Kallelse och handlingar för

Transkript

1 Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde Den 20 juni 2016

2 Mariam Osman Sherifay (S) Jan Jogell (S) Peter Schilling (S) Sofie Åhgren (S) Hossein Atighechi (MP) Adgar Amin (MP) Amal Lahlou (MP) Siyamak Sajadian (MP) Mikael T Eriksson (M) Sophie Silverryd (M) Morgan Lindqvist (M) Lars Callemo (M) Jesper Lindholm (S) Kajsa Adenbäck (S) Mats Andersson (S) Jonas Nygren (S) Rosa Wennergren (MP) Lars Lindgren (MP) Bengt Sjöholm (KD) Maria Bohman Kreij (KD) Ritva Runestad (M) Ina Djurestål (M) Fredrik Söderholm (M) Josefin Malmqvist (M) Veronica Kallander (V) Ina Franzén (V) Peter Laine (V) Jesper Wiklund (V) Anna-Lena Hammarin (L) Inger Gran (L) Henrik Persson (L) Johan Storåkers (L) Hannes Holmér (M) Kristofer Björnström (M) Jenny Segeljakt (M) Ulla Sandenskog (M) Yoseph Yohannes (S) Jörgen Silén (S) Ayla Eftekhari (S) Karin Holmberg (S) Lisa Rosengård (C) Berndt Eriksson (C) Stefan Bergström (C) Karolina Fyrek (M) Inger Lundberg (S) Alexandra Völker (S) - (S) Cecilia Clausen (S) Jarmo Kärävä (SD) Stefan Buncic (SD) Gary Aelius (SD) Ulf Landström (SD) SITTPLAN VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 20 JUNI 2016 Jan Bojling (M) Michael Spira (S) Christina Fjellström (S)

3 Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 1 (1) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 20 juni 2016, klockan 09:00 Plats: Stadshusets ljusgård, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna Ordförande/sekreterare: Christina Fjellström (S) / Magnus Eriksson Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Dnr Sida Anmälan av sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län Budgetärenden 5. Utdebitering av skatt för år 2017 KS- 0300/ Sundbybergs stads budget 2017 med plan för KS- 0263/ Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

4 Kommunstyrelsen Protokoll 9 (57) Sammanträdesdatum: Dnr: KS-0300/2016 Utdebitering av skatt för år 2017 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 maj 2016 Sammanfattning Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och fastställas av fullmäktige före november månads utgång (8 kap 6-8 KL). Anledningen till att kommunstyrelsen ska behandla ärendet om utdebitering före oktober månads utgång beror på att kommunstyrelsen har skyldighet att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen innan oktober månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 14 december 2015, 511, nya principer för ekonomistyrning och investeringsprocess i Sundbyberg stad. I principerna anges att kommunstyrelsen ska överlämna ett budgetförslag i början av juni för beslut i kommunfullmäktige under juni månad. I samband med att budgeten fastställs ska även utdebiteringen fastställas då denna är en budgetförutsättning. Skattesatsen för år 2017 föreslås vara oförändrad. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Utdebiteringen av skatt för år 2017 ska vara 18,90 kronor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1

5 Kommunstyrelsens ordförande (1) Dnr KS-0300/2016 Kommunstyrelsen Utdebitering av skatt för år 2017 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 maj 2016 Sammanfattning Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och fastställas av fullmäktige före november månads utgång (8 kap 6-8 KL). Anledningen till att kommunstyrelsen ska behandla ärendet om utdebitering före oktober månads utgång beror på att kommunstyrelsen har skyldighet att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen innan oktober månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 14 december 2015, 511, nya principer för ekonomistyrning och investeringsprocess i Sundbyberg stad. I principerna anges att kommunstyrelsen ska överlämna ett budgetförslag i början av juni för beslut i kommunfullmäktige under juni månad. I samband med att budgeten fastställs ska även utdebiteringen fastställas då denna är en budgetförutsättning. Skattesatsen för år 2017 föreslås vara oförändrad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Utdebiteringen av skatt för år 2017 ska vara 18,90 kronor Mikael T Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: kommunstyrelsen@sundbyberg.se 2

6 Kommunstyrelsen Protokoll 11 (57) Sammanträdesdatum: Dnr: KS-0263/2016 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för Beslutsunderlag Underlag till grundskole- och gymnasienämnden sammanträde den 17 maj 2016 Grundskole- och gymnasienämnden protokoll den 17 maj Underlag till förskolenämndens sammanträde den 12 maj 2016 Förskolenämnden protokoll den 12 maj Underlag till stadsmiljö och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 Stadsmiljö och tekniska nämndens protokoll den 17 maj Underlag till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj 2016 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 19 maj Underlag till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 Äldrenämndens protokoll den 19 maj Underlag till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 2 maj 2016 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 2 maj Underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 17 maj Förslag till Sundbybergs stads budget 2017 och plan den 27 maj 2016 Bilaga 1 Investeringsplan Stadsledningskontorets skrivelse den 27 maj 2016 Rättelseblad den 31 maj 2016 Tillkommande beslutsunderlag Ett ännu bättre Sundbyberg - Socialdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2017 med plan för Socialdemokraternas skrivelse den 7 juni 2016 Ett öppet Sundbyberg för alla Budget 2017 Vänsterpartiets budgetförslag Vänsterpartiets skrivelse den 7 juni 2016 Sundbybergarnas bästa! Budget 2017 Sverigedemokraternas budgetförslag Sammanfattning Sundbybergs stads budget 2017 med plan anger mål och ekonomiska ramar för stadens verksamheter. Kommunstyrelsen fattade beslut om planeringsförutsättningar inför arbetet med stadens budget 2017 med plan för på sitt sammanträde den 11 april Planeringsförutsättningarna har remitterats till stadens nämnder för yttrande. Nämnderna har kommenterat förutsättningarna på sina sammanträden under maj Synpunkter framgår av inkomna protokoll med underlag från nämnderna. Samverkan med de fackliga organisationerna skedde den 30 maj Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 öre per krona förvärvsinkomst. Nämnderna tilldelas kommunbidrag enligt stadens resursfördelningsmodell. Satsningar utöver stadens resursfördelningsmodell är total 26,2 mnkr. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

7 Kommunstyrelsen Protokoll 12 (57) Sammanträdesdatum: Kommunstyrelsens överläggning Yrkanden Jesper Wiklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag Ett öppet Sundbyberg för alla Budget 2017 i enlighet med Vänsterpartiets skrivelse den 7 juni Stefan Bergström (C), Anna-Lena Hammarin (L), Adgar Amin (MP), Maria Bohman Kreij (KD) samt Sophie Silverryd (M) yrkar bifall till det utsända förslaget. Peter Schilling (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag Ett ännu bättre Sundbyberg - Socialdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2017 med plan för i enlighet med Socialdemokraternas skrivelse den 7 juni Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag Sundbybergarnas bästa! Budget 2017 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på respektive budgetförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunbidrag för nämnderna och styrelse på totalt 2 119,3 mnkr Kommunstyrelsen Grundskole- och gymnasienämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Förskolenämnden Äldrenämnden Stadsmiljö- och tekniska nämnden Kultur- och fritidnämnden Byggnads- och tillståndsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktiges revisorer Valnämnden Summa 137,5 mnkr 594,2 mnkr 463,6 mnkr 384,9 mnkr 342,0 mnkr 145,3 mnkr 138,9 mnkr 7,7 mnkr 3,4 mnkr 1,5 mnkr 0,3 mnkr 2 119,3 mnkr 2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019 fastställs. 3. Investeringsbudget för 2017 på 444,1 mnkr samt plan för 2018 och 2019 fastställs. 4. Budget 2017 för nämnder och styrelse fastställs. 5. Kommunstyrelsen medges att för 2017 avskriva fordringar upp till ett prisbelopp per gäldenär. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

8 Kommunstyrelsen Protokoll 13 (57) Sammanträdesdatum: Kommunstyrelsen medges att, vid behov, ta upp lån så att kommunens låneskuld, inklusive checkräkningskredit uppgår till 1000 mnkr vid utgången I övrigt fastställs budget 2017 och plan för 2018 och Reservationer Kommunstyrelsegrupperna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

9 Stadsledningskontoret Anne-Marie Beckius/Rose-Marie Lind (5) Dnr KS-0263/2016 Kommunstyrelsen Sundbybergs stad budget 2017 med plan för 2018 och 2019 Beslutsunderlag Underlag till grundskole- och gymnasienämnden sammanträde den 17 maj 2016 Grundskole- och gymnasienämnden protokoll den 17 maj Underlag till förskolenämndens sammanträde den 12 maj 2016 Förskolenämnden protokoll den 12 maj Underlag till Stadsmiljö och tekniska nämndens sammanträde den 17 maj 2016 Stadsmiljö och tekniska nämndens protokoll den 17 maj Underlag till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj 2016 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 19 maj Underlag till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2016 Äldrenämndens protokoll den 19 maj Underlag till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 2 maj 2016 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 2 maj Underlag till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 17 maj Förslag till Sundbybergs stads budget 2017 och plan den 27 maj 2016 Bilaga 1 Investeringsplan Stadsledningskontorets skrivelse den 27 maj 2016 Sammanfattning Sundbybergs stads budget 2017 med plan anger mål och ekonomiska ramar för stadens verksamheter. Kommunstyrelsen fattade beslut om planeringsförutsättningar inför arbetet med stadens budget 2017 med plan för på sitt sammanträde den 11 april Planeringsförutsättningarna har remitterats till stadens nämnder för yttrande. Nämnderna har kommenterat förutsättningarna på sina sammanträden under maj Synpunkter framgår av inkomna protokoll med underlag från nämnderna. Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 30 maj Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 öre per krona förvärvsinkomst. Nämnderna tilldelas kommunbidrag enligt stadens resursfördelningsmodell. Satsningar utöver stadens resursfördelningsmodell är total 26,2 mnkr. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: kommunstyrelsen@sundbyberg.se 6

10 Stadsledningskontoret Anne-Marie Beckius/Rose-Marie Lind (5) Dnr KS-0263/2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunbidrag för nämnderna och styrelse på totalt 2 119,3 mnkr Kommunstyrelsen Grundskole- och gymnasienämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Förskolenämnden Äldrenämnden Stadsmiljö- och tekniska nämnden Kultur- och fritidnämnden Byggnads- och tillståndsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktiges revisorer Valnämnden Summa 137,5 mnkr 594,2 mnkr 463,6 mnkr 384,9 mnkr 342,0 mnkr 145,3 mnkr 138,9 mnkr 7,7 mnkr 3,4 mnkr 1,5 mnkr 0,3 mnkr 2 119,3 mnkr 2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2017 samt plan för 2018 och 2019 fastställs. 3. Investeringsbudget för 2017 på 444,1 mnkr samt plan för 2018 och 2019 fastställs. 4. Budget 2017 för nämnder och styrelse fastställs. 5. Kommunstyrelsen medges att för 2017 avskriva fordringar upp till ett prisbelopp per gäldenär. 6. Kommunstyrelsen medges att, vid behov, ta upp lån så att kommunens låneskuld, inklusive checkräkningskredit uppgår till 1000 mnkr vid utgången I övrigt fastställs budget 2017 och plan för 2018 och Helén Eriksson- Elf stadsdirektör Åsa Steen bitr. förvaltningschef 7

11 Stadsledningskontoret Anne-Marie Beckius/Rose-Marie Lind (5) Dnr KS-0263/2016 Budget 2017 med plan för Sundbybergs stads budget 2017 med plan anger mål, uppdrag och ekonomiska ramar för stadens verksamheter. Kommunstyrelsen fattade beslut om planeringsförutsättningar inför arbetet med stadens budget 2017 med plan för på sitt sammanträde den 11 april Planeringsförutsättningarna har remitterats till stadens nämnder för yttrande. Nämnderna har kommenterat förutsättningarna på sina sammanträden under maj Synpunkter framgår av inkomna protokoll med underlag från nämnderna. Budget 2017 Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 öre per krona förvärvsinkomst. Den föreslagna tilldelningen av kommunbidrag i budgeten är hänförliga till volymförändringar i befolkningen enligt befolkningsprognosen per april 2016 och en kompensation av lokalkostnader med 97 procent. Föreslaget har också tagit hänsyn till den justering som har skett utifrån kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2016 om ramtilldelning till äldrenämnden med 7,8 mnkr. Utöver detta ingår politiska satsningar med 26,2 mnkr. Detta budgetförslag innehåller satsningar och tillskott av medel enligt nedan Kommunstyrelsen Förstärkning av styr- och stödfunktioner Utredning matarbussar Social och arbetsmarknadsnämnden Förstärkning, ökad ram Grundskole- och gymnasienämnden Höjd skolpeng Lovskola Förskolenämnden Fler barn i förskolan Äldrenämnden Ökad ram Karriärtjänster Kultur-och fritidsnämnden Ökad ram Summa satsningar budget ,1 mnkr 0,1 mnkr 2,0 mnkr 9,0 mnkr 0,5 mnkr 3,5 mnkr 2,5 mnkr 1,0 mnkr 3,5 mnkr 26,2 mnkr 8

12 Stadsledningskontoret Anne-Marie Beckius/Rose-Marie Lind (5) Dnr KS-0263/2016 Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten per nämnd. Kommunfullmäktige fattar endast beslut om belopp för enskilda investeringsprojekt över fyra miljoner kronor, dessa framgår i en bilaga till budgeten. För övriga mindre investeringar beslutas om en investeringsram per nämnd. För att stadens budget ska balansera ska nämnderna se investeringsramarna som ett investeringstak. Nämndernas investeringsramar föreslås enligt nedan. Investeringsplan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan (mnkr) Grundskole- och gymnasienämnd 8,7 5,5 8,5 4,5 18,5 Förskolenämnd 14,9 10,9 5,0 3,5 19,4 Äldrenämnd 12,3 10,8 1,5 1,5 13,8 Social- och arbetsmarknadsnämnd 9,4 2,8 1,9 1,8 6,5 Kultur- och fritidsnämnd 44,3 33,4 12,9 9,9 56,2 Byggnads och tillståndsnämnd 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljö och teknisk nämnd 334,5 343,0 555,9 359, ,8 Kommunstyrelse 34,4 37,7 31,7 32,0 101,4 Summa 461,0 444,10 617,40 413, ,60 Stora delar av regeringens budgetproposition är inarbetad i Sveriges Kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos den 28 april I beräkningar för budget ingår 33,8 mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 miljarderna regeringen presenterade som extra satsning på välfärden. Delar av regeringens satsningar är riktade statsbidrag och ska sökas av kommunen. Det är viktigt att stadens nämnder och bolag är aktiva och håller sig uppdaterade på vilka statsbidrag som staden kan ta del av. Volymreserv Hälften av de medel som tilldelas nämnderna för förändringar i befolkningsvolymen har reserverats hos finansförvaltningen, och delas ut efter avstämning av befolkningsvolymerna i samband med beslut av tertialrapportering 2 år Andra hälften tilldelas nämnderna direkt i samband med kommunbidraget för Utvecklingsprogram I Sundbybergs stads budget 2016 gavs alla nämnder i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprogram. I planeringsförutsättningarna inför staden budget 2017 anges att utvecklingsprogrammet ska säkra ingångsvärdena för budget Programmet beräknas ge ett resultat på 20,0 mnkr, vilka finns med i budget för år 2017 och

13 Stadsledningskontoret Anne-Marie Beckius/Rose-Marie Lind (5) Dnr KS-0263/2016 Stadsledningskontorets bedömning av nämndernas svar på planeringsdirektivet Samtliga nämnder har yttrat sig över planeringsförutsättningarna där nämnderna bedömer att de kommer kunna utföra sin verksamhet med budget i balans, även om det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka negativt. Hur stadens tillväxt ska finansieras är beroende av strategiska beslut rörande bland annat självfinansieringsgraden på investeringar, soliditet och upplåningsbehov. Stadens finansiella läge förutsätter att samtliga nämnder har kontroll över sina kostnader, vilket kräver prioriteringar och ständig utveckling av arbetssätt, men också att de säkerställer möjliga intäkter. För att staden ska uppnå det finanseilla målet om resultatöverskott 2 procent av stadens nettointäkter krävs ett fortsatt fokus kring både kostnader och intäkter för stadens alla verksamheter och kommunala bolag. Händelserna i omvärlden är svåra att förutse, till exempel mottagning av flyktingar, ekonomiska förändringar både i och utanför kommunsverige. Det kommunala utjämningsystemets utfall är beroende av hur det går för andra kommuner i systemet, vilket gör framtidens intäkter är svåra att prognostisera och att träffa rätt. Kostnadsökning och utökade uppdrag kräver därför en omprioritering inom befintlig budgetram. Finansiellt mål Staden befinnser sig i ett fortsatt mycket expansivt skede. I budget 2017 föreslås att resultatet motsvarar 2,0 procent av stadens skatteintäkter och stadsbidrag, vilket gör att staden beräknas nå det långsiktiga finansiella målet om 2 procent resultatöverskott. Samverkan med fackliga organisationerna Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 30 maj

14 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

15 Titel: Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och 2019 Grafisk form: ETC Kommunikation AB Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4, Sundbyberg , 12

16 Ett GrönBlått Sundbyberg Sundbyberg är Sveriges mest tätbebyggda kommun. Det gör att våra gator är fyllda med liv och att fler människor vill flytta hit för att ta del av vår urbana känsla. Vi värnar grönstrukturen i staden, därför är stadens grönblå värden så viktiga. Både parker, grönområden och närheten till vatten stärker livsmiljön för alla oss som bor här. Ny exploatering ska ske på redan hårdgjorda ytor. Sundbyberg är, och ska fortsätta vara, Sveriges mest urbana stad. Närheten till varandra, service, kommunikationer och rekreation gör Sundbyberg till en attraktiv stad. Här ska föräldrar tryggt kunna lämna sina barn till förskola och skola, säkra på att deras barn får bästa tänkbara start i livet. Här ska föreningslivet fortsatt stärkas för att stödja idrott, kultur och folkhälsa. Här ska äldre uppleva att hemtjänsten hjälper dem att leva självständigt, och att äldreboendena håller en hög kvalitet med mångfald och valfrihet. Vår stad står inför stora utmaningar de kommande åren. Vi ska gräva ned järnvägen som under så lång tid uppfattats som en barriär som delat staden. De kommande tre åren är avgörande för att garantera att visionen om Sundbybergs nya stadskärna förverkligas och vi ser fram emot att föra projektet i hamn. Lika viktig är visionen om Sundbybergs nya stadsdel Ursvik. Staden måste hålla den tidplan som satts för att garantera dragningen av den nya tvärbanan. Tidigare fattade beslut ligger fast, och detta kommunstyre är beslutet att slutföra stadsbyggnadsprojektet enligt den tidplan som finns. 13

17 Innehåll Ett GrönBlått Sundbyberg 3 Nämndövergripande mål 5 Kommunstyrelsen 7 Grundskole- och gymnasienämnden 9 Social- och arbetsmarknadsnämnden 10 Förskolenämnden 12 Äldrenämnden 14 Stadsmiljö- och tekniska nämnden 15 Kultur- och fritidsnämnden 17 Byggnads- och tillståndsnämnden 19 Koncernen Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi och miljö AB 20 Ekonomiska förutsättningar 21 Stadens finansiella förutsättningar 21 Ekonomiskt utgångsläge 24 Ramfördelning enligt stadens resursfördelningsmodell 26 God ekonomisk hushållning 28 Balansräkning, tillgångar och skulder 29 Bilaga 1 Investeringsplan 31 14

18 Nämndövergripande mål Sundbybergs stad befinner sig i snabb tillväxt, både avseende befolkning, bostäder, arbetsmarknad och ekonomi. Samtidigt som det är mycket glädjande att så många människor vill göra Sundbyberg till sitt nya hem medför det stora skyldigheter för staden och dess verksamhet. När staden växer ska verksamheten hålla en fortsatt hög kvalitet. Samtidigt innebär den ökande befolkningen en möjlighet för staden att investera i nya förskolor och skolor samt rusta upp bland annat parker och grönområden. En ökande befolkning skapar ett ökat underlag för handel och service. Budget i balans är en förutsättning för en stad som växer. Genom att arbeta med god ekonomistyrning får stadens verksamheter förutsättningar att klara av de ökade krav som ställs när fler flyttar hit. En lärdom av stadens tidigare tillväxt är att prognosinstrumenten inte är tillräckligt exakta i att förutspå befolkningsförändringar. Detta medför svårigheter att förutspå behoven av kommunal service och hur resurserna ska fördelas. Därför är det av yttersta vikt att staden budgeterar för överskott och skapar utrymme för oförutsedda behov och volymförändringar inom verksamheterna. Staden ska inte finansiera driftskostnader med engångsintäkter. All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda kommunala finanser. Sundbyberg ska därför fortsätta att utveckla ekonomistyrningen. Stadens mål är att uppnå ett årligt resultatöverskott om 2 procent. Alla nämnder och förvaltningar ska därför bidra till en hållbar kostnadsutveckling för kommunen som helhet. Det tar dock tid att sanera stadens ekonomi efter åratal av underfinansierade budgetar, växande underskott och stora kostnadsökningar i verksamheterna. Den grönblå majoriteten skapar förutsättningar för att spara i ladorna för att parera oförutsedda kostnadsökningar, intäktsbortfall och framtida förändringar i konjunkturläget. Skolor, förskolor och äldreboenden ska byggas och hålla toppklass. För att åstadkomma detta krävs det att skattekronorna satsas där de gör mest skillnad; på kärnverksamheterna. Arbetet med att bryta utanförskapet i staden pågår, men det finns mycket kvar att göra. Oavsett bakgrund ska alla känna sig delaktiga i samhället. Vi ska verka för att driva en aktiv jobbpolitik, skapa blandade boendeformer i alla stadsdelar och ge människor ett större inflytande över sin vardag. Särskilt viktigt är detta för de verksamheter som medborgarna ofta kommer i kontakt med, och där det finns alternativa utförare. Vi lever i ett ojämställt samhälle. Kvinnor får generellt lägre lön än män samtidigt som de gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. Sundbybergs stad behöver aktivt motverka detta. Därför ska alla nämnder och styrelser arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

19 verksamheten analyseras utifrån genusperspektiv, styras av mätbara mål och utvärderas med hjälp av könsuppdelad statistik. Staden ska under året fortsätta satsningarna på höjda löner inom kvinnodominerade yrken, göra satsningar på spontanidrott för flickor och ge extra stöd till kvinnors egenföretagande. Det här är bara några av många viktiga åtgärder som genomförs för att förbättra jämställdheten i staden. Stadens verksamhet ska genomsyras av ett gott samarbete med föreningslivet. En vital och mångsidig föreningsverksamhet i Sundbyberg bidrar till god gemenskap, välfungerande demokrati, utveckling av stadens varumärke och en god folkhälsa. Sundbyberg och Sverige står inför en stor integrationsutmaning under de kommande åren. Staden har ett ansvar att se till att människor som söker sig till Sundbyberg bli väl bemötta och får en ärlig chans att integreras i samhället. Vi ska bedriva en aktiv politik för att korta vägarna till samhället genom riktade jobb- och integrationssatsningar. Övergripande mål Stadens verksamheter genomsyras av god ekonomisk hushållning. Stadens verksamheter minskar kostnaderna samtidigt som kvaliteten är god. Stadens ekonomiska prognoser är säkra. Alla stadens verksamheter bidrar till en hög tillväxt. Stadens kärnverksamheter prioriteras. Stadens verksamheter arbetar för jämställdhet. Staden har en integrationsstrategi. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

20 Kommunstyrelsen Tillväxten i Sundbyberg kommer vara fortsatt hög. Vi tar ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Ambitionen är att det ska finnas egna hem, bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter i alla stadsdelar, och att staden därigenom har blandade boendeformer i alla stadsdelar. Nya bostäder byggs klimatsmart. Vi ställer höga miljökrav, energiåtgången minimeras och byggmaterialet är miljöanpassat. Takytor används för energiproduktion eller andra miljöförbättrande insatser. Arbetet mot giftfria miljöer utvecklas i hela staden genom framtagandet av en kemikalieplan. Stadens verksamhet genomsyras av hela staden-perspektivet, där alla stadsdelar växer och utvecklas. Barriärer mellan stadsdelarna byggs bort och resorna inom staden förenklas. Politiken finns till för medborgarna. I utvecklingen av staden ska vi därför i så stor utsträckning som möjligt involvera sundbybergarna genom att till exempel använda 4-d modeller för stadsutveckling. Det stärker den demokratiska förankringen samtidigt som staden ges möjligheten att tillvarata goda idéer från medborgare och grupper som tidigare inte varit aktiva i dialoger kring stadsutvecklingsprojekt. Tryggheten för sundbybergarna är viktig för den grönblå majoriteten. Staden ska arbeta brett för att öka tryggheten, både den faktiska och den upplevda, hos alla människor som bor i Sundbyberg. Vi satsar därför på att finansiera en kommunal trygghetsbil som ska drivas av ideella krafter i kommunen inom ramen för grannsamverkan och andra ideella sammanslutningar. Staden ska också bedriva ett arbete för att bekämpa våldsbejakande extremism. Sundbyberg ska fortsätta arbetet för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner genom ett nära samarbete med stadens näringsidkare och andra aktörer. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

21 Övergripande mål Kommunstyrelsen verkar för att alla nämnder har en hållbar kostnadsutveckling och en hög kvalitetsnivå. Uppdrag Styr- och stödfunktioner förstärks för att möta stadens höga tillväxt. I samhällsplaneringen prioriteras gående, personer med funktionsnedsättning, cyklister och kollektivtrafikresande. Medborgarnas inflytande över verksamheten förbättras genom utökad valfrihet och utveckling av digitala demokrativerktyg. Näringslivsperspektivet integreras i stadens verksamheter. Staden utreder möjligheten att låta en entreprenör köra utsläppsfria matarbussar mellan Ursvik/Brotorp och centrala Sundbyberg. En kemikalieplan tas fram. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

22 Grundskole- och gymnasienämnden Sundbybergs skolor står inför stora utmaningar de kommande åren. En växande stad innebär många möjligheter men också en skyldighet att se till att våra invånare har tillgång till en skola i världsklass barnen ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Lärandet ska stå i centrum för undervisningen. Ambitionen att Sundbyberg ska ha Sveriges bästa skolor, vilket framgår av budgeten för 2017, är ytterligare ett steg mot målet. Skolpengen i Sundbyberg är lägre än i kringliggande kommuner. Det kan leda till rekryteringsproblem då lärare eventuellt väljer andra kommuner som erbjuder en högre lön. För att attrahera fler kompetenta lärare som kan ge våra elever rätt förutsättningar föreslår vi ett Skollyft som innefattar den största höjningen av skolpengen på över ett decennium. Skollyftet syftar till att ge Sundbybergs elever bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen. Lärarna förtjänar en ordentlig löneförhöjning. Skolyftet syftar också till fler vuxna i klassrummet, mer tid med varje elev och en förstärkning av de pedagogiska möjligheterna i klassrummet. Det innebär också att fler klasser kommer att ha ett tvålärarsystem och införande av syskonförtur, så att syskon i möjligaste mån får gå i samma skola Skollyftet innebär också en försöksverksamhet för att förbättra IT i skolan. Verksamheten börjar i åk 1. Skolloven är en tid av aktivitet och glädje för många barn. För att alla ska ges möjlighet till utvecklande skollov görs en satsning på lovskola under både sommar, höst, påsk och sportlov. Övergripande mål Alla elever når kunskapsmålen i alla årskurser. Uppdrag Lärarlönerna höjs till nivåer som motsvarar kringliggande kommuner. Tvålärarsystem införs i fler klassrum. Syskonförtur vid val till årskurs F-6 återinförs som ett av flera urvalskriterier för val vid höstterminsantagningen Med syfte att göra skolgårdarna rymligare och grönare görs en översyn i samverkan med kommunstyrelsen. Försöksverksamhet med utbyggd IT i skolorna påbörjas. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

23 Social- och arbetsmarknadsnämnden Alla sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Det är nämndens främsta och övergripande mål. Vuxna som av olika anledningar inte är etablerade på arbetsmarknaden ska erbjudas insatser från Arbetsförmedlingen och staden för att göra vägen till egen försörjning så kort som möjligt. Alla mottagare av ekonomiskt bistånd erbjuds insatser och en individuell plan för hur vägen till egen försörjning kortas. Deltagande i insatser är obligatoriskt som medborgare finns många rättigheter, men också skyldigheter. Arbetet mot felaktiga utbetalningar fortsätter. Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från hela världen. De som kommer till Sundbyberg från andra länder får ett snabbt mottagande där staden samarbetar med föreningslivet och näringsliv för introduktion i svenska språket och kortaste vägen till arbete. Nya och framgångsrika metoder för att främja integrationsarbetet premieras. SFI och vuxenutbildning fokuserar på att korta vägen till arbete. De som är i behov av SFI ska erbjudas en plats skyndsamt. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning är ett viktigt verktyg. Nämnden ska inrikta arbetet på att utveckla vuxenutbildningsmöjligheter inom bristyrken. Arbetet med unga vuxna som lever i utanförskap utvecklas. Nämnden ges ansvar för uppsökande verksamhet för att tidigare fånga upp unga och stötta till utbildning och jobb. Valfriheten ökar i stadens utförarverksamheter. Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Trygghet är ett prioriterat område. Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden och kommunstyrelsen utvecklar social- och arbetsmarknadsnämnden stadens trygghetsarbete. Staden arbetar med beprövade arbetssätt för att bidra till trygghet i utemiljö och i hemmen. Socialtjänstens förebyggande arbete är centralt och barnperspektivet är viktigt. Antalet placeringar minskar, framför allt vad gäller placeringar av barn. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

24 Övergripande mål Vägen till egen försörjning är kort och antalet hushåll med försörjningsstöd minskar. Uppdrag Alla nyansökningar om ekonomiskt bistånd erbjuds hembesök, alla personer med ekonomiskt bistånd erbjuds en insats med närvarokrav och genomsnittlig inskrivningstid för personer med ekonomiskt bistånd minskar. Stadens arbete med unga vuxna i utanförskap genom bland annat uppsökande verksamhet utvecklas. Nämnden fortsätter utveckla stadens sommarjobbserbjudande för längre sommarjobbsperioder med närmare näringslivskoppling. Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter. Nämnden utreder tillsammans med den befintliga Kvinnojouren i Sundbyberg möjligheter och kostnader för att förstärka föreningens arbete ytterligare. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

25 Förskolenämnden De första åren i en människas liv utgör en viktig grund för individens fortsatta utveckling. För att alla barn ska få en trygg och lärorik tid i förskolan ställs höga krav på pedagogiken och att rätt resurser reserveras till verksamheten. Utvecklingen av förskolan kommer därför fortsätta mot målet om 15 barn i genomsnitt i varje förskolegrupp vilket också leder till fler vuxna i förskolan. Andelen utbildade förskollärare är centralt för att utveckla verksamheten, satsningen för att uppnå 50 procent förskolelärare fortsätter därför under året. Alla barn garanteras det stöd och den hjälp som de behöver med fokus på barn med särskilda behov. Miljöerna kring Sundbybergs förskolor är viktiga och förskolorna i staden ska upplevas som småskaliga, med gröna gårdar och pedagogiska utemiljöer. Det har en hög prioritet vid nybyggnation av förskolor liksom det fortsatta arbetet med att minska gifter och kemikalier på förskolorna. Staden ska fortsätta att bygga nya småskaliga förskolor, och samtidigt utveckla läromiljöerna inom förskolan. För att stödja utvecklingen bör staden underlätta etableringen av fristående alternativ till de kommunalt drivna förskolorna. För att underlätta valet mellan olika utförare utvecklar alla förskolor en tydlig kvalitetsredovisning på stadens hemsida, som stöd till familjer som ska välja förskola åt sina barn. Utbildningssystemet ska inte vara värderingsfritt. Förskolorna arbetar därför med demokratiutveckling, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Alla barn ges lika möjligheter att utvecklas, därför arbetar staden med att öka andelen barn som deltar i förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolan ger en viktig grund för alla barn att ta sig an de utmaningar som väntar i grundskolan. En central del i det pedagogiska arbetet är språkutvecklingen. Samarbetet mellan Sundbybergs bibliotek och förskolor är viktigt för att väcka barns intresse för böcker och läsande. Kunskap bryter ner barriärer och öppnar nya vägar. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

26 Övergripande mål Alla barn i förskolan, oavsett bakgrund och behov, känner sig sedda och trygga. De stimuleras till fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling. Uppdrag Aktivt arbeta för mer personal i förskolan samt att uppnå målet om minst 50 procent utbildade förskolelärare i staden med ett minimum om minst en i varje grupp där grupperna inte överstiger 15 barn i genomsnitt per år. Staden verkar kontinuerligt uppsökande för att erbjuda plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Tydlig och jämförbar kvalitetsredovisning finns tillgänglig på stadens hemsida för att underlätta förskolevalet. Stärk arbetet med språkutveckling på förskolorna med fokus på svenska. Fortsätta inkluderingsarbetet i stadens förskolor genom exempelvis HBTQcertifieringar. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

27 Äldrenämnden Våra äldre har en värdig vård och omsorg och samtidigt möjlighet till aktiviteter som gör tillvaron meningsfull. Varje senior ses som en unik person vars välbefinnande och behov står i centrum. I Sundbyberg är ålder och erfarenhet något positivt. Livet är tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. Verksamheten grundar sig på att alla har rätt till sjukvård och omsorg enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Vi vill under 2017 stärka kvaliteten och valfriheten i servicen som riktar sig till äldre. Därför fortsätter vi arbetet med att genomföra Lagen om valfrihetssystem (LOV) för särskilda boenden. De boenden som våra äldre kommer att kunna välja mellan ska hålla hög kvalitet. Hemtjänstens insatser ska genomsyras av hög kvalitet och flexibilitet. Den som beviljas hemtjänst ska i mesta möjliga mån själv kunna påverka när och hur insatserna ska genomföras. Alla äldre erbjuds musik- och kulturupplevelser samt fysiska aktiviteter efter förmåga. Äldrekollot fyller en viktig funktion och erbjuds våra äldre. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi fortsätter att skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre, och arbetar för att en ideell aktör vill driva en av våra träffpunkter. Måltiderna är en viktig del av våra äldres liv och ges därför hög prioritet. Så stor del som möjligt av maten som serveras är närodlad och/eller ekologisk. Vi använder oss i högre utsträckning av smart teknik och innovationer som ger mer trygghet och omsorg men också mer tid för omvårdnad. Kompetent personal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en högkvalitativ omsorg och därför har kompetensutvecklingen hög prioritet. Vi tar därför fram en utvecklingsstege för anställda inom äldrevården. Planeringen av äldreboende i kvarteret Penninggräset i Ör fortsätter. Vi ser också över möjligheten att erbjuda mellanboenden för äldre som behöver ett tryggare boende men som inte fått ett biståndsbeslut om äldreboende. Övergripande mål Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ökar. Uppdrag Omsorgspersonalen behärskar det språk som våra boende talar. De som vårdar anhöriga i hemmet ges ett gott stöd. En utvecklingsstege utarbetas för omsorgspersonalen. Måltidssituationen på äldreboenden är trivsam och de boende erbjuds friskvård. De administrativa uppgifterna i omsorgen minimeras för att frigöra mer tid för brukarna. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

28 Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbyberg är landets minsta, mest tätbefolkade och snabbast växande kommun. Det ställer extra stora krav på att planera för en stad där alla människor får ta sin plats både när det gäller mobilitet, i stadsmiljön och i gröna rekreationsområden. För att kunna bygga en tät och klimatsmart stad måste därför en tillgänglig och säker mobilitet för gående, personer med funktionsnedsättning, cyklister och kollektivtrafikresande prioriteras. Ett sätt är att aktivt arbeta med styrande mobilitetsnormer för att möjliggöra att alla fritt kan välja den mobilitet som passar bäst, oavsett om det är att röra sig till fots eller med rullstol, cykel, kollektivtrafik eller bil; där det kan vara både egen bil eller någon form av bilpoolslösning. Ett annat sätt är att planera infrastrukturen så att alla typer av mobilitet också får plats i den fysiska miljön. Sundbybergarna förväntar sig att stadens alla delar är välskötta. Här är också ett starkt medborgarengagemang viktigt. Varje år anordnas därför en Håll Sundbyberg rent -kampanj samtidigt som ännu fler smarta papperskorgar sätts upp i stadsmiljön. Skötseln av gång- och cykelvägar prioriteras, Därför kommer framkomligheten under vintern prioriteras på de viktigaste gång- och cykelvägarna genom sopning och saltning samt att växtlighet röjs sommartid för bra framkomlighet. En ren, snygg och tillgänglig stad ger goda förutsättningar för att den ska upplevas som en trygg stad. Stadsmiljö- och tekniska nämnden har ett stort ansvar i arbetet med att bli en klimatneutral stad. Därför fortsätter arbetet med att byta ut alla fordon till utsläppsfria fordon. Stadens ambition är att alla fordon i staden är utsläppsfria år 2020 det år som staden enligt vision 2020 ska vara helt fossilbränslefri. Staden arbetar även i dialog med fastighetsägare och näringslivet för att bygga ut infrastrukturen för utsläppsfria fordon. Vi vill också möjliggöra för att Sundbyberg ska bli den första kommunen i landet med helt utsläppsfri kollektivtrafik. Som landets minsta kommun är det viktigt att parker och grönområden håller en hög kvalitet och är tillgängliga. Arbetet med att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat fortsätter, liksom arbetet med att utöka naturreservatet i Kymlinge. Sundbybergs vattenmiljöer är också av stor betydelse. Madenbäcken/Råstabäcken utvecklas till en viktig resurs och staden arbetar också aktivt för att dagvattenhanteringen ska tillföra positiva värden i våra nya stadsdelar. Flera av stadens offentliga ytor är till stora delar outnyttjade resurser. Sundbybergs torg utvecklas till att nå sin potential som en levande mötesplats med olika typer av evenemang under olika tider av året. I arbetet med stadsutveckling är det viktigt att låta sundbybergarna vara delaktiga. Staden utvecklar därför den befintliga IT-applikationen för att möjliggöra att medborgarna görs delaktiga i stadens utvecklingsarbete. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

29 Sundbyberg har höga ambitioner när det gäller stadsodling. Staden möjliggör därför plantering av fruktträd och bärbuskar i parker och tillgängliggör offentliga ytor för föreningar och enskilda som vill odla. Övergripande mål Sundbyberg ska växa hållbart med människan i centrum, med plats för allas delaktighet och där det är lätt att göra rätt i miljöarbetet. Uppdrag Stadsmiljölyftet fortsätter genom att skapa fler mötesplatser i hela staden med större inslag av konst, kultur och idrott. Detta ska ske i samråd med kultur- och fritidsnämnden. Möjligheterna till stadsodling utvecklas och staden tar ett stort ansvar i grönområden och parker. Alla stadens fordon byts kontinuerligt till utsläppsfria, med målet att alla fordon är utsläppsfria år En stadsutvecklingsapplikation tas fram för att underlätta medborgardelaktighet. Infrastrukturen för utsläppsfria fordon utvecklas. Driftkostnaden för stadens lokaler minskar. Måltidsverksamheten är kostnadseffektiv och kvalitativ, samtidigt som andelen ekologiska och närproducerade råvaror ökar. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

30 Kultur- och fritidsnämnden Kultur, idrott och föreningsliv är demokratiska hörnstenar i det civila samhället eftersom det stärker bildning, folkhälsa och integration. Inget demokratiskt samhälle är tänkbart utan ett fritt kultur- och föreningsliv. Ett starkt kultur- och föreningsliv som vilar på demokratisk värdegrund förebygger och motverkar också våldsbejakande extremism. I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid. Därför är ett stort utbud av olika föreningar viktigt. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har ett socialt perspektiv. Staden tillsammans med föreningslivet hittar former som möjliggör för barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem att delta i fritidsaktiviteter. Biblioteken och skolbiblioteken har en central roll i nämndens verksamhet för att uppmuntra till bildning och språkutveckling. Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och därför grundläggande för demokratin. Idrotten är den största folkrörelsen och har en självklar roll för att bland annat bidra till en bättre folkhälsa. I Sundbyberg bidrar idrotten även till stadens demokratiutveckling, varumärke och identitet. Natur- och djurlivet berikar tillvaron för våra medborgare, särskilt i en tätbebyggd och urban stad som Sundbyberg. Staden ska därför utreda förutsättningarna för att anlägga en enklare smådjursgård och ett enklare naturrum i Sundbyberg. I Sundbyberg finns det idrottsanläggningar som bjuder in till och kan nyttjas för spontana aktiviteter, skolverksamhet, träningar och tävlingar inom föreningarna. Planerandet av nya idrottsanläggningar tar sin utgångspunkt i ett handslag med föreningslivet. Det finns behov av både nya men även utbyggda idrottsanläggningar i staden. Arbetet med att planera dessa är inne i en intensiv fas, där staden bland annat för dialog med privata aktörer för samarbeten kring investeringar i nya anläggningar. Planering av framtida idrottsanläggningar görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Till exempel ska spontanidrottsplatser vara inbjudande att besöka för både killar och tjejer. Staden erbjuder ett föreningsstöd som stimulerar idrottare, tränare och ledare - främst inom barn- och ungdomsidrotten. Samarbetet mellan skolan och idrotten är starkt för att gynna integration och för att barn och ungdomar ska komma i kontakt med olika aktiviteter. Fritidsgårdarna i Sundbyberg utvecklas med nya aktivitetshuset 174:an i Rissne som kommer att upphandlas, och en utbyggd fritidsgård i Hallonbergen. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

31 Fritidsgårdarna arbetar inkluderande och är öppna för alla. De fortsätter arbetet med att inkludera tjejer i sina verksamheter. Ungdomsmottagningen fyller en mycket viktig social funktion. Bland annat bedriver den ett viktigt arbete för att motverka effekter av patriarkala strukturer. Kultur Sundbyberg erbjuder plats för skapande, möten, lärande och upplevelser genom olika konstnärliga uttryck. Verksamheten bidrar också till Sundbybergs rika kulturliv samt en meningsfull tillvaro genom kurser och arrangemang och ger redskap för estetiska uttryck som i sin tur leder till personlig- social- och samhällsutveckling. El Sistema, som är en metodik som arbetar med social och demokratisk utveckling genom instrumentundervisning i klassisk musik, vidareutvecklas. Vi fortsätter att utveckla kursverksamheterna inom kulturen. Övergripande mål Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig dialog med föreningslivet för att stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och valfriheten. Uppdrag Lässtrategin, som har utarbetats under 2016 tillsammans bibliotek, förskolan och skolan är implementerad. Förutsättningarna för att anlägga en enklare smådjursgård och ett enklare naturrum i Sundbyberg utreds. Staden har en långsiktig plan för idrottsplatser, idrottshallar och spontanytor. Staden har en strategi för att få fler barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, att delta i kulturverksamheten som bedrivs i Sundbyberg. Staden arbetar med demokratiutvecklande aktiviteter tillsammans med föreningslivet. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

32 Byggnads- och tillståndsnämnden Sundbyberg växer så det knakar och ska så fortsätta göra. Den utveckling vi står inför med att välkomna tusentals nya sundbybergare de kommande åren ställer ambitiösa krav på kvalitet i all nybyggnation. Ambitionen är att alla som bor, arbetar och besöker Sundbyberg upplever alla delar av vår stad som trevliga, attraktiva och välkomnande. Det innebär att vår del av myndighetsutövningen uppfattas som effektiv, korrekt och rättssäker av samtliga aktörer som verkar i vår stad, från de större byggbolagen till medborgarna. Information om gällande regler är tydlig och beslut upplevs korrekta så att så få ärenden som möjligt leder till omprövningar. Beviljade bygglov leder i så stor utsträckning som möjligt till en variation i boendeformer, storlekar på bostäderna och ytterligare utveckling av alla stadsdelars arkitektur. Arbetet mot giftfria miljöer trappas upp i hela staden. Byggnads- och tillståndsnämnden har en central roll i att de krav som staden ställer efterlevs. Övergripande mål En snabb, transparent och tydlig hantering av alla inkomna ärenden. Uppdrag Tydlig information kring förutsättningar för bygglovsbeviljande finns lättillgängligt för stadens invånare. Särskilt fokus läggs på att underlätta för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att installera solceller på sina fastigheter. Alla ärenden som godkänns av byggnads- och tillståndsnämnden har god förankring i antagna detaljplaner. Byggnads- och tillståndsnämnden är en aktiv part i arbetet med en handlingsplan mot kemikalier. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

33 Koncernen Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi och miljö AB Delar av de kommunala verksamheterna bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att verksamheten samordnas med övrig kommunal verksamhet. Med utgångspunkt i stadens snabba tillväxt och utveckling följer ett behov av att löpande se över styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen. Under året fortsätter ombildningen av hyreslägenheter i Hallonbergen. Översynen av förvaltarens övriga bestånd fortsätter också enligt tidigare beslut. Digitaliseringen spelar en avgörande roll både idag och i framtiden. Sundbybergs stadsnätsbolag har till uppgift att ombesörja en god digital infrastruktur till stöd för både den interna verksamheten såväl som till gagn för nuvarande och kommande medborgare samt näringslivet och besökare i staden. Uppdrag Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess bolag ska där så är tillämpligt sträva efter en effektiv lokalanvändning. Sundbybergs stadsnät AB skapar en god digital infrastruktur i staden. Ombildningar erbjuds Fastighets AB Förvaltarens hyresgäster i Hallonbergen och en genomgång av övrigt bestånd görs. Solenergi byggs på stadens byggnader. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

34 Ekonomiska förutsättningar Innehåll och disposition Följande avsnitt beskriver de ekonomiska förutsättningarna och ramarna för stadens nämnder 2017 med plan för Budgetantagande utgår från stadens resursfördelningsmodell och antaganden kring befolkningsutvecklingen. Modellen använder Sveriges kommuner och landstings, SKL, senaste skatteunderlagsprognos från april Stadens principer för ekonomistyrning Kommunallagen anger krav på att kommunen och dess nämnder ska ha en balanserad budget och god ekonomisk hushållning vilket innebär att resultatet ska vara positivt över en längre period. För mer information, se stadens principer för ekonomistyrning. Stadens styrmodell Stadens styrmodell för planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi ger förutsättningar att kvalitetssäkra grunduppdragen i den kommunala verksamheten. Genom ständiga förbättringar och ett systematiskt utvecklingsarbete höjs kvaliteten inom stadens alla verksamhetsområden. Stadens finansiella förutsättningar Ekonomin i omvärlden och Sverige 1 Händelser och förändringar i omvärlden påverkar Sverige och Sundbyberg i hög grad. Bland annat har det låga ränteläget i Europa och flyktingströmmarna under hösten 2015 medfört svårigheter att prognostisera befolkningsutveckling och kostnadsläge. Hushållens konsumtionsutgifter och exporten väntas växa i samma takt under 2016 som under Enligt SKL är det tydligt att den offentliga konsumtionen fortsätter att öka 2016, framför allt på grund en växande befolkning. Skatteunderlaget beräknas också växa med 2 % fram till 2017, vilket är dubbelt mot normalt. Från 2018 avtar skatteunderlagstillväxten, vilket till stor del beror på att arbetsmarknadsläget leder till svagare tillväxt på arbetsmarknaden. Den svenska ekonomin har under våren 2016 utvecklats svagare än vad som bedömdes hösten 2015 (SKL), delvis på grund av lägre offentlig konsumtion än förväntat. Trots detta bedöms utvecklingen vara god för år återstoden av 2016 och Sveriges Kommuner och Landssting cirkulär 16:17. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

35 Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 Sysselsättning, timmar* 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 Timlön, 3,4 3,6 3,7 nationalräkenskaperna 3,3 3,1 Timlön, 3,4 3,6 3,7 konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 *Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL Cirkulär 16:17. SKL:s skatteunderlagsprognos som staden använder vid beräkning av skatte- och utjämningsintäkter är beräknad med antagande om att förslaget om ändrad indelningsgrund i det kommunala utjämningssystemet för delmodellen barn och ungdomar med utländsk bakgrund införs Modellens del för andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader beräknas på förra årets värden och uppdateras i skatteunderlagsmodellen i oktober. Det ekonomiska läget i Sundbybergs stad Staden har enligt det kommunala utjämningssystemet en gynnsam struktur, men för att kunna växa hållbart behöver vi vara aktsamma med de resurser staden har och hur vi investerar för framtiden. Stadens förutsättningar gör att föreslagen budget för kommande år är mycket snäv. Budgeten är beräknad med utgångspunkt i att staden fortsätter att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder som leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Finansieringen av stadens tillväxt behöver planeras noggrant, bland annat beroende av strategiska beslut som rör självfinansieringsgraden vid investeringar, soliditet och upplåningsbehov. Vidare gäller det att hitta balansen mellan kommunal konsumtion och finansiering, som bland annat berör verksamhetsrelaterade intäkter, fördelning av kommunbidrag mellan verksamheterna, effektiviseringar och besparingar. Demografi Sundbybergs befolkning har ökat varje år sedan 2004 samtidigt som tillväxten har varierat kraftigt mellan åren. I genomsnitt har staden haft en befolkningstillväxt kring 4,5 procent att jämföra med 1 procent i riket. Som tidigare nämnts så betraktas Sundbybergs stad som en strukturellt gynnsam kommun i kostnadsutjämningssystemet, bl.a. mot bakgrund av att staden har en ung befolkning, gynnsam försörjningskvot, andel förvärvsarbetande, utbildningsnivå, vissa socioekonomiska mått och medianinkomst. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

36 Diagrammet visar befolkningsförändring till och med 2015 samt prognos (april 2016) för åren med år 2014 som basår. Diagram: Befolkningstillväxt per åldersgrupp och totalt för Sundbyberg stad. Diagram: Befolkningsprognos år med faktiskt utfall år Den prognostiserade befolkningstillväxten för 2017 är 6 procent, för % och för procent. Jämförande prognostiserad befolkningstillväxt för riket är 1,55 procent 2017, 1,65 procent år 2018 och 1,39 procent år Stadens tillväxt är beroende av nyproduktionen av bostäder. Prognossäkerheten är beroende av bl.a. när i tid bostadsbyggnadsprojekten färdigställs vilket i sin tur är beroende av marknaden, lagar, regler och incitament för bostadsbyggande som subventioner och bidrag. Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för stadens befolkningsprognos. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

37 Det är värt att i detta sammanhang notera att befolkningsprognosen fångar befolkningsförändringar som framgår av offentlig statistik, vilket innebär att exempelvis, papperslösa och asylsökande inte finns med i underlaget. Ekonomiskt utgångsläge Ekonomiska budgetantaganden Följande antaganden är gjorda i beräkningar för budget 2017 med plan Antagande Budget 2017 (Procen t %) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Internränta* 1,5 /2,5 1,75 1,75 1,75 KPI, prognos enl SKL (28/4 2016) 0,80 1,60 3,40 3,00 KPIF-KS, prognos enl SKL (28/4 2016) 1,10 1,50 1,90 2,00 Löneökningar, helårsbasis 2,66 2,66 2,66 2,66 Vägt index 2,37 2,47 2,5 PO-påslag, SKL rekommendation 40,52 38,33 38,33 38,33 Generell effektivisering -1,50-1,90-1,90-1,90 Skattesats **18,88 18,90 18,90 18,90 * 2015 beräknades investeringar för lokaler med 1,5 % och övriga investeringar med 2,5% internränta. ** Skatteväxling med 2 öre har skett från landstingsskatt till stadens kommunala skattestats i och med övertagande av hemsjukvård till SSK-nivå för personer boende i LSS-boende, som nu kommuner ansvarar för. Index KPIX användes tidigare för beräkningar av kommande kostnader, KPIX är ett index som håller på att fasas ut och istället föreslås det nya indexet KPIF-KS. Från och med 2017 tillämpar staden SKLs rekommendationer vid beräkning av personalomkostnadspålägg, PO- påslag, som bygger på historiskt faktiskt utfall. Beräkningarna för PO-kostnader för kommunstyrelsen och nämnder blir lägre. För att inte stadens totala budgetram ska påverkas negativt har marginalen mellan fördelat PO-påslag till nämnderna och finansbudgeten korrigerats genom en generell effektivisering på 0,4 procent, vilket tillsammans med den generella effektiviseringen om 1,5 % ger en total effektivisering om -1,9 procent. Budget baseras på förslag om en oförändrad skattesats på 18,90 öre per krona förvärvsinkomst. Intäkter från skatter och statsbidrag baseras på SKL:s senaste skatteunderlagsprognos från april Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

38 Resultaträkning Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande resultaträkning. Resultaträkning (mnkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nämndernas nettokostnader* & finansförvaltning 1 923, , , ,3 Avskrivningar 211,3 140,2 177,8 230,2 Verksamhetens nettokostnader , , , ,5 Skatteintäkter 1 958, , , ,8 Generella statsbidrag och utjämning 248,8 92,5 104,6 116,6 Finansiella intäkter 21,3 34,9 15,9 15,9 Finansiella kostnader -10,9-10,3-15,3-14,3 Årets resultat 82,8 109,9 159,8 101,5 * Varv jämförelsestörande exploatering 55,0 67,0 130,0 50,0 Årets resultat exkl. reavinster 27,8 42,9 29,8 51,5 I posten generella statsbidrag och utjämning för budget 2016 ingår en engångspost avseende bidrag om 34,2 mnkr med anledning av flyktingsituationen hösten I motsvarande post för 2017 ingår 33,8 mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 miljarder som regeringen presenterat i vårpropositionen som extra satsning på välfärden. Föreslagen budget visar på ett resultat med 109,9 mnkr före extraordinära intäkter. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på -1,9 procent, utvecklingsprogram om totalt 20 mnkr för perioden , särskilda satsningar på totalt 26,15 miljoner kronor, lönepåslag till särskilda yrkesgrupper enligt beslut i april 2016 samt exploateringsintäkter på 67,0 miljoner kronor. Kostnadsersättning för lokalkostnader är beräknad till 97 %. Exklusive exploateringsintäkter beräknas resultatet för ,9 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 2,0 % och gör att staden når det finansiella målet om minst 2 % i resultatöverskott över tid. I budgeten har ingen hänsyn tagits till eventuella kostnads- och intäktsförändringar i samband med ev. verksamhetsövergång av lokaler till kommunkoncernen. Vid fördelning av nämndernas ramar har inte heller hänsyn tagits till fördelning av de riktade stadsbidragen för flyktingar eller flyktingschablonens fördelning. Utredning pågår och beräknas vara klar hösten Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

39 2016. Det pågår även ett arbete om en kommunkoncern-gemensam finansförvaltning som kan komma att ge ekonomisk effekt. Stadens skattekraft sjunker i jämförelse med rikets skattekraft. Det innebär att antalet skattekronor per invånare ökar, dock inte i samma takt som för riket. År 2018 beräknas staden få en tillväxt i skattekraften. Diagram: Sundbybergs stads skattekraftsprognos Ramfördelning enligt stadens resursfördelningsmodell Rambudgeten utgår från föregående års budgetram samt ovan nämnda antaganden. Nämndernas ramar Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelse 128,3 137,5 137,8 138,3 Grundskole- och gymnasienämnd 548,1 594,2 629,6 670,1 Äldrenämnd 323,5 342,0 353,8 358,4 Förskolenämnd 368,7 384,9 401,3 423,8 Social- och arbetsmarknadsnämnd 444,6 463,6 483,9 515,0 Kultur- och fritidsnämnd 133,8 138,9 137,2 138,1 Byggnads- och tillståndsnämnd 7,4 7,7 7,7 7,8 Stadsmiljö och teknisk nämnd 153,1 145,3 136,7 139,9 Överförmyndarnämnd 3,4 3,4 3,4 3,5 Kommunfullmäktiges revisorer 1,5 1,5 1,5 1,5 Valnämnd 0,3 0,3 2,3 0,3 Summa 2 112, , , ,7 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

40 Kommunbidraget är beräknat till 2 219,3 mnkr för Kompensation för volymrelaterade förändringar uppgår till totalt 63,2 mnkr. Reserveringar Hälften av volymtilldelningen fördelas när budgetåret startar i föreslagen ram per nämnd. Den andra hälften reserveras och ingår i stadens finansbudget. Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning per sista juni i samband med tertialrapportering för augusti. I och med principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av nämnden, balansera över- och underskott mellan år. Detta ska ske per resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet. I stadens antaganden har hänsyn tagit till ett eventuellt uttag av respektive nämnds resultatfond med 22,5 mnkr för 2017 som belastar finansförvaltningen. Investeringsbudget Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt samt antagande om genomförandegrad under innevarande år för investeringar. Beräkningar förutsätter att 80 procent av planerade investeringar genomförs planerat år, för stadsmiljö- och teknisk nämnd beräknas 70 procent av planerade investeringar genomföras. Investeringar planeras under på totalt 1,5 miljarder kronor varav merparten i mitten av perioden. Investeringsplan (mnkr) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Grundskole- och gymnasienämnd 8,7 5,5 8,5 4,5 18,5 Förskolenämnd 14,9 10,9 5,0 3,5 19,4 Äldrenämnd 12,3 10,8 1,5 1,5 13,8 Social- och arbetsmarknadsnämnd 9,4 2,8 1,9 1,8 6,5 Kultur- och fritidsnämnd 44,3 33,4 12,9 9,9 56,2 Byggnads och tillståndsnämnd 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljö och teknisk nämnd 334,5 343,0 555,9 359, ,8 Kommunstyrelse 34,4 37,7 31,7 32,0 101,4 Summa 461,0 444,1 617,4 413, ,6 Antagande: 70 % av inv. för stadsmiljö- och teknisk nämnd och 80 % av investeringsbudgeten för övriga nämnder kommer att kunna utföras från och med Detta antagande är använt vid beräkning av balansräkning. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

41 God ekonomisk hushållning Finansiella mål För att få intäkter och kostnader i balans och uppnå ett resultat enligt stadens finansiella mål om 2 procent krävs en årlig effektivisering med i genomsnitt 1,27 procent per år fram till 2030, enlig stadens ekonomiska långtidsplan. Trots att staden befinner sig i en stark tillväxtfas prognostiserar staden resultatöverskott motsvarande 2 procent. Även för år 2019 kommer resultatmålet att uppnås. Årets resultat med prognos (mnkr) Budget 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Årets resultat; före extraordinära poster 167,4-4,4 30,6 1,6 134, ,9 159,8 101,5 Årets resultat; exkl. jämförelsestörande poster 52,5-6,6-21,5-33,8-61, ,9 29,8 51,5 Målsättning enligt ekonomistyrningsprinciperna är ett resultat motsvarande minst två procent av stadens skatteintäkter och kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift, exklusive jämförelsestörande poster, till exempel exploateringsintäkter. Detta överskott behövs för att stabilisera i sämre tider, men också för att kunna växa stabilt. Ett resultat på 43,8 miljoner motsvarar 2 procent av skatteintäkter och stadsbidrag år 2017 exklusive jämförelsestörande poster. Som ett komplement till en utvecklad ekonomistyrning, som bland annat ska säkra relevant resursfördelning och behålla en hållbar nettokostnadsnivå håller staden på att arbeta fram ett utvecklingsprogram omfattande hela kommunkoncernen. Utvecklingsprogrammet är beräknat att ge ett resultat på totalt 20,0 mnkr på 18 månader 2017/2018 och finns med i beräkningar för budget 2017och Flera andra projekt som syftar till effektivt resursutnyttjande pågår till exempel fastighetsöversynen och utredning om VA/avfallsbolag. Budgetberäkningar utgår från att staden fortsätter att arbeta med åtgärder som leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Varje enskild taxa och avgift ska tas med i beräkningen av nämndernas budget i syfte att minska behovet av kommunbidrag. Budgeten är beräknad utifrån nuvarande taxor och avgifter, om taxor höjs för år 2017 kan detta komma att påverka nämndens storlek på kommunbidrag. Stadens kraftiga tillväxt kräver stora investeringar i samhällsnyttiga fastigheter. Det är nödvändigt att staden arbetar aktivt för att hålla ner lokalkostnaderna och att driftkonsekvenser beskrivs i samtliga investeringsärenden. Samutnyttjandet av lokaler mellan olika verksamheter och flexibel användning är viktigt för att staden ska kunna hålla en god kostnadsnivå. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

42 Kontinuerliga volymavstämningar är nödvändiga för att förbättra stadens prognossäkerhet och förhindra inlåsningseffekter. För de nämnder som har beslutat om resultatenheter gäller att eventuellt överskott kommer att bokföras på finansförvaltningen och kommer delas ut i särskild ordning, vilket innebär att nämnderna måste säkerställa att de uppfyller kravet om en balanserad budget för att hela staden ska klara av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Balansräkning, tillgångar och skulder Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger följande balansräkning. Balansräkning 2016 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 (mnkr) Tillgångar Anläggningstillgångar - materiella; mark, byggnader o tekn. anl materiella; maskiner och inventarier aktier och andelar kapitalförvaltning långfristiga fordringar Omsättningstillgångar - exploateringsfastigheter fordringar kortfristiga placeringar kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital och skulder Eget kapital varav årets resultat Avsättningar för pensioner Avsättning övrigt Skulder - långfristiga skulder kortfristiga skulder checkkredit Summa eget kapital och skulder Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

43 Stadens soliditet med prognos (%) Budget 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Soliditet (%) 78,4 74,4 67,5 64,0 63,3 64,1 58,4 58,7 60,0 (eget kapital/tillgångar) Enligt stadens finansiella mål ska stadens soliditet överstiga 50 procent och inte avta fler än två år i rad. Beräkningar i förslag till budget visar på att målet kommer att uppnås under planperioden. Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

44 Plan 2018 (Mnkr) Plan 2019 Totalt planperioden Bilaga 1 Investeringsplan Planerade investeringar budget 2017 Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt Projektnummer Avskrivni ngstid Planerad driftsstart Budget 2017 KFN F Förstudie Mindre projekt 1,9 0,0 0,0 1,9 KFN M maskiner och Mindre projekt 7,5 3,7 2,7 13,9 inventarier KFN A Anläggningstillgång Mindre investeringsprojekt 4,5 7,2 5,2 16,9 KFN A Anläggningstillgång Spontanaktivitetsytor ,0 2,0 2,0 8,0 KFN A Anläggningstillgång Örvallen konstgräs ,0 0,0 0,0 6,0 KFN A Anläggningstillgång Upprustningar ,5 0,0 0,0 5,5 KFN A Anläggningstillgång Konstgräs, byte, Sbg IP ,0 0,0 0,0 4,0 KFN M maskiner och Allaktivitetshuset, inventarier ,0 inventarier KFN Summa Kultur- och fritidsnämnden 33,4 12,9 9,9 0,0 GGN I Investering i Mindre investeringsprojekt 4,5 8,5 4,5 17,5 inventarie-7992 GGN A Anläggningstillgång/ Mindre investeringsprojekt 1,0 1,0 fastighet-7991 GGN Summa Grundskole- och gymnasienämnden 5,5 8,5 4,5 0,0 41 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

45 Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt Projektnummer ngstid Avskrivni driftsstart Planerad 2017 Budget 2018 Plan Plan perioden Totalt FN A Anläggningstillgång/ Mindre investeringsprojekt 3,5 3,5 1,0 8,0 fastighet-7991 FN I Investering i Mindre investeringsprojekt 7,4 1,5 2,5 11,4 inventarie-8001 Summa Förskolenämnden 10,9 5,0 3,5 0,0 SAN M maskiner och Mindre investeringsprojekt 1,5 1,0 1,0 3,5 inventarier SAN N Ny verksamhet Mindre investeringsprojekt 1,3 0,9 0,8 3,0 Summa Social- och arbetsmarknadsnämnden 2,8 1,9 1,8 42 STN A Anläggningstillgång Mindre investeringsprojekt 58,5 71,2 25,5 155,2 STN A Anläggningstillgång Nytt VA-nät Årsvis 5,0 5,0 5,0 15,0 STN A Anläggningstillgång VA Milot Tidigt 4,0 4,0 skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Dagvattendammar Madenbäcken Oklart 0,5 1,0 10,0 11,5 STN A Anläggningstillgång Sopsug Hallonbergen 3 33 Oklart 3,0 23,0 30,0 56,0 STN A Anläggningstillgång Gatubelysning, förnyelse/utveckling Årsvis 4,0 4,0 4,0 12,0 STN A Anläggningstillgång Trafiksäkerhetsåtgärder Årsvis 4,0 5,0 5,0 14,0 STN A Anläggningstillgång Cykelåtgärder Årsvis 4,0 6,0 6,0 16,0 STN A Anläggningstillgång Cykelstråk - nya eller omdragna 6 20 Årsvis 2,0 4,0 4,0 10,0 STN A Anläggningstillgång Barnbad Rissne ,5 8,0 0,5 9,0 STN A Anläggningstillgång Större upprustningar lekplatser (Tuvanparken, Duvboparken, Rissne Centrum) STN A Anläggningstillgång Renhållning - Big Belly vidareutveckling/implementering Årsvis 5,0 6,0 6,0 17, Årsvis 2,0 4,0 4,0 10,0 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

46 27,0 Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt Projektnummer ngstid Avskrivni driftsstart Planerad 2017 Budget 2018 Plan Plan perioden Totalt STN A Anläggningstillgång Stadsrenovering beläggning, ,0 4,0 4,0 11,0 asfalt/plattor STN A Anläggningstillgång MARKANLÄGGNINGAR,RENOVERING ,5 1,0 4,0 5,5 STN A Anläggningstillgång Maskiner m m, Årsvis 5,0 5,0 5,0 15,0 STN A Anläggningstillgång Nytt växthus ,5 15,0 15,5 STN A Anläggningstillgång Duvboskolan (X) ,0 30,0 Tidigt skede, osäkert 40,0 STN A Anläggningstillgång Skola mitt i Sundbyberg Hyreskontrakt 2,0 25,0 Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Skola Ekbacksområdet Tidigt skede, osäkert 10,0 50,0 Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Örskolan ,0 30,0 0,0 40,0 STN A Anläggningstillgång Samlad driftsdepå stadsmiljö- och service Tidigt skede, osäkert 5,0 40,0 Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Förskola dp 3 Ursvik ,0 16,0 66,0 STN A Anläggningstillgång Kvarnkullens förskola ,0 10,0 65,0 80,0 STN A Anläggningstillgång Bäverns förskola Tidigt 2,0 2,0 2,0 6,0 skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Ursviks gård ,0 15,0 STN A Anläggningstillgång Fullskalig idrottsplats Tidigt skede, osäkert 60,0 45,0 5,0 50,0 55,0 43 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

47 Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt Projektnummer ngs-tid Avskrivni driftsstart Planerad STN A Anläggningstillgång Fredsgatan etapp Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Återbruk Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Milot förskola Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Sporthall centrala Sbg Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Hemlösa Örboendet Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Utbyggnad bangolfen inkl info Tidigt naturreservat och WC skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Broförbindelse över nya Ulvsundavägen STN A Anläggningstillgång Ursviks västra delar (allmän platsmark) Exploatering och infrastruktur STN A Anläggningstillgång (VA och gator, detaljplan västra Rissne,) Kavallerivägen och Rissneleden Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt perioden 5,0 20,0 Tidigt 25,0 1,0 5,0 55,0 61,0 5,0 5,0 3,0 3,0 30,0 36,0 5,0 Tidigt 5,0 skede, osäkert 7,0 7, ,0-16,5-11, Tidigt skede, osäkert 10,0 35,0 Tidigt skede, osäkert 45, ,0 15,0 5,0 50,0 STN A Anläggningstillgång Lingonskogen (allmän platsmark) ,0 10,0 Tidigt skede, osäkert 15,0 44 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

48 Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt Projektnummer ngs-tid Avskrivni driftsstart Planerad 2017 Budget 2018 Plan Plan 2019 perioden Totalt STN A Anläggningstillgång Hallonbergen-Ör (allmän platsmark) ,0 50,0 Tidigt 80,0 STN A Anläggningstillgång Sadelmakaren/Rissneleden ,0 20,0 5,0 55,0 STN A Anläggningstillgång Tvärbanan Rissne Centrum Enköpingsvägen Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Ursvik Milot Infrastruktur (ridhuset) Tidigt skede, osäkert STN A Anläggningstillgång Första boende Tidigt skede, osäkert 8,0 8,0 Tidigt 16,0 skede, osäkert 0,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,0 10,0 STN A Anläggningstillgång Geo bas- ny plattform Årsvis 2,5 0,5 3,0 STN A Anläggningstillgång IT-utrustning Årsvis 10,0 9,2 7,4 26,5 Summa Stadsmiljö- och teknisk nämnd 343,0 555,9 359,9 ÄN M maskiner och mindre investeringsprojekt 4,3 1,5 1,5 7,3 inventarier ÄN M maskiner och Lötsjögården kv Kartan år 6,5 6,5 inventarier Summa Äldrenämnden 10,8 1,5 1,5 45 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

49 2019 plan- Projektnummer Avskrivni Planerad Budget Plan Totalt Nämnd Typ av investering Investeringsprojekt ngstid driftsstart Plan perioden KS Mindre investeringsprojekt 14,8 14,1 14,1 43,0 KS Systemutveckling, adm datasystem ,1 3,6 3,9 12,6 KS Stora Ursvik 2E Gemensam ,8 4,0 4,0 15,8 KS PROJEKTORG. VÄSTRA URSVIK ,0 5,0 5,0 15,0 KS Exploatering 2017, medelsreserv för ,0 5,0 5,0 15,0 exploatering Summa Kommunstyrelsen 37,7 31,7 32,0 Summa investeringar budget ,1 617,4 413, ,5 46 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och

50 47

51 1 (30) Ett ännu bättre Sundbyberg Socialdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2017 med plan för

52 2 (30) Ett ännu bättre Sundbyberg Socialdemokraterna förelägger kommunfullmäktige detta förslag till Sundbyberg stads budget 2017 med plan för Peter Schilling (S) Oppositionsråd Inledning Vår gemensamma välfärd ska utvecklas. Det är den svenska modellen med en stark och inkluderande arbetsmarknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv och myndigheter som ger människor möjligheter som är vårt fokus. Det är gemenskap och tolerans som genomsyrar vårt Sundbyberg. Det är skillnad på vem som styr Sundbyberg. För att kunna utvecklas måste vi prioritera. Det är tre områden som är särskilt viktiga under den kommande perioden: 1. Skolan ska forma nyfikna och toleranta människor. Skolan ska utjämna skillnader och bidra till ökad jämlikhet. Skolan ska vara kunskaps- och resultatfokuserad. Vår skola ska framtidssäkras. 2. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag vi ger möjlighet och ställer krav på sysselsättning eller utbildning som leder till jobb. Det är dags att öppna verktygslådan och investera i människor. 3. Pigga och friska äldre ska ha möjlighet att utvecklas och bidra till samhället samtidigt som alla ska känna trygghet om man blir sjuk eller svag och behöver omsorg eller vård. Sundbyberg ska fortsätta expandera. Vi ska vara med och lösa bostadskrisen. Att bygga stad och forma rummet mellan husen ger oss en möjlighet att öka medborganas delaktighet och inflytande över den förda politiken. Stadskärnan ska förnyas tillsammans med Sundbybergarna! 49

53 3 (30) Värderingsstyrd stad Sundbyberg ska styras av fyra grundläggande värderingar som alltid ska beaktas när vi beslutar om, genomför eller utvärderar vår verksamhet. Dessa gäller självklart nämnderna och den kommunala förvaltningen såväl som våra bolag men också när vi upphandlar varor och tjänster. Uppdraget till alla verksamheter är att utgå från stadens värderingar i sitt dagliga arbete. Demokrati Politiken som förs, besluten som tas och resultat som nås ska vara tydliga och lätta att förstå för alla medborgare. Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Alla invånare oavsett förutsättningar ska kunna delta i demokratin. Vi bygger och utvecklar staden tillsammans. Alla måste arbeta för att motverka främlingsfientlighet, rasism och politiskt våld. Demokratisk samhällsbyggnad med allas lika värde som grund leder till utveckling och välstånd. Därför ska staden att arbeta för att öka medborgarnas deltagande i politiska processer allt från dialoger kring stadens utveckling till att utnyttja sin rösträtt. Mål Alla Sundbybergare ska ha möjlighet att påverka sin vardag. Uppdrag Beslutsunderlag ska vara lätta förstå. Staden ska öka det demokratiska deltagandet i alla stadsdelar Jämställdhet och mångfald Sundbyberg består av en mångfald av människor, där varje medborgare är unik och där var och en bidrar till samhällsgemenskapen. De som växer upp och lever i Sundbyberg ska ha samma rättigheter och möjligheter att utforma sina egna liv. Staden ska aktivt verka för ökad integration. Stadens service ska utformas så att alla medborgare inkluderas. Med ett dialogbaserat jämlikhets- och jämställdhetsarbete kan vi gemensamt forma ett bättre Sundbyberg. Mål Makt och resurser ska fördelas rättvist. Tillgänglighet Sundbybergs tillgänglighetsarbete ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare. I Sundbyberg ska alla kunna leva ett självständigt liv med lika 50

54 4 (30) rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor. Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög på alla nivåer i staden. Det säkerställer att utformning av miljöer, lokaler och verksamheter fungerar för alla. Mål Sundbyberg ska vara tillgängligt för alla. Barnperspektiv I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Barnperspektivet ska genomsyra stadens verksamheter och barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Barnets perspektiv och deras syn på saker ska tas till vara. Varje barn, oavsett bakgrund, ska behandlas med respekt och har rätt att få komma till tals. Barnets röst ska stärkas i stadens alla verksamheter - från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor. Mål Alla barn i Sundbyberg ska kunna påverka sina livsvillkor. 51

55 5 (30) Stadens styrning Under 2015 infördes en utvecklad styrmodell för staden. Utbildningar har genomförts och alla nämnder med tillhörande förvaltningar har haft möjlighet att diskutera styrmodellen. Mål Ett effektivt och transparent genomförande av politiska mål och uppdrag Uppdrag Fortsätta implementeringen av den utvecklade styrmodellen. Den ekonomiska förutsägbarheten ska öka. Staden som arbetsgivare Stadens medarbetare är vår viktigaste resurs för att uppnå kvalitet i verksamheterna. Det är de som bär staden och dess varumärke. Staden har ett stort rekryteringsbehov. För att säkerställa att vi får rätt kompetens måste vi vara en attraktiv arbetsplats för alla. Staden ska därför ta ansvar för att verka för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och inkludering. Arbetsmiljön ska vara god och det ska ske ett aktivt arbete för att behålla befintlig personal. Arbetet med rekrytering ska innehålla ett normkritiskt förhållningssätt för att tillvarata samhällets alla resurser. Stadens medarbetare och chefer ska spegla samhällets mångfald. I Sundbyberg ska vi arbeta för att inte ha några delade turer eller ofrivilliga deltider. Normen ska vara tillsvidareanställning på heltid. Staden har som ägare ett ansvar gentemot våra bolag och ska genom våra ägardirektiv säkerställa en god arbetsmiljö. Ett hela-staden- perspektiv ska genomsyra personalpolitiken. Kunskapen om människors olika livsvillkor utifrån diskrimineringsgrunderna är avgörande i det arbete som bedrivs i stadens verksamheter och i koncernen. Detta arbete ska ske utifrån ett normkritiskt perspektiv och genom jämställdhetsintegrering, vilket ska genomsyra allt arbete inklusive beslutsfattande, fördelning av resurser, utformandet av verksamheter och i bemötandet av stadens medborgare. Mål Sundbyberg stad ska vara en progressiv och attraktiv arbetsgivare. Uppdrag Staden ska ta fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa framtida rekryteringsbehov och för att behålla befintlig personal. 52

56 6 (30) Staden ska arbeta för jämställdhet och ökad rekrytering inom gruppen personer med normbrytande funktionalitet. Stadens medarbetare och chefer ska spegla samhällets mångfald. Staden ska avveckla delade turer, erbjuda alla heltid och tillsvidareanställning ska vara norm. Möjlighet att välja att arbeta deltid ska finnas. 53

57 7 (30) Kommunala företag, förbund och stiftelser Den totala kommunala organisationen omfattar förutom verksamheter i nämnderna också verksamheter som bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser samt andra sammanslutningar där staden är medlem. Styrningen av dessa verksamheter sker genom bland annat bolags- och förbundsordningar, ägardirektiv samt principer för styrning av stadens bolag. Både Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi- och Miljö AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara kommunens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Därutöver ska de samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett fördelaktigt sätt för kommuninvånarna. Utöver detta utför koncernerna de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att ge i egenskap av ägare. Koncernen Sundbybergs stadshus AB Under mandatperioden ska koncernen Sundbybergs stadshus AB stärkas och få en tydligare ledningsroll i syfte att förbättra samordningen och samverkan kring kommunens samlade resurser och bolag. Ägarstyrningen och uppföljningen av den kommunala företagsbildningen ska fortsätta stärkas med fokus på koncernen Sundbybergs stadshus AB. Stadens ägarstyrning sker genom övergripande ägardirektiv men också direktiv inom strategiska sakområden. Behovet av en stärkt ägarstyrning där ett hela-stadenperspektiv utgör grunden hänger bland annat samman med de utmaningar staden står inför, såsom en växande befolkning, ökade investeringsbehov, ökade kostnader för välfärden och större infrastrukturprojekt. Uppdrag Implementera en beställar-utförarmodell för stadens lokaler. Utveckla stadens och koncernens dialog kring exploatering. Genomföra nyproduktion av minst 400 bostäder fram till Främja en aktiv dialog med Hyresgästerna. Utreda och införa modell där hyresgäster kan välja nivå på renovering. Stadens bolag ska aktivt verka för att pressa priset på nyproducerade lägenheter. Stiftelser Stiftelsen parken Marabouparken i dagligt tal - är en viktig del av kulturlivet i Sundbyberg. Staden kommer att fortsätta att vara drivande i utvecklingen av verksamheten. Marabouparken ska vara en levande institution som aktivt arbetar med 54

58 8 (30) att nå ut till olika delar av Sundbybergs befolkning och bidra till utvecklingen av destination Sundbyberg. Kommunalförbund Sundbyberg är medlem av ett flertal kommunförbund, exempelvis Stor-Stockholms brandförsvarsförbund och Norrvatten. Sundbybergs stad välkomnar samarbete för att hantera regionala utmaningar. 55

59 9 (30) Nämndernas arbete För att politiken ska få största möjliga genomslag, ska nämnderna prioritera målen och uppdragen när de genomför verksamheten. Den ska rymmas inom de ekonomiska förutsättningar som beskrivs. Grundskole- och gymnasienämnd Sundbybergs skolor ska vara en skolmiljö för alla. Skolan har sin grund i beprövad erfarenhet och forskning. Den ska ge möjlighet för ett livslångt lärande och kreativ utveckling. Det samhälle vi lever i har ökat kraven på skolunderbyggnad och förmåga att utöka kompetens genom livet. Det är därför nödvändigt att fler elever når resultat som möjliggör för dem att fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mål En kunskaps- och resultatinriktad skola för alla elever Det är viktigt att det inte är föräldrars utbildningsbakgrund som styr resultaten för Sundbybergs elever. Det innebär att vi måste satsa på lärare och ge dem möjlighet att utveckla sitt arbete för att höja resultaten i skolorna. Politiken ska ta ansvar för att möjliggöra ett gott resultat men det dagliga arbetet sköts av professionen. Elever med särskilda behov behöver uppmärksammas tidigt för att få rätt stöd med uppföljning och fungerande rutiner som följer deras utveckling. Det ska finnas möjlighet att kunna göra sina läxor under ordinarie skoltid. Elevhälsan med skolsköterskor, kuratorer och tillgång till skolpsykolog är en viktig och trygghetsskapande hörnsten för växande barn. Den behöver utökas i en kommun som växer som vår. Viktiga områden för den socialdemokratiska politiken är att lärarna får fortsätta att utveckla sin pedagogik och att det finns tillräckligt med övrig personal inom skolan som kan bidra med att ge trygghet och utvecklingsmöjligheter för eleverna. Det är viktigt att använda finansiering som styrmedel. Vi satsar på de som behöver det mest. Inget barn ska behöva uppleva att den skiljer ut sig från klasskamrater på grund av familjens ekonomiska situation. Sundbyberg är en växande kommun vilket är glädjande men vilket också leder till särskilda utmaningar. Elevantalet växer och skolorna behöver utökas med nya lokaler. Högstadiet behöver utökas med en centralt belägen skola i kommunal regi. En skola som attraherar Sundbybergs ungdomar och med ett geografiskt läge som är anpassat till vår kommun. Ska politiken ha möjlighet att ta ansvar över skolan är det också nödvändigt att det finns ett tillräckligt antal skolor i egen regi. Vi har många elever med utländsk bakgrund i Sundbyberg som fötts här, vistats här i flera år eller som nyss har kommit till Sverige. Det innebär att fortsatta satsningar på svenska som andra språk och kompetensbedömning av nyanlända ska vara en prioriteras. 56

60 10 (30) Det är oerhört viktigt med en särskild satsning på äldre nyanlända elever som börjar i våra skolor och har en bristfällig skolunderbyggnad. Uppdrag Fortbilda lärarna för att bättre stå rustade inför nya utmaningar. Tvålärarsystem utifrån rektorers bedömning. Satsning på elever från studieovana hem. Undervisningen i svenska som andra språk ska utvecklas. Utveckla mottagande av nyanlända barn. Utveckla elevhälsan. 57

61 11 (30) Social- och arbetsmarknadsnämnd I Sundbyberg ska alla ges möjlighet till att finna ett jobb, en utbildning eller praktikplats. Staden har ett stort ansvar för ungas möjlighet till en meningsfull sysselsättning, insatser för unga som varken studerar eller arbetar ska prioriteras. Att ha ett jobb att gå till ger tillhörighet, makt över sitt eget liv och framtidstro. Jobben är grunden i ett Sundbyberg som utvecklas i hållbar riktning. Varje gång en medborgare söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska staden erbjuda snabba och effektiva insatser. Varje ungdom som avbryter sina gymnasiestudier ska sökas upp och erbjudas stöd att gå tillbaka till studier eller gå vidare till arbete. Personer som söker en vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller karriärväxla ska få större möjligheter att göra detta. Nyanlända Sundbybergare ska få läsa SFI och erbjudas vägledning kring hur den kan bidra på arbetsmarknaden med just sina kompetenser. Mål Arbetslösheten ska sänkas och social utsatthet ska förebyggas. Vi arbetar för att halvera ungdomsarbetslösheten till Vi ska sänka arbetslösheten genom jobb, praktik och utbildning inom bristyrken. Vi ska fortsätta med utbildningssatsningar genom kvalificerad gymnasial- och annan yrkesutbildning där det finns arbetsmarknadsbehov, i egen regi och tillsammans med andra. Vi ska öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Sommarjobben har varit en framgångsrik metod för att introducera ungdomar på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att fortsätta erbjuda detta såväl som kommunala visstidsanställningar (KVA), där projekt som Rissneambassadörerna och ungdomscafé kan ge ungdomar en bra start i arbetslivet. Staden ska ta tillvara de möjligheter som regeringen skapat genom s.k. traineejobb. De kombinerar jobb med studier och subventioneras kraftigt av staten. Staten stödjer även handledarstöd. Den som står långt ifrån arbetsmarknaden; är långtidssjukskriven, har nedsatt funktionsförmåga och kanske just därför lever i en socialt utsatt situation ska aktivt erbjudas insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Insatserna ska ha god kvalité och präglas av delaktighet och medbestämmande. Vi vill starta lokala projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, koncernen Sundbybergs stadshus AB och andra aktörer som vill bidra till att motverka arbetslösheten genom jobb och praktik. Kommunen och vår bolagskoncern ska ställa sociala krav i samband med upphandlingar och i ägardirektiv i syfte att skapa arbetstillfällen och praktikplatser lokalt. Jobbskapande insatser ska erbjudas till alla arbetslösa. 58

62 12 (30) Vi kommer fortsätta att förstärka arbetet med svenska för invandrare (SFI), erbjuda svenska för yrkeslivet (SFX) samt stärka vuxenutbildningen genom att bland annat stärka personalen. Dessutom vill vi utveckla arbetet med nyföretagarcentrum. Genom investeringar i kommunal verksamhet kan vi bidra till att en ökad kvalité och personaltäthet. Rapporter och erfarenheter från andra kommuner visar att man med en ökad bemanning inom socialtjänsten kan minska stadens kostnader, eftersom fler medborgare då kan hjälpas till självförsörjning. Stadens arbete ska kännetecknas av ett högt socialt ansvarstagande som värnar alla medborgare. Vi prioriterar särskilt socialt utsatta barn. Samhället har ett viktigt ansvar att i tid av svårighet erbjuda människor stöd och hjälp för att komma upp på egna ben. Därför vill vi säkerställa att den lagstadgade rättigheten till stöd säkerställs och att människor i utsatthet får tillräckliga insatser för att komma in i arbete, utbildning eller praktik. Ett boende är avgörande för en människas liv och samhället har ett ansvar att stödja människor att finna en bostad. Sundbyberg skall arbeta för att säkra att ingen kommunmedborgare står utan bostad och att värdiga boenden erbjuds dem. Uppdrag Skapa traineejobb i alla stadens förvaltningar. Öka bemanningen inom socialtjänsten. Sociala krav ska ställas i upphandlingspolicyn och ägardirektiv Erbjuda fler Sundbybergare att utbilda sig i vuxenutbildningen och möjliggöra att fler möter arbetsmarknadens krav. 59

63 13 (30) Förskolenämnd Alla barn ska oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor. Förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor ska drivas med fokus på lärande och barnets bästa. Personalen är förskolans viktigaste resurs: En bra arbetsmiljö och funktionell bemanning är grundläggande. Sundbybergs förskolor ska vara i toppskick. Mål Oavsett barnets förutsättningar ska Sundbybergs förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor erbjuda verksamhet av hög pedagogisk kvalitet. Förskolans pedagogiska verksamhet bidrar till att ge barn en bra start i livet och möjlighet att lyckas i skolan. Förskolans pedagogiska verksamhet ska präglas av både lekfull inlärning och social gemenskap. Våra välutbildade, kompetenta medarbetare bidrar till att höja kvaliteten i förskolan. Vi vill därför inrätta förste förskollärare som ett karriärsteg, vilket gör det lättare för staden att rekrytera förskollärare. Under året ska också ett samarbete med Stockholms Universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning inledas för att stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan. Litteraturen är en väg till språkstimulans, och den ska ha en given plats i förskolan. Högläsning, samtal och reflektion är viktiga inslag i verksamheten. Den kommunala förskolan ska ge alla barn en möjlighet till en bra start i skolan, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Socialdemokraterna skapar rättvisare villkor genom att fortsätta att fördela medel genom den socioekonomiska pengen. Sundbybergs förskolor ska arbeta normkritiskt och antirasistiskt samt motverka stereotypa köns-roller och diskriminering i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är viktigt att tillsynen av förskolan fungerar och att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet. Oberoende av huvudmannaskap, om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt. Informations och kommunikationsteknologi (IKT) ska bli ett verktyg för barnets lärande i förskolan. Uppdrag Öka personaltätheten i de kommunala förskolorna. Alla barn ska ha möjlighet till 35 timmars barnomsorg. Se över fördelningen av resurserna till förskolorna så att den blir mer rättvis. Skapa fler förskoleplatser i Ursvik och Brotorp. Utveckla HBTQ-kompetensen bland vår förskolepersonal. 60

64 14 (30) Äldrenämnd Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med tillgång till många aktiviteter. Seniorernas välbefinnande och behov ska stå i centrum för stadens äldre. Här ska livet vara tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. I Sundbyberg ska ålder och erfarenhet vara något positivt. Staden förbättrar ständigt servicen i dialog med pensionärsorganisationerna. Vi vill under 2017 stärka kvaliteten och valfriheten i servicen som riktar sig till äldre. Mål Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. Sundbybergs stad står inför många utmaningar de kommande åren. De demografiska förändringarna i samhället innebär inte bara att vår befolkning blir allt äldre. Det innebär även att vi lever allt längre med flertalet kroniska sjukdomar. I Sundbyberg har våra medborgare större behov av kommunens insatser och behov av dessa i genomsnitt tio år tidigare än riksgenomsnittet. Vidare kommer nya och förändrade uppdrag för staden exempelvis avseende förändringar i betalansvarslagen och den kommande kommunaliseringen av hemsjukvården att ställa nya krav på staden. Både ekonomiskt och hur verksamheten styrs. Staden kan och ska klara dessa utmaningar, men det kräver ett nytt sätt att arbeta. Staden behöver därför en samlad strategi och plan för att klara utmaningarna och erbjuda våra medborgare den bästa, säkraste och mest meningsfulla servicen. Strategin ska ta sikte på hur staden ska klara de demografiska förändringarna med ökat behov av kommunala insatser, nya och förändrade kommunala uppdrag och ansvar, samt en personcentrerad omsorg. Utifrån strategin ska staden utarbeta en framtidsplan med ett tioårigt perspektiv som tar ett samlat grepp för hur hela verksamheten ska utvecklas för att möta behov och utmaningar. Av denna plan ska det framgå hur staden ska svara samlat för boenden, hemtjänst och kontakt med sjukvården samt hur dagverksamhet och aktiviteter kan utvecklas. Ledord för denna framtidsplan är samverkan, utveckling och brukarinflytande. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Alla äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser samt fysiska aktiviteter efter förmåga. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre, vilket kan medverka till trygga och aktiva äldre. Vi ska också förbättra måltidskvaliteten. Vi vill öka kvaliteten och egenmakten för de äldre i kommunen. Det betyder att vi verkar för mångfald och variation bland de tjänster och den vård som erbjuds. 61

65 15 (30) I Sundbyberg ska vi ta till vara de möjligheter som teknikutveckling och innovationer ger för att kunna erbjuda både mer trygghet och bättre omsorg. Genom smart teknik får personalen mer tid för omvårdnad. Valfrihet och inflytande i hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll i det utbud som erbjuds. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Oavsett stadsdel ska man kunna få fullgod omsorg som senior i Sundbyberg. Duktig personal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en högkvalitativ omsorg. Därför ska arbetsmiljön förbättras och möjligheterna till kompetensutveckling stärkas. Då våra seniorer blir allt friskare och aktivare vill staden ta fasta på den trenden och skapa bättre möjligheter för ett frisk och aktiv liv. En sådan möjlighet finns i Hälsoprojektet som syftar till att under en period få hjälp med träning och testa sin hälsa. Uppdrag En strategi och framtidsplan för utveckling av äldreomsorgens hela verksamhet ska tas fram. Äldre ska i möjligaste mån få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov. Förbättra valfrihet och inflytande i stadens hemtjänst. Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd. Samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan inom Hälsoprojektet ska inledas. 62

66 16 (30) Stadsmiljö och teknisk nämnd Det är Stadsmiljö-och teknisk nämndens ansvar att se till att Sundbyberg är både hållbar och trivsam. När du går till jobbet, skolan eller är på väg hem ska du känna dig trygg i en ren och vacker stad. Sundbybergarna ska mötas av en förvaltning som är kompetent och serviceinriktad. Mål En hållbar och välfungerande stad. En av de stora utmaningarna staden står inför är att ta till vara möjligheterna som digitaliseringen ger. Sundbybergs stad måste i högre utsträckning bli en del av detta arbete. Nämnden ska under 2017 arbeta med att tillgängliggöra material, ritningar, kartor mm. digitalt. Det är viktigt att så mycket som möjligt av servicen till medborgarna och till stadens förvaltningar blir digital. Det spar tid och minskar resursåtgången. Schysta villkor ska gälla på alla företag som Sundbybergs stad upphandlar. Det handlar om att arbetstagare ska ha rätt till rimlig lön, pensionsvillkor, dygnsvila, semester kort sagt, lika villkor som förhandlats fram genom kollektivavtalen. Sundbyberg som stad ska förbättra sin samverkan med fackföreningarna I Sundbyberg ska det vara möjligt att enkelt leva klimatsmart. Därför ska det vara lätt att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik. Funktionella cykelstråk och utvecklad kollektivtrafik är några viktiga ingredienser i detta arbete. Staden ska vara en föregångare och ska fortsätta att minimera sina utsläpp i alla transporter. Hållbarhetsarbetet kommer att fortsätta. Det handlar om effektivare energianvändning, om giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och avlopp. Alla våra nybyggen ska vara klimatsmarta och göra Sundbyberg mer ekologisk hållbart. I de byggnader som staden äger ska energieffektivisering prioriteras. Vi måste fylla devisen Det ska vara lätta att göra rätt med innehåll. Sundbybergarna ska få möjligheten att kunna vara än mer klimatsmarta i sin vardag. Under året kommer utbildningsinsatser att genomföras. Sundbyberg är på god väg att bli en bra skolkommun. Nämnden bidrar till detta arbete genom att prioritera renovering av lokaler för våra unga och barn. Det bidrar till att lärarna kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Barn och unga som har funktionella miljöer att vistas i presterar bättre. 63

67 17 (30) Uppdrag Öka stadens digitala tjänsteutbud. Prova Schyssta villkor, för att förbättra uppföljningen av våra upphandlade företag. Öka medvetandet om energiåtgång i vardagen hos Sundbybergarna. Prioritera renovering av skol-, förskole- och fritidslokaler. Återinför en vegetarisk dag i veckan i Sundbybergs skolor och förskolor. 64

68 18 (30) Kultur- och fritidsnämnd Genom konst, kultur, föreningsliv och idrott möts människor. Där skapas relationer, förståelse för sammanhang och samtid. Där skapas också gemensamma upplevelser som binder oss människor närmare varandra och lägger grunden för ett livslångt lärande. Mål I Sundbyberg ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Kultur och fritidsarbetet ska bidra till förbättrad folkhälsa, ökade kunskapsresultat och ökad kunskap om demokrati Alla människor behöver få utlopp för sin skaparglädje och energi. En del idrottar hela livet, andra målar eller spelar musik. Vissa får aldrig chansen. Det vill vi ändra på. I Sundbyberg ska kultur- och fritidslivet vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariationer, bakgrund, ålder och kön eller tjocklek på plånboken. Vår stad är en stad i snabb positiv utveckling, men inte alla får ta del av den utvecklingen. Sundbyberg är på många sätt en delad stad. En av politikens viktigaste uppgifter är att bygga ihop den. Då är kulturen, fritidsverksamheterna och idrotten en av våra bästa verktyg. Att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet samt att vara en stöttande del av samhället är en viktig del av den ideella sektorns verksamhet. Här måste staden och sektorn komplettera varandra på ett bra sätt. Staden ska stödja, uppmuntra och utmana det civila samhället till att skapa ett lätttillgängligt, rikt kulturutbud och idrottsliv, för alla medborgare. Det föreningsliv och den stora ideella sektor som berikar vår stad ska stöttas till en bättre verksamhet och den kunskap de har ska staden dra nytta av. Staden ska också underlätta och uppmuntra till det livslånga lärandet, här fyller studieförbunden en viktig roll samarbetet med studieförbunden ska systematiseras och förbättras. De samtal och idéutbyten som sker i staden, genom engagerade grupper i olika frågor såväl som genom organiserade föreningar ska staden ta tillvara på. Bland annat ska staden fortsätta det dialogarbete som görs i de olika stadsdelarna. Medborgare som engagerar sig i sitt närområdes utformning är ett bra exempel på lokal demokrati och ska utvecklas ytterligare. 65

69 19 (30) Uppdrag Föreningslivet ska bjudas in för dialog om hur samarbetet mellan staden och den ideella sektorn kan formaliseras för att öka variationen och utbudet av kultur- och fritidsverksamheter. Starta unga läser för äldre-projekt för att stärka ungas läsande samt öka äldres livskvalitet. Underlätta för spontanidrott i stadens utomhusmiljöer och grönområden. Ge ungdomsmottagningen i uppdrag att samtala med tjejer om menstruation, mensskydd, dela ut menskoppar i syfte att bryta tabu och otryggheten kring ämnet. Detta ska ske i samverkan med Sundbybergs skolor. Nya föreningslokaler och fritidsgårdsmöjligheter ska utredas. 66

70 20 (30) Byggnads och tillståndsnämnden Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljöområdet. Nämnden utfärdar också till stånd på en rad områden allt från parkering till kemikaliehantering. Mål Snabb, effektiv och rättssäker hantering av tillståndsgivning och granskning Nämndens verksamhet ska präglas av ett effektivt, rättssäkert och professionellt förhållningssätt. En god dialog och ett gott bemötande ska vara ledord i handläggningen. Nämnden ska ha en snabb, transparent och tydlig hantering av alla inkomna ärenden. För att förenkla för medborgare och verksamhetsutövare ska informationen på hemsidan vara tydlig så att det blir enkelt att göra rätt. Riktlinjer för bygglovshantering och blanketter ska finnas på hemsidan. En giftfri miljö och en god luftkvalité på våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och särskilda boenden ska vara en självklarhet. Stadens lekplatser ska vara rökfria. För att garantera att 18-årsgränsen följs vid köp av folköl och tobak ska kontrollköp och stickprover prioriteras. I stadens planarbete ska miljökonsekvensbeskrivningar gällande markföroreningar genomföras vilket kräver samarbetsrutiner med övriga enheter i staden. Uppdrag Vid upplåtelse av kommunal mark för uteserveringar ska tillgängligheten både till och omkring platsen prioriteras och varje uteservering ska kontrolleras utifrån ställda krav. Uteserveringarna ska också vara rökfria. Tillsynen av alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och särskilda boenden i staden ska öka med fokus på en giftfri miljö och en god luftkvalitet. Alla lekplatser i staden ska vara rökfria. Kontrollköp/stickprover av folköl och tobak för att garantera att 18- årsgränsen vid försäljning ska prioriteras 67

71 21 (30) Stadens finansiella förutsättningar Ekonomin i omvärlden och Sverige 1 Händelser och förändringar i omvärlden påverkar Sverige och Sundbyberg i hög grad. Bland annat har det låga ränteläget i Europa och flyktingströmmarna under hösten 2015 medfört svårigheter att prognostisera befolkningsutveckling och kostnadsläge. Hushållens konsumtionsutgifter och exporten väntas växa i samma takt under 2016 som under Enligt SKL är det tydligt att den offentliga konsumtionen fortsätter att öka 2016, framför allt på grund en växande befolkning. Skatteunderlaget beräknas också växa med 2 % fram till 2017, vilket är dubbelt mot normalt. Från 2018 avtar skatteunderlagstillväxten, vilket till stor del beror på att arbetsmarknadsläget leder till svagare tillväxt på arbetsmarknaden. Den svenska ekonomin har under våren 2016 utvecklats svagare än vad som bedömdes hösten 2015 (SKL), delvis på grund av lägre offentlig konsumtion än förväntat. Trots detta bedöms utvecklingen vara god för återstoden av 2016 och Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 Sysselsättning, timmar* 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 Timlön, 3,4 3,6 3,7 nationalräkenskaperna 3,3 3,1 Timlön, 3,4 3,6 3,7 konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 Konsumentpris, KPIF- 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 KS Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 *Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL Cirkulär 16:17 SKL:s skatteunderlagsprognos som staden använder vid beräkning av skatte- och utjämningsintäkter är beräknad med antagande om att förslaget om ändrad indelningsgrund i det kommunala utjämningssystemet för delmodellen barn och ungdomar med utländsk bakgrund införs Modellens del för andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader beräknas på förra årets värden och uppdateras i skatteunderlagsmodellen i oktober. 1 Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 16:17. 68

72 22 (30) Det ekonomiska läget i Sundbybergs stad Staden har enligt det kommunala utjämningssystemet en gynnsam struktur, men för att kunna växa hållbart behöver vi vara aktsamma med de resurser staden har och hur vi investerar för framtiden. Budgeten är beräknad med utgångspunkt i att staden fortsätter att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder som leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Finansieringen av stadens tillväxt behöver planeras noggrant, bland annat beroende av strategiska beslut som rör självfinansieringsgraden vid investeringar, soliditet och upplåningsbehov. Vidare gäller det att hitta balansen mellan kommunal konsumtion och finansiering, som bland annat berör verksamhetsrelaterade intäkter, fördelning av kommunbidrag mellan verksamheterna, effektiviseringar och besparingar. Demografi Sundbybergs befolkning har ökat varje år sedan 2004 samtidigt som tillväxten har varierat kraftigt mellan åren. I genomsnitt har staden haft en befolkningstillväxt kring 4,5 procent att jämföra med 1 procent i riket. Som tidigare nämnts så betraktas Sundbybergs stad som en strukturellt gynnsam kommun i kostnadsutjämningssystemet, bl.a. mot bakgrund av att staden har en ung befolkning, gynnsam försörjningskvot, andel förvärvsarbetande, utbildningsnivå, vissa socioekonomiska mått och medianinkomst. Diagrammet visar befolkningsförändring till och med 2015 samt prognos (april 2016) för åren med år 2014 som basår. Index år 2014 = Totalt Diagram: Befolkningstillväxt per åldersgrupp och totalt för Sundbybergs stad. Diagram: Befolkningsprognos år med faktiskt utfall år

73 23 (30) antal invånare 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Antal invånare med prognos år (april -16) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Diagram: Befolkningsprognos år med faktiskt utfall år Den prognostiserade befolkningstillväxten för 2017 är 6 procent, för procent och för procent. Jämförande prognostiserad befolkningstillväxt för riket är 1,55 procent 2017, 1,65 procent år 2018 och 1,39 procent år Stadens tillväxt är beroende av nyproduktion av bostäder. Prognossäkerheten är beroende av bl.a. när i tid bostadsbyggnadsprojekten färdigställs som i sin tur är beroende av marknaden, lagar, regler och incitament för bostadsbyggande som subventioner och bidrag. Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för stadens befolkningsprognos. Det är värt att i detta sammanhang notera att befolkningsprognosen fångar befolkningsförändringar som framgår av offentlig statistik, vilket innebär att exempelvis, papperslösa och asylsökande inte finns med i underlaget Ekonomiskt utgångsläge 70

74 24 (30) Ekonomiska budgetantaganden Följande antaganden är gjorda i beräkningar för budget 2017 med plan (Procent Antagande Budget 2017 %) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Internränta* 1,5/2,5 1,75 1,75 1,75 KPI, prognos enl. SKL (28/4 2016) 0,80 1,60 3,40 3,00 KPIF-KS, prognos enl. SKL (28/4 2016) 1,10 1,50 1,90 2,00 Löneökningar, helårsbasis 2,66 2,66 2,66 2,66 Vägt index 2,37 2,47 2,5 PO-påslag, SKL rekommendation 40,52 38,33 38,33 38,33 Generell effektivisering -1,50-1,71-1,90-1,90 Skattesats **18,88 18,90 18,90 18,90 * 2015 beräknades investeringar för lokal med 1,5 % och övriga investeringar med 2,5 % internränta. ** Skatteväxling med 2 öre har skett från landstingsskatt till stadens kommunala skattesats i och med övertagande av hemsjukvård till SSKnivå för personer boende i LSS-boende, som nu kommuner ansvarar för. Index KPIX användes tidigare för beräkningar av kommande kostnader, KPIX är ett index som håller på att fasas ut och istället föreslås det nya indexet KPIF-KS. Från och med 2017 tillämpar staden SKLs rekommendationer vid beräkning av personalomkostnadspålägg, PO- påslag, som bygger på historiskt faktiskt utfall. Beräkningarna för PO-kostnader för kommunstyrelsen och nämnder blir lägre. För att inte stadens totala budgetram ska påverkas negativt har marginalen mellan fördelad PO-påslag till nämnderna och finansbudgeten korrigerats genom en generell effektivisering på -0,4 procent, vilket innebär en total effektivisering med -1,9 procent. Budget baseras på förslag om en oförändrad skattesats på 18,90 öre per krona förvärvsinkomst. Intäkter från skatter och statsbidrag baseras på SKL:s senaste skatteunderlagsprognos från april Resultaträkning Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande resultaträkning. 71

75 25 (30) Resultaträkning Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 (mnkr) Nämndernas nettokostnader* & Finansförvaltning 1 923, , , ,1 Avskrivningar 211,3 140,2 177,8 230,2 Verksamhetens nettokostnader , , , ,3 Skatteintäkter 1 958, , , ,8 Generella statsbidrag och utjämning 248,8 92,5 104,6 116,6 Finansiella intäkter 21,3 34,9 15,9 15,9 Finansiella kostnader -10,9-10,3-15,3-14,3 Årets resultat 82,8 78,0 130,8 75,6 * Varv jämförelsestörande Exploatering Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 27,8 11,0 0,8 25,6 I posten generella statsbidrag och utjämning för budget 2016 ingår en engångspost avseende bidrag om 34,2 mnkr med anledning av flyktingsituationen hösten I motsvarande post för 2017 ingår 33,8 mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 miljarder som regeringen presenterat i vårpropositionen som extra satsning på välfärden. Föreslagen budget visar på ett resultat med 78,0 mnkr före extraordinära intäkter. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på -1,71 procent, utvecklingsprojekt om totalt 20 mnkr för perioden , lönepåslag till särskilda yrkesgrupper enligt beslut i april 2016 samt exploateringsintäkter på 67,0 miljoner kronor. Kostnadsersättning för lokalkostnader är beräknad till 97 %. Exklusive exploateringsintäkter beräknas resultatet för 2017 till 11,0 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 0,5 %, vilket här föreslås ska vara stadens finansiella mål under kommande treårs-period. I ett längre perspektiv ska målet uppgå till 2,0 %. I budgeten har ingen hänsyn tagits till eventuella kostnads- och intäktsförändringar i samband med ev. verksamhetsövergång av lokaler till kommunkoncernen. Vid fördelning av nämndernas ramar har inte heller hänsyn tagits till fördelning av de riktade stadsbidragen för flyktingar eller flyktingschablonens fördelning. Utredning pågår och beräknas vara klar hösten Det pågår även ett arbete om en 72

76 26 (30) kommunkoncern-gemensam finansförvaltning som kan komma att ge ekonomisk effekt. Stadens skattekraft sjunker i jämförelse med rikets skattekraft. Det innebär att antalet skattekronor per invånare ökar, dock inte i samma takt som för riket. År 2018 beräknas staden få en tillväxt i skattekraften. kr/inv 250, , , , , , , , ,000 Diagram: Sundbybergs stads skattekraftsprognos Ramfördelning enligt stadens resursfördelningsmodell Rambudgeten utgår från föregående års budgetram samt ovan nämnda antaganden. Nämndernas ramar Skattekraft prognos Skattekraft, kr/inv Budget 2016 % av rikets 108% 106% 104% 102% 100% Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelse 128,3 137,5 137,8 138,3 Grundskole- och gymnasienämnd 548,1 605,5 641,0 681,5 Äldrenämnd 323,5 347,0 358,8 363,4 Förskolenämnd 368,7 384,9 401,3 423,7 Social- och arbetsmarknadsnämnd 444,6 470,4 490,7 521,8 Kultur- och fritidsnämnd 133,8 136,9 135,2 136,0 Byggnads- och tillståndsnämnd 7,4 7,7 7,7 7,8 Stadsmiljö och teknisk nämnd 153,1 152,4 143,8 147,1 Överförmyndarnämnd 3,4 3,4 3,4 3,5 Kommunfullmäktiges revisorer 1,5 1,5 1,5 1,5 Valnämnd 0,3 0,3 2,3 0,3 Summa 2 112, , , ,9 98% 96% 94% Skattekraft i procent av rikets 73

77 27 (30) Kommunbidraget är beräknat till 2 247,5 mnkr för Kompensation för volymrelaterade förändringar uppgår till totalt 63,2 mnkr. Reserveringar Hälften av volymtilldelningen fördelas när budgetåret startar i föreslagen ram per nämnd. Den andra hälften reserveras och ingår i stadens finansbudget. Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning per sista juni i samband med tertialrapportering för augusti. I och med principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av nämnden, balansera över- och underskott mellan år. Detta ska ske per resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet. I stadens antaganden har hänsyn tagit till ett eventuellt uttag av respektive nämnds resultatfond med 22,5 mnkr för 2017 som belastar finansförvaltningen. Investeringsbudget Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt samt antagande om genomförandegrad under innevarande år för investeringar. Beräkningar antar att 80 procent av planerade investeringar genomförs planerat år, för stadsmiljö- och teknisk nämnd beräknas 70 procent av planerade investeringar genomföras. Investeringar planeras under på totalt 1,5 miljarder kronor varav merparten i mitten av perioden. Tabell: Investeringsplan Investeringsplan (mnkr) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Grundskole- och gymnasienämnd 8,7 5,5 8,5 4,5 18,5 Förskolenämnd 14,9 10,9 5,0 3,5 19,4 Äldrenämnd 12,3 10,8 1,5 1,5 13,8 Social- och arbetsmarknadsnämnd 9,4 2,8 1,9 1,8 6,5 Kultur- och fritidsnämnd 44,3 33,4 12,9 9,9 56,2 Byggnads och tillståndsnämnd Summa 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljö och teknisk nämnd 334,5 343,0 555,9 359, ,8 Kommunstyrelse 34,4 37,7 31,7 32,0 101,4 Summa 461,0 444,1 617,4 413, ,6 Antagande: 70 % av inv. för stadsmiljö- och teknisk nämnd och 80 % av investeringsbudgeten för övriga nämnder kommer att kunna utföras från och med Detta antagande är använt vid beräkning av balansräkning. 74

78 28 (30) God ekonomisk hushållning Finansiella mål För att få intäkter och kostnader i balans och uppnå ett resultat enligt stadens finansiella mål om 2 procent krävs en årlig effektivisering med i genomsnitt 1,27 procent per år fram till 2030, enlig stadens ekonomiska långtidsplan. I detta förslag föreslås ett finansiellt mål på 0,5 % under kommande tre år. Årets resultat med prognos (mnkr) Budget 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Årets resultat; före extraordinära poster 167,4-4,4 30,6 1,6 134, ,0 130,8 75,6 Årets resultat; exkl. jämförelsestörande poster 52,5-6,6-21,5-33,8-61, ,0 0,8 25,6 Då en den långsiktiga analysen som gjorts för Staden visar att effektiviseringen behöver vara 1,31 % årligen för att staden ska klara sina långsiktiga ekonomiska åtaganden. Staden har också ett utvecklingsprogram. Effektiviseringsarbetet pågår alltså för fullt. Staden har samtidigt ett stort behov av välfärdssatsningar. Mot denna bakgrund är vår slutsats att det finansiella målet bör vara 0,5 % den kommande perioden för att senare höjas. Ett resultat på 11,0 miljoner motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och stadsbidrag år 2017 exklusive jämförelsestörande poster. Som ett komplement till en utvecklad ekonomistyrning, som bland annat ska säkra relevant resursfördelning och behålla en hållbar nettokostnadsnivå håller staden på att arbeta fram ett utvecklingsprogram omfattande hela kommunkoncernen. Utvecklingsprogrammet är beräknat att ge ett resultat på totalt 20,0 mnkr på 18 månader 2017/2018 och finns med i beräkningar för budget 2017och Flera andra projekt som syftar till effektivt resursutnyttjande pågår till exempel fastighetsöversynen och utredning om VA/avfallsbolag. Budgetberäkningar utgår från att staden fortsätter att arbeta med åtgärder som leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Varje enskild taxa och avgift ska tas med i beräkningen av nämndernas budget i syfte att minska behovet av kommunbidrag. Budgeten är beräknat utifrån nuvarande taxor och avgifter, om taxor höjs för år 2017 kan detta komma att påverka nämndens storlek på kommunbidrag. Stadens kraftiga tillväxt kräver stora investeringar i samhällsnyttiga fastigheter. Det är nödvändigt att staden arbetar aktivt för att hålla ner lokalkostnaderna och att driftkonsekvenser beskrivs i samtliga investeringsärenden. Samutnyttjandet av lokaler mellan olika verksamheter och flexibel användning är viktigt för att staden ska kunna hålla en god kostnadsnivå. 75

79 29 (30) Kontinuerliga volymavstämningar är nödvändiga för att förbättra stadens prognossäkerhet och förhindra inlåsningseffekter. För de nämnder som har beslutat om resultatenheter gäller att eventuellt överskott kommer att bokföras på finansförvaltningen och kommer delas ut i särskild ordning, vilket innebär att nämnderna måste säkerställa att de uppfyller kravet om en balanserad budget för att hela staden ska klara av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Balansräkning, Tillgångar och skulder Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger följande balansräkning. Balansräkning 2016 Budget Prognos Budget Plan (mnkr) Tillgångar Anläggningstillgångar - materiella; mark, byggnader o tekn anl Plan materiella; maskiner och inventarier aktier och andelar kapitalförvaltning långfristiga fordringar Omsättningstillgångar - exploateringsfastigheter fordringar kortfristiga placeringar kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital och skulder Eget kapital varav årets resultat Avsättningar för pensioner Avsättning övrigt Skulder - långfristiga skulder

80 30 (30) - kortfristiga skulder checkkredit Summa eget kapital och skulder Stadens soliditet med prognos (%) Budget Prognos Prognos Prognos Soliditet (%) 78,4 74,4 67,5 64,0 63,3 64,1 57,7 57,3 58,1 (eget kapital/tillgångar) Enligt stadens finansiella mål ska stadens soliditet överstiga 50 procent och inte avta fler än två år i rad. Beräkningar i förslag till budget visar på att målet kommer att uppnås under planperioden. 77

81 78

82 Ett öppet Sundbyberg för alla Budget 2017 Vänsterpartiet Sundbyberg