Gällivare kommuns vision: Gällivare en arktisk småstad i världsklass

Transkript

1 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort Dokumenttyp Plan för socialnämnden Beslutad av Socialnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Socialförvaltningen Giltighetstid Revideras årligen Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort Ordförande: Katinka Sundqvist- Apelqvist (V) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi Gällivare kommuns vision: Gällivare en arktisk småstad i världsklass Gällivarekommuns verksamhetsidé: Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Socialnämndens ansvarsområde och verksamhet Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt hemsjukvård och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Det ankommer på Socialnämnden: - att till kommunfullmäktige upprätta förslag till budget för socialtjänsten, inom socialtjänsten anta budgetinstruktioner, utfärda budgetinstruktioner och anvisningar för den ekonomiska förvaltningen samt fastställa den externa budgeten för avdelningarna - att till kommunfullmäktige upprätta förslag till taxor och avgifter inom kommunens socialtjänst, att anta tillämpningsregler för dessa - som inte är av principiell beskaffenhet eller av större betydelse - samt att vidta de indexmässiga justeringar i taxorna som följer av kommunfullmäktiges beslut - att till kommunstyrelsen redovisa verksamhetens utveckling och medelsförvaltning under föregående budgetår inom den tid styrelsen angivit - att regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera om verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret - att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som erfordras - att svara för bidragsgivning för vissa ideella och ideburna organisationer som gör insatser inom nämndens ansvarsområde - att svara för förvaltning och utdelning av medel från donationsfonder inom nämndens ansvarsområde - att på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder eller annan myndighet avge yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområde - att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som rör nämndens Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 2 verksamhetsområde - att svara för samordning av vissa kommunövergripande planer inom nämndens ansvarsområde - att vara huvudman för kommungemensamma institutioner och funktioner som finns inom nämndens ansvarsområde - att samarbeta med andra samhällsorgan - att inom ramen för kommunfullmäktiges bemyndigande teckna borgen i sociala biståndsfrågor - att svara för insatser enligt 9 första stycket 2-10 Lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning för handikappomsorg riktat till barn och unga - att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Alkohollagen (SFS 1994:1738) - att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Tobakslagen (SFS 1993:581) - att ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över - att svara för information om nämndens verksamhetsområde internt och externt - att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. - att anta leasingavtal inom nämndens ansvarsområde. - att ansvara för flyktingfrågor. - att ansvara för försörjningsstöd. - att ansvara för socialregistret. De grundläggande värderingarna som ska vara vägledande i socialtjänstens alla verksamheter, anges i Socialtjänstlagens sk. portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort är utgångspunkt och inriktning för arbetet inom de olika ansvarsområdena. Nuläge och Framtid Verksamheter inom socialnämndens ansvarområde är under ständig utveckling. Kunskapsbaserade organisationer som ständigt måste förhålla sig till ny kunskapsbildning på ett aktivt, värderande och framåtsyftande sätt. Relevant kunskap som används för att föra in nya arbetsformer och metoder, samt för att ta bort arbetssätt som inte längre är lika bra eller kostnadseffektiva. Riksdag och regering ger via förändringar i tillämpliga lagrum och direktiv en tydlig viljeinriktning. Det är av största vikt att kommunens socialtjänst har en kontinuerlig omvärldsbevakning. Det handlar om att tidigt fånga upp demografiska förändringar, vilka förändringar som planeras på nationell nivå och analysera vad de innebär för socialnämndens del. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamheter. Samverkan inom länet, regionen och mellan närliggande kommuner kommer att få ökad betydelse för att bibehålla den kommunala servicen. I länet finns en tydlig samverkansmodell som inkluderar både tjänstemän och politiker inom kommuner och landsting. Nationella inriktningar hanteras ofta av Kommunförbundet i samverkan med aktuell grupp. Länsövergripande överenskommelser utarbetas och dessa är utgångspunkt för lokala överenskommelser. För att säkra utvecklingen av god kvalitet i socialtjänsten är det också viktigt att arbetsformer, organisation, personal- och kompetensförsörjning ses över och optimeras. En ökad andel äldre medför ökade krav på omsorg samt kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar. Framtidens äldre är friskare, lever längre och har helt andra krav på service och utbud av aktiviteter än dagens äldre. Det är av stor betydelse att ta hänsyn och att möta detta behov vid utformning av framtidens stöd och omsorg till äldre i Gällivare kommun.

3 Hemsjukvården infördes i alla kommuner i länet under Kostnaderna har ökat jämfört med den kostnad som låg till grund för skatteväxlingen. Situationen är densamma i hela länet vilket föranlett uppstart av ett utvecklingsuppdrag i samverkan mellan kommun och landsting. Analys och förbättringsarbeten vad gäller hemsjukvården är ytterst viktigt utifrån kvalitet, effektivitet och ekonomi både lokalt och i länet. Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande. Förändringen innebär en möjlighet för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner i landet oavsett om kommunen har överenskommelse om mottagande med Migrationsverket eller ej. Gällivare kommun har avtal om tretton boendeplatser för ensamkommande, asylsökande pojkar mellan år. Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige har medfört att Migrationsverket anvisat fler barn än överenskommet i avtal. Till Gällivare anvisas just nu 1-2 barn i veckan, totalt har Socialnämnden ansvar för 28 pojkar (september) och fler förväntas komma. Vidare har Gällivare kommun enligt avtal vara beredd att ta emot 30 vuxna nyanlända per år med särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga. En stor utmaning för Gällivare kommun är att bostadsbyggandet ger förutsättningar till boende för alla samt att Socialnämnd och andra nämnder planerar för en kvalitativ integration i samhället. I framtiden måste de yrkesverksamma kunna finansiera vård, omsorg och annan offentlig verksamhet åt allt fler. Socialdepartementet bedömer att personalbehovet kommer att öka med 50 procent mellan åren 2010 och 2050, och då mest inom äldreomsorgen, med utgångspunkt i de utökade behoven av hälso- och sjukvård och socialtjänst till följd av demografiska, socioekonomiska och hälsomässiga förändringar. Även SCB:s beräkningar visar kraftigt ökad efterfrågan på personal inom äldreomsorgen fram till Det är i län med krympande befolkning och då i synnerhet landsbygds- och glesbygdskommuner som kompetensförsörjningen ställs inför mycket stora utmaningar. Bristen på personal 2030 satt i förhållande till den arbetsföra befolkningen förväntas bli störst i Gotland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. En stor utmaning för Gällivare kommun är att hitta strategier för välfärdens hållbarhet, säkra den framtida personal- och kompetensförsörjningen samt göra socialtjänsten attraktiv som arbetsplats och uppnå hög personalstabilitet i verksamheten. Barnperspektivet genomsyrar hela socialförvaltningens arbete. Unga, familjer samt anhöriga beaktas i Socialnämndens utveckling och framtidsperspektiv. För att möta framtida utmaningar påbörjas under hösten 2015 strategiska utvecklingsuppdrag med fokus på: Effektivisering av arbetet med uppföljning av insatser Hållbar kompetensförsörjning Hållbar personalförsörjning Införande av Nationell värdegrund för äldreomsorgen Effektivisering av personalplanering med brukarfokus Förändrad struktur för äldreomsorg Förändrad struktur för korttidsvistelse Förändrad struktur för handikappomsorgen Välfärdsteknologi Socialnämnden arbetar målmedvetet för en god ekonomiskt hushållning genom finansiella mål och verksamhetsmål. En nationell metod, boxanalys, som tar hänsyn till och utgår från detta införs under hösten Utvecklingsområden Socialnämndens utvecklingsområden: Välfärdsteknologi Strukturella översyner Personal- och kompetensförsörjning Politiska visioner och mål Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort har som målsättning att generera rättssäkerhet, kvalitet och effektivisering inom nämndens ansvarsområde. 3

4 4 Medborgare: Socialnämndens mål i perspektivet medborgare är: Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa och fungerande integration. En god livsmiljö. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Nationella mätningar, strategiska planer och program, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, tillsyn och revision, servicedeklarationer samt webbgranskning Tillväxt & utveckling Socialnämndens mål i perspektivet tillväxt och utveckling är: Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Delaktighet och samverkan i samhällsomvandlingen för att kvalitetssäkra att de sociala aspekterna beaktas vis samhällsplaneringen. Intern effektivitet Socialnämndens mål i perspektivet intern effektivitet är: Rätt service till rätt kostnad. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Kostnad per brukare(kpb), Vad kostar verksamheten i din kommun?(vkv), Kommunens kvalitet i korthet(kkik) samt upprättande av effektmål för verksamheter vid nybyggnation. Medarbetare Socialnämndens mål i perspektivet medarbetare är: Engagerade, friska och motiverade medarbetare. Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Sjukredovisning, medarbetarundersökningen, tillbud och arbetsskador samt personal- och kompetensförsörjningsplan för Gällivare kommun. Ekonomi: Socialnämndens mål i perspektivet ekonomi är: Varje verksamhet ska bära sina egna kostnader En budget i balans. Måluppfyllelse redovisas och mäts genom: Vad kostar verksamheten i din kommun(vkv) och budgetuppföljning. Resurser Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalkostnader, tkr Antal årsarbetare

5 5 Socialnämndens styrkort Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare. Kommunfullmäktiges mål 1: Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa och fungerande integration. Socialnämndens mål: Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa och fungerande integration. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. MÄTINSTRUMENT MÅLNIVÅ DELMÅL Folkhälsopolitisk plan God folkhälsa. Inrapportering av framtagna nyckeltal för folkhälsa. Funktionshinderpolitisk plan Mångfald och delaktighet. Inrapportering av framtagna nyckeltal utifrån funktionshinderpolitisk plan. Jämställdhetsplan Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Inrapportering av framtagna nyckeltal utifrån jämställdhetsplan. Integration Kvalitativ integration. Integration gällande nyanlända barn, vuxna och familjer ska vara av god kvalitet inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktiges mål 2: En god livsmiljö. Socialnämndens mål: En god livsmiljö. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Miljöplan Miljömedvetna verksamheter. Miljöplan är vägledande i våra verksamheter. Energiplan Hållbara transporter. Gällivare kommuns riktlinje för resor och fordon följs. Kommunfullmäktiges mål 3: Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. Socialnämndens mål: Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Öppna jämförelser Förbättrade resultat. Inrapportering och sammanställning. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Systematisk förbättring. Sammanställning och analys av kvalitetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse God och säker vård. Sammanställning och analys av god och säker vård samt förbättringsområden. Tillsyn och revision Kvalitetssäkrade verksamheter. Analys och åtgärd utifrån tillsyn/revision. Information till alla Skl:s webbmätning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationell brukarundersökning. Rätt information på hemsidan. Brukare ska uppleva att kvaliteten är god. Förbättrad information. Analys och åtgärd på resultat.

6 6 MÄTINSTRUMENT MÅLNIVÅ DELMÅL Nationell brukarundersökning för funktionsnedsatta. Servicedeklarationer Brukare ska uppleva att kvaliteten är god. Medborgarna ska ha rätt information om våra tjänster. Inrapportering till ny nationell undersökning. Antalet servicedeklarationer ska öka. Resultatredovisning till medborgarna. Perspektiv: TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Kommunfullmäktiges mål 4: En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). Kommunfullmäktiges mål 5: Befolkningsökning med en positiv inflyttning. Strategi: Främja differentierat näringsliv. Kommunfullmäktiges mål 6: En företagsvänlig kommun som skapar förutsättningar för ett differentierat näringsliv. Kommunfullmäktiges mål 7: En attraktiv vinterort för boende och besökande. Socialnämndens mål: Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. Socialnämnd och förvaltningsledningens samverkan i samhällsomvandlingen. Perspektiv: INTERN EFFEKTIVITET Sociala aspekter beaktas i samhällsplaneringen. 100 % deltagande utifrån inbjudan. Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunfullmäktiges mål 8: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. Kommunfullmäktiges mål 9: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Kommunfullmäktiges mål 10: All verksamhet genomsyras av koncerntänk. Socialnämndens mål: Rätt service till rätt kostnad. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Kostnad Per Brukare (KPB) Rätt struktur inom verksamheter. Analys och åtgärd på resultat. Vad kostar verksamheten i din kommun? VKV Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Effektmål för verksamheter vid nybyggnation. Service och kostnader i balans. God kvalitet i våra verksamheter. Positiva effekter för brukare. Analys. Inrapportering av nyckeltal. Öka inrapporteringen med individ och familj. Inrapportering av effektmål. Perspektiv: MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktiges mål 11: Friska, nöjda och motiverade medarbetare Kommunfullmäktiges mål 12: En god kompetens- och personalförsörjning. Socialnämndens mål: Engagerade, friska och motiverade medarbetare. En god personal- och kompetensförsörjning.

7 MÄTINSTRUMENT MÅLNIVÅ DELMÅL Sjukredovisning Friska medarbetare. Sammanställning av sjuktal med analys och åtgärder. Medarbetarundersökningen Medarbetarindex ska öka. Ökad svarsfrekvens. 7 Medarbetarundersökningen Tillbud och arbetsskador Gällivare kommuns personal- och kompetensförsörjningsplan. Nöjda och motiverade medarbetare. Rätt information om tillbud och arbetsskador. Bemanning och kompetens med brukarfokus. Sammanställning av nöjdhet med analys och eventuella övergripande åtgärder. Analys av tillbud och arbetsskador. Utvecklingsuppdrag gällande personal- och kompetensförsörjning. Perspektiv: EKONOMI Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunfullmäktiges mål 13: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska. Socialnämndens mål: Varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. En budget i balans. Vad kostar verksamheten i din kommun? Minskade negativa nettokostnadsavvikelser från strukturårsjusterade standardkostnader. Analys och åtgärd på negativa kostnadsavvikelser. Budget Budget i balans Avvikelser analyseras och kommenteras. Internkontrollplan Kontrollaktiviteterna ska vara vägledande i alla verksamheter. Avvikelser ska kommenteras.