom området hot och våld har Dammsdal tillsammans med personalorganisationerna tagit fram en arbetsmiljöpärm. I den beskrivs de rutiner, policys och riktlinjer som gäller. Pärmen revideras varje år i oktober månad. En digital version kommer ut på intranätet när den reviderats. Varje ny medarbetare informeras särskilt om hur risker kan undvikas. 2.4 Ekonomiperspektiv Årets resultat visar ett överskott på 1,8 mnkr, en försämring med nästan 4,0 mnkr jämfört med 2008, men nära nog i nivå med budget. Resultatkravet för 2009 var ursprungligen satt till +2,0 mnkr, vilket sedan under året, i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut, skärptes till +3,1 mnkr. Det extra resultatkrav som ålades skolan har ej kunnat uppnås. Resultatet avviker mot budget enligt följande: Intäkter Material Personal Övriga kostnader Avskrivningar/finansiella poster -0,4 mnkr +0,3 mnkr +0,3 mnkr +/- 0 mnkr -0,4 mnkr Viktiga händelser som påverkat årets resultat: Dammsdal har under 2009 ej haft full beläggning beroende på att ett antal platser blev tomma vid vårterminens slut som inte snabbt nog kunde fyllas under sommarmånaderna. Den minskade beläggningen motsvarar ca 1,8 mnkr. Ökade personalkostnader på grund av extra ordinär elevsituation, samt omorganisation av verksamheten. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 7(12) Utskriftsdatum: :34

9 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Det förändrade ränteläget har inneburit väsentligt lägre ränteintäkter jmf med 2008 och jmf med budget. Minskade ränteintäkter motsvarar 1,4 mnkr jämfört med 2008 och 0,5 mnkr jämfört med budget. Beläggningen är en avgörande faktor för verksamhetens ekonomi. Inför 2009 höjdes boende- och skolpriser i enlighet med indexklausulen i avtalen med 3,5 % för boendet, respektive 3,3 % för skolan. Dammsdal tecknar individuella boende- och skolavtal med den köpande kommunen. Från Skolverket erhålls ett bidrag som motsvarar ca 7,7 % av omsättningen. Någon skattefinansiering från Landstinget Sörmland förekommer inte. Kommunerna ställer allt högre krav på redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Köparna vill ha redovisat mer i detalj och godtar inte generella beräkningar. Resultat 2009 i jämförelse med 2008 avviker enligt följande: Intäkter +2,6 % Material - 6,5 % Personal +7,5 % Övriga kostnader +/- 0 % Avskrivningar/finansiella poster -109,0 % Personalkostnaderna har ökat med 7,5 % vilket är en förhållandevis stor ökning. Ökningen förklaras i huvudsak av nytt löneavtal, ökad arbetstid samt ökade kostnader för särskild avtalspension, vilket gett intäkter på annat konto. Soliditeten har minskat från 82 % till 73 % men är fortsatt synnerlig stabil. Osäkra fordringar är på oförändrad nivå. Anläggningsvärdet reducerat för avskrivningar har ökat med 0,1 mnkr. Årets investeringar uppgår till 0,3 mnkr 2.5 Åtgärdsplan samt krav på förbättrat resultat Åtgärdsplan i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut, respektive beslut i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden under hösten 2008, innebar för Dammsdal ett avkastningskrav på 2 mnkr. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 8(12) Utskriftsdatum: :34

10 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Krav på förbättrat resultat i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut under våren 2009 behandlades av Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden under september För Dammsdal innebar detta ett utökat avkastningskrav motsvarande totalt 3,1 mnkr. Det ökade avkastningskravet har ej kunnat uppnås, företrädesvis pga sämre beläggning under sommarmånader, minskade ränteintäkter, samt ökade personalkostnader med anledning av extraordinär elevsituation. 2.6 Avstämning fastställda mål För Dammsdal har landstinget fastställt ett mål och två specifika uppdrag. Sammanställd bedömning för Dammsdal visar att mål och uppdrag delvis uppnåtts. Brukarperspektiv En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. Uppföljning Dammsdals handlingsplan har huvudfokus på anpassad information, vilket motsvarar målgruppens behov. En handlingsplan för omarbetning och förbättring av den egna hemsidan är upprättad. Materialet kommer att genomlysas och synkroniseras med landstingets externa hemsida. Arbetet beräknas vara klart i maj Personalperspektiv Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Uppföljning Den långsiktiga kompetensförsörjningen vid Dammsdal är tillgodosedd när det gäller behandlings- och skolpersonal. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 9(12) Utskriftsdatum: :34

11 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Den genomförda gruppledarutbildningen, rektorsutbildningen, samt den planerade handledningen skall stödja den förändrade organisationen. Miljöperspektiv De miljöledningsrutiner som åligger Dammsdal ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna ska följas. Uppföljning Förvaltningens miljösamordnare har, i samråd med miljöenheten, tillsammans med verksamhetens miljöombud utarbetat rutiner inom områden som har betydande påverkan på miljön. Verksamhetsanpassade rutiner har tagits fram för Energianvändning, Vattenanvändning, Transporter, Upphandling och inköp. Vidare har centrala rutiner tagits fram för Avfallshantering och Kemikaliehantering. Inom vissa områden krävs fortsatt arbete med att utforma förtydligande rutiner/instruktioner. Under 2010 kommer arbetet med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten att fortsätta. En förteckning över miljörelaterade lagar och andra krav som berör HH har tagits fram i det webbaserade verktyget Miljöguiden. Målen i Miljöprogram bryts ned i de årliga verksamhets-uppgifterna och genom miljöperspektivet i budgeten kommer förvaltningens satsningar inom miljömålsområdena att tydliggöras. Ledningen har under ledningsgruppsmöte (ledningens genomgång) gått igenom förvaltningens miljöledningsarbete. Dammsdal har inventerat kemikalier i verksamheterna och påbörjat arbetet med utfasningsplaner. Eleverna vid Dammsdal åker till stor del kollektivt vid hemresor. Samåkning och gemensamma inköpsresor förespråkas. Dammsdal har egen sopsorteringsstation och alla enheter källsorterar. Enheterna handlar ekologisk och närproducerade matvaror i mån av tillgång. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 10(12) Utskriftsdatum: :34

12 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Intern kontroll Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel beslutade i december 2008 om 2009 års internkontrollplan. Planen innehöll fyra kontrollmål. Kontrollmomentet handlade om att granska att rutiner finns och att rutinerna följs. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med tex rutiner och organisation fungerar för att mäta och nå målet. kontrollen ingick också att göra en riskanalys för vilken sannolikheten är för att rutinerna inte ska fungera och vilka konsekvenserna blir om rutinerna fallerar. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar och där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Metod Verksamhetsledningen på olika nivåer har engagerats i kontrollarbetet. Enhetschefer från verksamheter inom förvaltningen har utfört granskning av dessa kontrollmoment utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Avsikten var dels att undvika att granska sitt eget område, dels att ta vara på lärandet som finns i att sätta sig in i rutinerna för en annan verksamhet. Det är första gången som detta arbetssätt prövas och metodik och utförande kan utvecklas vidare till nästkommande år. Sammantaget fungerade arbetssättet och metoden bra. Det vi ser redan nu är att kontrollfrågorna kan formuleras tydligare för att bättre styra mot kontrollmomenten när det gäller rutingranskning och att hitta systematiska fel. Modellen för riskanalysen bör också utvecklas till nästa år för att kunna få ut mer av det analysresultatet. Sammanfattat resultat av granskningen av de fyra kontrollmålen Ges elever möjligheter till inflytande? Rutinerna för elevinflytande har granskats på Dammsdal. En kartläggning har gjorts enligt kontrollplanen av i vilka former och hur ofta eleverna deltar i möten som berör dem själva. Eleverna har stora möjligheter att påverka/ha inflytande på sin nära vardag i boendet. I vissa fall har eleverna själva uttryckt att de saknar möjligheten att ha inflytande på verksamhetsfrågor. Skriftliga rutiner för elevinflytande ingår i huvudsak i rutinerna för systematisk arbetsmiljö. 2. Är medarbetare engagerade i utvecklingen av verksamheten? ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 11(12) Utskriftsdatum: :34

13 Habilitering & Hjälpmedel HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Eva Andrén HH-HOH Granskningen skulle syfta till att kontrollera rutiner för att säkerställa att medarbetare är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Intervjuer som gjorts för granskningen har resulterat i en kartläggning av vilka forum t ex regelbundna arbetsplatsträffar och möten för information och delaktighet som finns för aktivt samråd mellan verksamhetsledningen och medarbetarna. Beskrivning av organisationen samt skriftliga policys och regler kring personalens delaktighet finns i arbetsmiljöpärmen på Dammsdal. Arbetsmiljöpärmen revideras årligen och finns tillgänglig för all personal. 3. Följs landstingets policy avseende representation; syfte, namn på deltagare och inom godkända beloppsgränser. Rutinen att ange syfte, deltagare och attestansvarig vid representation följs huvudsakligen. Totalt är det ett fåtal fakturor, fem stycken. I två fall saknas namn och syfte. Beloppsgränsen kan inte fastställas i de två fall där inte syftet angivits. Här behövs ständig påminnelse om den rutin som gäller. Bilagor 1-8: Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: Balansräkning Bilaga 3: Verksamhetsmått Bilaga 4: Ekonomimått Bilaga 5: Personalmått Bilaga 6: Miljömått Bilaga 7: Investeringsspec Bilaga 8: Arbetsskador ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(01) Februari\Årsredovisning 2009 Dammsdal\Årsredovisning 2009.doc SID 12(12) Utskriftsdatum: :34

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Avrapportering mål och specifika uppdrag Dammsdal Dammsdal Kortsiktiga mål Nämnden ska öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Måluppfyllelse 1) 1 Den långsiktiga kompetensförsörjningen vid Dammsdal är tillgodosedd när det gäller behandlings- och skolpersonal. På sikt bör bemanningen kunna sänkas pga organisationsförändring. Dammsdal genomgår en organisationsförändring Så har bl a13 anställda har utbildades till gruppledare. Dessa kommer att utgöra basen en elevhemmens utvecklingsarbete och söka optimera resurserna. Denna grupp blir naturlig bas i den framtida ledarförsörjningen. Specifika uppdrag En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. De miljöledningsrutiner som åligger Dammsdalskolan ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna ska följas. 1 En handlingsplan för tillgänglighet för hemsidan är upprättad. Materialet kommer att genomlysas och synkroniseras med landstingets externa hemsida. Arbetet med omarbetning och förbättring beräknas vara klart i maj Förvaltningens miljösamordnare har tillsammans med verksamhetens miljöombud utarbetat rutiner inom områden som har betydande påverkan på miljön. Verksamhetsanpassade rutiner har tagits fram för

24 Avrapportering mål och specifika uppdrag Dammsdal Energianvändning, Vattenanvändning, Transporter, Upphandling och inköp. Vidare har centrala rutiner tagits fram för Avfallshantering och Kemikaliehantering. Inom vissa områden krävs fortsatt arbete med att utforma förtydligande rutiner/instruktioner. Under 2010 kommer arbetet med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i verksamheten att fortsätta. En förteckning över miljörelaterade lagar och andra krav som berör HH har tagits fram i det webbaserade verktyget Miljöguiden. Målen i Miljöprogram bryts ned i de årliga verksamhets-uppgifterna och genom miljöperspektivet i budgeten kommer förvaltningens satsningar inom miljömålsområdena att tydliggöras. Ledningen har under ledningsgruppsmöte (ledningens genomgång) gått igenom förvaltningens miljöledningsarbete. Dammsdalsskolan har inventerat kemikalier i verksamheterna och påbörjat upprättandet av utfasningsplaner. Eleverna vid Dammsdal åker till stor del kollektivt vid hemresor. Samåkning och gemensamma inköpsresor förespråkas.

25 Avrapportering mål och specifika uppdrag Dammsdal Dammsdal har egen sopsorteringsatation och alla enheter källsorterar. Enheterna handlar ekologisk och närproducerade matvaror i mån av tillgång. Målet har delvis uppfyllts under året.