Kallelse till förskolenämnden

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Onsdag den 9 oktober 2019, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Återkommande nämndärenden och informationspunkter FSN-2019/ Information från förvaltningen 4 Delårsrapport per den 31 augusti år 2019 för förskolenämnden FSN-2019/ Genomlysning och framtagande av ny socioekonomisk resursfördelningsmodell för förskola FSN-2019/ Beslut om avgiftsnivåer för ansökningar om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola FSN-2018/ Ansökan om verksamhetsförändring i Annica Sjöbergs Familjedaghem/pedagogisk omsorg FSN-2019/ Redovisning av delegationsbeslut

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Delgivningar till nämnden 10 Övriga frågor Huddinge den 23 september 2019 Tomas Selin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

3 Diarienummer: FSN-2019/436 Delårsrapport per 31 augusti 2019 Förskolenämnd AUGUSTI/2019

4 Innehållsförteckning Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd...3 Huddinges vision och mål...4 Nämndens ansvarsområde...5 Sammanfattning av nämndens resultat...5 Nämndens mål och resultat...5 Nämndens tolkning av målen...5 Bra att leva och bo...7 Utbildning med hög kvalitet...8 Ekosystem i balans...11 Attraktiv arbetsgivare...12 Sund ekonomi...16 Sund ekonomi - budgetåret...16 Plan för internkontroll...20 Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete...20 Struktur för nämndens internkontrollarbete...20 Riskreducerande åtgärder...21 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...22 Systematiska kontroller...22 Plan för uppföljning och insyn...24 Uppföljning...24 Verksamhetsstatistik...24 Källförteckning...25 Bra att leva och bo...25 Utbildning med hög kvalitet...25 Ekosystem i balans...25 Attraktiv arbetsgivare...25 Sund ekonomi Delårsrapport per 31 augusti 2019

5 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument. Verksamhetsplan Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs. I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året. Jämlik styrning Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten. Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. (Läs mer på huddinge.se) Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året. Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras. Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning. De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden. Delårsrapporterna I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att Förskolenämnd 3

6 följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar. Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. 4 Delårsrapport per 31 augusti 2019

7 Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Nämndens ansvarsområde Förskolenämnden i Huddinge kommun ska fullgöra kommunens uppgifter såsom huvudman för förskolan. Nämndens uppgifter innefattar att svara för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen (2010:800), samt ansvara för anordnandet av öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som, enligt skollagen eller annan författning inom utbildningsområdet, ankommer på kommunen som huvudman för de verksamheter som anges i skollagen. Sammanfattning av nämndens resultat Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet bör därför fortlöpa under kommande år. Förskolenämndens utfall efter åtta månader visar ett överskott om 31,5 mnkr. Detta utfall är delvis enligt plan till följd av den återbetalning av skuld som fastställts i enlighet med handlingsplanen för en ekonomi i balans. Utfallet beror även på något vikande barnunderlag i jämförelse mot budget. Nämnden prognostiserar ett överskott för volymer om 4,5 mnkr relaterat till i snitt 43 färre inskrivna barn än budgeterat. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). Under våren har förskolenämnden haft färre antal barn i åldern 1-3 år än budgeterat och i relation till att bidragsbeloppet för 1-3 åringar är högre än för 4-5 åringar har förskolenämnden därför haft lägre kostnader. Nämnden redovisar alltså ett överskott till följd av differentierade grundbelopp. På totalen blir prognosen ett överskott på 19,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld och volymer. Nämndens mål och resultat Nämndens tolkning av målen Inför sammansättningen av verksamhetsplanen 2019 gick nämnden systematiskt igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Majoriteten av de politiska styrsignalerna bedömdes ligga i linje med basuppdraget inom förskoleverksamheten eller inom barn- och utbildningsförvaltningen och redogörs kortfattat för här nedan. Bra leva och bo Fler barn i Huddinge ska få sitt förstahandsval till förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med planeringsprocessen för nya utbildningslokaler. Det ska också finnas en möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller utförare. Varje gång en ny förskola ska byggas tar nämnden beslut Förskolenämnd 5

8 om huruvida den ska drivas i kommunal eller i fristående regi utifrån rådande läge i aktuellt administrativt område. Ansökningar om pedagogisk omsorg i fristående regi handläggs enligt rådande riktlinjer. Kommunen ska värna om grundskyddet för samtliga nationella minoriteter. Huddinge är ett s k finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter. Samtliga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats tillfrågas om de önskar plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska i enlighet med ny lagstiftning inom området. Det är viktigt att tidigt upptäcka och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolorna upprättar årligen planer för detta ändamål och skollagen, diskrimineringslagen och Skolverkets allmänna råd är utgångspunkt för arbetet. Nya riktlinjer och systemstöd för anmälan och utredning av kränkande behandling har tagits fram och kommer under hösten 2019 att tas i bruk. Utbildning med hög kvalitet Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste mål. För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Förskolenämnden verkar för att öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek med hänsyn till fastställda ekonomiska förutsättningar. En viktig målgrupp är barn i behov av särskilt stöd och arbete pågår för att öka pedagogernas grundkompetens för att ännu bättre möta målgruppens behov. Likaså fortsätter samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd med andra nämnder och förvaltningar. Alla barn ska känna sig trygga i förskolan och vårdnadshavarna ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs, vilket följs upp via föräldraenkäten som genomförs årligen och redogörs för bland annat i verksamhetsberättelsen. Fler i jobb Förskolenämndens främsta kontakt med näringslivet är i mötet med privata aktörer som önskar bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Huddinge kommun. Förvaltningen ser positivt på att öppna upp för fler utförare inom den kommunala sektorn och försöker underlätta för att så ska ske. Inom förvaltningen finns en tjänst inrättad med särskilt ansvar för tillstånds- och tillsynsprövningen av fristående förskola och pedagogisk omsorg utifrån ny lagstiftning inom området. Ansökningarna hanteras kontinuerligt under året. God omsorg för individen Barn- och utbildningsförvaltningen deltar, tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i kommunens övergripande samarbete Samkraft tillsammans med lokalt polisområde och barn- och ungdomspsykiatrin. Likaså deltar förvaltningen i kommunens preventionsarbete i syfte att främja skolframgång och att barnen ska ha trygga vuxenrelationer. Ekosystem i balans Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos barnen om hur det egna beteendet påverkar miljön. En viktig insats inom detta område är att påverka attityder och ändra beteenden gällande matsvinn, vilket förvaltningen arbetar aktivt med. Tillgången till tillagningskök är tillsammans med utbildade kockar nyckelfaktorer för att kunna erbjuda hög kvalitet inom området. Likaså ska användningen av papper och trycksaker minskas genom att utnyttja digitala verktyg vilket förvaltningen bland annat verkar för genom införandet av e-tjänster. Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan också mot vår livsmiljö. Förskolorna arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier ur verksamheten. Till hjälp har förskolorna sedan ett par åt tillbaka en framtagen handlingsplan för att säkerställa en giftfri förskola och som följs upp vartannat år. Systematisk kvalitetsutveckling För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Kvalitetsarbetet ska stödja verksamheterna och skapa bättre förutsättningar för att i första hand utföra kärnuppdraget. Arbetet med utveckling och effektivisering av förvaltningens verksamhetsprocesser fortlöper. En kartläggning av samtliga huvud- och delprocesser har påbörjats. Viktigt är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt och arbetet fortlöper kring att ta fram nyckeltal och andra uppgifter som är jämförbara både inom förvaltningen och externt gentemot andra kommuner. Förvaltningen verkar även för att systematisera de synpunkter, klagomål och annan information som kommer från invånare och andra intressenter i syfte att se mönster i behov av förbättringsåtgärder och att använda informationen i kommunens verksamhetsutveckling. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget 6 Delårsrapport per 31 augusti 2019

9 prioriteras. E-tjänster tas fram löpande efter behov, exempelvis har en e-tjänst för ansökan om tilläggsbelopp och för anmälan och utredning av kränkande behandling tagits fram. En viktig del i satsningen på digitalisering är omvärldsspaning där goda idéer och initiativ från andra tas tillvara. Attraktiv arbetsgivare Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Ett viktigt arbete att identifiera viktiga insatser och forum för detta pågår. Likaså fortlöper arbetet med att minska sjukfrånvaron. Även det aktiva rehabiliteringsarbetet och att chefer ska certifieras i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en fortsatt prioritet. Sund ekonomi Utbildning med hög kvalitet med ekonomi i balans är den viktigaste frågan för förvaltningen och verksamheterna att hantera. Förskolenämnden har ansvar och befogenhet att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa att budget hålls och sedan år 2018 finns en handlingsplan för detta ändamål. Ekonomisk uppföljning och rapportering mot nämnd sker månadsvis. Insatser för att öka avgifterna har och kommer att fortsätta vidtas då detta bedöms möjligt. Förvaltningen arbetar också med att aktivt söka extern finansiering, såsom statsbidrag. Den kommunövergripande genomlysningen av kostnadsnivåer i verksamheterna fortlöper också. Dessa nivåer ska kunna jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar, särskilt om de avviker från standardkostnaderna. Personalkostnader ska också synliggöras, till exempel vad sjukfrånvaro kostar. Även arbetet med kompetenshöjning genom intern benchmarking fortlöper, detta för att få en bättre uppföljning och kontroll på det ekonomiska läget. Fokusområden år 2019 Majoriteten av de politiska signaler som är fastställda i Mål och budget bedöms alltså hanteras inom ramen för det basuppdrag förskolorna eller förvaltningen har. Dessa följs därmed inte upp i denna delårsrapport. Kvarvarande nämndmål och de utvecklingsåtaganden som sattes upp i verksamhetsplanen har identifierats utifrån politiska prioriteringar och förankrats i förvaltningens ledningsgrupp i samråd med representanter från de kommunala verksamheterna inklusive tjänstemän inom förskoleavdelningen. Kommunövergripande utvecklingsåtaganden inom målet Attraktiv Arbetsgivare har inkluderats. Status för utvecklingsåtagandena redogörs för i denna delårsrapport. Observera att ett fåtal mål, som nämnden inte har fastställt i verksamhetsplan 2019, finns återgivna i denna rapport. Anledningen till det är att nämnden är ålagd att under året rapportera på ett antal mått kopplat till målet i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda styrdokument Mål och budget Aktuella mål återfinns under avsnitten och målområdena Bra att leva och bo samt Ekosystem i balans. Vissa mått rapporteras endast årligen, vilket i så fall kommenteras under aktuellt mått. Bra att leva och bo Som tidigare nämnts ingår det i basuppdraget att verka för att fler vårdnadshavare i Huddinge erhåller sitt förstahandsval till förskola för sina barn. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med planeringsprocessen för nya utbildningslokaler. Det ska också finnas en möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller utförare. Varje gång en ny förskola ska byggas tar nämnden beslut om huruvida den ska drivas i kommunal eller i fristående regi utifrån rådande läge i aktuellt administrativt område. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Andelen som fått sitt förstahandsval - Förskolan (kommunala och fristående) 82 % 94 % Förskolenämnd 7

10 Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kommentar: Andelen som erhållit sitt förstahandsval har ökat mellan de två senaste mättillfällena. Detta till följd av att flertalet förskolor möjliggjort för ytterligare en inskolningsperiod. Likaså var antalet barn i kö färre än prognosticerat, vilket sammantaget bidrog till att fler familjer kunde erbjudas sitt förstahandsval. Utfallet för år 2019 redogörs för i verksamhetsberättelsen år Ökad valfrihet Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Andelen hos annan utförare - Förskolebarn 25,3 % 26 % Kommentar: Andel förskolebarn i fristående verksamhet har ökat något i relation till föregående mättillfälle, men ligger kvar runt en fjärdedel av platserna precis som tidigare år. En faktor som påverkar utfallet är antal tillgängliga platser på fristående enheter. Utfall för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år Utbildning med hög kvalitet Fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år. Förutsättningarna för det ges redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. Det övergripande syftet är en likvärdig förskola och skola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och att dela kunskap för att utveckla utbildningen. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen kommer att arbeta aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare. Arbetet för en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden har sex utvecklingsåtaganden kopplade till målet varav fyra av dessa även återfinns i grundskolans verksamhetsplan. Nämnden har även ett antal mått där status ska rapporteras på. Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation Kommentar: Det krävs förskollärarbehörighet för att ansvara för det pedagogiska arbetet i förskolan. Bland de kommunala enheterna har behörigheten ökat något mellan de två senaste mätningarna och ligger nu på samma nivå som länet (30 %) men under riket (43 %). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per avdelning 17 16,9 17,4 Kommentar: Antal barn per avdelning har ökat mellan de två senaste mättillfällena, vilket även gäller för snittet i länet (15,9) och i riket (15,4). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per småbarnsavdelning 14,4 14,3 14,8 8 Delårsrapport per 31 augusti 2019

11 Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kommentar: Antal barn per småbarnsavdelning har ökat mellan de två senaste mättillfällena, vilket även gäller för snittet i länet (13,6) och i riket (12,8). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år Fler nöjda med förskola och skola Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (Kommunal verksamhet) Utfall ,4 Utfall ,4 Flickor ,4 % Flickor ,5 % Pojkar ,3 % Pojkar ,4 % Kommentar: Vårdnadshavarna är på det stora hela fortsatt nöjd med de kommunala förskolornas arbete trots att utfallet har minskat något i jämförelse med föregående mättillfälle. Upplevelsen av trygghet, trivsel bland barnen och personalens engagemang är fortsatt hög medan kommunikation mellan förskola och hem upplevs ha försämrats något. Enkäten arbetades om under år 2016 varför inget utfall finns att redovisa för det året. Utfallet för år 2019 presenteras i verksamhetsberättelsen år Synliggöra och utveckla arbetet med kvalitet och likvärdighet Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet Förskolans kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda barns utveckling och lärande för att ge varje individ de bästa förutsättningarna att framgent nå en gymnasieexamen på tre år. Varje barn ska ges möjlighet att få syn på sin egen utveckling. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att formerna för uppföljning på individnivå kommer att utvecklas och därigenom underlättas även övergångar mellan skolformerna. Undervisningens kvalitet ska följas upp utifrån aktuella styrdokument. Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet med att se över utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet samt digitalisera arbetsprocessen utifrån den reviderade läroplanen fortlöper. Arbetet sker på förvaltningsnivå i samråd med grund- och gymnasieskolan samt med stöd av ett antal rektorer. Utformningen av underlaget är klart medan utformningen av systemstödet pågår i enlighet med projektets tidsplan. Det nya underlaget medför att undervisningen kommer att följas upp utifrån aktuella styrdokument. Nästa steg blir att säkra uppföljningen kring barns individuella lärprocesser och i linje med det arbetet att utveckla den pedagogiska dokumentationen i arbetslagen på förskolorna. Likaså ska en översyn av den pedagogiska plattformen genomföras. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering Förskolenämnd 9

12 Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Barn ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för förskolan vid fortlöpande samverkan med och information till vårdnadshavarna om mål och om barnens utveckling. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att förvaltningen ska fastställa en basnivå för den digitala infrastrukturen i förskolorna samt för personalens digitala kompetens. Status Blir klart i år Kommentar Förskoleverksamhetens nuläge gällande digital infrastruktur och kompetens är kartlagd medan inventering av pedagogiska verktyg pågår. Med utgångspunkt från förskolans styrdokument ska därefter en basnivå definieras och en digital strategi kopplat till undervisningen tas fram. För att säkra kompetensen hos både pedagoger och chefer inom verksamheten ska också en utbildningsplan tas fram. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Huddinge kommun har skrivit avtal med universitet och högskolor för att delta i ULF, en försöksverksamhet för praktiknära forskning där samarbetet vilar på tre ben; forskning, lärarutbildning och skolverksamhet. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att nätverk kommer att utvecklas. Koppling till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna ska förstärkas, exempelvis inom projektet ULF (Utbildning, Lärande och Forskning). Projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket fortsätter under 2019, bland annat med fokus på traineeprogram för lärarstudenter, annonsprocessen, deltagande vid mässor och event samt introduktion för skolledare och pedagoger. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet med att kartlägga befintliga och önskade nätverk som syftar till att understödja kollegialt lärande pågår. Inom projektet ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) har samarbetsförskolor och skolor valts ut och gemensamma workshops utifrån det utvalda fokusområdet språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet har genomförts. Under hösten ligger fokus på samverkansformer som ska understödja barnens läs- och skrivutveckling i övergångarna mellan skolformer. I syfte att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet med att utveckla och implementera en gemensam budskapsplattform, ett introduktionsprogram av nyanställda skolledare och pedagoger samt arbetsintegrerad utbildning och en strategi/incitament för att få pedagoger i pensionsålder att stanna kvar inom yrket. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet 10 Delårsrapport per 31 augusti 2019

13 Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar för att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation, vilket också kommunen erhållit statsbidrag för. För det språk- och kunskapsutvecklande arbetet har en språkplan tagits fram. Den del av språkplanen som berör förskolan grundas på tidigare framtagen språkstrategi Utforska språken!. Språkplanen är ett ramverk och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att förvaltningen ska erbjuda verksamheterna kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbete. I det arbetet ska även de fristående verksamheterna komma att bjudas in där det bedöms som möjligt. Språkplanen ska stötta barnens språk- och kunskapsutveckling för att uppnå ett rikt och nyanserat språk. Planen ska vara en del av det dagliga arbetet och bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet med att driva pedagogiska nätverk i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet för förskolorna fortlöper. Inom ramen för detta lyfts de områden inom det språkliga området som reviderats i läroplanen. Gemensam fortbildning i form av föreläsningar samt workshops för de kommunala och de fristående förskolorna kommer att anordnas under hösten. Arbetet med att integrera språkplanen i det dagliga arbetet är en långsiktig satsning och varje förskoleområde har en handlingsplan för hur arbetet förväntas fortgå. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp implementeringen av den reviderade läroplanen för förskolan Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli Under året kommer därför ett omfattande implementerings- och fortbildningsarbete bli nödvändigt för att säkerställa att alla skolledare och pedagogisk personal i förskolan har en erforderlig kompetens i läroplanens innehåll och vad det innebär för undervisningen i förskolan. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att en bedömning av vad som behöver utvecklas i förskolan ska utformas. Strategier för införande av läroplanen ska tas fram och kompetenshöjande insatser gentemot skolledare och samtlig pedagogisk personal ska påbörjas. Dialog med fristående verksamheter och samverkan kring vissa implementeringsinsatser ska ske. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen i förskoleverksamheten fortlöper i flera led och i flera forum. Arbetsgrupper bestående av rektorer arbetar med att ta fram stödmaterial för samtliga rektorer att utveckla arbetet med den reviderade läroplanen på sin enhet. Även språkpiloter och språkpedagoger har varit delaktiga i arbetet. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet för att bättre följa upp det pedagogiska arbetet utifrån den reviderade läroplanen. Fortbildningsinsatser kommer även att ske i samband med Huddinge visar, där den reviderade läroplanen står i fokus för de pass som riktas mot förskolorna. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp omorganiseringen av de nya förskoleområdena Förskolenämnd 11

14 Sedan år 2017 har Huddinge kommun en ny administrativ områdesindelning som fastställts av Kommunfullmäktige. Syftet är att den nya indelningen ska utgöra en gemensam bas för planering, administration och statistik i hela kommunorganisationen. Förvaltningen har därför tagit ett beslut om att omorganisera nuvarande förskoleområden i linje med detta beslut till år Omorganisationen kommer stegvis behöva förberedas under kommande år. I samband med detta behöver flera viktiga frågor beslutas om, såsom hur det pedagogiska ledarskapet kan stärkas och hur likvärdigheten bland förskolorna kan öka. Utvecklingsåtagande Åtagandet innebär att de kommunala förskolorna ska organiseras i enlighet med Huddinges kommundelar. Den nya organisationen ska vara helt verkställd till den 1 januari 2020 i enlighet med en fastställd genomförandeplan. Ansvarsfördelningen inom den nya områdesstrukturen ska understödja det pedagogiska ledarskapet. I samband med omorganiseringen ska steg vidtas för att öka likvärdighet bland de kommunala förskolornas pedagogiska arbete och förutsättningar. Status Blir klart i år Kommentar I samband med övergången till nya förskoleområden kommer en ny ledningsstruktur att råda som syftar till att understödja det pedagogiska ledarskapet för rektorer och minska arbetsbelastningen på chefer generellt. Denna ledningsstruktur bygger på ett funktionellt delat ledarskap, med rektorer som ansvarar för det nationella pedagogiska uppdraget och enhetschefer som ansvarar för det kommunala uppdraget. Arbetet med detta har fortlöpt under året och i mars beslutades om en blank organisation med enhetschefer och rektorer i varje kommundel. Inför beslut har organisationen samverkats med fackliga representanter. Likaså har förslaget diskuterats i grupp och i enskilda samtal med samtliga chefer inom förskoleverksamheten. Tillsättningen av tjänsterna pågår. Under resterande delen av året ligger fokus på det praktiska arbetet med omorganisationen. Likaså ligger stort fokus på att stötta cheferna i övergångsfasen och i att forma respektive nytt förskoleområdes ledningsgrupp. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år. Ekosystem i balans Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan också mot vår livsmiljö. Förskolorna arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier ur verksamheten. Till hjälp har förskolorna sedan ett par åt tillbaka en framtagen handlingsplan för att säkerställa en giftfri förskola och som nu även är en del av kommunens plan för giftfria verksamheter. Likaså köps ekologiska livsmedel in inom ramen för rådande budgetförutsättningar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på. Giftfri miljö Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter 51 % 47,8 % Kommentar: Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan har minskat mellan de senaste två mättillfällena. Nyckeltalet för ekologiska livsmedel ska även fortsättningsvis bevakas för att bibehålla och gärna öka andelen ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel är fortfarande högre än genomsnittet för övriga kommunala verksamheter i Huddinge kommun, som var 41,4 procent år Utfallet för år 2019 redogörs för i verksamhetsberättelsen år Attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att bedriva en personalpolitik som säkerställer att kommunens vision och mål uppnås. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling. I detta ingår att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och aktivt arbeta med rehabilitering. Som arbetsgivare ska kommunen attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer, något som ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Det är särskilt prioriterat att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering av ny personal såväl som för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Förvaltningen ska ha 12 Delårsrapport per 31 augusti 2019

15 kompetenta, modiga och ansvarstagande chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har den pedagogiska plattformen en central roll, inte minst i arbetet att marknadsföra kommunen som arbetsgivare inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Detta är särskilt viktigt då barnoch utbildningsförvaltningen omfattas av flera bristyrkesgrupper samtidigt som barnkullarna på sikt blir större. För att öka andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare krävs ett brett samarbete och samverkan inom alla nivåer - på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter (fackförbund på nationell nivå och arbetsgivarorganisationen). I det nya avtalet för lärare framgår att det behövs flera insatser som syftar till minskad ohälsa och ett mer attraktivt läraryrke. Viktiga insatser på kort och långsikt behöver ske inom områdena; lönebildning, arbetsmiljö, organisation, arbetsbelastning och arbetstider. Nämnden har två kommunövergripande utvecklingsåtaganden kopplade till målet. I kommande tabeller redogörs för personalstatistik och utfall på mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Antal anställda Utfall Utfall Utfall Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Män Män Kommentar: Antal anställda har minskat mellan mättillfällena med 5,7 % till följd av både naturlig avgång och för att enheterna har anpassat sin organisation utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Det är främst de visstidsanställda som minskat i antal. Antal anställda chefer Utfall Utfall Utfall Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Män Män Kommentar: Antal chefer är samma som vid föregående mättillfälle. Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack Utfall ,8 % Utfall ,7 % Utfall ,4 % Kommentar: Personalomsättningen har minskat mellan de två senaste mättillfällena, detta trots en stor rörlighet i länet inom förskoleverksamhet vilket skulle kunna vara ett tecken på att fler trivs på sin arbetsplats. I relation till den ekonomiska situation som förskoleverksamheten befinner sig i kan det innebära att uppdragen har blivit mer tydliga alternativt att det inte går att se effekten av effektiviseringsåtgärderna ännu. Aktivt medarbetarskap Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Utfall 2019 index 78,5 Utfall 2018 index 75,9 Utfall 2017 index 78,5 Kvinnor 2019 index 78,6 Kvinnor 2018 index 75,8 Kvinnor 2017 index 78,6 Män 2019 index 78,5 Män 2018 index 78,5 Män 2017 index 78,7 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende medarbetarprofil och baseras på en årlig medarbetarenkät. Måttet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Resultatet för medarbetarprofilen har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och för varje delområde av måttet är utfallet bättre än riktvärdet. Förskolenämnd 13

16 Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Utfall 2019 index 81 Utfall 2018 index 78,6 Utfall 2017 index 77 Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 78,6 Kvinnor 2017 index 77 Män 2019 index 81 Män 2018 index 76,8 Män 2017 index 77,4 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - motivation och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - motivation har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall. Aktivt ledarskap Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Utfall 2019 index 74,2 Utfall 2018 index 71,7 Utfall 2017 index 74,7 Kvinnor 2019 index 74,4 Kvinnor 2018 index 71,8 Kvinnor 2017 index 74,7 Män 2019 index 72,2 Män 2018 index 69,4 Män 2017 index 74,8 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende ledarskapsprofil och baseras på en årlig medarbetarenkät. Måttet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Resultatet för ledarskapsprofilen har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och för varje delområde av måttet är utfallet bättre än riktvärdet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap Utfall 2019 index 79 Utfall 2018 index 76 Utfall 2017 index 77,1 Kvinnor 2019 index 79 Kvinnor 2018 index 75,9 Kvinnor 2017 index 77,1 Män 2019 index 84 Män 2018 index 76,8 Män 2017 index 79,3 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - ledarskap och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - ledarskap har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall. Goda förutsättningar Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Sjukfrånvaro (total) Utfall ,4 % Utfall ,5 % Utfall ,2 % Mål 2019 Minska Kvinnor ,6 % Kvinnor ,8 % Kvinnor ,4 % Män ,7 % Män ,4 % Män ,3 % Kommentar: Den totala sjukfrånvaron (inkl. sjukersättning) har minskat något jämfört med föregående mättillfälle. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett prioriterat område. Läs mer om insatserna under utvecklingsåtagandet "Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning". 14 Delårsrapport per 31 augusti 2019

17 Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) Utfall ,4 % Utfall ,5 % Utfall ,3 % Kvinnor ,4 % Kvinnor ,5 % Kvinnor ,3 % Män ,8 % Män ,2 % Män ,7 % Kommentar: Korttidssjukfrånvaron har minskat något sedan föregående mättillfälle. Korttidssjukfrånvaron har främst att göra med säsongsbetonade sjukdomar såsom influensa och förkylningar. Förskolornas personal är en särskilt utsatt grupp varför det är viktigt att upprätthålla och med vårdnadshavare kommunicera fastställda riktlinjer för att undvika smitta inom förskoleverksamheten. Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Utfall ,3 % Utfall ,2 % Utfall ,2 % Kvinnor ,5 % Kvinnor ,4 % Kvinnor ,4 % Män ,1 % Män ,9 % Män ,9 % Kommentar: Långtidssjukfrånvaron har ökat något mellan de två senaste mättillfällena och beror i de flesta fall ej på arbetsrelaterade faktorer utan på kroniska sjukdomar och skador alternativt andra privata skäl. Förskoleområdena har erhållit extra stöd i rehabiliteringsarbetet vilket bedöms gett positiva effekter. Läs mer om insatserna under utvecklingsåtagandet "Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning". Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) Utfall 2019 index 74,7 Utfall 2018 index 72 Utfall 2017 index 74,7 Kvinnor 2019 index 74,9 Kvinnor 2018 index 72 Kvinnor 2017 index 74,8 Män 2019 index 73,9 Män 2018 index 72,4 Män 2017 index 75 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende prestationsnivå och baseras på en årlig medarbetarenkät. Prestationsnivån har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och ligger över riktvärdet. En hög prestationsnivå ökar medarbetarnas arbetsglädje, ork och motivation varpå de kan utföra ett mer produktivt och kvalitativt arbete. Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 79,7 Utfall 2017 index 78,9 Kvinnor 2019 index 82 Kvinnor 2018 index 79,7 Kvinnor 2017 index 78,9 Män 2019 index 83 Män 2018 index 78 Män 2017 index 79,9 Kommentar: Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - totalt och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - totalt har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall. Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning Förskolenämnd 15

18 Huddinge kommun har under en lång tid haft en hög sjukfrånvaro. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat varför det är särskilt prioriterat att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på respektive förvaltning. Utvecklingsåtagande Åtgärden innebär att medarbetare med en sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har en aktiv handlingsplan. Chefer bedriver ett aktivt och förebyggande arbete med alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken efterlevs. Status Blir klart i år Kommentar HR-konsulter inom förvaltningen följer var tredje månad upp aktuella rehabiliteringsärenden tillsammans med ansvarig rektor. För de områden inom förskolan som har högst sjukfrånvaro har kommunstyrelseförvaltningens tillsatta rehabiliteringssamordnare tillsammans med HR-konsulter och ansvarig chef haft uppföljningsmöten. Rehabiliteringsprocessen är genomlyst där ansvar utifrån roller har förtydligats. Denna process ihop med kommunens rehabiliteringshandbok ligger till grund för en utbildningsinsats för chefer som har påbörjats. I denna utbildning ingår workshops i tillhörande systemstöd. Utifrån den nya organisationen av förskoleverksamheten kommer kommande års utbildningsinsatser att främst riktas mot enhetschefer som ansvarar för rehabiliteringsinsatser. Aktiviteterna inom utvecklingsåtagandet bedöms bli klara under året. Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Utvecklingsåtagande Åtgärden innebär att löneöversynsprocessen ska vara integrerad med ekonomistyrningen och ett strukturstöd för förvaltningsledningsgruppernas budgetering och prioritering gällande löneöversynen ska finnas. Finansiering och prioriteringar av lönesatsningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Löneglidning mellan årliga löneöversynstillfällen ska minska. Status Troligen klart i år Kommentar Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och är något försenat till följd av att arbetet med bildandet av den nya förvaltningen GAF har haft högsta prioritet under våren. Strukturstöd/riktlinjer från KSF bedöms troligen bli klart under året med hänsyn till att tidsplanen reviderats. Inför löneöversynen har statistik tagits fram som underlag och satsningar/prioriteringar har beslutats om i förvaltningens ledningsgrupp. Rutin finns även på förvaltningen för att kontrollera att löneglidning inte sker mellan löneöversynstillfällena. 16 Delårsrapport per 31 augusti 2019

19 Sund ekonomi Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. I kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer detta krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet. Budgethållning Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Trend Etappmål, ranking & genomsnitt Budgethållning -20,3-13,6 17 Kommentar: Det prognostiserade resultatet för året är 19,3 mnkr. För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god. Sund ekonomi - budgetåret Kommunstyrelsen fattade i juni år 2018 ett beslut om förskolenämndens ram om sammanlagt 881,8 mnkr. Inför 2019 gjordes en uppräkning för ökade kostnader avseende löner, hyror och priser, vilket gav ett ökat kostnadsutrymme för förskolenämnden med 16,9 mnkr. Därutöver gjordes särskilda politiska prioriteringar i budgeten för år 2019 för att säkra goda förutsättningar för nämnden att klara kärnverksamheten. Detta tillsammans med förändringen av hyreskostnader till självkostnadshyror gjorde att förskolenämnden tilldelades en ram om sammanlagt 885,3 mnkr för år I delår 1 äskade nämnden 1,8 mnkr för en förgäveskostnad gällande projektering av en förskola i Visättra och fick dessa pengar via en budgetjustering. I och med detta så är nu förskolenämndens budget 887,1 mnkr. För att öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek fick förskolenämnden ett tillskott som motsvarade ytterligare två procent i uppräkning (16,8 mnkr) och därutöver ett särskilt tillskott för fler barn i behov av särskilt stöd (3,8 mnkr). I förskolenämndens verksamhetsplan för år 2019 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 7 149, vilket grundades på Mål och budget 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i juni I december 2018, efter lagd budget för förskolenämnden, justerade dock kommunstyrelsen ner volymerna med 65 barn till utifrån ny befolkningsprognos. Under 2018 upphandlades företagshälsovård och under 2019 delades budgetramar ut för företagshälsovård från kommunstyrelsen till nämnderna. För förskolenämndens del blev budgetramen totalt 1,6 mnkr. Resultaträkning I följande tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget. Resultaträkning (tkr) Budget janaug Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognos - budget Taxor och avgifter Försäljning av verksamhet Bidrag Övriga intäkter Intern resursfördelning Verksamhetens intäkter Förskolenämnd 17

20 Resultaträkning (tkr) Budget janaug 18 Delårsrapport per 31 augusti 2019 Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognos - budget Personal Lokaler Köp av verksamhet Konsulter och inhyrd personal Varor och tjänster Övriga kostnader Kapitalkostnad Intern resursfördelning Verksamhetens kostnader Totalt Av resultaträkningen framgår att nämnden per augusti har haft högre intäkter än budgeterat i form av bidrag (främst bidrag från Migrationsverket och momsåtersökning). Nämnden redovisar även högre kostnader för köp av extern verksamhet (ersättning grundbelopp till fristående verksamhet och till andra kommuner för interkommunal placering). Denna kostnad vägs dock upp av minskade volymer inom de kommunala förskolorna samt färre inskrivna 1-3 åringar och fler 4-5 åringar jämfört med budget. Då grundbeloppet för 1-3 åringar är högre än grundbeloppet för 4-5 åringar får detta till följd att förskolenämnden haft lägre kostnader och för helåret prognostiseras ett överskott på tkr. Sammantaget redovisar nämnden en positiv avvikelse per augusti på tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på tkr, varav tkr härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld. Driftbudget per verksamhet/ansvar I följande tabell redogörs för nämndens avvikelser och prognos (exklusive den kommunala förskoleverksamheten) i relation till förskolenämndens två budgetposter; "Nämnd, ledning" samt "Förskola". Budgetposterna är angivna i kommunfullmäktiges fastställda styrdokument Mål och budget 2019 och ligger som grund för den månatliga rapporteringen av ekonomiskt utfall mot nämnd. Därutöver redogörs för prognos och utfall för de kommunala förskolorna per förskoleområde. Driftsredovisning Förskolenämnden (tkr) Nämnd, ledning Budget janaug Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognosbudget Nämnd Ledning och IT-administration, tillsyn Totalt nämnd, ledning Förskola Förskoleavdelning Föräldraavgifter, maxtaxa (volymer intäkter) Resursfördelning grundbelopp, egen regi (volymer) Resursfördelning grundbelopp, fristående regi, annan kommun (volymer) Resursfördelning (socioekonomisk, öppna förskolan och familjecentralen, anslag modersmål) Förskolestöd, tilläggsbelopp, placeringar på specialförskolor, skolskjutsar, anslag Sländan Lokaler förskola egen regi Lokalersättning fristående regi Gemensamma kostnader Återbetalning tidigare års underskott

21 Driftsredovisning Förskolenämnden (tkr) Budget janaug Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognosbudget Totalt förskola Förskolor i egen regi Totalt Förskolenämnden Nämnd, ledning Budgetposten har en positiv avvikelse på 139 tkr för perioden. Nämnden har under perioden högre kostnader för arvoden i samband med utbildningsdagar och dialoger. Helårsprognosen är en negativ avvikelse på -960 tkr på grund av en högre licenskostnad för IT-system, högre kostnader för arvode samt felbudgeterad lön. Förskola Budgetposten har på totalen en positiv avvikelse på tkr. Av dessa är tkr återbetalning av skulden enligt handlingsplanen för en ekonomi i balans. Helårsprognosen ligger på tkr (exklusive den kommunala förskoleverksamheten) varav tkr är den fastställda återbetalningen av skuld för förskolor i egen regi. Förskoleavdelningen - prognostiserar en budget i balans. Föräldraavgifter, maxtaxa - redovisar en negativ avvikelse för föräldraavgifter på -630 tkr på grund av lägre volymer. Inkomstkontrollen kommer dock att generera intäkter som gör att helårsprognosen visar på en positiv avvikelse på 554 tkr. Resursfördelning grundbelopp, egen regi - redovisar en lägre volym än budgeterat för platser i egen regi samt färre 1-3-åringar och fler 4-5-åringar. Detta ger på totalen ett överskott om tkr för perioden varav ca tkr härrör volymer och tkr härrör åldersindelningen. Helårsprognosen är tkr. Resursfördelning grundbelopp, annan regi - redovisar en positiv avvikelse på 871 tkr för perioden pga. färre 1-3-åringar och fler 4-5-åringar än budgeterat. Av detta härrör 136 tkr volymer och 735 tkr åldersindelning. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på tkr på grund av högre volymer än budgeterat. Resursfördelning (socioekonomisk, öppna förskolan och familjecentralen, anslag modersmål) - redovisar för perioden en positiv avvikelse på 780 tkr och på 382 tkr för helåret, detta på grund av lägre omkostnadsersättning i och med att det varit färre barn inskrivna inom pedagogisk omsorg främst inom egen regi. Förskolestöd, tilläggsbelopp, placeringar på specialförskolor, skolskjutsar, anslag Sländan - redovisar en positiv avvikelse på tkr för perioden pga. ännu ej beslutade och utbetalda tilläggsbelopp samt kostnader för placeringar på specialförskolor. Helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse på 401 tkr på grund av en felbudgeterad lön. Lokaler förskola egen regi - redovisar en positiv avvikelse på tkr på grund av ännu ej fakturerad förgäveskostnad för projektering förskola i Visättra samt restvärde för förskolan Svalan. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på totalt tkr till följd av förgäveskostnader. Lokalersättning fristående regi (lokalersättning för köpta platser i annan regi men även av intäkter för sålda platser i egen regi för barn folkbokförda i andra kommuner) - redovisar en positiv avvikelse på tkr för perioden och tkr för helåret. Gemensamma kostnader - redovisar en positiv avvikelse om tkr för perioden. Helårsprognosen är tkr till följd av minskad semesterlöneskuld och ej förbrukade medel för förskoleapp. Förskolor i egen regi I följande tabell redogörs för de kommunala förskoleområdenas utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget. Driftredovisning förskolor i egen regi (tkr) Budget janaug Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognos - budget Snättringe förskolor Smista förskolor Segeltorp-Utsälje förskolor Visättra förskolor Centrala Flemingsberg Kästa förskolor Glömsta-Vista-Vårby förskolor Sjödalens förskolor Huddinges centrala förskolor Fullersta förskolor Förskolenämnd 19

22 Driftredovisning förskolor i egen regi (tkr) Budget janaug Utfall jan-aug Avvikelse utfall-budget Budget helår Prognos helår Avvikelse prognos - budget Stuvsta förskolor Kräppla förskolor Mörtviks förskolor Österled förskolor Trångsund förskolor Familjedaghem, öppna förskolor Totalt kommunala enheter Förskolorna i egen regi redovisar en positiv avvikelse per augusti på 787 tkr till följd av återhållsamhet med inköp av varor och tjänster under våren. Prognosen för året är en negativ avvikelse på tkr, vilket är i nivå med redovisad prognos per delår Den negativa helårsprognosen beror på vikande barnunderlag för i stort sett alla förskoleområden, men framför allt i Snättringe och Fullersta förskoleområde. Åtgärder för att få en budget i balans har vidtagits men helårsprognosen pekar trots detta på ett underskott till följd av omställningsarbetet. Investeringar I följande tabell redogörs för utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget för investeringar. Investeringar (mnkr) Budget 2019 Utfall per augusti 2019 Prognos helår 2019 Enligt lokalplan 2,1-2,3 1 Accesspunkter inkl. saldoöverföring 1,3 0,4 1,3 Övriga investeringar 3,1 0,9 3,1 Saldoöverföring projekt 0,3 1,3-1 Totalt investeringar 6,8 0,3 4,4 Investeringsbudgeten för förskolenämnden år 2019 uppgick enligt beslut i verksamhetsplanen till 5,7 mnkr. I april 2019 tog kommunfullmäktige beslut om saldoöverföring på 1,1 mnkr för projekt som påbörjats Investeringsbudgeten för förskolenämnden är därför på totalen 6,8 mnkr för aktuellt budgetår. Enligt lokalplan budgeterades 2,1 mnkr för etableringskostnader till den nya förskolan Sjöängen II. Denna förskola kommer dock inte att färdigställas under 2019 likväl som kostnader för inköp av möbler och dyl. kommer att utebli. År 2018 genomfördes en lekgårdsupprustning på förskolan Tornet och Ringblomman och delar av den investeringskostnaden skulle finansieras av statsbidrag. Detta statsbidrag på 2,5 mnkr betalats dock först ut år Under perioden har enheter investerat i solskydd på 0,2 mnkr. På förskolan Linnean kommer utemiljön att ses över och lekgården kommer under hösten att rustas upp till en kostnad på 3,1 mnkr. Till följd av att statsbidragen har utökat investeringsposten blir prognosen för helåret 1 mnkr. Budgeten för accesspunkter inklusive saldoöverföring uppgår till 1,3 mnkr. 0,4 mnkr har bokförts under perioden och prognosen för helåret är att det fulla budgetbeloppet kommer att nyttjas. Övriga investeringar har en budget på 3,1 mnkr varav 0,9 mnkr har nyttjats under perioden. De största posterna är investeringar i möbler, datorer, maskiner, köksutrustning samt projektorer. Prognosen för helåret är att fulla budgetbeloppet kommer att nyttjas. Kostnader för iordningställande av den nyetablerade förskolan Ängen har tillkommit på 1,3 mnkr under perioden. Prognosen för helåret är att 4,4 mnkr av total investeringsbudget på 6,8 mnkr kommer att nyttjas. Den positiva avvikelsen beror till större delen på att projektet Sjöängen II skjutits fram till Delårsrapport per 31 augusti 2019

23 Lokaler I följande tabell redovisas justeringar från plan av pågående projekt under Planområde Kommundel Förskola Justering från plan Nordvästra Huddinge Vårby Nyckelpigan Del av hyreskostnad flyttas till Nordvästra Huddinge Segeltorp Gräshoppan Byte av ventilation framskjuten till Sydvästra Huddinge Flemingsberg Vista Nybyggnad av kök skjuts till Upparbetade förgäveskostnader på 3,3 mnkr påverkar resultatet 2019 Sydvästra Huddinge Flemingsberg Spiran och Sesam Upprustning av lekgårdar skjuts upp. Sydvästra Huddinge Flemingsberg Linnéan Investeringskostnad för lekgårdsupprustning uppgår till 3,1 mnkr Mellersta Huddinge Sjödalen/Fullersta Ängen Hyreskostnaden ökar med 0,6 mnkr. Mellersta Huddinge Stuvsta/Snättringe Gullvivan Ombyggnad kök utgår pga. ändrade behov i området. Mellersta Huddinge Stuvsta/Snättringe Atlas Mellersta Huddinge Sjödalen/Fullersta Apelsinen Verksamheten har avvecklats och grundskola tar över lokalen hösten Verksamheten har flyttat från lokalen men hyreskostnad består till Utvärdering gällande återställande av lokalerna påbörjas under Östra Huddinge Trångsund Sjöängen (ny) Färdigställs år 2021/2022. Östra Huddinge Skogås Svalan För att inget restvärde ska uppstå bör utrangering ske efter årsskiftet 2019/2020. Plan för internkontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete Förskolenämndens arbete med årets internkontrollarbete har gått enligt plan. Arbetet består både av kontroller och utvecklingsinsatser och arbetet följs upp kontinuerligt. Prognosen för året är att samtliga planerade insatser kommer eller kommer troligen att genomföras. Struktur för nämndens internkontrollarbete Förskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt systematisk uppföljning av verksamheten. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Förskolenämnd 21

24 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll. Riskreducerande åtgärder De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Övriga arbetsmiljömål än det som tas upp i som riskreducerande åtgärder följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet. Systematisk kvalitetsutveckling Risk Risk för bristande hantering av personuppgifter Bakgrund Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligat och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas. Åtgärd Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av kommunikations- och IT-avdelningen. Status Troligen klart i år Kommentar Inventeringen av personuppgiftsbehandling inom förskoleverksamheten och förskoleavdelningen är genomförd och sammanställd i en registerförteckning. Informationstexter finns framtagna på både hemsida och samtyckesblanketter. Kvarvarande arbete härrör framtagande av rutiner och instruktioner i ordinarie arbetsprocesser där osäkerhet bland personalen råder. Rutiner för att uppdatera inventering och registerförteckning vid nya/ändrade sätt att hantera personuppgifter behöver också tas fram. Detta är ett arbete som behöver bemannas men som bedöms troligen bli klart i år. I övrigt följer förvaltningen det arbete som styrs från kommunstyrelsens förvaltning. Attraktiv Arbetsgivare Risk Risk för arbetsrelaterad utmattning Bakgrund Upplevelsen av stora barngrupper och bristande tid för planering av verksamhet i kombination med brist på utbildad personal, undermåliga lokaler och/eller höga ljudvolymer kan leda till arbetsrelaterad utmattning hos pedagogisk personal i förskolan. Åtgärd Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka känslan av arbetsrelaterad utmattning inom förskolan på de förskoleområden som enligt arbetsmiljörapporten har höga riskvärden kring detta. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av HR-avdelningen. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet fortlöper enligt plan. Med utgångspunkt från årets medarbetarenkät har förvaltningen i samverkan med fackliga organisationer identifierat arbetsrelaterad utmattning och arbetsbelastning som främsta område i det fortsatta arbetet. I samarbete med det företag som gör medarbetarundersökningen planeras djupintervjuer och workshops med chefer under år 2019 och medarbetare under år Syftet med arbetet är att ta reda på orsakerna till arbetsrelaterad utmattning och vilka konkreta åtgärder som kan sättas in. Målet är att minska upplevelsen av den arbetsrelaterade utmattningen under riktvärdet 30. Stödmaterial i att arbeta vidare med frågan lokalt har också skickats ut till samtliga enheter från de centrala parterna. Årets planerade insatser bedöms bli klart i år men arbetet är att betrakta som ett långsiktigt åtagande. 22 Delårsrapport per 31 augusti 2019

25 Risk Åtgärd Följa upp att det finns handlingsplaner för alla förskolor som har höga värden i arbetsmiljörapporten kopplat till arbetsrelaterad utmattning. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av HR-avdelningen. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet ej påbörjat enligt plan. Uppföljningen av detta kommer att ske under hösten 2019 och redogöras för i verksamhetsberättelsen år Bra att leva och bo Risk Risk för bristande anmälan och utredning av kränkande behandling av barn Bakgrund År 2016 togs blanketter och riktlinjer fram för anmälan och utredning av kränkande behandling inom förskolorna. Dessa riktlinjer behöver ses över och blanketterna behöver ersättas med ett digitalt systemstöd i syfte att säkra upp anmälningsskyldighet och understödja utredningskraven enligt skollagen. Åtgärd Ta fram riktlinjer och en e-tjänst för anmälan om misstanke av kränkande behandling. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan. Status Blir klart i år Kommentar E-tjänsten är framtagen och kommer att lanseras till hösten Tillhörande anvisningar och översyn av regelverk har genomförts. Regelverket fastställdes av förskolenämnden Säkerställ att samtliga förskolor har en aktuell plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet fortlöper enligt plan. Uppföljningen sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En ny mall för detta arbete är framtagen och börjar gälla hösten Mallen för detta tar hänsyn till både skollagen och diskrimineringslagens dokumentationskrav. Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Under år 2018 året har ingen revision eller annan extern granskning av förskolenämnden genomförts där åtgärder har identifierats och som ska följas upp under år Med anledning av det redovisas inget under kommande rubrik Åtgärdslista. Åtgärdslista Systematiska kontroller Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år. Förskolenämnd 23

26 Attraktiv Arbetsgivare Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Medarbetarenkät Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet. Klart Arbetsmiljörapport Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Klart Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i ITsystemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska ar-betsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen. Ansvarig: HR-chef Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljörond. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet. Ansvarig: Verksamhetschef Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Medarbetarundersökning har genomförts och på respektive enhet och utifrån utfallet har handlingsplaner tagits fram. PLUS-samtal inklusive bedömningssamtal har genomförts. Underlaget i systemstödet KOLL säkerställs kontinuerligt där uppgifter om förskollärarlegitimationen grundas på registerutdrag från Skolverket. Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Fram till mars har arbetsmiljöronder genomförts på samtliga enheter. Utifrån detta har arbetsmiljörapporter satts samman på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Den övergripande arbetsmiljörapporten för förskoleverksamheten presenterades för nämnden i september Verksamheten följer kommunens fastställda årshjul för arbetsmiljöarbetet. Utbildning med hög kvalitet Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Systematiskt kvalitetsarbete Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt. Klart Varje förskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under året. Inom ramen för det systematiska kvalitets-arbetet ryms bland annat uppföljning av barnens och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten samt dokumentation från förskolechefernas systematiska kvalitetsarbete. Dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete färdigställs under året. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Underlaget håller parallellt att revideras innehållsligt i relation till den reviderade läroplanen. Likaså håller det systematiska kvalitetsarbetet på att digitaliseras. Sund ekonomi Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Ekonomisk uppföljning Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga förskolechefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen. Ansvarig: Ekonomichef Blir klart i år Arbetet pågår enligt plan. Uppföljningen av nämndens och förskoleverksamhetens ekonomi görs genom dialoger med ansvariga rektorer och biträdande rektorer inför delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning. 24 Delårsrapport per 31 augusti 2019

27 Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning Förskoleverksamheten använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare för att utföra kommunal verksamhet. Med anledning av detta redovisas inget i följande tabell. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för kommunens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800). Verksamhetsområde/liknande Avtal/uppdrag Typ Ansvar Tidplan Intervall Mottagare Verksamhetsstatistik Volymer Inför budget 2019 fick förvaltningen minskad ram med 9 mnkr, vilket motsvarar 93 färre inskrivna barn i jämförelse med Mål och budget I förskolenämndens verksamhetsplan för år 2019 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 7 149, vilket grundades på Mål och budget 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i juni I december 2018, efter lagd budget för förskolenämnden, justerade dock kommunstyrelsen ner volymerna med 65 barn till utifrån ny befolkningsprognos. I nämndens budget är barnantalet räknat enligt det första beslutet på barn, men volymavstämningen görs mot barn. Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar en lägre volym på helåret med 43 färre barn än de helårsinskrivna barn som nämnden kompenserats för. Snitt antal barn inskrivna per verksamhetsform Utfall aug 2018 Utfall aug 2019 Budget 2019 Prognos 2019 Kommunala förskolor Kommunal pedagogisk omsorg Fristående förskolor Fristående pedagogisk omsorg Interkommunala placeringar Specialförskola Summa Förskolenämnd 25

28 Servicegrad Servicegraden i kommunen beskriver hur många av kommunens barn som är inskrivna i förskoleverksamhet inkl. pedagogisk omsorg, kommunal som fristående regi. I nedanstående tabell återges andel inskrivna per födelseår och per ålder (%). Födda år: Augusti 2018 Augusti ,3% % 97,4% ,5% 95,6% % 95,9% ,7% 87,3% ,1% Källförteckning Bra att leva och bo Nämndmål Mått Källa Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Andelen som fått sitt förstahandsval - Förskolan (kommunala och fristående) Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare - Förskolebarn Kolada Utbildning med hög kvalitet Nämndmål Mått Källa Fler nöjda med förskola och skola Ekosystem i balans Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (Kommunal verksamhet) Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per avdelning Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per småbarnsavdelning Nämndmål Mått Källa Giftfri miljö Attraktiv arbetsgivare Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter Nämndmål Mått Källa Aktivt medarbetarskap Aktivt ledarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Verksamhetsstatistik BUF BUF:s egen undersökning Jämförelsetal, Skolverket Jämförelsetal, Skolverket Jämförelsetal, Skolverket Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514 Måttet för SOF:s/BUF:s del är baserat på SOF:s/BUF:s leverantörsstatistik. Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210 Medarbetarundersökningen 26 Delårsrapport per 31 augusti 2019

29 Goda förutsättningar Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt Sjukfrånvaro (total) Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Antal anställda Antal anställda chefer Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202 Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200 Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Sund ekonomi Nämndmål Mått Källa Budgethållning Budgethållning LIS Förskolenämnd 27

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) Handläggare Maria Rindefors Dufva - Controller Karolina Grip - Verksamhetscontroller Förskolenämnden Delårsrapport per den 31 augusti år 2019 för förskolenämnden Förslag till beslut Förskolenämnden beslutar för egen del: 1. Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti samt beräknat helårsutfall om 19,3 mnkr för år 2019 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning. Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen: 2. Förskolenämnden begär 3,3 mnkr hos kommunstyrelsen för förgäveskostnad projektering nytt kök förskola Vista. 3. Förskolenämnden begär 0,2 mnkr hos kommunstyrelsen för ytterligare förgäveskostnad projektering förskola i Visättra. Sammanfattning Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet bör därför fortlöpa under kommande år. Förskolenämndens utfall efter åtta månader visar ett överskott om 31,5 mnkr. Detta utfall är delvis enligt plan till följd av den återbetalning av skuld som fastställts i enlighet med handlingsplanen för en ekonomi i balans. Utfallet beror även på något vikande barnunderlag i jämförelse mot budget. Nämnden prognostiserar ett överskott för volymer om 4,5 mnkr relaterat till i snitt 43 färre inskrivna barn än budgeterat. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). Under våren har förskolenämnden haft färre antal barn i åldern 1-3 år än budgeterat och i relation till att bidragsbeloppet för 1-3 åringar är högre än för 4-5 åringar har förskolenämnden därför haft lägre kostnader. Nämnden redovisar alltså ett överskott till följd av differentierade grundbelopp. På totalen blir prognosen ett överskott på 19,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld och volymer. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljning där avvikelser kommenteras och åtgärder redovisas. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse redovisas åtgärder som har och/eller ska vidtas för att balansera budget. Utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder ska också följas upp likväl som vissa mått. Nytt för i år är att ett digitalt systemstöd har införts för att stödja arbetet med planering och uppföljning. Ett resultat av detta är att bilagd delårsrapport har ett nytt utseende i jämförelse med tidigare års delårsrapporter och verksamhetsberättelser. Mål där nämnderna har ett utvecklingsåtaganden och/eller ett mått att rapportera på i enlighet med kommunens Mål och budget återges som rubriker i rapporten. Förvaltningens synpunkter I bilaga 1 återges förskolenämndens delårsrapport per 31 augusti 2019 i sin helhet. I följande stycken återges en sammanfattning av rapportens innehåll med fokus på den ekonomiska uppföljningen. Status åtaganden och intern kontroll Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet bör därför även fortlöpa under kommande år. Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt plan och bedöms bli klara eller troligen bli klara i år. Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos för året för nämnden Av resultaträkningen framgår att nämnden under januari till augusti redovisar en positiv avvikelse mot budget på 31,5 mnkr till följd av högre intäkter och minskade volymer. De minskade volymerna beror dels på vikande barnunderlag och dels på att det varit färre 1-3 åringar inskrivna i verksamheten i jämförelse med budget. De kommunala förskolorna redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mnkr till följd av restriktivitet i inköp. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott för volymer om 4,5 mnkr samt återbetalning av skuld på 15,3 mnkr. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). På totalen blir prognosen ett överskott på 19,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den återbetalning av skuld samt volymer.

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) Investeringar och lokaler Utfallet för investeringar per augusti 2019 är 0,3 mnkr och prognos för året är 4,4 mnkr. I investeringsbudgeten finns medel avsatta för inköp av material och inventarier för den nya förskolan Sjöängen varför inte fulla investeringsbudgeten bedöms nyttjas under året. Förskolenämnden begär 3,3 mnkr hos kommunstyrelsen till följd av att en förgäveskostnad 1 uppstått för projektering av ett nytt kök i Vista förskola. Förskolenämnden begär även 0,2 mnkr för ytterligare förgäveskostnad för projektering förskola i Visättra. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Susanne Fritz Verksamhetschef för förskolan Bilaga Delårsrapport per 31 augusti 2019 för förskolenämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten 1 Kostnader som uppstått förgäves. Uppstår exempelvis när investeringsprojekt med upparbetade kostnader (ex. för en förstudie) ej slutförs alternativt byter riktning där hela eller delar av nedlagt arbete inte längre är brukbart i det fortsatta projektet.

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (4) Handläggare Maria Rindefors Dufva Maria.Rindefors-Dufva@huddinge.se Förskolenämnden Genomlysning och framtagande av ny socioekonomisk resursfördelningsmodell för förskola Förslag till beslut 1. Förskolenämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ny socioekonomisk resursfördelningsmodell och därmed ersätter tidigare modell. 2. Förskolenämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens förslag att den socioekonomiska resursfördelningen beräknas en gång per år från och med 2020 och att beslut tas i samband med beslutet om nästa års bidragsbelopp. Sammanfattning Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser inom skolväsendet efter barns och elever olika förutsättningar och behov. Den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan förskolor och i högre uträckning fördela resurser efter behov. Förvaltningens bedömning är att indexmodellen med regressionsanalys ger en mer statistisk säkerställd fördelning som tar hänsyn till sambanden mellan olika socioekonomiska bakgrundsfaktorer på ett bättre sätt än den nuvarande modellen. Vid jämförelse av utfallet mellan den nuvarande modellen och den förslagna modellen så erhåller de flesta förskoleområden lika eller högre socioekonomisk resursfördelning med den förslagna indexmodellen. Några enheter kommer att erhålla ett lika eller marginellt lägre belopp med indexmodellen. Förvaltningens bedömning är att konsekvenserna för enheterna är marginella och inte överväger fördelen med en modell som mer likvärdigt fördelar medlen. Beskrivning av ärendet Samtliga barn har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor i kommunen och avsett sociala samt ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Den nuvarande modellen som förskolan använder sig av har fått kritik av skolinspektionen då den inte har utvärderats ordentligt. För att ta reda på vilken modell, vilka variabler och hur dessa variabler eventuellt ska viktas tog barn- och utbildningsförvaltningen hjälp av Sweco. Sweco har stor erfarenhet av att göra genomlysningar av olika resursfördelningsmodeller och har HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (4) bland annat tagit fram den modell som idag levereras som underlag för resursfördelning av Statistiska Centralbyrån, SCB. Modellen som idag används inom förskolan bygger på följande två variabler Invandrad för 0-4 år sedan Vårdnadshavarnas utbildningsnivå Det totala beloppet som fördelas enligt socioekonomiska variabler inom förskolan till både egen och fristående regi är 10 mnkr för Förskolenämnden höjde beloppet från 8 mnkr till 10 mnkr inför budgetåret Av budgeten fördelas 1 mnkr för variabeln invandrad för 0-4 år sedan, resterande 9 mnkr fördelas utifrån vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Fördelningen görs utifrån respektive variabel utan hänsyn till statistiska samband mellan variablerna. Enheter med värden under det genomsnittliga indexet för respektive variabel får 0 kr i nuvarande modell. I indexmodellen som Sweco föreslår i rapporten 1, se bilaga 1, tar man med hjälp av en regressionsanalys fram ett index. Den modell som ligger till grund för Swecos förslag kallas även riksmodellen och används bland annat av Skolverket vid fördelning av statsbidrag tex Likvärdig skola. De variabler som används för att räkna fram det föreslagna indexet är Kön Nyligen invandrad Högsta utbildning hos vårdnadshavarna Ekonomiskt bistånd Bor med en eller båda vårdnadshavarna Beräkningen av indexet baseras på statistiska samband mellan barns och elevers bakgrund och skolresultat. Utifrån denna statistik och de olika variablerna beräknas en skattad sannolikhet för andelen barn/elever som inte förväntas nå målen. Indexmodellen ger ett sammanvägt index för förskolan som baseras på antal och andel barn på förskolan som riskerar att inte nå målen. I denna modell föreslås de 10 mnkr fördelas utifrån förskolornas sammanvägda index och alla enheter oavsett index tar del i fördelningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att indexmodellen med regressionsanalys ger en mer statistisk säkerställd fördelning som tar hänsyn till sambanden mellan olika socioekonomiska bakgrundsfaktorer på ett bättre sätt än den nuvarande modellen. I den nuvarande modellen får enheter med ett index under det beräknade genomsnittliga indexet ingen tilldelning. Detta gör att förskolor med index strax under det genomsnittliga indexet likställs med förskolor med index nära noll. 1 Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Huddinge kommun

35 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (4) I den föreslagna modellen får alla enheter oavsett index del av fördelningen. Förskolor med ett lägre index får en lägre tilldelning än förskolor med högre index men alla förskolor ingår i fördelningen. Swecos och förvaltningens analys visar att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna förekommer och påverkar förutsättningarna även på de förskolor som i nuvarande modell hamnar under det beräknade genomsnittliga indexet. Vid jämförelse av utfallet mellan den nuvarande modellen och den förslagna modellen så erhåller de flesta förskoleområden lika eller högre socioekonomisk resursfördelning med den förslagna indexmodellen 2, se bilaga 2. Dock är det ett par förskoleområden som kommer att erhålla mindre medel med indexmodellen men ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att medlen fördelas så likvärdigt som möjligt. Då indexmodellen är en modell som staten använder för att tex fördela statsbidrag anser förvaltningen att den tar hänsyn till likvärdighetsperspektivet. Förvaltningens förslag är att nämnden övergår till en socioekonomisk resursfördelning som fördelas enligt indexmodellen till Förvaltningen föreslår att den socioekonomiska resursfördelningen beräknas en gång per år från och med 2020 och att beslut tas i samband med beslutet om nästa års bidragsbelopp. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Förvaltningen bedömer att förslaget inte ger några ekonomiska och juridiska konsekvenser för nämnden. Enskilda enheter kommer att få marginellt högre eller lägre belopp med den nya modellen. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Susanne Fritz Verksamhetschef förskolan 2 Jämförelse socioekonomisk resursfördelning, Huddinges kommunala förskolor

36 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (4) Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola. Rapport från Sweco. Jämförelse socioekonomisk resursfördelning, Huddinges kommunala förskolor. Beslutet delges Akten

37 SOCIOEKONOMISK RESURSFÖRDELNING, JÄMFÖRELSE AV MODELLER, FÖRSKOLA HUDDINGE KOMMUN

38 INNEHÅLL 1. BAKGRUND MODELLERNA Indexmodellen Att använda tabeller...7 Nuvarande modell...7 Tabellmodeller - alternativ FÖRDELNING ENLIGT INDEXMODELLEN Fördelning till alla förskolor...14 Bilaga 1, SCB:s tekniska beskrivning Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 2

39 Sammanfattning Huddinge kommun har idag en modell för socioekonomisk resursfördelning till förskolorna som baseras på bakgrundsvariablerna nyanländ i Sverige och vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Modellen har avrundat baserat till 90 % på utbildningsnivå och 10 % på nyanländ. I modellen har de förskolor som har värden under genomsnittet för Huddinge fått 0 kronor medan förskolor över snittet har fått ett belopp som blivit högre ju mer socioekonomiskt belastad den aktuella förskolan är. Modellen har därigenom fördelat medel till omkring hälften av förskolorna där de som fått minst hamnat på några kronor per barn och månad medan de förskolor som har högst andel lågutbildade och nyanlända fått närmare kr per barn och månad. Den nuvarande modellen gör således ingen skillnad på en förskola som ligger strax under snittet och en som har barn med socioekonomiskt mycket goda förutsättningar. I fördelningen tas inte hänsyn till om vårdnadshavarna saknar information om utbildningsnivå, något som är vanligt bland nyanlända och den baseras på tabeller från SCB som på grund av sekretesshantering inte är helt korrekta. Sammantaget gör detta att en ny modell föreslås införas. En sådan modell baseras på fler bakgrundsvariabler än den nuvarande modellen och täcker därmed in fler aspekter av socioekonomisk utsatthet. Dessa variabler vägs samman efter faktiskt samband med hur väl barnet senare när skolans mål och modellen tar hänsyn till variablernas inbördes korrelation. Den föreslagna modellen ger medel till alla förskolor då alla förskolor i någon mån har barn som baserat på bakgrund behöver extra stöd. Förskolor med få barn med mer socioekonomiskt utsatt bakgrund får ett mindre belopp medan förskolor med hög andel barn får ett större. De variabler som ingår i den föreslagna modellen är Kön Nyligen invandrad Högsta utbildning för vårdnadshavarna Ekonomiskt bistånd Bor med en eller båda vårdnadshavarna Variablerna vägs samman genom så kallad logistisk regression, en modell som utvecklats av Sweco men som nu används av Skolverket och SCB när resurser ska fördelas i syfte att öka likvärdigheten i förskolor och skolor. Samma förskolor som idag i Huddinge får det högsta beloppen får även i det nya förslaget de högsta beloppen, men fördelningen föreslås ske på ett sätt så att alla förskolor får del av medlen i proportion till andel utsatta barn. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 3

40 1. BAKGRUND Den socioekonomiska resursfördelningen ska enligt skollagen fördelas baserat på barns och elevers bakgrund med målet att utjämna de skillnader som finns mellan elevers möjligheter att nå målen. Hur ett sådant tillägg ska fördelas och hur stort det ska vara finns inte reglerat vilket gör att fördelningsmodellerna skiljer sig åt mellan kommuner. Sweco Society har arbetat fram den modell som idag levereras som underlag för resursfördelning av Statistiska Centralbyrån, SCB. I modellen beräknas ett index som sedan kan ligga till grund för en omfördelning av medlen så att de förskolor där fler barn som utifrån sin bakgrund och sina socioekonomiska förutsättningar riskerar att inte nå målen får ett högre tilläggsbelopp och därigenom kan förskolorna kompensera och utjämna skillnaderna genom högre lärartäthet, utbildning etc. Vid sidan av den av Sweco utarbetade modellen kan en fördelning göras baserat på andel barn per förskola med exempelvis utländsk bakgrund och / eller andel elever där vårdnadshavarna har en lägre utbildningsnivå. Bakgrundsvariablerna används då var för sig och en viss summa kan fördelas per variabel, alternativt kan de viktas ihop till ett sammanvägt snitt. Huddinge kommun har från SCB beställt både en framtagning av index per förskola och tabeller per bakgrundsvariabel. Beställningen har gjorts i syfte att jämföra de olika modellerna och finna den framtida metod för fördelning som bäst gagnar kommunens barn i förskolor. I det följande beskrivs de olika modellerna varefter en jämförelse mellan effekterna av de olika modellerna görs. Modellen som beskrivs i föreliggande rapport har baserats på samband mellan resultat i årskurs 9 och elevernas socioekonomiska bakgrund, vilket kan upplevas vara en modell som inte direkt är anpassad till förskolan. För att kunna skapa en modell som baseras på verkliga samband mellan utfall och bakgrund krävs någon form av resultat som kan jämföras med socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Ett resultat kan vara tex resultat på ett prov eller betyg. I förskolan finns dock inga tester eller betyg att basera en modell på. I årskurs 9 däremot sätts betyg på alla elever på enligt tydliga kriterier och på ett likvärdigt sätt. Dessa resultat ger därför mer tillförlitliga samband mellan elevers bakgrund och deras risk att inte nå skolans mål. Sweco har testat modeller baserade på nationella prov i årskurs 3, och resultatet blir en modell som överensstämmer med årskurs 9, men med mer instabila värden. Betygssättningen i årskurs 3 skiljer sig mellan skolor och kommuner då huvudsyftet med dessa mer är att fånga upp eventuella behov av stöd hos barnen och följa upp utvecklingen än att betygssätta varför bedömningarna kan variera. Då sambanden mellan bakgrund och risken att inte nå skolans mål genom de möjliga sätten att testa detta oavsett ålder är de samma och då det stöd som ges redan vid tidig ålder lägger grunden för möjligheten att nå målen under skolåren används samma modell som i grundskolan även för förskola. Samma variabler som i årskurs 9 har samband med godkända betyg har för ett Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 4

41 förskolebarn samband med exempelvis den viktiga språkutvecklingen 1, vilken i sin tur lägger en god grund för skolresultat under senare skolår. 1 Language learning, socioeconomic status, and child-directed speech, Schwab & Lew-Williams, 2016, Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 5

42 2. MODELLERNA 2.1 INDEXMODELLEN Sweco Society har arbetat fram en modell som baserat på barnens bakgrund beräknar ett index per förskola. Baserat på detta index kan sedan resurser fördelas mellan förskolorna. Beräkningen av indexet baseras på statistiska samband mellan barns och elevers bakgrund och skolresultat. Modellen baseras på en analys av bakgrundsvariabler med hjälp av logistisk regression där sambanden mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och skolresultat beskrivs. Variabler som används i modellen är Kön Nyligen invandrad Högsta utbildning för vårdnadshavarna Ekonomiskt bistånd Bor med en eller båda vårdnadshavarna Resultatet av analysen visar att den variabel som har den största förklaringsgraden, eller det högsta sambandet med om en elev når målen eller ej är att vara nyanländ, det vill säga att ha varit i Sverige 0-4 år före examen. För elever som är nyanlända (upp till 4 år i Sverige) är risken att inte nå målen omkring 19 gånger högre än för elever som varit i Sverige mer än 6 år eller som inte invandrat alls. Näst efter variabeln nyanländ är förgymnasial utbildning den variabel som har högst samband med att inte nå målen. Risken är här ca 5 gånger högre än för en elev som har eftergymnasialt utbildade vårdnadshavare. Elever med vårdnadshavare med högst gymnasial utbildning, elever i familjer där man har ekonomiskt bistånd och elever som invandrat för 5 6 år sedan har mellan ca 2,5 och 3,5 gånger så stor risk att inte nå målen än elever utan dessa förutsättningar och den variabel som i lägst utsträckning har ett samband med att inte nå målen är kön där pojkar har en svagt högre risk än flickor. Dessa risker beskriver sannolikheten för exempelvis en nyanländ om alla variabler i övrigt är lika jämfört med en elev som inte invandrat. Detta är mer sällan fallet. Elever som kommer till Sverige har oftare vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå med svenska mått mätt och man uppbär ofta ekonomiskt bistånd. Logistisk regression tar hänsyn till att kombinationer av bakgrundsvariabler ökar riskerna tydligt och exempelvis gruppen nyanlända pojkar där vårdnadshavarna har högst grundskola och där familjen uppbär ekonomiskt bistånd har en relativt hög risk att inte nå skolans mål jämfört med övriga grupper. Samma variabler som i årskurs 9 har samband med betygsresultat är viktiga även för barns utveckling och förutsättningar på förskolenivå. Att utjämna skillnader på förskolenivå ger barnen en mer likvärdig grund inför skolåren och de barn som har en mer utsatt bakgrund större möjligheter att på sikt nå skolans mål. För de tekniska detaljerna kring hur modellen har tagits fram hänvisas till bilaga innehållande SCB:s tekniska beskrivning. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 6

43 2.2 ATT ANVÄNDA TABELLER Ett alternativ till indexmodellen är att använda sig av tabeller såsom exempelvisgjorts i Huddinge kommuns tidigare fördelning. Vid användandet av tabeller kan en eller flera bakgrundsvariabler beaktas var för sig eller sammanvägt. NUVARANDE MODELL Huddinge kommun har använt variablerna invandring och vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Medel har fördelats baserat på andel barn i respektive grupp där variablerna hanterats var för sig. Den procentuella fördelningen av det socioekonomiska tillägget till förskola har varit enligt följande: Tabell 1, summa till förskolor efter bakgrundsvariabel, tabellmodellen Huddinge Invandrat för 0-4 år sedan (samt barn med samordningsnummer) 11% Utbildningsnivå 89% Totalt 100% Andel nyanlända samt elever med samordningsnummer beräknas per skola. För förskolor med andelar över genomsnittlig andel nyanlända, beräknas ett index som i sin tur ligger till grund för fördelningen. Om en förskola har en andel nyanlända som är lägre än snittet för kommunen (för närvarande 5,96) får förskolan 0 kronor. För förskolor där andelen nyanlända (inkl barn med samordningsnummer) är större än snittet ges ett belopp baserat på index vilket innebär att förskolor med höga andelar och därmed höga index får relativt mer än förskolor med andelar strax över snittet och index nära 100. Indexet har viktats så att förskolor med låga andelar får ett litet belopp men att ökningen sker genom en relativt brant kurva. Figur 1, index och summa per barn som fördelas efter andel nyanlända Summa per barn Index Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 7

44 För vårdnadshavarnas utbildningsnivå beräknas som ett vägt medelvärde där antal elever där vårdnadshavarna har okänd utbildning multipliceras med 0, högst folk- / grundskola multipliceras med 1, högst gymnasium med 2 och eftergymnasial utbildning med 3. Ett snitt per elev beräknas därefter per skola och baserat på detta snitt ett index. I detta fall får förskolor med index under snittet ett belopp på motsvarande sätt som för nyanlända. Förskolor där vårdnadshavarna har en utbildningsnivå nära snittet får en relativt liten summa per barn varefter summan ökar på motsvarande sätt som för nyanlända. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till de elever där vårdnadshavarna har okänd utbildningsnivå. Det finns ett starkt samband mellan okänd utbildningsnivå och att vara nyinvandrad, korrelationen är 80%. Till allra största del är alltså elever där vårdnadshavarna har okänd utbildningsnivå nyanlända och många av dem har samordningsnummer. För dessa elever har uppgift om utbildningsnivå ännu inte hunnit registreras hos SCB och vad gäller barn med samordningsnummer kan vårdnadshavare inte matchas då samordningsnummer inte är unika. Fördelningen har även efter utbildningsnivå viktats på samma sätt som för nyanlända. Sammantaget fördelas en relativt låg summa baserat på vistelsetid i Sverige och i fördelningen som baseras på vårdnadshavarna utbildningsnivå tas inte hänsyn till de nyanlända som saknar registeruppgifter. I de modeller som används av skolverket och SCB tas störst hänsyn till variabeln nyanländ medan förskolor med hög andel nyanlända i Huddinge inte kompenseras på motsvarande sätt. Den nuvarande modellen innebär vidare att förskolor som ligger relativt nära snittet kan pendla mellan att få ett mindre belopp per barn de år de ligger över / under snittet och 0 andra år. TABELLMODELLER - ALTERNATIV Förutom den modell som används av Huddinge idag kan tabeller från SCB användas med fler variabler och med andra sammanvägningar av variablerna än vad som görs i Huddinges modell. Samma variabler som i regressionsmodellen kan användas och vägas ihop på liknande sätt baserat på samband mellan bakgrund och skolresultat. En viktig aspekt här är dock den sekretesshantering som sker då SCB levererar tabeller. Om en förskola har ett enstaka barn som exempelvis är nyanlänt presenteras det i SCB:s leverans som noll barn medan två barn i tabellerna visas som tre barn. För små förskolor med enstaka barn som är nyanlända och / eller har lägre utbildade vårdnadshavare kan skillnaden mellan noll och ett barn vara betydelsefull för förskolan. Det finns redan idag i Huddinges nuvarande modell förskolor där antal barn efter utbildningsnivå är sekretesshanterat och avviker från det verkliga värdet vilket påverkar den summa förskolan månadsvis erhåller. Sekretesshanteringens effekter är i allmänhet mer påtagliga i modeller för förskolor då dessa enheter ofta är mindre än skolenheter och därmed har färre antal barn per bakgrundsvariabel än exempelvis i grundskolor. Det finns starka samband mellan de olika variablerna oavsett modell. Nyanlända elever lever oftare i familjer där man har ekonomiskt bistånd och där vårdnadshavarna har lägre utbildningsnivå eller där utbildningsnivån är okänd. I tabellerna förekommer således samma individer ofta flera gånger i de andelar som ligger till grund för fördelningen. En sådan modell tar inte hänsyn till att de barn som är som mest utsatta i form av både lågutbildade vårdnadshavare, att familjen nyanländ, att familjen uppbär ekonomiskt bistånd och barnet bor hos en Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 8

45 ensamstående vårdnadshavare har betydligt högre risk att inte nå målen längre fram än barn som har någon enstaka av dessa variabler. Variablerna har starka samband med varandra och ju fler mindre gynnsamma faktorer desto större risk där risken ökar exponentiellt. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 9

46 3. FÖRDELNING ENLIGT INDEXMODELLEN En fördelning baserad på beställda indexen gjorts och levererats i separat excelark. Förändringarna blir relativt stora vilket till största del förklaras av att indexbaserade fördelningar fördelar medel till alla förskolor medan nuvarande modell enbart fördelar till förskolor där andelen barn med mindre gynnsam bakgrund är högre än snittet. Fördelningen avser det nuvarande beloppet kr. I körningen från SCB har de förskolor som har 30 barn eller färre lagts ihop till en enhet oavsett om de finns i eller utanför Huddinge. Idag fördelas medel oavsett förskolans storlek till alla enheter i kommunen baserat på de barn som finns på enheterna. Att fördela enligt samma index till enheter med 30 barn eller färre såsom indexet från SCB nu levererats ger inte dessa mindre förskolor rätt förutsättningar. I nästa beställning föreslås därför att det beställs värden för samtliga förskolor och att även de mindre enheterna inom kommunen får del av medlen i relation till andel mer utsatta barn. Förskolor utanför kommunen kan däremot grupperas och tilldelas ett genomsnitt. Skulle medlen till förskolorna i framtiden öka kraftigt behövs en översyn av hur medel fördelas till mindre enheter då det kan handla om stora skillnader relaterade till enstaka barn. Oavsett typ av modell bör man ha i åtanke att modellerna fördelar medel utifrån statistiska samband, samband som aldrig kan vara hundraprocentiga. Om en fördelning baseras på enstaka barn som det ofta kan bli fråga om på små förskolor när ett enda nyanlänt barn som börjar eller slutar exempelvis utgör 10 % av barnen kan fördelningen variera kraftigt mellan åren och det kan vara svårt att planera verksamheten. Med de belopp som idag är detta inget problem, men skulle medlen för socioekonomisk resursfördelning till förskolan öka behöver detta alltså ses över. 56 förskolor har i den nuvarande fördelningen inget socioekonomiskt tillägg. Det är förskolor som även i den nya föreslagna får en relativt låg summa då de har låga index. Det varierar dock en hel del mellan dessa och lägst index har Balders Hage Förskola i Stuvsta, Kulramen förskola i Stuvsta, Hälsoförskolan Friskus i Trångsund och Tusenkedjan i Fullersta. Samtliga förskolor har ett index under 55. Äpplets förskola och Myrstacken har båda index kring 100 och därmed jämförelsevis fler barn från mer utsatta miljöer än lågindexförskolorna. Den nya modellen tar hänsyn till dessa skillnader och fördelar efter detta så att Kulramen och Balders hage båda tilldelas under 60 kronor per barn och månad medan Myrstacken och Äpplet har den dubbla tilldelningen, mellan 120 och 130 kronor per månad. I det följande beskrivs den föreslagna fördelningen till förskolor som tidigare haft 0 kronor, förskolor som haft under 100 kronor per barn och månad och förskolor som har haft över 100 kronor per barn och månad. Observera att skalorna för tydlighets skull är olika i de tre figurerna då summorna varierar mellan dessa. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 10

47 Figur 2, föreslagen fördelning per barn och månad till förskolor som tidigare inte haft del av resursfördelningen Albatrossens förskola Apelsinens förskola Balders Hage Förskola Balingsnäs förskola Bergakungen Förskolenätet AB Daggkåpans förskola Dagsvärmaren förskola Entitans förskola Fjällbackens förskola Fullersta förskola Furuhöjdens förskola Fölets förskola Glömsta förskola Grottans förskola Gräshoppans förskola Guldfiskens förskola Gullvivans förskola Hälsoförskolan Friskus Höjdens förskola I Ur och Skur Kräppla förskola Kulramen förskola Lövsångaren Montessoriförskolan Våra Barn Myrstacken Nytorps mosse förskola Pyssling fsk Juringe Pyssling fsk Myrängen Pyssling fsk Solängen Sagoskogen förskola Sjöängens förskola Skogvaktartorpets förskola Stenbockens förskola Sörskogens förskola Talldalens förskola Trädgårdssångaren Trålarens förskola Tusenfotingens förskola Tusenkedjan Utsiktens förskola Vihems förskola Vista förskola Vistabergs förskola Väktarens förskola Äpplets förskola Örtagårdens förskola Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 11

48 Samtliga förskolor som tidigare har haft mer än noll men under 100 kronor per barn och månad får i den nya modellen ett högre belopp. Även här varierar det nya beloppet där Kungsfågelns förskola ökar från dagens 7 kronor per barn och månad till 70 kr och Juvelens förskola ökar från dagens 94 kronor till 174 kronor per barn och månad. Figur 3, föreslagen fördelning per barn och månad till förskolor som tidigare har haft mer än 0 men under 100 kronor Drakens förskola Eldens förskola Familjedaghem Fridhems förskola Hagens förskola I Ur och Skur Kungsfågelns förskola Juringegårds förskola Juvelens förskola Källbrinks förskola Kästa förskola och skola Ladans förskola Pyssling fsk Blåbärsstället Helianthus AB / Luna Pärltrappan Montessorifsk Skyttens förskola Trubadurens förskola Belopp per barn och månad, föreslaget Per barn och månad tidigare modell Högst index har de tre förskolorna Nejlikans förskola i Vårby gård, Pysslingens förskola Riddarborgen i Skogås och Spirans förskola i Flemingsberg. Dessa tre förskolor har alla ett index över 190 och är även de förskolor som i nuvarande modell ersätts högst. Med några få undantag minskar resursfördelningen till de förskolor som tidigare haft den största resursfördelningen. I separat stycke beskrivs tanken bakom en fördelning till samtliga förskolor och inte uteslutande till förskolor med högst index. En sådan förändring innebär att medel omfördelas och kommer alla förskolor till del utifrån förskolans index. Om inte extra medel tillskjuts innebär det att medel tas från de förskolor som tidigare överkompenserats. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 12

49 Figur 4, föreslagen fördelning per barn och månad till förskolor som tidigare har haft mer än 100 kronor per månad AB Zebror Atlas förskola Fsk Flygande mattan AB Skogås Fsk Happyland Fsk Sjödalen Fugans förskola Förskolan Karlsson Helianthus AB / Backen Helianthus AB / Bergatrollet Helianthus AB / Diamanten Helianthus AB / LillMyran Helianthus AB / Myran Helianthus AB / Regnbågen Kvarnängens förskola Lejonets förskola Linneans förskola Nattviolens förskola Nejlikans förskola Nyckelpigans förskola Pyssling fsk Riddarborgen Pyssling fsk Vårängen Pärlan Ringblommans förskola Sesams förskola Smista förskola Solrosens förskola Spirans förskola Storkens förskola Svanens förskola Sångfågelns förskola Tjäderns förskola Tornets förskola Trågets förskola Trångsunds förskola Tvättbjörnens förskola Visättravallens förskola Ängens förskola Belopp per barn och månad, föreslagen modell Per barn och månad tidigare modell Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 13

50 Fördelningen som här beskrivits väger samman de nämnda bakgrundsvariablerna vilket innebär att den fördelning som finns i nuvarande modell mellan nyanländ och utbildningsnivå förändras. Den föreslagna modellen baseras på faktiskt observerade samband där vi kan se att nyanländ är den enskilt viktigaste faktorn. Det innebär en viss förskjutning från förskolor med lågt utbildade vårdnadshavare till förskolor med högre andel nyanlända. I de allra flesta fall samvarierar dock dessa variabler. Det är till allra största del nyanlända barn som har lågutbildade vårdnadshavare. 3.1 FÖRDELNING TILL ALLA FÖRSKOLOR I Huddinges nuvarande modell fördelas medel till de förskolor som har andelar över snittet på en eller flera variabler. De förskolor som har andelar högre än genomsnittet i båda räknade hänseenden får en relativt hög summa medan de förskolor som har en andel över snittet på en av variablerna får en lägre summa beroende på vilken av variablerna som det gäller. Förfaringssättet innebär att förskolor som har en andel under snittet för kommunen får noll kronor oavsett om förskolan ligger relativt nära snittet eller långt ifrån medan en förskola som har strax över snittet får ett belopp. Om vi antar att andel nyanlända i kommunen är 6 % får enligt den nuvarande modellen en förskola med 5,7 % nyanlända inget belopp medan en förskola med 6,1 % får del av tillägget. En förskola som ligger på 5,7 % behandlas lika som en skola som har 0 % nyanlända. I den föreslagna modellen går ett tillägg till alla förskolor, från förskolor med låga index till förskolor med höga index. Även förskolor med låga index har barn från socioekonomiskt mer utsatta miljöer som kan behöva stöd i arbetet. Det handlar om färre barn vilket dels innebär färre individer procentuellt sett, dels att förskolemiljön påverkas mindre genom kamrateffekter mm. Men även förskolor med färre elever har utmaningar i dessa och ett uppdrag att arbeta likvärdigt. Det är därför rimligt att även dessa förskolor tilldelas medel i proportion till förskolans situation och att medlen ökar ju högre andel socioekonomiskt mer utsatta elever skolan har. En sådan modell brukar uppfattas som mer rättvisande. Socioekonomisk resursfördelning, jämförelse av modeller, förskola Sweco 14

51 Bilaga 1 BV/UA Resursfördelningsmodellen Huddinge kommuns skolor 2019 Inledning Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio de senaste 5 åren. Registret innehåller uppgifter om skola och examensår, två variabler som beskriver elevens resultat och ett antal variabler som beskriver den socioekonomiska bakgrunden. Analysen resulterar i ett index för var och en av skolorna som ingår i det inskickade materialet. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en högre beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 100. Indexet kan sedan användas som underlag för att fördela resurser mellan skolor i en kommun. Variabler De variabler som beskriver elevens resultat är 1. eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 2. eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen En regressionsmodell har tillämpats på underlaget. Som beroende variabel används en variabel som beskriver om eleven anses ha uppnått målen eller inte. Denna variabel är en kombination av resultatvariablerna ovan. Om eleven uppfyller något av villkoren 1 eller 2 så anses eleven inte ha klarat målen. Den beroende variabeln är vald för att de elever som inte uppnått behörighet eller har fått icke-godkänt i minst två ämnen antas vara de elever som har större behov av stöd och stimulans. Som förklarande variabler används bakgrundsvariabler beskriver egenskaper hos eleven och elevens hushåll, det är variabler som har visat sig vara viktiga i tidigare analyser. De variabler som används är: - Kön - Nyligen invandrad

52 16(18) - Högsta utbildning för vårdnadshavarna - Ekonomiskt bistånd - Bor med en eller båda vårdnadshavarna Variablernas indelning och betydelse framgår av tabell 1. Analysmetod Regressionsanalys är den generella metoden för att analysera samband mellan en beroende variabel och olika bakgrundsvariabler. En sådan analys ger underlag för att bedöma vilka variabler eller faktorer som är viktiga för att förklara den beroende variabeln och hur betydelsefulla faktorerna är i sig och i förhållande till varandra. Eftersom den beroende variabeln här kan anta två värden endast, används en variant av regressionsanalys - logistisk regression. Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som log p p x x k x k där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde och 2 x 1, x 2,,x k utgör k stycken förklarande variabler. 1,,, k utgör regressionskoefficienterna och utgör interceptet. Koefficienterna anger betydelsen av de olika bakgrundsfaktorerna. Dessa bakgrundsfaktorer har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras med varandra. En grupp är referensalternativet för varje variabel eller faktor. För kön, till exempel, är flickor referensgruppen med en koefficient som är 0. Koefficienten för pojkar anger hur pojkar skiljer sig från flickor i genomsnitt, när vi kontrollerar för de övriga variablerna som ingår i regressionsmodellen. En positiv koefficient innebär att pojkar inte lyckats lika bra som flickor. I logistisk regression räknas regressionskoefficienterna ofta om till så kallade oddskvoter. En oddskvot för könen är, till exempel, kvoten mellan oddset för att inte klara målen för pojkar och oddset att inte klara målen för flickor. Oddset motsvarar sannolikheten att inte klara målen dividerad med sannolikheten att klara målen (p/(1-p) där p är den skattade sannolikheten). En oddskvot större än 1 i exemplet anger då att pojkarna jämfört med flickorna har ett sämre utfall, en förhöjd risk att inte klara målen.

53 17(18) Riksmodellen Modellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela riket. Riskmodellen rekommenderas för mindre samt medelstora kommuner på grund av att ett stort elevantal i modellen ger bättre skattningar. I den bifogade (Regression.xls) filen presenteras antalet elever som modellen är baserat på under de senaste 5 åren, ni hitta mer information om er kommuns elevsammansättning i fliken FrekvensTabeller. Ni hittar även de samband som skattas mellan den beroende variabeln och de förklarande variablerna i fliken ResultatTabell detta presenteras i regressionskoefficienter och oddskvoter. Vidare anges Percent concordant, vilket är ett mått på hur väl modellen stämmer med data. Utifrån parvisa jämförelser beräknas hur ofta som modellen lyckas prediktera vilken elev som inte klarar målen. Parvisa jämförelser görs mellan elever som inte klarade målen och elever som klarade målen En Percent concordant på 75 procent innebär att modellen för 75 procent av paren predikterar en högre sannolikhet att inte klara målen för den elev som i själva verket inte klarade målen. I 25 procent av fallen tilldelar modellen en lägre (eller samma) sannolikhet att inte klara målen för den elev som i själva verket inte klarade målen. Måttet är inte jämförbart med förklaringsgraden i linjär regressionsanalys. Ett lågt P-värde betyder att modellen kan lättare kategorisera om eleven är behörig till gymnasiet eller ej, ett högt värde betyder motsatsen. Samtliga variabler är signifikanta på 5 % nivå. Tillämpning av modellen för att skatta variationen i behov Modellen har tillämpats på elever som går i skolan i er kommun, för att få en uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen. Utifrån de skattade regressionskoefficienterna samt uppgifter om den socioekonomiska bakgrunden för en elev så erhålls en skattad sannolikhet för att en elev inte ska uppnå målen. De skattade sannolikheterna på elevnivå summeras till skolnivå. För varje skola skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade andelarna beräknas ett index för varje skolenhet. Indexet kan sedan användas för att få fram hur behovet av stöd och stimulans varierar mellan kommunens skolor. När man använder indexen bör man beakta att de är modellskattningar och att individer i själva verket kan prestera annorlunda än vad modellen säger. Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en vägledning

54 18(18) om hur det kommer gå för eleverna i en skola. Särskild försiktighet bör iakttas om det handlar om små skolenheter. Resultaten för skolenheter med färre än 5 elever har inte tagits med i tabellerna då resultaten anses alltför osäkra. I de fallen har cellvärden ersatts med prickar (..).

55 Område Förskola Per månad nuvarande modellen Per månad indexmodelle n Flemingsberg Sesam Juvelen Tråget Lejonet Linnean Spiran Visättravallen Kvarnängen Ladan Kästa TOTALT Fullersta Fölet Fullersta Örtagården Fridhem Furuhöjden Apelsinens förskola Entitan Källbrink TOTALT Glömsta-Vårby Nejlikan Nyckelpigan Ringblomman Vistaberg Talldalen Vista Utsikten Glömsta TOTALT

56 Segeltorp Smista Väktaren Höjden Trädgårdssångaren Juringe gård Hagen Lövsångaren TOTALT Sjödalen Albatrossen Sörskogen Sagoskogen Balingsnäs Äpplet Guldfiskens förskola Fjällbackens förskola Ängens förskola Draken Elden Atlas TOTALT Skogås Trubaduren Sångfågeln Svalan 0 0 Svanen Fugan Skytten Stenbocken Storken TOTALT Snättringe Gullvivan Solrosen Skogvaktartorpet Gräshoppan

57 Grottan TOTALT Stuvsta-Högmora Dagsvärmaren Daggkåpan Kungsfågeln Kräpplastugen Vihem TOTALT Trångsund Tornet Trångsund Tvättbjörnen Trålaren Nytorps mosse Sjöängen Tusenfotingen Tjädern TOTALT

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2018/ (2) Handläggare Maria Klasson Maria.Klasson@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om avgiftsnivåer för ansökningar om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola Förslag till beslut 1. Förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om avgiftsnivå på kr vid ansökan om godkännande om nyetablering av fristående förskola. 2. Förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om avgiftsnivå på kr vid ansökan om utökning av befintligt godkännande för fristående förskola. 3. Förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgiftsnivåerna ska regleras i Huddinge kommuns författningssamling och börjar gälla den 1 mars Sammanfattning Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om att införa nya krav för tillstånd att få bedriva enskild skolverksamhet. Lagändringen började gälla den 1 januari De förändrade kraven innebär att kommunerna åläggs att bedöma ytterligare omständigheter inom ramen för tillstånd- och tillsynen av fristående förskolor. Mot bakgrund av detta ges kommunerna rätt att finansiera de tillkommande kostnaderna genom avgifter. Möjligheten att ta ut en avgift regleras i 2 kap 5c skollagen (2010:800) och avser ansökningskostnaden för nyetablering såväl som utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska bestämmas utifrån kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen. Förvaltningens rekommendation är att förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om en avgift på kr vid godkännande om nyetablering av fristående förskola samt en avgift på kr vid ansökan om utökning av befintligt godkännande för fristående förskolor. Avgiftsnivåerna ska regleras i HKF; Huddinge kommuns författningssamling och föreslås att gälla den 1 mars Beskrivning av ärendet Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om att införa nya krav för tillstånd att få bedriva enskild verksamhet, den verksamhet som bland annat berördes var skolverksamhet. De nya bestämmelserna innebär ett förtydligat krav på ekonomiska förutsättningar samt krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Av bestämmelserna framgår att kraven vid tillståndsprövningen ska uppfyllas fortlöpande. Lagändringen började gälla den 1 januari HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

59 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2018/ (2) Kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten (ägar- och ledningsprövning) innebär att kommunerna åläggs att bedöma ytterligare omständigheter inom ramen för tillstånd- och tillsynen av fristående förskolor. Syftet med förslagen är att säkerställa att barn och deras vårdnadshavare erbjuds en kvalitativ och långsiktig verksamhet samt att förhindra att oseriösa huvudmän etablerar sig inom förskolan och därigenom säkerställa allmänhetens generella förtroende för välfärdssektorn Ägar- och ledningsprövning är således ett nytt uppdrag för kommunen och bedömningen är kraven medför högre kostnader för kommunen inom ramen för deras tillståndsprövning. Mot bakgrund av detta ges kommunerna rätt att finansiera de tillkommande kostnaderna genom avgifter. (Prop. 2017/18:158, sid. 101). Möjligheten att ta ut en avgift regleras i 2 kap 5c skollagen (2010:800) och avser ansökningskostnaden för nyetablering såväl som utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska bestämmas utifrån kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens rekommendation är att förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om en avgift på kr vid godkännande om nyetablering av fristående förskola. Avgiften kan jämföras med den av regeringen uppskattade genomsnittsavgiften om kr. För ansökan om utökning av befintligt godkännande för fristående förskolor föreslås en avgift på kr. Avgiftsnivåerna ska regleras i HKF; Huddinge kommuns författningssamling och föreslås gälla från den 1 mars Tillämpningen av avgiftsnivåerna kommer att regleras i förskolenämndens riktlinjer för fristående förskola. Avgiften ska betalas till förskolenämnden och avser kostnader för tillståndsprövning. Inbetalning ska ske i samband med att ansökan lämnas in, betalas inte avgiften tas inte ärendet upp för prövning. Vid flera ansökningar ska en inbetalning per ansökan göras. Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilaga HKF; Huddinge kommuns författningssamling Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

60 HKF XXXX HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (1) Antagen av Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD, NR Avgiftsnivåer för ansökningar om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola Den 1 januari 2019 beslutade Regeringen om avgiftsnivåer för ansökningar om nyetablering samt utökning av befintligt godkännande som enskild huvudman för fristående förskola. I Huddinge kommun ska avgift tas ut från den 1 mars Avgiftens tillämpningsområde Förskolenämnden ska ta ut avgifter, som avses i 2 kap 5 c skollagen (2010:800), för handläggning av ansökningar om godkännande av enskild huvudman för fristående förskola, enligt 2 kap 5 skollagen. Avgiften ska tillämpas vid godkännande om nyetablering såväl som utökning av befintligt godkännande av fristående förskola. 2 Avgift vid ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående förskola Avgiften för ansökan om nyetablering av fristående förskola är kronor per ansökan. 3 Avgift vid ansökan om utökning av befintligt godkännande Avgiften för ansökan om utökning av befintligt godkännande är kronor per ansökan. 4 Avgiftspliktiga Avgiften ska betalas av enskild huvudman för fristående förskola för vilken ansökan om godkännande avser. 5 Betalning av avgift Avgiften ska betalas till förskolenämnden och avser kostnader för tillståndsprövning. Inbetalning ska ske i samband med att ansökan ges in. Vid flera ansökningar ska en inbetalning per ansökan göras. Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas. Observera att ärendet inte tas upp för prövning om avgiften inte betalas.

61 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) Handläggare Maria Klasson Maria.Klasson@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om verksamhetsförändring i Annica Sjöbergs Familjedaghem/pedagogisk omsorg Förslag till beslut Annica Sjöbergs familjedaghem beviljas rätt till bidrag för maximalt 8 platser under perioden 7 januari 2020 till 30 juli 2020 enligt 25 kap 10 skollagen (2010:800) Sammanfattning Annica Sjöbergs familjedaghem har till barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med en ansökan om verksamhetsförändring. Huvudmannen har bedrivit verksamhet fristående regi i Huddinge kommun sedan 2011 och ansöker nu om en tillfällig utökning av antal platser till totalt 8 barn under en period på vårterminen Förvaltningens bedömning, utifrån handläggningen i ärendet, är att huvudmannen i enlighet med 25 kap 10 skollagen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller varpå förvaltningen föreslår att ansökan om verksamhetsförändring ska beviljas. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg Beskrivning av ärendet Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Enligt 25 kap. 6-7 skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att; - lokalerna ska vara ändamålsenliga - det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses - verksamheten ska utgå från barnets bästa - barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek Annica Sjöbergs familjedaghem har bedrivit verksamhet i fristående regi Huddinge kommun sedan Innan dess bedrev huvudmannen pedagogisk HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

62 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) omsorg i kommunal regi. Huvudmannen har idag tillstånd och rätt till bidrag för en verksamhet bestående av maximalt 7 barn. I nuläget är 7 barn inskrivna i verksamheten. Under vårterminen 2020 önskar Annica Sjöbergs familjedaghem att ta in ytterligare ett barn, ett syskon till barn som redan är placerade i verksamheten. Vid tillfället för den tänkta utökningen är fem av de sju inskrivna barnen över tre år. Sex av de inskrivna barnen nyttjar för närvarande inte heltidsplacering varvid huvudmannens bedömer att en tillfällig utökning är möjlig med hänvisning till den aktuella barngruppens storlek och sammansättning. Den sista juli 2020 övergår ansvaret för omsorgen över tre av de inskrivna barnen hos Annica Sjöbergs familjedaghem till skolan. Huvudmannens rätt till bidrag återgår därefter till det ursprungliga beslutet som avser en barngrupp på maximalt sju barn. I handläggningen av ansökan har verksamhetsbesök samt intervju med huvudmannen genomförts. Utökningen planeras att ske inom ramen för befintliga lokaler. Annica Sjöbergs familjedaghem bedriver verksamhet i huvudmannens villa. Till verksamheten nyttjas villans ovanvåning vilket har en total yta på 100 kvm. Barnen har då tillgång till kök, hall, toalett, vardagsrum och ett lekrum som är inrett enbart för verksamheten. Verksamheten som bedrivs hos Annica Sjöbergs familjedaghem är vid tillfället för verksamhetsbesöket varierad med flera planerade aktiviteter och utflykter i veckan. Annica Sjöbergs familjedaghem samverkar med andra närliggande verksamheter inom pedagogisk omsorg flera dagar i veckan. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning, utifrån handläggningen i ärendet, är att huvudmannen i enlighet med 25 kap 10 skollagen; - har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller, - verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet och - verksamheten är öppen för alla barn som kommunen ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg Inom- och utomhusmiljön bedöms utifrån bestämmelserna i skollagen, det vill säga om lokalen kan anpassas och användas i syfte att uppnå de pedagogiska kvalitetskraven. Förvaltningen bedömer detta möjligt. Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att ansökan om verksamhetsförändring ska beviljas.

63 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2019/ (3) Ekonomiska och juridiska konsekvenser Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några ekonomiska eller juridiska konsekvenser för Huddinge kommun med det föreslagna beslutet. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilaga Ansökan om verksamhetsförändring Beslutet delges Huvudmannen för Annica Sjöbergs familjedaghem Akten

64