Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 F ö r k l a r i n g : Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Statens finansförvaltning Statens finansförvaltning bär det strategiska ansvaret för en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt, för en god skötsel av statsfinanserna, för verksamhetsförutsättningar som möjliggör en hållbar kommunalekonomi och för en resultatrik offentlig förvaltning. Det är statens finansförvaltning som reviderar och styr ekonomin, den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna. Målet för verksamheten inom statens finansförvaltning är en hållbar, konkurrenskraftig och innovativ samhällsekonomi med en offentlig sektor som är effektiv och håller hög standard. Finansförvaltningen bidrar till att trygga den ekonomiska grunden och valmöjligheterna för kommande generationer. Verksamheten inom statens finansförvaltning grundar sig på ett gediget kunskapsunderlag och en stark uppfattning om framtida ändringsbehov och styrprocesser som stöder dem, på en effektiv produktion av kundorienterade offentliga tjänster och på en effektiv organisering av gemensamma statliga tjänster. Finansministeriet planerar och leder sin verksamhet genom följande helheter: beredning av den ekonomiska politiken beredning av förvaltningspolitiken styrning av förvaltningsområdet. Beredningen av den ekonomiska politiken Finansministeriet bereder och driver regeringens ekonomiska politik. Ministeriet bereder för Finlands del också euroområdets ekonomiska politik och samordningen av EU:s ekonomiska politik. Ekonomisk forskning och prognostisering Beredningen av den ekonomiska politiken förutsätter att man följer, analyserar och prognostiserar den ekonomiska utvecklingen. Finansministeriet utvecklar prognostiseringen och publikationsverksamheten så att den i allt högre grad motsvarar samhällets förändrade behov. Ministeriet har ett intensivt samarbete med Statens ekonomiska forskningscentral och utnyttjar i större utsträckning centralens sakkunskap inom beredningen av den ekonomiska politiken. Till Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsområden hör effekterna av de offentliga tjänsterna, finansieringen av den offentliga ekonomin och inkomstöverföringarna samt arbetsmarknaden och en politik som främjar en hållbar tillväxt. Den offentliga verksamheten och ekonomin Finansministeriet kommer allt mer att koppla samman beredningen av den ekonomiska politiken och beredningen av förvaltningspolitiken. Ministeriet inriktar i allt högre grad sina resurser på analyser av den offentliga verksamheten och ekonomin och fortsätter sina insatser för att stärka balansen inom den offentliga ekonomin. Det centrala är iakttagandet av utgiftslinjerna i regeringsprogrammet och beredningen av den nya regeringens riktlinjer för verksamheten. Utöver de mål som uppställs för statsfinanserna och mer allmänt för den offentliga ekonomin är en central uppgift dessutom att bereda regeringens utgifts- och rambestämmelser och planen för de offentliga finanserna. Tryggandet av basservicen förutsätter omstruktureringar i och med att befolkningens åldersstruktur förändras och utgiftstrycket på kommunerna ökar. Dessa omstruktureringar verkställs i enlighet med regeringsprogrammet. En central utgångspunkt i den offentliga verksamheten är att förbättra effektiviteten och resultatet bl.a. genom en ökning av antalet elektroniska verksamhetsprocesser, koncentrering på kärnfunktionerna samt en översyn av arbetsfördelningen och finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna. EU:s budget Finansministeriet påverkar beredningen av EU:s budget och reformen av budgetramarna sett ur nettobetalarens synvinkel. Ministeriet strävar efter att EU:s verksamhet och resurser ska styras till sådana ärenden där EU:s och medlemsstaternas samarbete ger ett mervärde för unionen. Regleringen av finansmarknaden Genom finansmarknadspolitiken skapar och stärker finansministeriet sådana verksamhetsförutsättningar och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaden såväl i Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Finland som internationellt. Under den ekonomiska krisen i EU har Finland haft som mål att trygga den ekonomiska stabiliteten, tillväxten och sysselsättningen inom euroområdet och att begränsa riskerna för Finland så mycket som möjligt och på så sätt trygga de finländska skattebetalarnas intressen. Beskattningen och Tullen Ett mål för skattepolitiken är att behålla det finska skattesystemets konkurrenskraft och trygga skattebasen i olika skatteformer. Det är finansministeriets uppgift att utveckla skattesystemen och utvärdera effekterna av de skattepolitiska åtgärderna. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen och överför skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna. Tullen tryggar en smidig utrikeshandel för företagen, sörjer för verkställandet av EU:s handelspolitik och den nationella varubeskattningen och garanterar en resultatrik brottsbekämpning. Statens finansförvaltning Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen och målsättningarna i fråga om hur statsskulden sköts, och Statskontoret utför de finansieringsoperationer som behövs inom skuldskötseln. Ett strategiskt mål för skuldhanteringen inom statens budgetekonomi är att tillgodose finansieringsbehovet inom statens budgetekonomi och minimera kostnaderna för skulden på en risknivå som kan anses godtagbar på lång sikt. Betydelsen av detta framhävs ytterligare i och med att staten har övergått från amortering av sina skulder till ny upplåning. Med hjälp av statens pensionsfond gör staten sig redo att betala pensionsutgifter och att utjämna de årliga utgifter som uppkommer på grund av dem. Statens pensionsfond är en fond utanför budgeten varifrån medel kan överföras för att täcka budgeten. Statistikväsendet Statistikcentralen sörjer för statistikframställningen och för utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga myndigheter som framställer statistik. Beredningen av förvaltningspolitiken Finansministeriet bereder, med tanke på det politiska beslutsfattandet, de allmänna principerna för utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Beredningen omfattar utöver statsförvaltningen även utvecklingen av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Målet är att utifrån målsättningen i regeringsprogrammet utveckla förvaltningsstrukturerna och styrsystemen, förbättra ministeriernas resultat- och ekonomistyrning, utveckla informationsförvaltningen och utnyttjandet av informationsteknik inom den offentliga förvaltningen samt fördjupa koncernstyrningen och koncernlösningarna. Utvecklingen av förvaltnings- och servicestrukturerna Finansministeriet fortsätter att genomföra kommunreformen i enlighet med regeringsprogrammet. Målet för kommunreformen är en livskraftig kommunstruktur som bygger på starka primärkommuner. En totalreform av kommunallagen kommer att genomföras före utgången av. Basserviceprogrammets ekonomiska styrmedel effektiviseras för att programmet ska vara ett effektivt tvärsektoriellt redskap för att styra helheten av kommunala tjänster och finansieringen av dem i det politiska beslutsfattandet. Inom den statliga regionförvaltningen följer man genomförandet av regionförvaltningsreformen på det sätt som riksdagen förutsätter. Funktioner inom central- och regionalförvaltningen sammanförs under närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverken i enlighet med de riktlinjer som ministergruppen för utvecklande av förvaltningen har dragit upp. Statens lokalförvaltning revideras som en del av reformen av förvaltnings- och servicestrukturerna. Kundbetjäningen inom den statliga lokalförvaltningen ska i huvudsak tillhandahållas som samservice. Utlokaliseringen av arbetsplatserna inom statsförvaltningen fortsätter på ett jämnare sätt till olika delar av landet. Statsförvaltningens koncernstyrning och utvecklingen av gemensamma tjänster Statens gemensamma funktioner och tjänster ska styras och utvecklas med målet att skapa en enhetligt verkande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas. Finansministeriet upprättar koncernprinciper och koncerntjänster för den serviceproduktion som är på statens ansvar. Styrningen av användningen av personalresurser och effektivare utnyttjande av informationsteknik framhävs såväl inom serviceproduktionen som inom statsförvaltningens interna system. Finansministeriet ska garantera staten en enhetlig och ekonomisk politik i fråga om upphandling, lokaler och resor. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Finansförvaltningen främjar statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Finansministeriet bereder författningar om statens arbetsgivarpolitik och pensionsskyddet. Som producent av koncerntjänster prioriterar Statskontoret i sin verksamhet införandet och ibruktagandet av datasystemet för ämbetsverkens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning (Kieku). Reformen av uppgifterna inom ekonomi- och personalförvaltningen fortsätter. Servicecenterprocesserna och verksamhetskulturen förenhetligas i syfte att uppnå en effektivitetsvinst. Statens informations- och kommunikationstekniska center (Valtori) ska under ledning av finansministeriet utveckla och producera icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen. Till servicecentret sammanförs i enlighet med regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer statens icke-branschspecifika IKT-uppgifter åren. Den allmänna styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningens myndigheter Finansministeriet svarar för styrningen och utvecklandet av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). Finansministeriet styr informationsförvaltningen hos den offentliga förvaltningens myndigheter i enlighet med den OffICT-strategi som utarbetades Målet för styrningen är att åstadkomma en interoperabel, kostnadseffektiv, kundorienterad och informationssäker informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen. Finansministeriet ska i enlighet med lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen ha hand om definitionen, planeringen och beskrivningen av interoperabiliteten och den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen, uppdateringen av dem och styrningen av andra gemensamma tjänster, projekt och åtgärder som hänför sig till informationsförvaltningen. Under fortsätter programmet för den nationella servicearkitekturen, där det skapas interoperabilitetskomponenter som är viktiga för arkitekturen, såsom en nationell servicekanal, en nationell digital identifieringsmodell, nationella lösningar för hantering av företags, andra organisationers och fysiska personers roller och bemyndiganden, gemensamma servicegränssnitt (för medborgare, företag och myndigheter) samt styr- och hanteringsmodeller. Målet är att medborgarna när servicekanalen är färdig ska ha möjlighet att elektroniskt kontrollera viktiga uppgifter om sig själva. Genom styrningen av kommunernas IT-verksamhet underlättas en samordning av informationstekniken inom kommunalförvaltningen utifrån rikstäckande lösningar. Finansministeriet styr och samordnar även utvecklandet av informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen och i synnerhet inom statsförvaltningen. Dessutom svarar finansministeriet för den allmänna administrativa, strategiska och ekonomiska styrningen av och tillsynen över förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet samt för styrningen av och tillsynen över informations- och kommunikationsteknisk aktionsberedskap, annan beredskap och säkerhet i fråga om säkerhetsnätsverksamheten liksom även för den allmänna styrningen av den elektroniska kommunikationen inom den offentliga förvaltningen. Styrningen av förvaltningsområdet Styrningen av förvaltningsområdet hör till ministeriets kärnverksamhet, som betonar strategiskt viktiga frågor såsom förvaltningsområdets centrala substansfrågor, utvecklingen av förvaltningsområdets strukturer och tillvägagångssätt samt de strategiska projekt som genomförs inom statskoncernen i syfte att förbättra effektiviteten, resultatet och kvaliteten. Inom förvaltningsområdet genomförs de reformer som har beretts inom effektivitets- och resultatprogrammet. Målet är en minskning av den administrativa bördan samt en god administrering och ledning av de mänskliga resurserna som helhet. Jämställdheten mellan könen Av utgifterna under finansministeriets huvudtitel är ca 95 % olika förmåner, medlemsavgifter och stöd som grundar sig på författningar eller avtal och som inte har några direkta könskonsekvenser. Inom finansministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen, personaloch arbetsgivarpolitiken, projekt, beredningen av budgeten och ämbetsverkens resultatstyrning. Effektmål Statsrådet uppställer följande effektmål för finansministeriets förvaltningsområde: 1) En ekonomiskt hållbar välfärd Målet för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken är en ekonomiskt hållbar välfärd. För att effektmålet ska nås måste konkurrenskraften och stabiliteten på en öppen och global marknad tryggas, produktiviteten inom de offentliga tjänsterna förbättras och arbete, innovationer och företagaranda uppmuntras. Finansministeriet kan bidra Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 till att målet nås genom att stifta lagar, styra statsförvaltningen, utveckla förvaltnings- och servicestrukturerna inom den offentliga sektorn och underlätta utnyttjandet av tekniken. 2) Högklassiga offentliga tjänster som produceras på ett ekonomiskt sätt Målet för förvaltningspolitiken är att garantera högklassiga offentliga tjänster som produceras på ett ekonomiskt sätt. Finland är en föregångare när det gäller utvecklandet av dessa tjänster. Arbetsfördelningen i anknytning till tillhandahållandet och produktionen av offentliga tjänster ska göras tydligare och överlappande verksamhet elimineras. När tjänster produceras ska såväl kund- som produktivitetsaspekten beaktas. I syfte att nå effektmålet kommer man att fördjupa koncernstyrningen och utveckla tillvägagångssätten, de offentliga tjänsterna, interoperabiliteten och koncernlösningarna inom informationsförvaltningen, förvaltnings- och servicestrukturerna och nya innovativa lösningar. Effektivitets- och resultatprogrammet De effektivitets- och resultatåtgärder som genomförs under budgetåret preciseras i och med statsrådsbehandlingen av projektet. Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro) ordinarie budget budgetprop Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) fullmakt att ingå projektavtal 5,0 - Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Förvaltning Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % (89.) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) Beskattningen och Tullen Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Återbetalda skatter (förslagsanslag) Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) Tjänster för statssamfundet Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år) Investeringsutgifter för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år) Senatfastigheter Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens regional- och lokalförvaltning Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) Pensioner och ersättningar Pensioner (förslagsanslag) Extra pensioner (förslagsanslag) Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) Skadestånd (förslagsanslag) Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) (03.) Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) (12.) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) Utvecklande av statsförvaltningen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år) Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) Överföringar till landskapet Åland Avräkning till Åland (förslagsanslag) Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) (32.) Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) Stöd till kommunerna Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) Stöd för sysselsättningen och näringslivet Energiskattestöd (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 92. EU och internationella organisationer Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år) Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) (87.) Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen (01.) Kehysvaraus toimintamenosäästöihin 0 (02.) Kehysvaraus keskipalkkaliukuman rajoittamiseen 0 (20.) Kehysvaraus turvaviestinnän kehittämiseen (reservationsanslag 3 år) 0 (26.) Kehysvaraus yhdenvertaisuusvaltuutetulle (reservationsanslag 2 år) 0 (27.) Kehysvaraus IT-menoihin 0 (28.) Kehysvaraus uuden yhteisen asiakaspalvelun investointimenoihin Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år) Sammanlagt Det totala antalet anställda Förvaltning F ö r k l a r i n g : Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt en god skötsel av statsfinanserna verksamhetsförutsättningar som möjliggör en hållbar kommunalekonomi den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat. Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet. Finansministeriets strategiska mål är att stabilisera den offentliga ekonomin och trygga en hållbar ekonomisk tillväxt säkerställa att den offentliga servicen och förvaltningen är effektiva och resultatrika genom att utveckla personalens välmående och ledningssystemen trygga ett effektivt och resultatrikt arbete så att finansministeriet är en bra arbetsplats. De strategiska målen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna. Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller, och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla, interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten. 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 1) de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras 2) Revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) inkomster. F ö r k l a r i n g : Finansministeriet ställer upp följande effektmål för verksamheten och åtgärder för att nå dessa mål: Effektmål Åtgärder 1) Vi tryggar en hållbar finansiering för den offentliga ekonomin Vi skapar gynnsamma förhållanden för ekonomisk tillväxt Vi stärker de finanspolitiska styrmekanismerna Statsförvaltningen utgör ett flexibelt nätverk Förvaltningens styrsystem fungerar smidigt ihop Vi tryggar de offentliga tjänsterna och deras kundorientering samt ser över förvaltningsstrukturerna IKT är en strategisk resurs för de offentliga tjänsterna och stöder tjänsterna och förvaltningen Ledningssystemet är tydligt och ledarskapet professionellt Vår kompetens är både djup och bred Kommunikationen är en strategisk resurs som stärker effektiviteten och förtroendet Vår beredning är systematisk och kunskapsunderlaget stöder beslutsfattandet Högklassig IKT och tillförlitlig information stöder flexibiliteten i arbetet 1) I tabellen ges några exempel på åtgärder. De besparingsmål som ingår i regeringsprogrammet ska nås. Basserviceprogrammets styrande effekt stärks. Kommunernas lagstadgade uppgifter kartläggs. Kommunallagen omarbetas så att den uppmuntrar till att sköta ekonomin på ett hållbart sätt och möjliggör effektivare uppföljning. Det utvecklas redskap för att bedöma effekterna av åtgärder avsedda att främja sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft. Kapitalmarknaden styrs i en tillväxtfrämjande riktning. Stabiliteten i euroområdet stärks. Statens effektivitets- och resultatprogram verkställs. Det införs förfaranden som styr förvaltningen av den offentliga ekonomin och som krävs enligt EU-förordningar och EU-avtal. De finanspolitiska mål som gäller hela den offentliga ekonomin utökas och man följer hur målen nås och vidtar eventuella korrigerande åtgärder. Kommunstrukturlagen bereds och statsandelslagstiftningen och kommunallagen reformeras (kommunreformen). Det skapas förfaranden för insamling och utnyttjande av bokslutsinformation om kommunkoncerner. En reform av centralförvaltningen bereds. De gemensamma tjänsterna inom statsförvaltningen utvecklas. Vi gör finansministeriets roll tydligare och stärker samarbetet med övriga aktörer. Vi reviderar resultatstyrningen och etablerar ett resultatinriktat tänkesätt. Vi genomför kommunreformen. Vi skapar gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen. Vi sammanför icke-branschspecifika IKT-tjänster. Vi utvecklar gemensamma elektroniska tjänster. Verkställandet av strategin ingår i resultatmålshandlingarna och i ledningsprocesserna. Vi gör ledningsgruppernas struktur tydligare. Personalplaneringen är framtidsorienterad och stöder ministeriets kärnverksamhet. Vi stärker kompetensen i alla personalgrupper. Vi utökar kundorienteringen tillsammans med våra samarbetspartner. Vi använder aktivt nätkommunikation som stöd för arbetet och för informationsutbyte. Genom systematisk projektkommunikation främjar vi effektivitet och begriplighet. Vi utnyttjar forskningsdata bättre i beredningen. Organisering av kunskap är en del av helhetsutvecklingen. Vi utvecklar lagberedningen. De elektroniska förfarandena är flexibla och används gemensamt. De gemensamma datasystemen innehåller korrekt och uppdaterad information och vi främjar användningen av dem. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Främjande av jämställdhet och likabehandling utgör en del av finansministeriets personalpolitik samt av utvecklandet av verksamhetsprinciperna och välbefinnandet i arbetet. Finansministeriet genomför och följer upp sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Områden för främjande av jämställdhet och likabehandling i planen är rekrytering och introduktion utveckling i arbetet och avancemang möjlighet att förena arbetsliv och privatliv ledning och verksamhet i enlighet med värderingarna pluralism och förebyggande av trakasserier samma lön för samma och likvärdigt arbete. Finansministeriets jämställdhetsarbetsgrupp bedömer årligen hur planen genomförs och uppdaterar den vid behov. Hantering och utvecklande av personalresurser uppskattning mål Antal anställda, årsv Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,2 8,0 7,8 Arbetstillfredsställelseindex, 1 5 VM Baro 3,48 3,5 3,6 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Internationellt tjänstemannautbyte (överföring till moment ) -120 Överföring till moment Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -54 Indexhöjning av hyresutgifterna 55 Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment ) -4 Löneglidningsinbesparing -63 Lönejusteringar 151 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -192 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -514 Ytterligare besparing i omkostnaderna -443 Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas för införandet av gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen och för sänkandet av initialkostnaderna för dessa samt för avlägsnandet av sådana lösningar där dessa system och tjänster överlappar de gemensamma system som används av kundämbetsverken och kundinrättningarna. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 F ö r k l a r i n g : Anslaget får bl.a. användas för följande system och tjänster: en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet) en gemensam kommunikationslösning för staten (VyVi) identifiering av tjänsteman (Virtu) statens gemensamma terminaltjänst och tjänst för användarstöd Effektivitets- och resultatmål statens gemensamma integrationstjänst (VIA) den offentliga förvaltningens identifierings- och betalningstjänst (VETUMA) medborgarkontot. Finansministeriet beslutar om användningen av anslaget också för andra gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen eller statsförvaltningen. Åtgärder En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt enligt den tidtabell som planerats för nivå och särskilt för olika kunder med beaktande av OffICT- Planerna för genomförande av tjänsterna uppdateras på riks- de olika förvaltningsområdena. I och med att tjänsterna tas i strategin. bruk minskar de överlappande funktionerna inom produktionen Man kommer överens om införandet av statens gemensamma strategiska system i ämbetsverk och inrättningar. Ibrukta- av IT-tjänster och samtidigt minskar de totala kostnaderna inom statsförvaltningen. gandet genomförs på ett effektivt sätt. Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -22 Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten 2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med fastighetsstrategin samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten. Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy. Beräknad användning av anslaget (euro) Genomförande av fastighetsstrategin Utgifter för ägarstyrningen Sammanlagt Rådgivningstjänster inom finansbranschen -100 Sammanlagt -100 budget budget bokslut Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. F ö r k l a r i n g : Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk. Anpassningsåtgärder Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring till moment ) Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring till moment ) -600 Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring till moment ) -200 Digitalisering av dokument till elektronisk form 2018 (investeringsutgifter) (överföring till moment ) -550 Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring till moment ) Konkurrensutsättning och ibruktagande av drifttjänster för befolkningsdatasystemets operativsystem och datahantering (Käypä-projektet ) (överföring till moment ) -900 Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring till moment ) -140 Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRLformat (investeringsutgifter) (överföring till moment ) -500 Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring till moment ) -150 Tryggande av Statskontorets verksamhet (överföring till moment ) Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring till moment ) -100 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -32 Nivåförändring Sammanlagt 370 budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Valtori (överföring från moment , , , , , , , , , och ) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. F ö r k l a r i n g : I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen den 27 november 2012 som ett led i fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför ett belopp som motsvarar intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Eurosystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 27 miljoner euro år. Motsvarande inkomst har antecknats under moment Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut (89.) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten. budget bokslut Beskattningen och Tullen F ö r k l a r i n g : Skatteförvaltningen är samhällets största aktör som samlar in skatter och avgifter, och den är därmed viktig med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet. Tullen ska sköta tullklareringen, tull-, punkt- och bilbeskattningen, mervärdesbeskattningen vid import, tullövervakningen av varor som importeras och exporteras och av utlandstrafiken, förhindra och avslöja tullbrott samt sköta andra tullåtgärder och enligt vad som föreskrivs särskilt verkställa annan beskattning och utföra förundersökning av tullbrott. Dessutom sköter Tullen statistikföringen av utrikeshandeln, annan statistikföring inom sitt verksamhetsområde och laboratorieundersökningar som behövs i Tullens uppgifter. Tullen kan även ha andra särskilt fastställda uppgifter. Finansministeriet kan ge Tullen utrednings-, försöks-, kontroll- och planeringsuppgifter samt andra motsvarande uppgifter. Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för Skatteförvaltningen och Tullen för : Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Effektmål Åtgärder Inflödet av skatteinkomster säkras genom att man främjar en positiv inställning till skattebetalning, ger rådgivning i förväg och sköter skattekontrollen på ett trovärdigt sätt. Vidare ska inflödet av skatteinkomster säkras genom att man gör det lättare att uträtta ärenden, ger rådgivning i förväg och övervakar att skatterna blir betalda. Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras. Tjänsterna för kunderna förbättras och webbtjänsterna främjas. Ibruktagandet av elektroniska tulltjänster i hela EU säkerställs inom den tidtabell som förutsätts enligt den moderniserade tullkodexen. Skatteförvaltningens beskattningsåtgärder riktas på det sätt som krävs med tanke på respektive skattebetalares situation och verksamhet. Genom segmentering identifieras olika kundkategoriers behov av rådgivning, handledning och tillsyn. Den rådgivning som gäller beskattningen riktas särskilt till varje kundgrupp. Metoder för detta är t.ex. elektroniska nyhetsbrev, rådgivnings- och tillsynskampanjer, telefonhandledning på Skatteförvaltningens initiativ samt utvecklande av samarbetet mellan skatteförmedlingen och revisionsbyråerna. Skatteförvaltningen satsar på skattegenererande tillsyn, såsom tillsyn över stora och internationella bolag samt tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser. Det internationella informationsutbytet vidareutvecklas. Utredningen av det totala skattemässiga underskottet och olika delfaktorer fortsätter. Tullen utvecklar förfaranden och system som säkerställer beskattningen. Kundstyrningen riktas i enlighet med behoven, och skatter tas ut med små skatterester. Förutsättningarna för den grå ekonomin förhindras genom effektiv tillsyn och information som påverkar den allmänna opinionen och genom att förfarandena i anslutning till deklarering och betalning av skatt utvecklas. Konkreta åtgärder är bl.a. förvaltningen av det offentliga skattenummerregister som förs av Skatteförvaltningen, den månatliga underrättelseskyldighet gällande arbetstagar- och entreprenaduppgifter som tas i bruk inom byggbranschen och publiceringen av uppgifter om skatteskulder med hjälp av ett skatteskuldsregister. Myndighetsuppgifterna görs mer användbara genom projektet för utveckling av ett gränssnitt för myndighetsinformationstjänster som hänför sig till fullgöranderapporterna. Man fortsätter även att utveckla myndighetssamarbetet. Tullen genomför handlingsplanen för programmet för bekämpning av grå ekonomi. Behovet att uträtta skatteärenden hos Skatteförvaltningen minskas ytterligare bl.a. genom att smidiga elektroniska tjänster och förfaringssätt utvecklas. Behovet för enskilda kunder att uträtta skatteärenden minskas genom att man skaffar en så stor del som möjligt av de uppgifter som behövs för beskattningen för kundernas räkning. Kostnaderna och den administrativa bördan för dem som förmedlar information lättas genom att det utvecklas sådana enhetliga elektroniska tjänster och lösningar genom vilka uppgifterna förmedlas automatiskt till Skatteförvaltningen och, så långt det är möjligt, i realtid. Insamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en nationellt sett jämlik arbetsfördelning. Tullen deltar i beredningen på EU-nivå och utvecklar datasystemen i enlighet med EU:s tidtabeller. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Effektmål Tullen genomför de verksamhetsstrategier och principbeslut på nationell nivå och EU-nivå som har samband med den inre säkerheten och gäller Tullen. Bekämpningen av internationell brottslighet effektiviseras. I fråga om den ökande trafiken vid östgränsen säkerställs smidigheten och tullsäkerheten. Åtgärder Tullen deltar i genomförandet av strategier för bekämpning av organiserad brottslighet, bekämpning av terrorism och cybersäkerhet. Tullens förutsättningar att bekämpa gränsöverskridande tullbrottslighet förbättras. Vid brottsbekämpning betonas det nationella och internationella myndighetssamarbetet. Kapaciteten vid gränsövergångsställena vid östgränsen utvecklas, liksom även verksamhetsprocesserna i myndighetssamarbetet. Kapitlets rubrik har ändrats. 01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande. Fullmakt Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes, får avtal om den oanvända delen ingås till ett belopp av högst euro. F ö r k l a r i n g : Mål för resultatet av verksamheten mål mål Effektivitet Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % Andelen kunder som anser att det är fel att anlita svart arbetskraft och göra inköp utan kvitto, % Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % Produktion och kvalitetsledning Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % Andelen granskade stora och medelstora företag, % Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, % Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % Andelen elektroniska skattekortsändringar, % Funktionell effektivitet Produktivitetsindex, parvisa år 1) 103,1 99,9 103,1 Lönsamhetsindex, parvisa år 1) 98,6 104,3 101,4 Arbetstid som används för tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser, årsv Andel av arbetstiden som används för granskningar som gäller grå ekonomi, % Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Hantering och utvecklande av personalresurser Antal årsverken sammanlagt Årsverken per uppgift Extra uppgifter när det gäller bekämpning av grå ekonomi (kraven enligt regeringsprogrammet) Omstruktureringar inom förvaltningen; förflyttning av 87 anställda till Valtori 2) Nya uppgifter för Skatteförvaltningen Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,4 10,0 9 Arbetstillfredsställelseindex, 1 5 VM Baro 3,47 3,46 3,46 1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Indexformler: produktivitetsindex = avkastningsindex/ arbetsinsatsindex och lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex. 2) På årsverksnivå har 87 anställdas övergång till anställning hos Valtori från och med den 1 mars beaktats. mål mål Skatteförvaltningen har berett en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Denna reform, där man utnyttjar inbyggd programvara, bedöms bäst trygga en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen. Fullmakten, till ett totalt belopp av euro, bedöms medföra utgifter på euro före utgången av. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Förbindelser som ingåtts före år Förbindelser år Utgifter sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter 4) totalreformen av datasystemen. Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring från moment ) Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring från moment ) 600 Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring från moment ) 200 Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.), finansieringen Digitalisering av dokument till elektronisk form 2018 (investeringsutgifter) (överföring från moment ) 550 Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring från moment ) Flytt- och inventariekostnader i anslutning till lokalerna i Åbo Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen ) (överföring till moment ) -500 Företagsinformationsgränssnitt för myndighetsbruk (finansieringen ) (överföring från moment ) 500 Förändringar i den internationella betalningsrörelsen i samband med debiteringen av skatter, bl.a. ibruktagandet av RF-referens (investeringsprojekt) 800 Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment ) -15 Ibruktagande av lösningar som ersätter den slopade direktdebiteringen, bl.a. direktbetalning, e-faktura, nätfaktura och nätbetalning (investeringsprojekt) 230 Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen ) (överföring till moment ) Inbyggd programvara och det reformprojekt som gäller programmen (finansieringen ) (överföring från moment ) Nya krav på informationsutbytet om internationella skatteuppgifter, fas 2 år 2016, bl.a. EU-direktivet gällande administrativt samarbete, FATCA, EU-FATCA och CRS (investeringsoch IT-underhåll) Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRLformat (investeringsutgifter) (överföring från moment ) 500 Tryggande av den grundläggande verksamheten när VALMIS-programreformen inleds Tryggande av verksamheten (överföring av engångsnatur från moment ) Underhållsåtgärder i anslutning till informationssystemen, undantaget utgifter för årsverken, (mini one stop shop, fastighetsdatasystemet, källskatt, investeringsverksamhet, skatteskuldsregistret) 250 Återtagandet av KAKOLA-projektet i anslutning till lokalarrangemangen i Åbo -800 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -564 Indexhöjning av hyresutgifterna 426 Löneglidningsinbesparing -612 Lönejusteringar Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna Sparbeslut Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) Ytterligare besparing i omkostnaderna Nivåförändring Sammanlagt budget II tilläggsb I tilläggsb budget bokslut Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 1) donationer till narkotikahundverksamheten Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer 3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete 4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter 5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen. F ö r k l a r i n g : Mål för resultatet av verksamheten mål mål Produktion och kvalitetsledning Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats på under en timme, % Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst > Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeklarationer, dagar Tullövervakningens centrala prestationer, antal Tullbrott som avslöjats, antal Funktionell effektivitet Produktivitetsindex Andelen skatterester av de skatter som påförts, % 0,25 0,1 0,1 Andelen livsmedelskontroller och kontroller av konsumtionsvaror, % 20, Andelen utredda tullbrott, % 80, Återtagen vinning av brott, mn 24, Hantering och utvecklande av personalresurser Årsverken, sammanlagt Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,9 11,5 11 Arbetstillfredsställelseindex, 1 20 Arbetshälsoinstitutets undersökning 13,1 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 Bevarande av nivån på bil- och punktbeskattningen och tryggande av brottsbekämpningen Kostnader för flytten till Böle (strykning av engångstillägget för ) Stävjande av den illegala införseln av alkoholdrycker 300 Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen 750 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -226 Indexhöjning av hyresutgifterna 188 Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment ) -2 Löneglidningsinbesparing -273 Lönejusteringar 891 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -810 Sparbeslut Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Återbetalda skatter (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem, och som ersätts till EU. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. budget I tilläggsb budget bokslut Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar: 1) lagen om skatteredovisning (532/1998) 2) 27 b i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (568/2004) som hänför sig till nämnda paragraf 3) 65 i bilskattelagen (1482/1994) 4) 49 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) 5) 39 2 mom. i tullagen (1258/2009) 6) mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994). Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. budget budget bokslut Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick. budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20