Verksamhetsredogörelse

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse December 2018

2 Innehållsförteckning Utbildningsnämnden... 5 Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet... 5 Driftredovisning... 8 Sammanställning områden/enheter Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Nyckeltalsanalys Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Nyckeltalsanalys Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Fondreglering Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål (117)

3 Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Arbetsmarknads- och socialnämnden Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Sammanställning områden/enheter Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Byggnads- och trafiknämnden Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Miljönämnden Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål (117)

4 Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning Överförmyndarnämnd Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Behandling av över-/underskott Framtiden Inkomna synpunkter Kommunstyrelsen Verksamhetsredogörelse Viktiga händelser i årets verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Behandling av över-/underskott Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Nyckeltal Framtiden Inkomna synpunkter Personalredovisning NÄMNDERNAS PROTOKOLL 118 4(117)

5 Utbildningsnämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Utbildningsnämnden Ordförande: Mats Wiking (s) 1:e vice ordf: Fahimeh Nordborg (v) 2:a vice ordf: Remiqiusz Bielinski (m) 15 ordinarie, 7 ersättare Förskola/Pedagogisk omsorg, Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem, Skolformsövergripande verksamhet samt Gemensam administration. Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Alla skolor ska arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov. Det långsiktiga målet är att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet för vidare studier. För att målet ska nås krävs en ökad likvärdighet och att förskolan och skolan blir en trygg och långsiktigt hållbar arbetsplats för barn, elever och personal. Särskild vikt ska läggas vid systematiskt kvalitetsarbete, matematik och språkutvecklande arbetssätt i förskolan och i grundskolan. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Helhetsidé Förvaltningsledningen presenterade under våren 2018 en helhetsidé för alla chefer och Utbildningsnämnden, med syfte att skapa samförstånd kring uppdrag och prioriteringar inom förvaltningen. Åtgärden har välkomnats av de flesta chefer, som uttryckt att det ger ett ökat stöd i deras arbete. Helhetsidén har implementerats i hela organisationen under hösten 2018 och kommer att kommuniceras externt under Samverkan för bästa skola 5(117)

6 Utbildningsförvaltningen och skolorna Kronan F-9, Lextorpsskolan F-6, Sylteskolan F-9 samt Frälsegårdsskolan F-6 har ingått i ett samarbete med Skolverket inom projekt Samverkan för bästa skola (SBS) under Samverkan har inneburit stöd för skolutveckling, med flera omfattande kompetensutvecklingsinsatser. Projektet avslutades i december 2018 och ska utvärderas och slutrapporteras under våren Under finns ett motsvarande samarbete för förskolorna Myggan, Tistelstången, Blåvingen, Vällingklockan och Fölet, utifrån att dessa förskolor av Skolverket bedömts ha särskilt svåra förutsättningar. Samverkan skapar förutsättningar för förskolan att genomföra genomgripande kompetensutvecklingsinsatser för all personal och chefer. Trollhättan Stads deltagande i SBS har uppmärksammats som särskilt framgångsrikt, vilket gjort att Skolverket uppmärksammat Trollhättan vid återkoppling om projektet till regering och Utbildningsdepartement. Denna uppmärksamhet medförde att Utbildningsdepartementet besökte Trollhättan med en stor delegation under två dagar i februari Systematiskt kvalitetsarbete Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har stått i fokus sedan Denna satsning är också det som prioriterats högst 2018, eftersom vetenskap och beprövad erfarenhet säger att det är bästa vägen till förbättrade resultat. I januari 2019 avslutas den tvååriga utbildningssatsning Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys som genomförts med stöd av Karlstads universitet, inom ramen för Skolverkets projekt, SBS. För att satsningen skulle komma alla förskolor och skolor till del, deltog alla chefer och ett antal pedagoger, totalt ca 80 personer, i utbildningen som totalt omfattade 144 timmar. Utbildningen innebär ett ökat kollegialt lärande mellan chefer/nyckelpersoner, vilket stärker förutsättningarna för likvärdighet. Insatsen bedöms ha bidragit till att stärka kvaliteten i hela organisationens kvalitetsarbete, i synnerhet på de enheter som har ingått i SBS. Insatsen har också bidragit till att förvaltningsledningen identifierat angelägna strategiska frågor att arbeta vidare med. Guldkornsdag I maj genomfördes den traditionsenliga s.k. Guldkornsdagen, en lärdag för pedagoger och chefer i 0-16-årsperspektiv. Dagen ger möjlighet att ta del av och samtala kring goda exempel på undervisning med hög kvalitet, i syfte att öka likvärdigheten och bidra till kollegialt lärande. Statsbidrag Staten har sedan några år tillbaka valt att stödja skolutvecklingen hos huvudmännen i form av statsbidrag till olika ändamål. Trollhättan har t.ex. beviljats statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet, på fritidshemmen och inom elevhälsan, satsningar inom nyanländas lärande, lovskola etc. Statsbidragen kräver en omfattande administration både vid ansökan och uppföljning. För förvaltningens del innebär det ett 30-tal olika bidrag, som inbringat sammanlagt mer än 100 miljoner kronor under Rekrytering 6(117)

7 I princip alla förvaltningens verksamheter utmanas av personalbrist. Främst saknas legitimerad personal, såsom förskollärare, lärare och specialpedagoger, men det finns även brist på övrig personal och t.o.m. vikarier. Personalpolitiska insatser har skett utifrån fastställd kompetensförsörjningsplan, i syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera kompetent personal. Särskilda insatser har gjorts i de områden där personalomsättningen är högre och andelen behöriga är lägre, t.ex. genom ökad personaltäthet, fler förstelärartjänster och förskollärartjänster med särskilt utvecklingsuppdrag som riktats till dessa enheter. Två utvecklingslärartjänster har fr.o.m. hösten 2018 tillsatts med behöriga förskollärare, vilket gör att utvecklingslärargruppen arbetar i ett 0-16-perspektiv. Ett arbete för hälsofrämjande arbetsplatser har genomförts i hela verksamheten under Tendensen är att personalomsättningen och den totala sjukfrånvaron minskat något. För att stärka rekryteringsbasen till chefstjänster har förvaltningens ledarutvecklingsutbildning, LUT, genomförts under Ett nytt chefsintroduktionsprogram har också sjösatts under året, för att ge ökat stöd till nyanställda chefer. Personalutskottet har beviljat ersättning för en uppdragsutbildning vid Kunskapsförbundet Väst, för att utbilda timvikarier och outbildad personal i verksamheten till barnskötare. Utbildningen avslutas sommaren Fokus i förvaltningens marknadsföring ligger på att synliggöra förvaltningen som attraktiv arbetsgivare och den omfattande skolutveckling som sker i staden, i syfte att behålla och attrahera de mest utvecklingsintresserade pedagogerna. Elevhälsa För att stärka kompetensen i bemötandet av elever med autismspektrumtillstånd har en utbildning Autism teoretisk förståelse och praktiska konsekvenser genomförts vid vissa skolor och för elevhälsopersonal vid centralt Elevstöd. Organisations- och lokalförändringar Under 2018 stod förskolan Stämporten klar för inflyttning och verksamheten i förskolan Blåklinten flyttades in till de nya lokalerna. Idrottshallen vid Nya Sylteskolan invigdes i maj och den nya F-9-skolan för cirka elever började byggas. De två avdelningar på förskolan Myggan som brandskadades hösten 2017 kunde återinvigas före sommaren. En ny skolenhet, Slättbergsskolan 7-9, startade hösten 2018 för de elever som tidigare tillhört Hjortmosseskolan 7-9. Karlstorpsskolan lades ned och verksamheten flyttades till Hjortmosseskolan som i samband med detta blev en F-6-skola. 7(117)

8 Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Förskoleverksamhet varav nämnd varav enheter Grundskoleverksamhet varav nämnd varav enheter Skolformsövergripande verksamhet Lednings- och stödverksamhet varav nämnd varav ledning och stöd Summa Analys av ekonomiskt utfall Med anledning av föregående års omorganisation och därmed försämrad jämförelsegrad, redovisas inte föregående års utfall. Som framgår av driftredovisningen redovisar Utbildningsnämnden ett underskott på tkr. Av detta underskott står förskoleverksamheten för tkr, grundskoleverksamheten för tkr, den skolformsövergripande verksamheten för tkr och ledning och stödverksamhet för tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på tkr motsvarar underskottet -3,3 procent. Totalt redovisar nämnden ett underskott på tkr och verksamheterna/enheterna ett underskott på tkr. Jämfört med prognosen i augustirapporten har resultatet försämrats från ett prognostiserat underskott på tkr. Efter augustirapporten gjordes en positiv målgruppsjustering på tkr vilket gjorde att augustiprognosen justerades till tkr, målgruppsjusteringen inräknad. Som barn och elevantalet blev per 31 december behöver en ytterligare målgruppsjustering på tkr göras. När denna målgruppsjustering räknas in förbättras årets resultat till tkr, vilket motsvarar -2,7 procent av nettobudgeten. Förskoleverksamheten/nämnden justeras positivt med tkr och grundskoleverksamheten/nämnden justeras positivt med tkr. Underskott och överskott regleras mot resultatfonderna för Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningens verksamheter. Skillnaderna mellan uppdelningen av resultatet i tabellen för Driftsredovisningen och i tabellen för Sammanställning områden/enheter beror av att den förstnämnda fördelas utifrån verksamhetskod och den sistnämnda utifrån ansvarskod. Bristen på bra ekonomiska rapporter från det nya ekonomisystemet var under första halvåret ett problem som ledde till att det var svårt att följa upp enheternas resultat. En bidragande orsak till Utbildningsnämndens underskott var den extra 8(117)

9 ramjusteringen till Serviceförvaltningens fördel som inte budgeterats. Kostnaden på tkr belastade nämndens budget för förskola och grundskola med ungefär lika delar. Statsbidragen som avser kalenderåret 2018 uppgår till tkr, vilket fördelas på tkr mot förskolan och på tkr mot grundskolan. Förskola och pedagogisk omsorg Totalt redovisas ett underskott på tkr. Utbildningsnämndens underskott på tkr kommer till viss del att kompenseras i målgruppsjusteringen med tkr, vilket gör att det slutliga underskottet stannar på tkr. Nämndens underskott beror på en stor ökning av kostnaderna för enskild pedagogisk omsorg och på de ökade vistelsetiderna inom förskolan. Förskoleverksamhetens enheter gör ett underskott på tkr, vilket till största delen beror på att ökade personalkostnader inom förskolan inte finansieras fullt ut av de ökade intäkterna från målgruppsersättningen. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Resultatet är ett underskott på tkr. Utbildningsnämndens underskott på tkr kommer att minska när målgruppsjusteringen görs med tkr, vilket gör att det slutliga underskottet hamnar på tkr. Nämndens underskott beror till största delen på ökade kostnader och minskade intäkter avseende interkommunal ersättning, fler barn inom fritidshemmen än budgeterat och fler elever i särskolan än budgeterat. Samtidigt gör nämnden på grundskolekostnader ett överskott beroende på färre elever än budgeterat. Grundskoleverksamhetens enheter gör ett underskott på tkr, vilket till största delen beror på för stora personalkostnader på vissa enheter som till viss del kompenseras av andra enheter som gör ett överskott. Under hösten har grundskoleverksamhetens ledning haft i uppdrag att leverera ett överskott från verksamheten för att på förvaltningsnivå kompensera för förskoleverksamhetens underskott. Sena besked från Skolverket om minskade bidrag för bl. a. Lågstadiesatsningen gjorde att det blev svårt att planera ekonomin för hösten vilket ledde fram till att det förväntade överskottet byttes mot ett underskott. Skolformsövergripande Utfallet är ett överskott på tkr. Av överskottet är det Elevstöd som står för tkr, pga dels vakanser och dels ett statsbidrag som inte var budgeterat. De fackliga kostnaderna och ITpedagogoska kostnader går med underskott medan central kompetensutveckling, arbetsvård och försäkringspremier går med ett överskott. Ledning och stödverksamhet Här är utfallet ett underskott på tkr. Utbildningsnämnden gör ett nollresultat på -8 tkr medan Ledning och stöd gör ett underskott på tkr bl. a. p.g.a. högre personalkostnader än budgeterat. 9(117)

10 Sammanställning områden/enheter Resultatenhet/Område Brutto omslutn Bokslut Resultat % av budg Ing fond Utg fond Utg.fond % av budg Utbildningsförvaltningen budg omslutn omslutn Förskoleverksamhet , ,1 Grundskoleverksamhet , ,3 Verksamhet Elevstöd och modersmål , ,8 Ledning och stöd , ,4 UN , , ,7-29,0 Totalt , , ,7-0,2 Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Div invent ej IT, barnoms Nya avd förskolan IT utrustning, förskolan Div invent ej IT, grundskolan IT utrustning, grundskolan IT utrustning, Elevstöd o Modersmål Div inven,ej IT, gem. verks Centralt ansl. oförutsett IT administrationen, gem. verks Utbildningsnämnden Analys/kommentar Av den ursprungliga budgeten på tkr har 131 tkr överförts till Serviceförvaltningen för utrustningen av köket på Förskolan Stämporten. Övriga medel har förbrukats i sin helhet varför det inte ska flyttas över något till kommande år. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Förvaltningsledningen genomförde under våren 2017 en fördjupad nulägesanalys i samarbete med Skolverket och identifierade då två bristområden. Vid förnyad nulägesbedömning hösten 2018 är bedömningen att bristerna delvis har åtgärdats, men delvis kvarstår. Åtgärder behöver fortsatt riktas mot två områden; brister i styrkedjan (vad gäller ansvar och befogenheter, kommunikation, systematik och analys) brister i likvärdighet (vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn/elever, vårdnadshavare, chefer och anställda 10(117)

11 Betygsresultaten fortsätter att öka, 79,1 procent av eleverna i årskurs 9 var våren 2018 behöriga till gymnasiet och meritvärdet var 220,3. Det är dock fortsatt stor variation mellan de olika skolorna. I årets enkätundersökning uppgav eleverna att de är ganska nöjda med hur skolan anpassar undervisningen till eleverna och att lärarna hjälper dem när det behövs. 80 procent av förskoleavdelningarna bedöms ha god eller hög kvalitet, avdelningarnas kvalitet är dock inte likvärdig, vilket innebär att alla barn inte ges lika förutsättningar att utveckla sin fulla potential. Det är stor variation gällande förskolornas förutsättningar. Barnhälsan samverkar för att skapa likvärdighet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd samt arbeta förebyggande samt främjande genom att utbilda personal. Det kompensatoriska uppdraget synliggörs i mötet med barnhälsans personal. Åtgärderna kring systematiskt kvalitetsarbete och stärkt ledningsstruktur i förskolan bedöms ha god effekt. Brister finns gällande vissa strukturer och flera enheter saknar det distribuerade ledarskap som kan stödja en effektiv utvecklingsorganisation. Den pedagogiska miljön varierar mellan förskolorna. I förskolor med hög kvalitet är utveckling av lärmiljön en naturlig del i det kompensatoriska arbetet medan lärmiljön i förskolor med låg kvalitet inte används medvetet och systematiskt. En stor utmaning för både förskolor och skolor i Trollhättan, precis som i övriga Sverige, är att skolsegregationen ökar och att det finns ett tydligt samband med elevers skolresultat. Behandling av över-/underskott Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond ,3 tkr tkr ,7 tkr Utgående fond % av omslutning -0,2 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) Slutredovisas tkr tkr tkr 0 tkr tkr Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Förskola Varje barn ska ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling. 11(117)

12 Resultat 80 procent av förskoleavdelningarna bedöms ha god eller hög kvalitet, avdelningarnas kvalitet är dock inte likvärdig, vilket innebär att alla barn inte ges samma förutsättningar att utveckla sin fulla potential. Det är stor variation gällande förskolornas förutsättningar. Barnhälsan samverkar för att skapa likvärdighet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd samt arbeta förebyggande samt främjande genom att utbilda personal. Det kompensatoriska uppdraget synliggörs i mötet med barnhälsans personal. Åtgärderna kring systematiskt kvalitetsarbete och stärkt ledningsstruktur bedöms ha god effekt. Brister finns gällande vissa strukturer och flera enheter saknar det distribuerade ledarskap som kan stödja en effektiv utvecklingsorganisation. Analys Förskolor med hög kvalitet arbetar systematiskt med hela läroplansuppdraget medan de med låg kvalitet har god omsorg men uppfyller inte undervisningsuppdraget. Förskolorna har kommit olika långt i sitt systematiska kvalitetsarbete och det finns en osäkerhet kring undervisningsbegreppet. Det finns inga tydliga samband mellan förskolans kvalitet och de geografiska områdena. Det kan bero på att olika insatser som riktats till utsatta områden har haft önskad effekt. Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer Utbildning för alla chefer; Att leda via ett distribuerat ledarskap Utbildning för nyckelpersoner i förskolan; Att leda och leva skolförbättring Stärkt ledningsorganisation med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap Alla barn ska ha en lärandemiljö som främjar hållbarhet. Resultat Den pedagogiska miljön varierar mellan förskolorna. I förskolor med hög kvalitet är utveckling av lärmiljön en naturlig del i det kompensatoriska arbetet medan lärmiljön i förskolor med låg kvalitet inte används medvetet och systematiskt. Tillgången till behörig personal varierar mellan förskolorna och svårigheterna att behålla och rekrytera personal har ökat, särskilt till förskolor på landsbygd och till förskolor med särskilt svåra förutsättningar. Förvaltningens helhetsidé har inte fullt ut implementerats men bedöms ha förutsättningar att skapa samförstånd kring uppdrag, prioriteringar och riktning för arbetet. Analys Förskolans lärmiljö beror på hur ledning och personal ser på förskolans hela uppdrag samt hur de organiserar den pedagogiska miljön så den ger barnen förutsättningar att utveckla sin fulla potential. Förskolor med hög kvalitet har potential att utjämna ojämlikhet, vilket är värdefullt i synnerhet för barn med viss 12(117)

13 sårbarhet. Förvaltningsledningen behöver fortsatt tydligt stödja den verksamhetsutveckling som sker vid de förskolor som har svårast förutsättningar.helhetsidén behöver implementeras för att tydliggöra riktning för verksamheten, uppdrag och prioriteringar. Åtgärder Implementera förvaltningens helhetsidé som tydliggör förskolornas uppdrag Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre Särskilt stöd till verksamhetsutveckling vid de förskolor med svårast förutsättningar Barn och deras vårdnadshavare ska ges inflytande över och delaktighet i barnets lärande och utveckling Resultat Överlag fungerar inflytandefrågorna bra inom förskolan, men variationer finns mellan enheterna. I förskolor med hög kvalitet finns flera forum för barn och vårdnadshavare att följa barnets lärande och utveckling. I förskolor med god kvalitet saknas ofta systematik och medvetenhet, därav ges barnen inte samma förutsättningar att påverka. I förskoleavdelningar med låg kvalitet ges barnen inflytande när det gäller vad de vill göra men vilka förutsättningar barnen inte får på förskolan missas. Kraven på digital kompetens har ökat och det krävs åtgärder för att öka likvärdigheten vad gäller digitala lärresurser och kompetens inom förskolan. Analys I förskolor med hög kvalitet har förskolläraren erövrat undervisningsbegreppet och ansvaret tydliggjorts. Barnets lärprocesser, tankar och hypoteser kan därför följas och utifrån dessa planeras undervisningen så barnets tankar utmanas och ges förutsättningar till förändrat kunnande. På förskoleavdelningar med god kvalitet missas oftare möjlighet till inflytande och delaktighet då det saknas i det systematiska kvalitetsarbetet. På förskoleavdelningar med låg kvalitet läggs mer av ansvaret för barnets lärande på barnet själv. En plan för att säkerställa en likvärdig tillgång till digitala verktyg, samt en likvärdig undervisning med stöd av digitala verktyg i enlighet med läroplanen behöver tas fram. Åtgärder Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen med formativ undervisning på barnnivå Skapa en digitaliseringsplan för att säkerställa en likvärdig undervisning med stöd av digitala verktyg 13(117)

14 Grundskola och fritidshem Varje barn/elev ska ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling Resultat Betygsresultaten fortsätter att öka, 79,1 procent av eleverna i årskurs 9 var våren 2018 behöriga till gymnasiet och meritvärdet var 220,3. Det är dock fortsatt stor variation mellan de olika skolorna. I årets enkätundersökning uppgav eleverna att de är ganska nöjda med hur skolan anpassar undervisningen till eleverna och att lärarna hjälper dem när det behövs. De åtgärder som pågår kring systematiskt kvalitetsarbete och stärkt ledningsstruktur har stärkt kvalitetsarbetet som helhet, men det är ännu inte likvärdigt i hela organisationen. Brister finns fortsatt vad gäller vissa strukturer och flera enheter saknar det distribuerade ledarskap som kan stödja en effektiv utvecklingsorganisation. Analys På enhetsnivå skiljer sig resultaten mellan de olika skolorna. Generellt så har skolorna med goda socioekonomiska förutsättningar högst betygsresultat medan de med svårast förutsättningar har lägst resultat. Det finns dock skolor med svåra socioekonomiska förutsättningar som presterar över förväntan och har fått goda enkätresultat. Utifrån detta är det viktigt att de insatser som pågår för att öka jämlikheten och likvärdigheten mellan skolorna kommer att fortgå. Åtgärder Kvalitetsutbildning för chefer och nyckelpersoner i grundskolan Utbildning för chefer; Att leda via ett distribuerat ledarskap Utbildning för nyckelpersoner; Att leda och leva skolförbättring Stärkt ledningsorganisation med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap Alla barn/elever ska ha en lärandemiljö som främjar hållbarhet. Resultat En stor utmaning är att skolsegregationen ökar. Andel behöriga lärare är ofta lägre samtidigt som personalomsättningen är högre på enheter med svåra förutsättningar och det finns ett tydligt samband mellan skolsegregation och elevers skolresultat. Därmed är förutsättningarna för undervisningen inte likvärdig över hela staden. Den helhetsidé som har tagits fram har förutsättningar att skapa samförstånd kring uppdrag och prioriteringar, samt öka kunskapen om förvaltningens uppdrag och riktning för arbetet. Helhetsidén har dock ännu inte fullt ut implementerats internt eller marknadsförts externt. 14(117)

15 Analys Förvaltningsledningen behöver fortsatt tydligt stödja den verksamhetsutveckling som sker vid de skolor med svårast förutsättningar. Ekonomiska och personella resursfördelning är viktiga insatser för att motverka de negativa effekterna av skolsegregationen. För att skapa goda förutsättningar behövs ett långsiktigt, strategiskt arbete göras som inkluderar insatser på alla nivåer i styrkedjan, dels strukturellt för att balansera själva elevsammansättningen, men också organisatoriskt. Förvaltningens kommunikationsplan och helhetsidé behöver implementeras i syfte att tydliggöra riktning för verksamheten, uppdrag och prioriteringar. Åtgärder Kommunikationsplan och helhetsidé ska implementeras Strukturutredning för öka skolresultaten genom att minska skolsegregationen Särskilt stöd till verksamhetsutveckling vid de skolor med svårast förutsättningar Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre Barn/elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande över och delaktighet i barnets/elevens lärande och utveckling. Resultat Det finns en organisation för elevskyddsombud, klass- och elevråd på skolorna samt utbildning för elevrådsrepresentanter och ombud. Ett demokratiprojekt har genomförts med stöd av utvecklingslärare med syftet att öka kvaliteten och stärka likvärdigheten i skolornas demokratiundervisning. Beträffande elevers inflytande och delaktighet i sitt eget lärande görs satsningar på att utveckla den formativa undervisningen/bedömningen i syfte att öka likvärdigheten. Vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande och delaktighet säkerställs via forum såsom föräldramöten och utvecklingssamtal samt enkäter. Som helhet är vårdnadshavarna nöjda med sina barns skola och den information de får. Kraven på digital kompetens har ökat. Förvaltningen bedömer att det krävs åtgärder för att öka likvärdigheten vad gäller digitala lärresurser och kompetens inom området. Analys Skolorna har kommit olika långt vad gäller att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för eleverna. Den formativa undervisningen behöver i högre grad bli en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter. En plan behöver tas fram för att säkerställa en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg, samt en likvärdig undervisning med stöd av digitala verktyg i enlighet med läroplanerna. Åtgärder 15(117)

16 Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen med formativ undervisning på barn/elevnivå Skapa en digitaliseringsplan för att säkerställa en likvärdig undervisning med stöd av digitala verktyg Skolformsövergripande Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran Resultat Rekrytering av specialister inom elevhälsans insatser är en utmaning, det gäller framförallt legitimerade psykologer men även skolsköterskor till elevhälsans medicinska insats. Utbildningen autism teoretisk förståelse och praktiska konsekvenser fick mycket gott omdöme i utvärderingen och de nyförvärvade kunskaperna kommer att spridas över stadens skolor. Elever med problematiska frånvaro är en fortsatt stor utmaning och det finns ett mörkertal kring det totala antalet elever. Skolornas engagemang i frågan är mycket stor. Ett fulltaligt Skolfams-team med nyanställd psykolog finns nu på plats som ska arbeta förebyggande, i tvärprofessionell samverkan och mätbarhet. Ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats (EMI) är nu komplett och ska bidra till att uppnå kvalitet och säkerställa att verksamhet uppfyller krav och mål. Analys Fortsatt prioritering i rekrytering av elevhälsopersonal krävs. Handlingsplanen för problematisk frånvaro behöver revideras för att än bättre stödja skolornas arbete med ökad närvaro. Skolornas rutiner och processer kring det lokala elevhälsoarbetet behöver utvecklas för att öka likvärdigheten över stadens skolor. Åtgärder Rekrytering av elevhälsopersonal sker kontinuerligt, undantagsvis anlitas konsulter eller bemanningsföretag för att garantera rättssäkerhet och god patientsäkerhet Arbetsgrupp ska utvärdera och revidera handlingsplanen - problematisk frånvaro Samverkan mellan grundskolans verksamhet och den central placerade elevhälsan i syfte att utveckla rutiner och processer 16(117)

17 Nyckeltal Förskola Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Frisktal personal i verksamheten 44, Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamhetens kvalitet Andel vårdnadshavare som upplever sig ha inflytande och delaktighet i verksamheten Grundskola och fritidshem 92,8% 92,8% 87,1% 87,1% 85,7% 85,7% 82,7% 82,7% Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Andel närvarande elever 89,9 88, ,2 Andel legitimerade lärare 64,4 74,5 72,7 72,3 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Andel elever som upplever sig ha inflytande och delaktighet i verksamheten Andel elever som upplever att verksamheten präglas av tillit och höga förväntningar. Skolformsövergripande 76,2 82,9 78,5 79,1 67,6 67,6 57,6 57,6 83,7 83,7 74,2 74,2 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Andel nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamheterna Nyckeltalsanalys Utfall Dec % 90% 90% 90% Förskolepersonalens frisktal, dvs andel medarbetare i procent med max fem sjukdagar, ökade mellan , men sjönk under 2018 till 54 procent. Andel vårdnadshavare i förskolan som är nöjda med verksamhetens kvalitet har minskat under perioden , likaså har andel vårdnadshavare i förskolan som upplever sig ha inflytande och delaktighet i verksamheten. Andel behöriga elever i årskurs 9 varierar från år till år men har totalt sett ökat under perioden. Andel legitimerade lärare i grundskola har ökat under perioden Andelen närvarande elever i grundskolan ligger ganska stabilt omkring 89 procent. Andelen elever i grundskolan som upplever sig ha inflytande och delaktighet i verksamheten har minskat, likaså andelen elever som upplever att verksamheten präglas av tillit och höga förväntningar. Andelen nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamheterna ligger stabilt på 90 procent. Framtiden Helhetsidé Förvaltningens kommunikationsplan och helhetsidé ska implementeras i syfte 17(117)

18 att tydliggöra riktning för verksamheten, uppdrag och prioriteringar. Förstärkt fokus behöver läggas på kontinuerlig information till chefer i verksamheten om förvaltningens gemensamma arbete. Rekrytering, löner och övrig personalpolitik De personalpolitiska insatserna ska fortlöpa och förstärkas för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera kompetent personal. Särskilda personalpolitiska insatser ska göras i de områden där personalomsättningen är högre och andelen behöriga är lägre. Den kompetensförsörjningsplan som finns för förvaltningen ska utvärderas och revideras. Samverkan för bästa skola (projekt år ) Samarbetet med Skolverket inom ramen för projekt Samverkan för bästa skola (SBS) fortlöper. De sex berörda grundskolorna har gjort sitt sista år i det treåriga projektet, vilket följs av ett stort utvärderingsarbete under våren De fem förskolorna som 2018 gjort sitt första år inom projekt SBS har tagit fram en fördjupad nulägesanalys, med åtgärdsplan för närmsta åren. Åtgärdsplanen innebär två års kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare, förskolechefer och nyckelpersoner i förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete och stärkt skolutveckling Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsatt utvecklas och stärkas på alla nivåer med fokus på att bli likvärdigt och säkerställa en allt mer likvärdig undervisningskvalitet i staden. Verksamhetens kompensatoriska uppdrag ska fokuseras i syfte att motverka effekterna av segregationen som finns i staden. Alla chefer samt ett antal nyckelpersoner i grundskolan genomgår en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete med stöd av Karlstads universitet. Utbildningsinsatsen avslutas i februari 2019, men arbetet måste fortlöpa under ytterligare flera år för att bli en stabilt integrerad del av förvaltningens arbete. Med stöd av SBS/förskola och Karlstads universitet kommer förstärkt kvalitetsutbildning med fokus på förskolans resultat att ges för alla förskolechefer under Ett utbildningskoncept kring systematiskt kvalitetsarbete för den politiska nivån har också tagits fram i samråd med Karlstads universitet och kommer att genomföras första gången våren Syftet med utbildningen är att stärka hela styrkedjans systematiska kvalitetsarbete. Ledningsorganisationen behöver fortsatt stärkas med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap till stöd för arbets- och utvecklingsorganisationen. Samtliga chefer ska utbildas i pedagogiskt ledarskap med stöd av ett distribuerat ledarskap. Med stöd av SBS/förskola och Karlstads universitet kommer en s.k. nyckelpersonsutbildning att genomföras under Utbildningen ska stärka utvecklingsorganisationen och det klassrums- och avdelningsnära kvalitetsarbetet i syfte att genom kollegialt lärande förbättra undervisningen och elevernas och barnens lärande och utveckling. En förutsättningslös utredning om hur man genom strukturella förändringar kan höja skolresultaten genom att minska skolsegregationen ska genomföras. Förvaltningsledningen behöver fortsatt tydligt stödja den verksamhetsutveckling 18(117)

19 som sker vid de skolor/förskolor med svårast förutsättningar. Stödet innebär t.ex. att fortsatt fler förstelärartjänster placeras på dessa enheter, att resursfördelning i samband med statsbidrag sker med utgångspunkt från skolors olika förutsättningar, att marknadsföringsinsatser sker med särskilt fokus på att sprida information om dessa enheters förutsättningar och styrkor i syfte att locka behöriga sökande till tjänster. Förvaltningsledningen behöver också undersöka möjligheterna att med egna resurser fortsatt finansiellt stödja de insatser som bedöms ha gett goda resultat inom ramen för SBS-projektet. Ökat fokus på IKT-frågor i hela förvaltningen Digitaliseringen och dess möjligheter har en viktig roll som medel i utvecklingen av våra förskolor och skolor. I linje med Nationell digital strategi för skolväsendet ska alla, såväl elever som personal, ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och erbjudas en likvärdig tillgång av digitala lärresurser. Alla barn och elever ska erbjudas en tidsenlig och motiverande undervisning med personal som medvetet kan välja och använda digitala verktyg för ökad motivation och större mångfald av metoder. En digitaliseringsstrategi med tillhörande plan för hela förvaltningen ska tas fram, med syftet att säkerställa en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg, samt en likvärdig undervisning med stöd av digitala verktyg i enlighet med läroplanerna. Kommande lokal- och organisationsförändringar Nya förskolan Gulsparven är klar i januari 2019, varvid förskolan Akvarellen flyttar över sin verksamhet till de nya lokalerna. Detta medger att Lyrfågelskolans fritids F-3 under hösten kan flytta in sin verksamhet i Akvarellens tidigare lokaler. Förskolan Björnen flyttar sin verksamhet till förskolan Solstrålen i februari, varvid lokalerna tas över av förskoleklassverksamhet. Björndalsskolan blir i samband med detta en F-2-skola och Paradisskolan en 3-6-skola. En ny förskola i Upphärad är klar för inflyttning i maj, vilken kommer att ersätta förskolorna Lindåsen och Draken. På Innovatum börjar en ny förskola byggas som ska stå klar hösten Ombyggnation av förskolan Toppluvan och Äventyret påbörjas, vilket möjliggör en utökning med fyra respektive tre avdelningar. Fyra avdelningar i den nybyggda förskolan Vällingklockan står klara i januari 2020 och resterande fyra avdelningar står klara i augusti samma år. Nya Sylteskolan beräknas stå klar hösten Inkomna synpunkter Under 2018 har 7 klagomål inkommit till Utbildningsförvaltningen. Inga synpunkter, önskemål eller förslag har inkommit under året. Klagomål Utbildningsförvaltningen 2018 Klagomål gällande stöd till barn med särskilda behov i förskolan Klagomål gällande val av dagbarnvårdare Klagomål gällande bemötande från personal på förskola Klagomål gällande personals användning av arbetsdator 19(117)

20 Klagomål gällande skolval inför hösten 2018 Klagomål på ej besvarade mail gällande personalresurs för elever på Skogshöjdens skola Klagomål gällande verbal kränkning vid rutinkontroll hos skolsköterskan på Hjortmosseskolan Personalredovisning Period Sjukstatistik Totala sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjukdagar per anställd 7 8 Frisktal - andel anställda i % med max 5 sjukdagar 1) 55 % 53 % År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omtärknat i heltidsarbeten 2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) % 13,8 % 12,2 % -kvinnor 13,7 % 11,9 % -män 14,4 % 13,8 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade 3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Antalet anställda har minskat med ca 12 procent och antalet tillsvidareanställda 20(117)

21 med 13 procent. Orsaken till minskningen är framför allt att servicepersonal från och med 2018 redovisas av Serviceförvaltningen. Personalomsättningen av tillsvidareanställd personal har minskat med 1,6 procentenheter och ligger nu på ca 12 procent. Trenden med ökande personalomsättning sedan 2015 har därmed brutits. Personalomsättningen är dock fortsatt för hög för att vara hållbar och vilket kräver fortsatta åtgärder för att behålla personal. Totalt antal sjukfrånvarodagar per anställd minskade i genomsnitt från 19 till 17 dagar mellan åren , men ökade 2017 till 19 dagar. Under 2018 har denna siffra åter sjunkit till 17 dagar per anställd. När det gäller korttidsfrånvaron (1-14 sjukdagar) sjönk korttidsfrånvaron under åren från 7 till 6 dagar i genomsnitt, men ökade under 2017 till 7 dagar och har under 2018 ökat ytterligare till 8 dagar per anställd. Även frisktalen, dvs andel medarbetare i procent med max fem sjukdagar, låg under stabilt på 59 procent, men sjönk under 2017 till 55 procent. Även denna siffra har sänkts ytterligare till 53 procent. Antalet timanställda ligger kvar på ungefär samma nivå som Under 2018 har förvaltningen gjort flera större satsningar för att förbättra arbetsmiljön, t.ex. har alla enheter arbetat med Trollhättan stads koncept Den goda arbetsplatsen (DGA) och samverkansavtalet. Stödet till nya chefer i arbetsmiljöfrågor har också stärkts, inom ramen för en förvaltningsspecifik introduktionsutbildning för nya chefer. Medarbetarenkäten som genomfördes under 2018 visade att medarbetarna generellt trivs på Utbildningsförvaltningen. Man upplever att man har ett gott ledarskap med tydliga mål och uppdrag. Man upplever också att arbetsklimatet är gott och att man har ett meningsfullt arbete som man känner stort engagemang för. Utifrån enkätresultaten finns inget område som kräver omedelbara åtgärder utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 21(117)

22 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Carina Lorentzon (S) 1:e vice ordförande: Christer Bohm (V) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Coon (M) 13 ordinarie, 7 ersättare Kulturverksamhet, inkluderar bibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 med kulturskola och kulturbyrå samt Kronans kulturhus med fritidsgård och bibliotek. Fritidsverksamhet, inkluderar fritidsanläggningar, natur- och friluftsmark och fritidsgårdar även Kronan fritidsgård. Föreningsstöd, inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor Kultur- och fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Kultur- och fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till ökad ekologisk hållbarhet Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Evenemang 2018 har haft det starkaste programutbudet någonsin med stor bredd som också lockat mycket publik. Här finner vi Fallens Dagar, Blå Natten, Hela kronan Gungar, Slussdagen, Idrottsgalan, Novemberfestivalen och Trollhättans Jazz & Blues men även nya evenemang som Pride och Folkoperans Förklädd Gud. Trollhättan har i och med 2018 års verksamhet ytterligare stärkt sin position som en stark evenemangsstad. Kronan - Årets Bibliotek 22(117)

23 Kronan bibliotek blev i september 2018 utsett till Årets bibliotek av DIK, vid bokmässan i Göteborg. Juryns motivering: Kronan bibliotek i Trollhättan verkar i ett område med många utmaningar, men alltid med ett starkt och outtröttligt fokus på att hitta och använda de många möjligheter som också finns där. ( ) Här integreras och entusiasmeras. Här lever och andas man demokrati. Och alltihop med en kreativitet och ett engagemang som andra delar av samhället har mycket att lära av. Idrott och friluftsliv 2018 var ett mycket intensivt år inom området och bland de mer framträdande händelserna finner vi invigningen av den nya idrottshallen på Sylte som med sitt nytänk kommer att fungera som måttstock för lång tid framöver. Under året hade staden den stora glädjen att inviga Skoftebyns IF:s nya klubbhus. Ett mycket efterlängtat bygge för att möta den stora verksamheten inom föreningen. I oktober kunde Friskis & Svettis flytta in på plan 4 i Innovatumhallen i helt nyrenoverade lokaler. En mycket efterlängtad händelse efter ett intensivt arbete från förvaltning och förening. Ett nytt konstsnöspår för längdskidåkning var klart för drift i december Dammbyggnationen med ett självförsörjande vattensystem fick tillfälligt stoppas i december och nya markundersökning skall ske i januari Byggnation av ny damm är beräknad ske februari Intresset från stadens invånare är mycket starkt och anläggningen fylldes tidigt med åksugna Trollhättebor. En olycka inträffade vid Sjuntorps badanläggning där delar av innertaket rasade ner över bassängen. Lyckligtvis var det inga personer på plats när olyckan skedde. Reparationer och förstärkningar har nu genomförts för att säkerställa att det ej ska kunna ske igen. Integrera Mera 2018 togs det krafttag för att hitta de ensamkommande flickorna som oftast inte hamnar på boenden för ensamkommande barn så som pojkar. Det har pågått ett intensivt arbete i samverkan med socialförvaltningen, vårdnadshavare och tolkar för att nå ut till denna "glömda" grupp. Enheten har beviljats projektstöd ifrån Västra Götalandsregionen under 2018 och 2019 för att fortsätta det pågående inkluderingsarbetet gällande ensamkommande flickor. Arbetet har blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt, där nordiska rådet nu vill implementera arbetssättet till övriga nordiska länder. N3 Samtlig personal på N3 har nu semestertjänst som anställningsform. Detta innebär en förbättrad lovverksamheten samt större möjligheter kring de arrangemang som N3 är delaktiga i. För de som arbetat med ferieanställning under en längre tid är anställningsformen en stor omställning, vilket tar tid och energi att följa upp och lära nytt. Med anledning av denna förändring kunde N3 erbjuda fri Sommarkulturskola under 6 veckor. Ett mycket uppskattat erbjudande där fler än 200 barn och unga deltog. Många av dessa hade inte deltagit i N3:s verksamhet tidigare. 23(117)

24 El Sistema startades under våren 2018 och mer medel har ansökts om och beviljats från kulturrådet. Gruppundervisning erbjuds nya grupper på både Kronan och N3 i orkesterinstrumenten. Det är viktigt för att öka samarbetet mellan pedagogerna och att nå fler barn och unga. Under sommarlovet erbjöds två veckor El Sistema - Sommar på Kronan. Vänortsutbyte Veckan efter midsommarhelgen var förvaltningen värdar för nordiska vänortsbesöket "Idrottsligt utbyte". Fjorton ungdomar varav hälften flickor mellan år från varje vänort, Kristansand, Reykjansbear och Kerava spelade en basketturnering arrangerad av Trollhättans Basketklubb. Förutom basket genomfördes ett flertal aktiviteter. Som exempel var samtliga deltagare, tjänstemän och politiker med och genomförde kamratbanan på Öresjö, som arrangerades av Fritidsgårdarna. IT-Guider Från och med hösten finns det IT-guider på Stadsbiblioteket, 11 nyanlända gymnasieungdomar är rekryterade och utbildade i att göra äldre personer och utrikesfödda småbarnsföräldrar mer digitalt kunniga. Det arbetar 3-4 ungdomar varje lördag från 13 okt - 15 dec. Det är många personer som kommer varje lördag och de får digital hjälp av ungdomarna vars arbete är mycket efterfrågat. Bibliotopia Bibliotopia 2018 genomfördes i april, i Folkets Hus, med rekordmånga besökare. Stadsbiblioteket och Kultur i Väst var ansvariga för den biblioteksspecifika föreläsningsdagen med flera nationella föreläsare på förmiddagen och ett antal workshops på eftermiddagen. SFK - Årskonferens augusti ansvarade förvaltningen för Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings (SFK) årskonferens. Drygt 180 ledande chefer och politiker från hela Sverige deltog i föreläsningar, studiebesök och dialoger på temat Allas rätt till deltagande. Responsen var överväldigande och Trollhättan kunde ytterligare stärka sin position som arrangör med plats för möten. Satsning på fria lovaktiviteter Ett välkommet tillskott som i hög grad bidragit till allas möjlighet att delta var de statliga lovpengarna i kombination med gratis busskort under sommaren. Detta har inneburit att nära barn och ungdomar haft möjlighet att delta i en rad avgiftsfria aktiviteter och även gett utrymme för ökade öppettider under sommaren på bl.a. fritidsgårdarna. Nytt för 2018 är att det även beviljats stadsbidrag för övriga lov samt simskola för förskolebarn under hela året. En total bidragssumma på drygt 7 mkr för Responsen från både interna och externa aktörer även innefattande föreningslivet har varit väldigt stor. Fortsättningen för dessa aktiviteter är i dagsläget osäker p.g.a. den uppkomna situationen kring regeringsbildningen. 24(117)

25 Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Föreningsstöd Ledning- och stödvht Nämndverksamhet Summa Analys av ekonomiskt utfall Årets utfall för kultur- och fritidsnämnden landar på ett överskott på drygt +1,3 mkr vilket motsvarar ca 1 % av nettobudget. Nettokostnadsökningen i förhållande till samma period 2017 är 1,5 %. Prognos vid augustirapporten uppskattades till ett underskott på helårsbasis men åtgärder har genomförts för att täcka det prognostiserade underskottet. Att utfallet blir ett överskott beror till stor del på restriktivitet vid inköp och vikarietillsättning. Kulturverksamhet visar ett överskott om ca +1,6 mkr. Verksamheterna har fått högre intäkter under 2018 än prognostiserat både till följd av slutsålda evenemang vid Folkets Hus, N3- Stagebox och Nova Arena, men även i form ökade intäkter från utåtriktade uppdrag. Stor kostnadsmedvetenhet har skett vid inköp, och trots ett ansträngt läge på grund av bland annat kostnadsökningar och övertalighet av personal, lyckas kulturverksamheten landa på ett överskott för året. Fritidsverksamhet visar ett underskott om -0,8 mkr. Verksamheterna har fått ökade kostnader under året som inte har kompenserats, vilket gör att verksamheten måste hitta täckning för kostnaden inom befintlig ram. Oförutsägbara "måste"-investeringar har gjorts som inte kunnat förutses vid Sjuntorps sim- och idrottshall samt Öresjöbadet. Ett stort arbete har gjorts med kostnadseffektiviseringar och restriktivitet vid inköp vilket kommer fortsätta även 2019 då verksamheterna står inför höga kostnadsökningar inom hyra, el och vatten. Föreningsstöd visar ett överskott om +0,1 mkr. Överskottet beror på ekonomisk restriktivitet samt att verksamheten fått högre intäkter än beräknat. Lednings- och stödverksamhets överskott på +0,2 mkr kan förklaras genom restriktivitet vid inköp och att planerade investeringar inte har genomförts. Kundförluster samt vissa interna kostnader har inte kommit med i bokslutet på grund av det nya ekonomisystemet. Nämndverksamhet visar för perioden ett överskott om +0,1 mkr vilket kan förklaras genom kortare samt inställda nämndsmöten med lägre utbetalda sammanträdesarvoden. 25(117)

26 Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Inventarier anläggningar Maskinpark anläggningar Omklädningsrum Nysätra Intern säkerhet/passersys Slättbergshallen kiosk Slättbergshallen sekretariat Slättbergshallen ljudanläggn Sylte idrottshall inventarier Konstsnöspår Slättbergshallen elcentral Klubbhus TFIK Slättbergshallen ombyggnation Tennishallen ventilation N3 inventarier Energieffektiviseringar Anpassning funktionsnedsatta Reinvest i Stadsägd anläg Sjuntorp omklädn. personal Kronan inventarier Möbler Kronanskolan Konstnärlig utsmyckning Konstverk och samlingar Inventarier bibliotek Reinvest PC bibliotek Totalt Analys/kommentar Årets resultat av investeringsredovisning landar på 29,49 mkr vilket underskrider budget med 0,59 mkr. Prognos vid augustirapporten var ett överskott på ca 0,18 mkr som kan härledas till reinvesteringen av PC vid biblioteket, då nya riktlinjer infördes 2018 med finansiering via leasing istället för som tidigare investering. 26(117)

27 Fritidsverksamhet Vid Nysätra omklädningsrum har den totala kostnaden för hela projektet ökat med ca 3.5 mkr på grund av oförutsedda händelser. Delar av fördyringen hanterades under 2017 genom omdisponeringar mellan projekt. Fördyringen innefattar ökade kostnader för olika markförhållanden och så kallade plushöjder för att anpassa byggnationen gentemot den framtida planerade byggnationen av Riksbyggens fastigheter i närområdet. Bland annat har en ny infartsväg färdigställts för att möta de krav som uppstått vid samråd med Trollhättans stad och den planerade nybyggnationen från Riksbyggen. Projektet landar på en fördyring med ca 2,2 mkr för Vid Sjuntorps simhall finns stort behov av nya personalutrymmen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det finns även behov för ett 3:e omklädningsrum där brukare och personal kan byta om då kön ej är samma, samt en hiss till källarplan för funktionshindrade. Denna post finns inte med i investeringsbudget men ombyggnationen kan genomföras samtidigt som övrig investering till en lägre kostnad. Total budget är 2,2 mkr men investeringen hamnade på 4.1 mkr efter anbudsöppnande. Fördyringen skulle först hanteras dels genom omdisponering mellan övriga projekt under 2018 samt stöd från agenda 22 med riktade medel för funktionsanpassning. Då Nysätra innebar en fördyring med 2,2 mkr för år 2018 valdes det att göra en omdisponering av poster både i 2018 och 2019 års investeringar. Initialt skulle inte byggstart av Sjuntorp ske förrän Tanken var då att Sjuntorp skulle kompensera fördyringen av Nysätra för Dock kunde byggstart redan ske under oktober 2018 då medel omdisponerades från bl.a. anpassning funktionsnedsatta, diverse inventarier och övriga poster där kostnader hamnat lägre än beräknat. Projektet beräknas var färdigställt i slutet av mars Vid Slättbergshallen har det pågått projekteringsmöte tillsammans med berörda föreningar och personal under Anbudsförfarande är klart i januari 2019 och byggstart planeras till våren. Byte av elcentral som finns upptagen i årets investeringsram kommer senareläggas till Istället utfördes ventilationsbyte på tennishallen 2018 som skulle utförts Vid konstsnöspåret i Strömslund skedde byggstart i september och var färdigställt i december. Projektet har utvärderats fortlöpande under året utifrån budget och vilka bidrag TSOK har erhållit från t.ex. SISU, Idrottslyftet samt Allmänna Arvsfonden. Några poster har under hösten ökat men har hanterats inom ram. Dammbyggnationen till den självförsörjande vattenflödet till konstsnöanläggningen stoppades i december då marken visade en instabilitet där tidigare markundersökningar påvisat mest vatten. Ny undersökning sker i januari 2019 för att ge förslag på ny plats av dammen. Anläggningen är i drift sedan 20/ och allt förutom damm och dess pumphus är färdigställt. Syltehallen invigdes i maj och investeringar av inventarier till hallen har utförts enligt plan. Slättbergshallen har fått en ny kiosk i A-hallen och ett nytt sekretariat med ljud i C-hallen. I Tennishallens pågår arbete med att byte av tak och ventilation. Kulturverksamhet På Kronan har investeringar skett för att ökat attraktiviteten vid Mötesplatsen, 27(117)

28 bland annat genom ett inventarieutbyte som skapar ett rum i rummet där känslan av sammanhängande rum med biblioteket skapar utrymme för samtal i en mysigare miljö även utanför bibliotekets dörrar. Förvaltningen har tillsammans med Utbildningsförvaltningen investerat i nya möbler i Kronansalen - matsalen, samt genomfört ljuddämpande åtgärder för skolelevernas, personalens och våra hyresgästers skull. Vid kulturavdelningen har det genomförts en upphandling av två skulpturer till stadens konstsamling och som ingår i försöksverksamhet med en skulpturpark i Gamle dal. Det har även köpts in konst som har placerats i N3s entré. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Utifrån tilldelade resurser bedöms måluppfyllelsen mycket god. Vid årets slut kan det konstaterats att nämnden på fullmäktigenivå har en måluppfyllnad på 78 % där sju av nio mål är helt uppfyllda medan två mål uppfylls delvis. På nämndnivå finns 27 mål där 19 mål uppnås helt, 7 mål delvis och ett mål uppfylls ej. Sammantaget bedöms målet avseende mer jämlika och jämställda livsvillkor nås delvis. Kultur- och fritidsnämnden jobbar aktivt med frågan kring inkludering och mångfald inom samtliga verksamhetsområden där också barn- och ungdomsverksamheten prioriteras. Arbetet med social hållbarhet har många dimensioner och förvaltningen har under året arbetat med att öka medvetenheten om betydelsen av att skapa förutsättningar för alla oavsett bakgrund och förutsättningar att kunna delta i våra verksamheter. Ett exempel på detta är arbetet med att finna vägar för att tillgängliggöra N3 kulturskola för alla barn och ungdomar, där bl.a. avgiften utgör ett hinder för deltagande. Ett välkommet tillskott som i hög grad bidragit till allas möjlighet att delta var de statliga lovpengarna i kombination med gratis busskort under sommaren. Detta har inneburit att ett stort antal barn och ungdomar haft möjlighet att delta i en rad avgiftsfria aktiviteter och även gett utrymme för ökade öppettider under sommaren på bl.a. fritidsgårdarna. Det finns stora utmaningar i att bidra till att skapa jämställda villkor i verksamheten och inom föreningslivet. Förutsättningarna ser olika ut beroende på område och verksamhet, vilket också innebär att metoderna skiftar. Jämställdhetsfrågorna har under 2018 varit mer i fokus än tidigare och bl.a. har särskilda utbildningsinsatser gjorts inom 28(117)

29 samtliga områden. Mål som rör kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling når ett mycket gott resultat. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar ett stort och varierat utbud av aktiviteter/arrangemang för att nå stadens alla invånare. Värt att nämna i detta sammanhang är utmärkelsen Årets bibliotek som under året tilldelades Kronans bibliotek. Alla verksamheter arbetar aktivt för att sprida information via bland annat sociala medier för att sätta på kartan. Kultur- och fritidsverksamheten medverkar och spelar en aktiv roll inom en rad utvecklingsområden som arbetar med stadens framtid. Det sista prioriterade målet som innebär att stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande, uppnås delvis. Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med dialog i olika forum med brukare, föreningsliv, organisationer och invånare i staden. Detta arbete har intensifierats och särskilda insatser har gjorts inför höstens val, såsom exempelvis föreläsningar, "Demokratisoppa" på Kronan, information på biblioteken, politiska debatter, ministerbesök och valskola. Här har framför allt Kronan, biblioteken och föreningsstöd spelat en särskild roll. Arbetet med demokratifrågorna är fortsatt prioriterat och efterfrågan från föreningslivet för stöd och hjälp inom området ökar. Behandling av över-/underskott Då kultur- och fritidsnämnden har en ingående resultatfond som uppnår tillåten nivå enligt budget- och resultatuppföljningsreglementet kommer ingen ytterligare överföring på avvikelser mot driftbudget ske. Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning 3,4 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört Budgetutfall +59 Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) 0 Slutredovisas +59 Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Kulturverksamhet Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Resultat Målet uppfylls 29(117)

30 Analys Kronan arbetar för jämn könsfördelning i programsättning och en medveten strategi med att synliggöra kvinnliga förebilder. I det utåtriktade arbetet ligger fokus på etablering av goda kontakter med kvinnoföreningarna. Antalet flickor på Kronan fritidsgård ökar efter medvetna satsningar. Kronan fritidsgård fortsätter med gårdsråd och kommer lägga fokus på att starta tjejgrupper. Fler öppna och avgiftsfria aktiviteter arrangeras av N3 såsom lovverksamhet på N3 och Kronan, öppen verksamhet för nyanlända och samverkan med Välkomsten. På Kronan erbjuds dans och musik varje vecka efter skoltid. För att nå nya målgrupper arbetar N3 med El Sistema på Kronan. Stadsbibliotekets läsfrämjandeplan för alla åldrar följs upp och revideras årligen. Stadsbiblioteket har genomfört en organisationsförändring för att utveckla mångspråks- och tillgänglighetsarbetet för nyanlända och äldre personer. Stadsbiblioteket samarbetar med fritidsgårdar med föredrag om normer och värderingar för ungdomar. Åtgärder Kronan ökar sitt arbete med att nå fler kvinnoföreningar, bl.a. genom arbete med biblioteksrummet. Utmaningen med att nå underrepresenterade grupper i den avgiftsbelagda verksamheten på N3 kvarstår och arbete pågår med att undersöka möjligheten till differentierade avgifter. Det finns behov av fler avgiftsfria kulturaktiviteter inom N3: s verksamhet. Läsfrämjande insatser för alla åldrar fortsätter på samtliga bibliotek med särskilt fokus på förskolebarn och personer med utländsk bakgrund. Särskilda insatser för barn mellan 8 12 år är genomförs under sommaren. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Resultat Målet uppfylls Analys Kulturavdelningen utgör navet för planering och genomförande av evenemangsmixen med bakgrund i s Besöksnäringsstrategi Det innebär en satsning på att genomföra i snitt ett större evenemang varje månad under hela året. Utmaningen är att leva upp till den ökade förväntansbild som Trollhättans jubileumsfirande 2016 innebar samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är tillbaka på samma nivå som innan jubileet. Flera evenemang genomfördes 2018: Trollywood Animation Festival, Trollhättans Idrottsgala och Trollhättan Jazz & Blues. N3 spelar en viktig roll i många av stadens arrangemang. Under året hölls Hela Kronan Gungar och Planetafestivalen på Kronan Kulturhus. Stadsbiblioteket har haft många program för alla åldrar. Åtgärder I kölvattnet av jubileumsåret, samt med tidigare satsningar i den offentliga 30(117)

31 miljön är förväntningarna stora på Kultur- och fritidsförvaltningens evenemangsverksamhet. Gjorda satsningar på Spikön och i Maria Alberts park och de kommande satsningarna på ett nytt Drottningtorg med flexibla ytor för evenemang och med en ny byggnad är, liksom det pågående arbetet kring en tillkommande evenemangsplats vid Hjulkvarnelund, viktiga frågor. Biblioteken erbjuder många program och aktiviteter för alla åldrar. Sommaren med sagostunder och pyssel i parkerna. N3 och Stadsbiblioteket deltar i det nationella projektet Mer för fler, med nya samverkansformer för 0-9 år och deras föräldrar. Kronan arbetar med att utveckla föreningssamverkan för att nå större publik inför kommande år. Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande. Resultat Målet uppnås. Analys Kronans fritidsgård har arbetat aktivt med gårdsråd, de utvalda och referensgruppen och bidrar stort till arbetet med delaktighet och inflytande. Biblioteket, som utsetts till Årets bibliotek 2018 av DIK, arbetar fortsatt med utåtriktade aktiviteter och planerar fortsättningsvis tillsammans med andra förvaltningar inom staden, samt med föreningar och organisationer. Under valet gjordes riktade insatser för att öka valdeltagandet startade Sylte bibliotek projekt med bokpåsar på förskolorna, s.k. Kapprumsbibliotek, för föräldrar att låna hem. Kronans bibliotek har sedan fortsatt med likartat på förskolor i Kronogården. N3 har fortsatt arbetet med Ungdomspengen, en viktig metod/verktyg för delaktighet och inflytande. Stadsbiblioteket har haft tre olika föredrag kring delaktighet och inflytande för ungdomar, i samarbete med fritidsgårdarna. Under året har N3:s nätverksarbete gett bra resultat bl.a. genomfördes en dansworkshop på N3, med drygt 350 deltagare från ett flertal stadsdelar. En digital brukarenkät har genomförts på N3. Åtgärder Biblioteken fortsätter sitt arbete med nyskapade och utvecklande samarbeten med det lokala föreningslivet, genom samverkan med stadens egna verksamheter, regionalt och nationellt. Mötesplatsen på Kronan intensifierar arbetet gentemot föreningarna under 2019, för att hitta nya metoder för samverkan. Arbetet med N3 Ungdomspengen fortsätter som en form för kontinuerlig ung delaktighet i verksamheten, samt fortsatt utveckling av N3:s ungdomspanel. Resultaten från brukarenkäten ska analyseras under början av (117)

32 Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor Resultat Målet uppnås Analys Fritidsgårdarnas grunduppdrag är att skapa mötesplatser för ungas behov, utan föreställning om kön eller bakgrund. En frivillig och kostnadsfri verksamhet där ungdomar deltar för att de själva vill och vuxna som ger inspiration, stöd och agerar möjliggörare utan att ta över. Att känna sig välkommen och accepterad för den man är utgör grundläggande behov för att växa och utvecklas som människa. Trygghet och bemötande är därför två områden som prioriteras högt i fritidsgårdsverksamheten. I den enkät som genomförs årligen visar ett resultat på att drygt 90 % upplever såväl trygghet som positiv bemötande. Detta är mycket glädjande och visar att verksamheten är på rätt väg. Verksamheten står dock inför stora och tuffa utmaningar. Samhället idag är radikalt annorlunda jämfört med för bara fem är sedan. Globalisering, en ökad utomeuropeisk invandring och den nya informationstekniken har medfört att vi gått ifrån ett relativt homogent och sammanhållet samhälle till ett samhälle präglat av individualism, mångfald och segregation. Fritiden spelar en central roll i ungdomars mognad och utveckling och fritidsgårdsverksamhet är en arena där ungdomar ges möjlighet till en jämlik fritid som uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang Våra fritidsanläggningar har generösa öppettider. Behov av anläggningar är stora och vi har en utmaning i att nå de grupper som inte besöker våra anläggningar. Av särskild betydelse för barn och ungdomar är idrott och friluftsområde som finns i anslutning till våra bostadsområden. Åtgärder Fortsätta det pågående arbetet. Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Resultat Målet uppnås Analys De upprustningar som utförts inom friluftsområdet med ny belysning på spår och underhåll på friluftsleder och framför allt åtgärderna vid friluftsbadet i Öresjö är mycket uppskattade av kommuninvånarna. Byggnationen av ett nytt 32(117)

33 och efterlängtat klubbhus vid Nysätra, Skoftebyns idrottsförening slutfördes i juli. Projektering av ombyggnation av Slättbergshallens B-hall fortsätter med byggstart våren Anläggande av skidspår med konstsnö innehållande ett område för skidlek vid skidstugan Strömslund har genomförts och anläggningen togs i drift i december. En ny damm till anläggningen för ett självförsörjande vattensystem kommer att byggas i februari Konstsnöanläggningen kommer ge stor attraktionskraft till staden. Det har även färdigställts ett populärt utegym vid Skidstugan. Den nya Syltehallen med fullmått är invigd och färdigställd. Ombyggnation av Sjuntorps simhall startade i höst och beräknas vara klar i mars Bland annat kommer ett nytt så kallat tredje omklädningsrum byggas för vårdare och brukare av olika kön. En handikappanpassad hiss installeras för att ge personer med funktionshinder tillträde till fritidsgården och skjuthallen i källarplan. Friskis & Svettis har under året flyttat in på plan 4 i Innovatumhallen i nyrenoverade lokaler. Åtgärder Det är viktigt att de investeringar som finns i liggande MRP fullföljs och liksom förutsättningar att sköta våra anläggningar så de tillför värde för våra kommuninvånare. Det är också av stor vikt att det tillförs personalresurser för att driva och förvalta våra nya anläggningar. Fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande. Resultat Målet kommer delvis att uppnås Analys Såväl fritidsgårdsenheten som anläggningsenheten arbetar med att finna former och utveckla redan befintliga forum för att medverka till ökad delaktighet för medborgarna. Anläggningsenheten har formaliserade träffar med aktiva föreningar på Slättbergshallen och fritidsgårdsverksamheten har sedan länge arbetat med delaktighet och inflytande i olika former som en naturlig del av verksamheten. Åtgärder Fortsätta med redan upparbetade forum samt utveckla nya former och metoder. Föreningsstöd Föreningsstöd ska medverka till mer jämlika och jämställda livsvillkor. 33(117)

34 Resultat Målet uppfylls delvis Analys Andelen flickor mellan 7-25 år i idrottsföreningarnas aktiviteter är 41%, vilket är under nämndens målsättning, men är ändå en förbättring med 2%. Här fortsätter enheten att tillsammans med föreningslivet förbättra resultatet. Det bidrag på 150 tkr som KS beviljade för föreningsaktiviteter för nyanlända har under perioden inneburit verksamhet för 40 pojkar och 15 flickor mellan år i två fotbollsföreningar. Ung fritid" IFK Thn har även i år tre flicklag i seriespel. Föreningen har fortsatt brist på ledare och arbetar ständigt med detta. IFK Thn "Ung Fritid" har samarbetat med flera skolor för att nå flickor med störst behov och nu är det 100 unika namn som deltar i dans, ridning och gemensamma träffar. Man har bra relationer med föräldrarna och har verksamhet även under sommaren. Trollhättans FK ihop med fritidsgårdarna genomförde flickturneringen Girls Only tournament med 250 flickor år. Fritidsbanken har under året lånat ut utrustning vid tillfällen, fler utlån mot föregående år. Åtgärder IFK Thn projekt är betydelsefullt och ambitionen är att det ska utvecklas och att samarbetet mellan föreningen och s verksamheter ska stärkas. Fortsatt stöd för att stimulera föreningarna att aktivera nyanlända Fortsatt stöd och arbete för att ge fler flickor möjlighet till fritidsaktiviteter Arbete med attityder utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Använda de föreningar som representerar de goda exemplen Fortsatt stöd till Fritidsbanken som är en viktig aktör i möjligheten att delta i fritidsaktiviteter Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Resultat Målet uppnås. Analys Trettiotvå kulturföreningar har för 2018 fått ett årligt bidrag för sin utåtriktade verksamhet och kulturella gärning. Utöver detta har hittills enstaka arrangemang beviljats ekonomiskt stöd: Subvox för Subkulturfestival på Folkets park Svenska kyrkan för Tidig musikfestival Knorrfest för Vicous Rock på Folkets park Trollhättans FK för Midsommarfirande i Storegårdsparken Synskadades Riksförbund Trollhättan för ungdomsspelen på Edsborg och föreläsning Folkets Hus/ Kulturhuset 34(117)

35 Trollhättans FN föreningen för arrangerande av Teaterföreställningen "Aldrig ger vi upp" i samband med föreningens 60 års jubileum Trollhättans Pridefestivalförening för arrangerande av Pridefestivalen på Strandgatan Poesiföreningen för Poesifestivalen på Konsthallen Jazzföreningen för jazz & Bluesfestivalen på Folkets Skridskodisco Slättbergshallen, med Fritidsbanken och issporterna som arrangörer. Föreningsstöd har lämnat bidrag till föreningar som genomfört aktiviteter under loven med öppen verksamhet för ungdomar. Lovfolder inför dessa delades ut till samtliga grundskoleelever. Under sportlovet var det 12 aktiviteter, påsklovet 12 aktiviteter och sommar- och höstlovet 17 aktiviteter. Föreningsstöd har varit samordnare av Idrottsgalan som gick av stapeln 14 april med 360 deltagare från 32 föreningar i samarbete med KB Älvhögsborg, SISU och TTELA. Det var en minskning av deltagare med 70 personer samt även en minskning av antalet föreningar med 18 st. mot föregående år. Åtgärder Oron från de arrangerande kulturföreningarna när det gäller ekonomin kvarstår. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande Resultat Målet kommer att uppnås Analys Under perioden har Föreningsstöd medverkat i sjutton organiserade träffar med de olika föreningsråden och haft åttio planerade möten med enskilda föreningar. Förvaltningen ser bland invandrarföreningarna ett stort behov av utbildning i demokrati, föreningskunskap, värdegrundsfrågor och jämställdhet. Föreningsstöd har under våren träffat och haft dialog med åtta enskilda invandrarorganisationer vid olika tillfällen. Föreningsstöd har även en pågående dialog med studieförbunden och SISU, hur vi tillsammans kan stärka våra invandrarorganisationer i demokrati, föreningskunskap, värdegrundsfrågor och jämställdhet. Åtgärder Föreningsstöd samarbetar med Kronan och stadens integrationsstrateg för att tillgodose invandrarorganisationernas behov av föreningskunskap och föreningsdemokrati. Arbetet med dessa frågor har nu kommit i gång igen, då Kronans organisation fått fastare former. Föreningsstöd ska fortsätta att tillsammans med studieförbunden stärka våra invandrarorganisationer. 35(117)

36 Nyckeltal Kulturverksamhet Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Antal deltagare i N3 kulturskolas verksamhet Procentuell andel pojkar/ flickor i N3 Kulturskolas avgiftsbelagda verksamhet 32,68 32,68 33,67 34,66 Kronan; antal bokningar i lokaler (samtliga) Bibliotek (samtliga) antal besök fysiska och digitala (tusental) ,3 526,9 516,9 Konsthallen antal besökare Fritidsverksamhet Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Slättbergshallen säsong antal veckor A/B/Challen Utfall Dec Antal bad i Sjuntorps simhall Antal besökare (samtliga) på fritidsgårdarna Antal öppettimmar efter vardagar samt helg - fritidsgårdar Föreningsstöd ,5 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Antal deltagartillfällen idrott (tusental) 269, ,5 308,1 Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder Procentuell andel pojkar/flickor i bidragsberättigad ålder som det sökts bidrag för, samtliga föreningar Nyckeltalsanalys 57,43 59,41 61,39 58,42 Antal deltagare i N3 kulturskolas verksamhet har ökat markant sedan 2017 då bland annat antalet barn och ungdomar som deltar i El Sistema på Kronan gett resultat genom fler deltagare.omfördelning av N3:s resurser och förändrade arbetssätt har resulterat i målet med att nå nya målgrupper uppnåtts. Nyckeltalet 2018 omfattar således fler barn och ungdomar än endast de i den avgiftsbelagda verksamheten. Konsthallens nyckeltal avseende besök är lägre än föregående år och beror till stor del på att avdelningen på grund av ekonomiska begränsningar inte genomförde någon sommarutställning och inte heller konsertserien Musik i Konsthallen. Det totala antalet besök, fysiska och digitala, på biblioteken minskar något i jämförelse med Vi kan konstatera att antalet digitala besök ökar på bekostnad av de fysiska vilket är en trend i hela landet. Ett arbete Mer för fler har under året påbörjats för att möta invånarnas behov och få fler att hitta till verksamheten. Detta arbete fortsätter under Antal bad i Sjuntorps simhall har minskat jämfört med 2017 vilket är en direkt 36(117)

37 följd av att badet var stängt under december på grund av att innertaket rasade in. Fritidsgårdarnas besöksantal har minskat marginellt. Verksamhetens målgrupp är ungdomar år och de som besöker fritidsgårdarna är regelbundna besökare som känner trygghet och tillit till verksamheten. Vi ser att antal aktiva i målgruppen för bidragsberättigade ålder minskar men vi ser även att andel flickor ökat till 41% i förhållande till 39 % föregående år. Framtiden Allas möjlighet till deltagande En av de största utmaningarna berör på vilket sätt vi kan göra samtliga verksamheter tillgängliga för våra invånare. N3 är mitt i ett paradigmskifte. Efter genomförda förändringar under 2018 kommer arbetet fortsätta kring pesonalens organisering, utökad samverkan med Kronan, Bibliotek och Kulturavdelning för att nå goda resultat. Utöver detta hårdnar konkurrensen kring tillgängliga pedagoger vilket driver upp lönebilden där Trollhättan idag ligger efter Inom N3:s verksamhetsområde behöver vidare avgiftssystemet ses över, vilka metoder och aktiviteter som erbjuds, hur vi kan skapa kännedom kring vårt erbjudande till nyanlända och funktionsnedsatta m.m. analyseras ingående för att åstadkomma en plan för framtiden. Genusfrågorna samt tillgänglighetsfrågorna är andra områden som fortsatt behöver särskild uppmärksamhet. Inom idrottsområdet ökar bägge könens aktiviteter men pojkarna ökar mer än flickorna. Översyn och analys av flickors och kvinnors upplevelse av våra fysiska och psykosociala miljöer är ett av områdena som fortsatt behöver analyseras. Föreningslivet står även de inför utmaningar av denna karaktär och förändringen av bidragsreglerna som syftar till ett utökat deltagande behöver följas upp och utvärderas. Fortsatt dialog med föreningslivet för att rätt insatser ska kunna ske är av yttersta vikt. Bl.a. kan vi konstatera behovet av utbildning inom bl.a. demokrati, värdegrundsfrågor och föreningskunskap hos våra invandrarföreningar. Verksamheten står sammantaget inför stora utmaningar. Globalisering, ökad utomeuropeisk invandring och ny informationsteknik medför att vi gått ifrån ett relativt homogent och sammanhållet samhälle till ett präglat av individualism, mångfald och segregation. En fortsatt satsning på kultur- och fritidsaktiviteter är ett kostnadseffektivt medel för en långsiktig social hållbarhet. Målgruppsökningar Förvaltningens verksamhetsområde berörs i stor omfattning av målgruppsökningar. Fritidsgårdsverksamheten har redan idag nått full kapacitet och ökningen av både antalet ungdomar samt delen nyanlända betyder att förstärkningar av resurser i form av personal och i förlängningen av lokalbeståndet behöver ske. I takt med att stadens befolkning växer ökar också trycket på N3:s verksamhetsområde där kösituationen redan idag är besvärlig. Även fritidsanläggningarna behöver ha en fortsatt stark tillväxt för att möta upp det kommande behovet. Bl.a. behöver tillkomsten av ny fullmåttshallar för idrott öka då det sker en stor ökning av dessa aktiviteter i Trollhättan. Vi har för 37(117)

38 närvarande svårt att tillgodose denna efterfrågan vilket är negativt för både folkhälsa och hållbar samhällsutveckling. Lovverksamhet Regeringens utökade satsning på avgiftsfria lovaktiviteter under 2018 var mycket lyckad. Närmare deltagare tog del av denna satsning. I samband med att riksdagen antog en ny budget i början av 2019 togs denna möjlighet bort. Förvaltningen kommer att göra sitt yttersta för att fortsatt kunna erbjuda goda lovaktiviteter till låga avgifter men förhoppning kvarstår om att denna statliga satsning återkommer. Detsamma gäller utökad simskola för 6-åringar som var mycket uppskattad. Kronan Kronan har efter gediget arbete arbetat upp en fungerande samverkansplattform mellan förvaltningarna i huset. Denna störs dock av hög personalomsättning. Översyn över samtliga resurser kommer att ske för att inrikta sig på de aktiviteter som har mest effekt för de boende i området samt för integration med övriga staden. Ökad samverkan med förvaltningens övriga verksamheter har påbörjats och det ser lovande ut för framtiden. Biblioteksutredning Moderna bibliotek har kommit att få en central roll vid sidan om utbildning att möte de stora samhällsförändringar som pågår. Nya sätt att arbeta med läsfrämjande pågår. Demokratiuppdraget kräver insatser inom IT och digitalisering, biblioteket som mötesplats, evenemang som manar till eftertanke och dialog är andra områden som ökar i betydelse. Biblioteken måste fortsatt vara en plats som värnar fri åsiktsbildning, demokratiska värderingar, allas lika rätt m.m. En biblioteksutredning har genomförts med syfte att genomlysa resursfördelningen till Trollhättans stads bibliotek. Förhoppningen är att denna resulterar i en genomtänkt strategisk fördelning mellan biblioteken, för ett optimalt resursutnyttjande för invånarnas bästa. Resultaten ska nu analyseras tillsammans med nämnden för vidare arbete. Arrangemang och evenemang I kölvattnet av jubileumsåret, samt tidigare och kommande satsningar i den offentliga miljön, är förväntningarna stora på Kultur- och fritidsförvaltningens evenemangsverksamhet. Det gäller genomförda satsningarna på Spikön och i Maria Alberts park samt de kommande satsningarna på nya Drottningtorget med flexibla ytor för evenemang och en ny byggnad där förvaltningen förväntas ha en liten permanent bas som stöd för en evenemangsverksamhet på torget och i centrum. Det pågående arbetet kring en tillkommande evenemangsplats vid Hjulkvarnelund är ytterligare en viktig fråga. En större plats för utomhusevenemang är en viktig beståndsdel i stadens arbete kring attraktivitet och för en framskjuten position inom området arrangemang och evenemang. Här behöver nuvarande Folkets Park tas i beaktande och parallellt med ovan behöver en översyn och analys av denna mötesplats tas in i arbetet kring stadsparkens och evenemangsplatsens utveckling. 38(117)

39 Flera av stadens större evenemang så som Fallens Dagar, Aurora Music Festival samt Hela Kronan Gungar är idag underfinansierade och kräver resurstillskott för att vara fortsatt relevanta för stadens invånare och besökare. Idag krävs tillfälliga tillskott och/eller omprioriteringar av annan kärnverksamhet för att klara av dessa festivaler vilket inte ger en långsiktighet avseende planering, kvalitet och relevans. Under 2019 kommer arbetet med en total översyn av förvaltningens evenemangsverksamhet att påbörjas med syfte att bättre kunna överblicka resursfördelning gentemot olika målgrupper och politiska mål och därmed kunna prioritera i en tid av underfinansiering. En annan viktig aspekt är nivån på bidragen gentemot de arrangerande föreningarna. Kostnadsutveckling har för dem precis som för våra egna verksamheter stigit markant och på sikt urholkat värdet av vårt stöd. Sommaröppet på Konsthallen/ Utökade resurser Konsthallen har ett öppethållande på 6 dagar (33 timmar) per vecka med två anställda som personalresurs. För att hålla rådande servicenivå och öppethållande med en tillfredsställande krävs en ramförstärkning. Med en förstärkning av ytterligare en tjänst som kulturpedagog kommer verksamheten även att tillgodose de krav som revisionen framfört avseende s konstsamling som bl.a. innebär ansvar för Konstsamlingens digitala system. Konsthallen kan då även ombesörja utlån av konst inom, enligt särskilda rutiner. Detta tillsammans med ett ökat anslag avseende sommarutställning, medger att öppethållandet under sommarveckorna kan realiseras. Planeringsarbete för att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Förvaltningen har aktiv deltagit i flera av de processer som arbetar med stadsutveckling. Representation finns i bl.a. i City 3.0, Besöksnäringsgruppen och gruppen för samverkan i Fall- och slussområdet. Vidare har avdelningen deltagit i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund. För närvarande genomförs projektering för ombyggnad Parkhallen samt FAS 1 inom Stadsparken. Planerat genomförande av dessa är Ett annat område inom tillväxt och utveckling där förvaltningen och staden tappat fart är kulturella och kreativa näringar och behöver förvaltningen undersöka hur verksamheten kan stödja utvecklingen i kommunen. Förhoppningar om ett godkännande av den ansökan som lämnats in till Interreg för utveckling kring våra vattennära områden från Spikön ner till Gamle Dal'n är stora. Detta skulle innebära ett rejält lyft för denna så viktiga del. Läsfrämjande Biblioteket fortsätter att arbeta målmedvetet med olika nätverk som BHV, Språkpuffengruppen, Familjecentrum, Förskolan, N3 m.fl. för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för små barns språkutveckling och läslust i en vidare bemärkelse där biblioteksrummet är en viktig del av det läsfrämjande arbetet. 39(117)

40 Under 2018 deltogtrollhättans stadsbibliotek och N3 i ett nationellt projekt, Mer för fler tillsammans med 32 kommuner, för att testa nya lösningar som ska leda till ett långsiktigt förnyelsearbete och ökad samverkan mellan verksamheterna. Satsningen på IT-guider som startat 2018 för ökad integrering bör fortsätta och finna en finansiell grund för det fina arbetet. Dialogen med utbildningsförvaltningen fortsätter för att på sikt ta fram en gemensam överenskommelse om folkbibliotekets uppdrag och skolans uppdrag när det gäller förmedlingen av litteratur till barn och unga. Fritidsanläggningar Inom de kommande åren står verksamheten inför ett antal större ställningstaganden. Behoven och kraven ifrån kommuninvånarna är höga. Över tid behöver vi både bredd och elitidrottssatsningar. Detta innebär att vi behöver utöka vår personaltäthet inom Idrott och friluftsliv utifrån den positiva utveckling som skett av antalet anläggningar och spontanidrottsplatser. Detta bör även beaktas utifrån att antalet besökare och invånarantal i staden har ökat de sista åren. Vi måste också utveckla vår organisation att kunna stödja olika föreningar att kunna driva och utveckla sina föreningsanläggningar. Vi kan här konstatera att investeringsbehovet från de föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar ökar, vilket innebär att även detta anslag bör höjas. Ett område berör det fortsatta engagemanget i de södra stadsdelarna. Här ser förvaltningen en möjlighet att tillsammans med Eidar utveckla motionsanläggningen vid Granngårdens Centrum. En satsning i Lextorp som bygger vidare på de som redan genomförs kan få stora vinster inte minst för inkludering och social hållbarhet. Friluftsområdet är ytterst viktigt för invånarna och stadens strävan efter en ökad folkhälsa. Här ser vi frågorna kring fortsatt utveckling av skidspår i Torsered, Sjölandabadet samt en fortsatt satsning på spontanidrottsplatser som centrala för denna utveckling. Under 2019 går arbetet med att ta fram en reviderat friluftsplan inför kommande stadsplanering och tillgänglighetsperspektiv vidare. Ett godkännande av den förstudie som utarbetats avseende Om- och tillbyggnad av Slättberghallens B-hall har beslutats i kultur och fritidsnämnden och i lokalstyrgrupp. Arbetet med B-hallen är planerat att fortsätta under Underhållet för de närmare 50 anläggningarna behöver också upp till en högre nivå för att inte en omfattande kapitalförstöring skall uppstå vilket i slutändan kommer att leda till högre kostnader för att uppföra nya anläggningar. Sylte Kultur- och fritid har tre verksamhetsområden som ingår i Sylteprocessen. Fritidsgård, Bibliotek och Idrottshall. Arbetet är inne i en byggnads- och projekteringsfas och beräknas pågå under perioden Under våren 2018 stod den nya Idrottshallen färdig. Beräknad inflyttning i nytt bibliotek respektive fritidsgård är satt till 2021 Här är samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek viktig då den berör hela staden samt i förlängningen kommer att ligga till grund för stadens förhållningssätt gentemot friskolorna. 40(117)

41 Personalförsörjning och kompetensutveckling Kultur- och fritid känner av den ökande konkurrensen om kvalitativ personal. Här behöver en mängd åtgärder löpa parallellt. Vid sidan om det stadsövergripande arbetet kring arbetsplatsvarumärket (Employer Branding) som förvaltningen deltar i så behöver det fortsatt satsas på arbetsmiljö, goda kompetensutvecklingsinsatser och en ständig lyhördhet och förändringsbenägenhet kring på vilket sätt vi organiserar vår personal och verksamhet. Förvaltningen kan också konstatera att behovet av att utöka personalresursen är väldigt stor. Vi ser utökning inom konst- och kulturområdet som högst angelägna för att inte tappa mark. Utvecklingen inom idrottsområdet där det ideella föreningslivet får allt svårare att klara av att driva våra anläggningar kommer också ställa allt högre krav på utökade personalresurser från staden. De allt högre besökarantalen på våra fritidsgårdar där många av besökarna består av invandrare och i övrigt socioekonomiskt eftersatta grupper ställer även det högre krav på personaltäthet för att klara uppdraget. Även resursen inom föreningsstöd behöver utökas då arbetet idag är mer komplicerat och kräver större tillsyn. Till detta ökar kraven på administrativt stöd och allt mer komplicerade och specialiserade digitala verktyg kräver utökade administrativa personalresurser för att verksamheterna och dess chefer ska klara av kärnuppdragen. Detta utpekades som ett ytterst viktigt område i den revisionsrapport som genomfördes av PwC kring chefers arbetssituation. Inkomna synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot 24 beröm/synpunkter eller klagomål från Trollhättans kommuninnevånare enligt följande: Beröm Beröm för No fall-selen på Slättbergshallen. Beröm för El Sistema. Beröm av N3 för positivt mottagande, omtänksamhet och serviceinriktad personal. Strålande dansföreställning med duktiga danspedagoger. Kreativa dräktskapare och ljussättare/tekniker. Beröm för upprustning av badplatserna vid Öresjö. Beröm för ett varierat programutbud på Stadsbiblioteket. Synpunkt/förslag Planket vid båttrampen i Öresjö är i vägen vid sjösättning. Åtgärd Områdeschef för Idrott & Friluftsliv svarar att rampen finns för att äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna ta sig iland när de angör båtrampen. Enheten kommer att se över hur man kan lösa detta för allas bästa. Dags att sluta med fyrverkerier. Ersätt fyrverkerierna med lasershow Åtgärd Utvecklingsledare/kommunikatören för Kulturenheten svarar att synpunkter och idéer samlas in för att göra en samlad bedömning om hur Trollhättans nyårsfirande ska genomföras. Två inkomna förslag att Sjuntorps fritidsgård ska ha öppet på lördagar Åtgärd Förvaltningschefen har vidarebefordrat förslagen till Fritidsgårdschefen som har att beakta behoven i budgetarbetet där 41(117)

42 fördelning sedan görs utifrån behov och resursutrymme. Förslag om att ha en Kulturfest i Trollhättan i samarbete med N3, studieförbund, dansgruppen och kyrkor m m. Åtgärd Förslaget hanteras av Kulturenheten. Klagomål/missnöje Att Sylte biblioteket stänger kl 18 istället för som tidigare kl 19, detta försummar medborgarservicen i de södra stadsdelarna. Åtgärd Bibliotekschefen svarar att det p g a bristande ventilation i lokalen är stängt till hyresvärden vidtagit åtgärder. Därefter kommer Syltebiblioteket vara öppet som vanligt. Sylte biblioteket har dålig lukt och ingen ventilation, luktar rökning från affären. Åtgärd Bibliotekschefen svarar att hyresvärden är vidtalad om lukt och bristande ventilation och har vidtagit åtgärder för detta. Klagomål över att homosexuella inte är välkomna till Islamiska kulturföreningen i Trollhättan. Åtgärd Chef för föreningsstöd har svarat att bidragsystemet bygger på att vi har tydliga regelverk och att ansvariga firmatecknare intygar att de följer dessa. När vi får indikationer på att så inte är fallet så följer vi upp dessa och vidtar de åtgärder som är tillämpliga, vilket har skett i detta fallet. Klagomål över skyltningen till konsthallen. Åtgärd Chefen för konsthallen svarar att inte kan ändra skyltningen då Vägverket bestämmer skyltningen, men att skyltningen på Innovatumområdet inom kort ska förbättras. Missnöje att man bara får åka skateboard på den större delen av parken. Många cykel- och kickbikeåkare vill gärna vara med och dela på parken. Åtgärd Chef för föreningsstöd har svarat att det är skateboardföreningen som driver och sköter den delen av parken. Klagomål att lördag 5 maj var det många som väntade på Fallpåsläppet kl 15, som aldrig skedde och utan att få veta något om detta. Åtgärd Kulturchefen har svarat att man beklagar detta, men att Vattenfall av kostnadsskäl beslutat sig för att inte ha lika många fallpåsläpp 2018 som man har haft tidigare. Information om vilka tider och perioder som gäller finns på Visit Trollhättan Vänersborgs hemsida. Informationen på s sida kommer att ses över och uppdateras. Missnöje över olämpligt beteende från förälder vid skateboardparken. En ungdom har känt sig kränkt och hotad. Ungdomen har åkt BMX på skateboardrampen vilket inte är tillåtet. Åtgärd - Chefen för föreningsstöd har skickat frågan vidare till skateboardföreningens ordförande som har att svara. Klagomål på parkeringssituationen vid Torsbohallen. Åtgärd Chefen för idrottshallar svarar att man kommer att utreda möjligheterna för att förbättra parkerings- och trafiksituationen. Klagomål på att det inte går att hitta information om campingplatsen i Trollhättan. Åtgärd Inget svar, då det inte finns någon avsändare. Klagomål på uthyrningen av Kronogårdens idrottshall. Åtgärd Handläggare för lokaluthyrning har svarat på klagomålet gällande det inträffade. 42(117)

43 Klagomål Glas vid Öresjö badplats Åtgärd Utvecklingsledaren svarar att klagomålet är åtgärdat Klagomål Samarbetet mellan N3 och Lilla Edets kommun Åtgärd Förvaltningschefen har svarat och haft mailkonversation såväl med klaganden som med förvaltningschefoch ordföranden för Bildningsförvaltning/ nämnden i Lilla Edet men inte fått någon återkoppling. Klagomål Trollhättans Atletklubb klagar på Granngårdens motionsanläggning Åtgärd Chefen för idrottshallar har skickat svar angående åtgärder avseende de inkomna klagomålen kring anläggningen. Klagomål Somaliska Utveckling Center framför klagomål om resurser för att bl.a. främja integration. Åtgärd Chef för föreningsstöd har svarat föreningen. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 17,71 16,29 varav korttid, 1-14 sjukdagar 5,56 6,75 Andel friska <= 5 dagar 60 % 54,07 % År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor 3 8 -män 8 2 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten² kvinnor 69,4 79,2 -män 56,6 57,2 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 3,05 % 2,51 % -kvinnor 2,29 % 0,74 % -män 0,76 % 1,77 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 48,5 48,4 -kvinnor 48,8 48,8 -män 48,2 48,0 Timavlönade³ : -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare 13,2 11,6 -antal personer (117)

44 Fyllnads-/övertidsarbete timmar ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar De anställda inom förvaltningen har för 2018 ett snitt på 16,29 sjukdagar/person. Jämfört med 2017 har det skett en minskning med 1,42 sjukdagar. Korttidsfrånvaron (1-14 sjukdagar) på 6,75 dagar har ökat 1, 19 dagar jämfört med föregående år. Frisktalet på 54,07 % har minskat med 6 procentenheter jämfört med 2017 och har en bit kvar till frisktalet för 2015 på 71,13 %. Förändringen i lägre antal sjukdagar i snitt per anställd och högre andel friska beror på att antal dagar för långtidssjuka har minskat, detta ser vi då korttidssjukfrånvaron ökar med 1,19 dagar. Vår kostnad för sjukfrånvaro blir därför oförändrat i jämförelse med Verksamheterna arbetar ständigt med friskvårdsaktiviteter och hälsoinsatser vilket syns då de anställda återhämtar sig snabbare och är i sjuka i färre dagar. Antalet anställda har under året ökat med 11 personer. Orsaken till utökning av månadsanställda beror delvis på projektanställningar med extern finansiering. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda i förvaltningen är 48,4 år och är en mindre sänkning från föregående och är 2,9 år högre än snittåldern i staden (45,5 år). Könsfördelningen på anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen är kvinnor 58 % och män 42 % vilket tyder på att förvaltningen har en jämn fördelning. Detta kan jämföras med stadens könsfördelning, kvinnor 82 % och män 18 %. Vad avser timavlönade har förvaltningen för perioden haft arbetade timmar vilket är en minskning med timmar. Minskning av antal timmar beror på att verksamheterna har varit restriktiva med tillsättning av extra personal och vikarier som en besparingsåtgärd. Under perioden har förvaltningen haft 133 personer som varit timavlönade (11,6 årsarbetare) vilket är en minskning med 11 personer jämfört med Med minskade timmar så minskar även kostnaden för timlön, en minskning för året med ca 1 mkr. Antal timmar för övertid och fyllnadstid har ökat på grund av en översyn av jourverksamhet på våra anläggningar där ökad närvaro på kvällar ska minska kostnader vid ex. driftstopp. Nyckeltalsanalys Klubb Kul och N3 har ett stående samarbete och varje onsdag finns en danspedagog på plats i huset, som aktivt besöker Klubb Kul och skapar relationer med deltagarna. Även bild- och formpedagoger huserar på Klubb Kul vid gemensamma arrangemang och målet är upprätthålla dessa besök mer frekvent och att Klubb Kuls besökare skall kunna ta sig till N3 och genera fler besökare i verksamheten. Antal deltagare i N3 kulturverksamhet har ökat sedan 2017 och under året har ett arbete med Kronan gett resultat genom fler deltagare. Konsthallen når inte 44(117)

45 uppsatt nyckeltal och detta beror till stor del på att avdelningen inte kunde genomföras någon sommarutställning och konsertserien Musik i Konsthallen. Det totala antalet besök, fysiska och digitala, på biblioteken minskar något i jämförelse med Vi kan konstatera att antalet digitala besök ökar på bekostnad av de fysiska vilket är en trend i hela landet. Ett arbete Mer för fler har gjorts under året för att bättre kunna tillgodose Trollhättans behov. Detta arbete fortsätter under Antal bad i Sjuntorps simhall har minskat jämfört med 2017 och en förklaring kan delvis vara att badet var stängt under december på grund av att innertaket rasade in. Fritidsgårdarna kommer fortsätta under 2019 med ett arbetssätt som når fler sommarlediga ungdomar. Vi ser att antal aktiva i målgruppen för bidragsberättigade ålder minskar men vi ser även att andel flickor ökat till 41% i förhållande till 39 % föregående år. 45(117)

46 Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Omsorgsnämnden Ordförande; Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordförande Sven-Åke Möll 2:e vice ordförande Bedros Cicek 15 ledamöter, 7 ersättare Vård och omsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionsnedsatta Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Socialpsykiatri Bostad med stöd och service, träffpunkter, boendestöd, ledsagning Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta skall tillgodose omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. Äldres och funktionsnedsattas trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionsnedsattas trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättningar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionsnedsatta. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. 46(117)

47 Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Under 2018 har schema och bemanningsfrågor varit i fokus. Implementeringen av Bemanning 2021 har pågått där brukarnas behov, hälsosamma scheman och en budget i balans varit ledord. Under 2018 startade arbetet med område söder och väster, resterande verksamheter kommer att påbörja det nya arbetssättet under Enheterna har gjort analyser kring brukarnas behov över dygnet, och den personalbemanningen som då krävs för brukarnas behov. Invanda schemastrukturer har behövt ändras för att tillgodose behoven brukarna har över dygnet, och det har tagit tid och kraft i verksamheterna under året. Under hösten har schemaläggningen för alla verksamheter centraliserats. Under flera år har omsorgsförvaltningen arbetat med att implementera välfärdsteknik som ett verktyg för att öka kvalitén i verksamheten. Det har handlat både om digital teknik som används av brukaren för att skapa ökad självständighet, delaktighet och trygghet men också digital teknik för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Tex teknik för aktivitet och upplevelse, e- handel för äldre och personer med funktionsnedsättning som inte själva går till affären, teknik som kognitivt stöd, GPS larm, planering och dokumentationsstöd osv. Under hösten 2018 genomfördes byte av verksamhetssystem till VIVA vilket inneburit stora arbetsinsatser med utbildning och genomförande för all personal, samt migrering av data från det gamla verksamhetssystemet. I samband med nytt verksamhetssystem utreds alla nya ansökningar med metod IBIC (Individens behov i centrum). Fr o m 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning avseende utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Den nya lagen innebär att kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder efter i genomsnitt tre dagar mot tidigare fem dagar. I Västra Götaland trädde de nya reglerna för betalansvar i kraft 24 september Under 2018 har kön till vård och omsorgsboenden varit lång vilket medfört många betaldagar till regionen och en hård belastning på korttidsverksamheten. Under året har arbetet med att synas i sociala medier med stöd av förvaltningens kommunikatör fortsatt. Valideringsutbildning till undersköterskor i samarbetet med kunskapsförbundet 47(117)

48 Väst har pågått under året. Under 2017 fattade nämnden beslut om att tillsätta tre verksamhetpedagoger med uppdrag att arbeta med pedagogisk verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och konsultation. I samband med detta förändrades organisationen inom OFF på så sätt att verksamhetspedagogerna samlades i en enhet. Detta i syfte att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet och att kunna arbeta mer effektivt. Den pedagogiska enheten startade sin verksamhet årsskiftet 17/18. Stamina är ett forskningsprojekt som Trollhättans stad tillsammans med ett tjugotal andra kommuner i landet har deltagit i och i samarbete med Uppsala Universitet. STAMINA står för ett Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom metoder för ett INkluderande Arbetsliv. Projektet går ut på att 18 arbetsgrupper inom omsorgsförvaltningen fått prova på metod (Kraftkartan) för hur man på ett strukturerat och tidseffektivt sätt kan arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med projektet är att uppnå bättre arbetshälsa och ökad produktivitet. Projektet startade januari 2017 och avslutas i december Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Vård och omsorg 0, , , ,69 Omsorg för funktionsnedsatta 0, , , ,78 Social psykiatri 0, , , ,26 -nämnd On 0, , ,21-91,21 -lednings- o stöd On 0, , ,57-117,57 Omsorgsnämnden 0, , , ,72 Analys av ekonomiskt utfall Omsorgsnämnden redovisar ett underskott mot budget med 21,1 mnkr. Det är en förbättring mot augustirapporten drygt 2 mnkr och mot novemberrapporten en försämring med 0,4 mnkr. Nämndens budget har minskat med 0,2 % av omslutningen vilket är tkr. Ramen har sänkts med ytterligare tkr vid övergång till leasing av datorer. Ökningar av ramen har skett för målgruppsökning inom vård och omsorg med tkr, ökad hyra för Källstorp 150 tkr, kontaktpersoner 250 tkr,dagligverksamhet tkr, helårseffekt av LSS-boende tkr. Budgeten för måltids- och lokalvårdsverksamhet motsvarande tkr har flyttats till serviceförvaltningen. Inom ramen har omfördelningar av budgeten skett för att täcka kostnader för nytt verksamhetssystem samt kostnader för leasing av datorer. Omsorgsförvaltningen har tidigare köpt datorer på investeringsanslaget. Omfördelning har skett enligt följande från vård och omsorg, från socialpsykiatrin och 174 tkr från OFF. Budgeten för områdeschefernas löner har flyttats från programmen till ledning. Budget på tkr för utökning av rehab har flyttas från Vård och omsorg till OFF för att anställa verksamhetspedagoger. Budgeten för omsorgsresor på tkr har flyttats från vård och omsorg till OFF. Det största underskottet i budgeten gäller personalkostnader. Enheterna har 48(117)

49 haft stora svårigheter att nyttja den övertaliga tid som uppstått i samband och med rätten till heltid. Den rutin som finns i systemet Medvind för att följa den övertaliga tiden har varit mycket tidsödande att följa och till viss del även svår att förstå. Detta har medfört att de flesta enheter inte har registrerat övertalig tid så att kostnaden för detta går att följa. Kostnad för övertalig tid uppstår när det gäller enstaka timmar som blir övertaliga. Om övertaligheten ligger som hela arbetspass har dessa kunnat användas vid frånvaro och medför då ingen extra kostnad. Under 2018 har en enhet manuellt räknat hur många övertaliga timmar de haft som inte kunnat användas för att ersätta frånvaro samt kostnaden för detta. Denna enhet har under många år haft kontroll över verksamhetens personalbemanning och ekonom och heller inte redovisat något underskott. Med utgångspunkt från dessa uppgifter har en beräkning gjorts uti från enheternas omslutning med antagande om att alla enheter haft liknande kostnader för övertalig tid. Förvaltningen uppskattar då kostnaden för övertalig till till minst 16 mnkr. Förvaltningen inrättat en enhet för personalförsörjning och bemanning som bl a har till uppgift att stödja verksamheten i att lägga scheman med hänsynstagande till brukarnas behov, personalens hälsa och en ekonomi i balans. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 och nämnden förväntar sig att kostnaden för övertalig tid kraftigt kommer att sjunka. Vård och omsorg redovisar ett underskott på 11,7 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av omslutningen. Nämndsanslagen redovisar överskott med 9,1 mnkr. Hemtjänsten redovisar överskott med 8,2 mnkr främst på utbetald ersättning till enheterna då beviljade timmar ligger under budget. Även avgifterna redovisar överskott. Servicehusen redovisar underskott med 1,7 mnkr underskottet beror på minskade hyresintäkter då både Klockaregården och Stavregården har haft intagningsstopp under året. Till detta kommer kostnader för förstörda lägenheter där hyresgästen saknar betalningsförmåga. Korttidsverksamhet och utskrivningsklara redovisar ett underskott med 2,2 mnkr främst beroenden på kostnader för utskrivningsklara patienter inom NU-sjukvården. Vård och omsorgsboendena redovisar överskott på 3,2 mnkr till följd av reserver på nämndsanslaget. Bostadsanpassningsbidragen redovisar överskott med 0,7 mnkr och färdtjänsten redovisar överskott med 0,9 mnkr. Enheterna redovisar underskott med 20,8 mnkr. Till viss del beror underskottet på svårigheter att tillfullo nyttja den övertaliga tid som uppkommit genom rätten till heltid. Hemtjänsten redovisar underskott med 15,1 mnkr. Enheterna har svårt att klara verksamheten på den interna ersättning som de får. Ersättningen täcker inte tillfullo kostnader för restid, planering, dokumentation mm. Vård och omsorgsboendena redovisar ett underskott på 2,3 mnkr till följd av hög vårdtygnd. Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett underskott på 3,7 mnkr. En stor omsättning av sjuksköterskor har skett under året viket medfört stora kostnader för extern bemanning och introduktion av ny personal. Omsorg för funktionsnedsatta redovisar ett underskott på 11,3 mnkr. Varav enheterna redovisar underskott på tkr samt nämnden ett underskott på 6,7 mnkr. Vad gäller enheterna är det främst boendena som redovisar underskott, dels på anslaget för köpta platser och dels på vissa enheter. Underskottet på enheterna beror på hög vårdtygnd med bl a omfattande palliativ vård. När det gäller nämnden så redovisas ett underskott på personlig 49(117)

50 assistans på 9,7 mnkr. De senaste åren har det skett en förskjutning av personlig assistans med statlig ersättning till assistans enligt LSS som helt finansieras med kommunala medel. Mellan 2015 till 2018 har timmar personlig assistans enligt LSS ökat med 93%. Denna utveckling är oroande. Socialpsykiatrin redovisar ett överskott med 4,1 mnkr. Överskott redovisas på köpta boendeplatser med 1,8 mnkr. De egna boende enheterna redovisar ett underskott på 1 mnkr till följd av hot och våldssituationer som krävt personalförstärkning. Enheten för boendestöd redovisar ett överskott på 0,9 tkr. Nämndens anslag för boendestöd redovisar överskott på 1,6 mnkr till följd av förre timmar än budgeterat. Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Läkemedelsskåp 1 500,00 979,71 520, ,29 Wifi 1 000,00 0, , ,00 Blåvingen 2 500,00 514,18-14,18-14,18 Nytt psykiatriboende 300,00 0,00 300, ,00 OF IT, 5 år 300,00 316,14-16,14-16,14 Nytt LSS boende 500,00 0,00 500, ,00 Utrustning konferensrum 0,00 85,23-85,23-85,23 Stab, 10 år 1 040,00 49,19 990,81 990,81 Nytt verksamhetssystem OF 6 210, , , ,27 Område Söder, 10 år 425,00 416,92 8,08 8,08 Område Söder, 5 år 0,00 119,51-119,51-119,51 Område Öster, 10 år 242,00 0,00 242,00 242,00 Område Väster, 10 år 289,00 0,00 289,00 289,00 Spec enh, 10 år 182,00 202,96-20,96-20,96 OFF, 10 år 666,00 90,33 575,67 575,67 Investering SP 5 år 113,00 88,56 24,44 24,44 Nyutr OFF, 10 år 0,00 73,62-73,62-73,62 Lyftar, sängar 700,00 537,15 162, ,85 Gem utrymme SÄBO 1 728, ,10 429, ,10 HS 10 år 103,00 0,00 103,00 103,00 Omsorgsnämnden , , , ,67 Analys/kommentar Nämnden äskar ombudgetering av investeringsanslagen med tkr. Utrustning av loggbara läkemedelsskåp inom vård och omsorgsboenden har påbörjat och kommer fortsätta under Nämnden äskar ombudgetering av överskottet med 520 tkr. Nämnden bygger ut WIFI i alla verksamhetslokaler för att möjliggöra ett mobilt arbetsätt och för att ge möjlighet till nyttjande av välfärdsteknik. Under 2018 har nämnden sökt och fått beviljat statsbidrag för införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten. Under 2018 har investeringar i WIFI gjorts till ett värde av 50(117)

51 1 036 tkr. Detta har finansierats genom statsbidraget. Utbyggnad av WIFI fortsätter under 2019, nämnden äskar ombudgetering av överskottet på tkr. Anslaget för nytt psykiatriboende på 300 tkr föreslås ombudgeteras då inget boende har öppnat under året. Anslaget för nytt LSS boende föreslås ombudgeteras, under 2019 öppnas nytt boende LSS boende på Furulundsvägen. Införande av nytt verksamhetssystem har pågått under året, dock återstår vissa utgifter, nämnden äskar ombudgetering med tkr. Nämnden äskar att överskottet på anslaget för gemensamhetsutrymmen inom vård och omsorgsboenden ombudgeteras till Utrustning av gemensamhetsutrymmen kommer att fortgå under Nämnden äskar ombudgtering med 160 tkr för sängar och lyftar. Under året upptäcktes oklara ägarförhållande gällande taklyftar mellan staden och Eidar. När detta var avklarat beställdes taklyftar men leverantören kunde inte leverera innan årsskiftet. En stor del av förvaltningens sängar och taklyftar är gamla och reninvesteringsbehovet stort inom den närmsta tre års perioden. Efter ombudgeteringar redovisar nämnden ett överskott på tkr. Den största delen av överskottet beror på att utbyte av datorer numera belastar driftsbudgeten. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Kommunfullmäktige har nio prioriterade mål för Omsorgsnämnden. Fem av dessa är gröna, två är gula och två är röda. Utmaningarna är störst inom Vård och omsorg (2 röda, 1 gul). Socialpsykiatrin har högre måluppfyllelse (2 gröna, 1 gul). Omsorg för funktionsnedsatta har full måluppfyllelse (3 gröna). Jämfört med bokslutet 2017 så är det samma antal gröna, gula och röda men några mål har minskad uppfyllelse och några har ökad. De prioriterade målen som handlar om delaktighet är uppnådda inom Omsorg för funktionsnedsatta och Socialpsykiatri. För Socialpsykiatrin visar egenkontrollen på en god delaktighet i genomförandeplaner. Omsorg för funktionsnedsatta har en hög delaktighet i genomförandeplaner och en hög andel brukare som har aktiviteter utanför boendet varje vecka. Inom Vård och omsorg, som har långt till målet, är det framförallt för brukarna i särskilt boende som måluppfyllelsen är låg (Röd). Insatser pågår för att höja måluppfyllelsen inom Vård och omsorg, men har ännu inte fått genomslag. Målen som handlar om sociala sammanhang, som möjlighet till sysselsättning, arbete och fritid, är uppfyllda för Omsorg för funktionsnedsatta. För Socialpsykiatrin har antalet besök på träffpunkten inte varit riktigt så stort som är önskvärt och måluppfyllelsen har därför gått ner från föregående år (Gul). Sysselsättningscoacherna fortsätter med att inventera önskemål hos alla brukare och hjälpa de som så önskar till sysselsättning. Vård och omsorg har 51(117)

52 fortfarande inte nått upp till målnivån (Gul). Det är framförallt för brukarna i särskilt boende som måluppfyllelsen är låg. Det prioriterade målet som handlar om barnperspektivet berör Omsorg för funktionshinder och Socialpsykiatrin. Båda har genomfört utbildningar och genomgångar av rutiner. Omsorg för funktionshinder uppfyllde målet 2017 och gör det även i år. Socialpsykiatrin har i år förbättrat sig och når nu målet (Grön). Det prioriterade målet för god boendemiljö i särskilt boende är långt i från uppfyllt, precis som tidigare (Röd). Brukarna är inte nöjda med sina rum, även om nöjdheten har ökat jämfört med De är inte heller nöjda med gemensamhetsutrymmena eller utomhusmiljön. Här behövs insatser i form av om- och nybyggnation. Dessa åtgärder är kostsamma och tar lång tid att genomföra och därför kommer det att ta tid att nå upp till målsättningen Behandling av över-/underskott Nämndens ingående fond uppgår till -13 mnkr. Årets underskott om -21,1 mnkr ger en utgående fond på -34,1 mnkr vilket motsvarar -2,7 % av omslutningen. En negativ utgående fond skall enligt budget- och resultatuppföljningsreglemente återställas inom två år. Nämnden ser ingen möjlighet att återställa fonden närmsta åren utifrån rådande kostnadsläge och föreslår därav att årets underskott samt nämndens ingående fond motsvarande, totalt -34,1 mnkr nollställs i bokslutet. Nämnden äskar ombudgetering med tkr avseende investeringsbudgeten. Anslag Tkr Läkemedelsskåp 520 Wifi Nytt psykiatriboende 300 Nytt LSS-boende 500 Nytt verksamhetssystem Lyftar och sängar 160 Gem utrymen SÄBO Drift Ingående fond tkr Budgetavvikelse tkr Utgående fond tkr Utgående fond % av omslutning 2,7 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) Slutredovisas (117)

53 Fondreglering Förvaltningens förslag Brutto omslutn Ing. fond Avvikelse Utg.fond ojust. Just. fonder Utg.fond justerad % brutto omslutn Nämndsfond ,2 % Resultatfond, Söder VO ,7 % Resultatfond, ÖsterVO ,0 % Resultatfond, Väster VO Resultatfond, Hälso sjukvård VO Resultatfond, spec. område VO Resultatfond, Social psykiatri Resultatfond, Omsorg f funktionsn Äskad undeskottsäckning Summa ,6 % ,5 % ,0 % ,7 % ,1 % ,0 % Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Vård- och omsorg De enskildas delaktighet och inflytande över hur vården och omsorgen utformas ska öka Resultat Det stora flertalet har en aktuell genomförandeplan och har varit delaktiga i utförandet. Andelen som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas och att de får information om tillfälliga förändringar är lågt i förhållande till målen. Analys Sammanfattningsvis ligger vi på en hög nivå när det gäller aktuella genomförandeplaner men behov finns att öka brukarnas delaktighet både i genomförandeplaner och utförande av insatserna. Vi har fortsatta svårigheter att rekrytera tvåspråkiga medarbetare med formell kompetens. Åtgärder Förvaltningen har dokumentationssamordnare som genomför utbildningsinsatser till samtliga verksamheter och enhetscheferna följer upp i samband med medarbetarsamtal och stickprov hur rutinen följs. Ett arbete pågår med hjälp av de nyanställda verksamhetspedagogerna på enheter som har lägst värden i nationell brukarenkät. 53(117)

54 Bättre boendemiljö i gruppboende ska ge förutsättningar för en god vård och omsorg. Resultat Andel brukare som är nöjda med gemensamhetsutrymmen är 46% i 2018 års brukareenkät,vilket är en minskning jämfört med 2017 och ligger långt från målet. Nöjdheten med egna lägenheten och utomhusmiljön har ökat i jämförelse med Analys Vi når inte upp till målen för nöjdheten med boendemiljön. Vi kan bli något bättre men har svårt att nå målen utan tillskott av resurser. Åtgärder Under 2015 genomfördes en större inventering av inomhusmiljön i de allmänna rummen inom äldreboenden i. Syftet var att få fram ett underlag som ska ligga till grund för analys och diskussion rörande förbättringar i stort och smått. Arbete med genomförbara åtgärder pågår i flera av våra boenden. Vårt nya boende på Lantmannavägen 102 är inflyttningsklart i februari Sociala aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet ska erbjudas brukarna Resultat Andel nöjda med aktiviteter i vård- och omsorgsboende har minskat från 52% till 51% Analys I oktober 2015 kom Nationella stimulansmedel avseende ökad bemanning för att möjliggöra en mer individanpassad aktivering/stimulans i våra boenden, detta har lett till ett ökat fokus och engagemang i våra verksamheter vad gäller innehåll och aktiviteter. Tittar man på antal utförda timmar av egen tid för brukarna så har dessa ökat under åren Nöjdheten i brukarenkäten har inte följt med i ökningen av utförda timmar. Träffpunktsverksamheten är efterfrågad och har kommit upp i målvärden. Åtgärder Fortsatt fokus på sociala/meningsfulla aktiviteter för de boende inom ramen för förutsättningar. Vi behöver fokusera mer på information och pågående dialog med både brukare och anhöriga. Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende görs en samlad bedömning från olika professioner för att få ett helhetsperspektiv kring brukaren detta arbete behöver utvecklas. Arbetet med att förbättra informationen till anhöriga kommer att fortgå. Sociala medier ska användas i högre grad. 54(117)

55 Omsorg för funktionsnedsatta Den enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas Resultat Verksamheterna har arbetat med brukarråd, husmöten, träffar, enskilda samtal osv med den enskilde och dess anhöriga beroende på verksamhetens inriktning, syfte och mål. OFF har arbetat med kompetensutveckling till personal som exempelvis utbildning i värdegrundsarbete, webbutbildning om autism som handlar om stöd till delaktighet och inflytande. All personal har fått utbildning kring IBIC (individens behov i centrum) som är grunden för genomförandeplanen och dokumentationen. Verksamheterna arbetar med aktiviteter i grupp och enskilt med fokus på integrering i samhället. Varje verksamhet har utvecklingsprojekt som handlar om inflytande och delaktighet. OFF mäter upplevelsen av delaktighet varje år via enkäter och dessa är en vägvisare till vad som kan utvecklas och förbättras i stödet och i verksamheterna. En ny pedagogisk enhet startades under 2018 med uppdrag att ge stöd till verksamheterna kring det pedagogiska arbetet. Välfärdsteknik stöd för ökad delaktighet och inflytande med ett gott resultat. Analys De höga resultaten på enkäterna beror på ett medvetet och systematiskt arbetssätt med delaktighet och inflytande i fokus. Åtgärder Samverkan med föreningslivet och företag kring aktiviteter mm. Ett fortsatt systematiskt arbete med delaktighet. Personlig assistans kommer att arbeta med genomförandeplaner där det tekniska stöd införs. Utveckling av välfärdsteknik är nödvändig för framtiden. Öka kompetens kring nya målgrupper för att kunna ge ett bra stöd kring delaktighet och inflytande. Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten Ny organisationresultat Det finns en övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner, policys, riktlinjer samt checklistor. De samordnar och säkerställer interna utbildningar inom området. Chefer och personal har fått utbildning kring barnperspektivet under Analys Åtgärder All personal samt chefer skall gå på utbildning kontinuerligt för att uppdatera sin kunskap samt utbildning till nya chefer. Material kring barnkonsekvensanalyser skall tas fram. Fortsätta att implementera barnkonventionen i verksamheterna. 55(117)

56 Ny struktur kring barnperspektivet kommer att inrättas under 2019 vilket säkrar barnperspektivet inom OF/OFF på ett bättre sätt. Den enskildes möjligheter att få meningsfull, utvecklande och individuellt anpassad daglig verksamhet ska öka. Resultat Daglig verksamhet har ett stort utbud av verksamheter. Det finns idag 25 verksamheter med olika inriktningar. 16 personer har praktikplatser (10 pers 2017), externt, inom ramen för Dv beslut. 16 personer har fått nya beslut om daglig. Samtliga är verkställda. Genomförandeplanen är grunden för den enskildes delaktighet och inflytande kring sin utveckling inom Dv och/eller till andra anställningsformer. 87 % av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet Det är en nedgång med 8 % jämfört med Det sker en kontinuerlig översyn av lokaler och gruppernas inriktningar. Analys Daglig verksamhet har många olika verksamheter och inriktningar som täcker det stora behov som finns av DV. Dv är den insats som ökar mest gällande LSS insater i Sverige. Den 8% nedgången i enkäterna kan eventuellt stå för att Dv för nya målgrupper behöver utvecklats. Åtgärder Arbeta aktivt med ytterligare praktikplatser inom ramen för daglig verksamhet samt samarbeta med AF, FK mfl. Nya rutiner för praktik på daglig verksamhet under skolgången för elever på individuella programmet håller på att implementeras.tydliggöra vad som ingår i insatsen Daglig verksamhet. Utveckling av Dv för Nya målgrupper. Utvärdera enkäten, avvikelser, arbetshändelser mm för att utveckla Dv. Socialpsykiatri Den enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas Resultat All personal har utbildats i värdegrund för att öka delaktigheten för brukare. Vid egenkontroll genom stickprovsgranskning 2018 framkommer att det i genomförandeplanerna finns dokumentation om att brukaren fullt ut eller delvis varit delaktig i upprättandet av planen. I boendeverksamheterna genomförs "husmöten" regelbundet där alla brukare bjuds in att delta och framföra sina åsikter om verksamheten och dess utformning. Antalet brukare som begär Samordnad Individuell Plan (SIP) ökar något men ett högre antal förväntas genomföras under Användadet av välfärdsteknik bidrar till ökad delaktighet till samhället då personal ger stöd och förutsättningar att få tillgång till olika tjänster via teknik. 56(117)

57 Analys Det finns svårigheter att nå målet med delaktighet till 100% då brukare inte vill medverka även om personal arbetar systematiskt med att motivera för högre delaktighet och efterfrågar brukarens önskemål. För att kunna mäta delaktigheten på ett säkert sätt behöver dokumentationen av den delaktighet som faktiskt redan sker utvecklas ytterligare. Behov finns av att systematiskt ta till vara anhörigas delaktighet i högre grad. Åtgärder Egenkontroller, där mätning görs av brukarens faktiska delaktighet i genomförandeplanen, kommer att fortsätta att göras under Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) kommer också att genomföra stickprovsundersökning av dokumentationen. Inom boendestöd kommer fokus att vara att utveckla innehållet i det sociala stödet till brukare Utbildning i Samordnad Individuell Plan (SIP) planeras för all personal inom socialpsykiatrin. Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten Resultat Inom Socialpsykiatrin finns det brukare som har barn boende hos sig på heleller deltid. Flera brukare har umgänge med sina barn. I genomförandeplanen kartläggs alltid familjesituationen med bl a frågan om barn finns och hur personal kan stödja kontakten. En OF övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet har tagit fram övergripande rutiner, riktlinjer samt checklistor. Analys Det är viktigt att säkerställa att rutiner finns och att möjligheter att kontinuerligt bedriva utbildning ges. Åtgärder Anhörig- och VIN (våld i nära relation) ombud i verksamheterna får kontinuerlig fortbildning kring området. Anhörigsamordnaren kommer att regelbundet bjudas in till olika APT och samverkansmöten för att presentera material angående stöd till anhöriga och VIN ombud. Frågor om vad barnperspektivet kan innebära i vardagen diskuteras på enheterna där det är aktuellt med barn som bor eller besöker. Samverkan med ASF sker vid behov på individnivå. Utbildning för chefer och ombud planeras Den enskildes möjligheter att få meningsfull sysselsättning i samverkan med andra huvudmän ska öka Resultat 57(117)

58 Under 2018 har 100 brukare per månad besökt Träffpunkten vilket är en ökning med 10% sedan För att få tillträde till Träffpunkten har brukaren någon biståndsbedömd insats. Arbetet med att erbjuda brukare meningsfull sysselsättning fortsätter att utvecklas. I december 2018 har sysselsättningscoacherna kontakt med drygt 50 brukare varav 20 personer är igång med regelbunden sysselsättning i form av praktik inom olika företag/organisationer, vilket är en ökning från föregående år. Ett antal studiecirklar är igång t ex matlagning, bakning, stickning. Några brukare har påbörjat studier. Analys 100 besök per månad på Träffpunkten visar på att det pågår ett framgångsrikt arbete med att motivera brukare till att delta i Träffpunktens verksamhet. Att så många väljer att återkomma visar på att verksamheten motsvarar brukarnas förväntningar och behov. När det gäller meningsfull sysselsättning för brukare identifieras behoven successivt. Att hitta formen och nivån på sysselsättningen är en process som tar lite tid för varje brukare. Verksamheten behöver också tid för att bygga upp de sysselsättningsformer som efterfrågas. Åtgärder Arbetet med att utveckla nivåanpassad meningsfull sysselsättning fortsätter. Alla nya brukare (boendestöd och boende) erbjuds att komma i kontakt med coacherna som en del i uppstarten av insatser inom socialpsykiatrin. Coacherna bedriver uppsökande besök för att hitta praktikplatser/meningsfull sysselsättning för brukare. Nyckeltal Vård- och omsorg Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Timmar i hemvård Kostnad per plats i gruppboende Kostnad per brukare i hemvård Andel brukare som är nöjda med gruppboende Omsorg för funktionsnedsatta Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Kostnad per plats i boende Kostnad per brukare personlig assistans Kostnad per brukare daglig verksamhet Antal köpta platser (snitt per månad) Antal brukare som flyttar till eget boende (117)

59 Socialpsykiatri Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Kostnad per plats i boende Kostnad per brukare boendestöd Antal brukare som flyttar till eget boende Antal köpta platser (snitt per månad) Andel (eller antal) brukare har samordnad individuell plan Nyckeltalsanalys Biståndsbedömda timmar för hemtjänst ligger kvar på samma nivå som Kostnad för brukare i vård och omsorgsboende minskar 2018 mot 2017, det beror på att kostnaden för att producera måltider ligger på serviceförvaltningen. Kostnaden för brukare inom hemtjänst skulle ha ökat mer om kostnaden för matproduktion legat kvar under nämnden. Kostnaden per brukare personlig assistans har ökat kraftigt pga att antal ärenden med statlig finansiering har minskat och brukare med assistans enligt LSS har ökat. Mellan 2015 och 2018 har antal ersätta timmar enligt LSS ökat med 93%. Framtiden Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Ett ökat antal äldre och därmed ökat antal utredningar, ökade insatser i hemtjänst och ökat antal boende tillsammans med kraven på att leva upp till socialtjänstförordningen betyder att resurser kommer att behöva skjutas till de kommande åren. För att möta den demografiska utvecklingen krävs ett aktivt arbete för att människor skall kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Ett led i att stärka möjligheten till kvarboende är den organisering av dagverksamheter och träffpunkter som finns sedan några år tillbaka. En mycket viktig förutsättning för kvarboende är att den enskilde känner sig trygg i sitt boende och att hen har tillgång till insatser av god kvalitet för att få sina behov tillgodosedda. En hemtjänst som har tillräckliga förutsättningar för att erbjuda den enskilde detta är därför viktigt. Omsorgsnämnden har inte haft ekonomiskt utrymme att göra de satsningar på hemtjänsten som bedöms 59(117)

60 nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Tvärtom har Trollhättans stad, i jämförelse med andra kommuner, en låg ersättningsnivå till enheter som utför hemtjänst. Den ersättningsnivå som enheterna får för beviljad timme ligger 10 % under vad det kostar att producera en arbetad timme. Till detta kommer kostnader för APT, planering, dokumentation och teammöten mm vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. I framtiden kommer enheterna som utför hemtjänst att ha svårigheter att klara sitt uppdrag med den nivå som utgår i nuvarande ersättningssystem. Åtstramning hos försäkringskassan, som en följd av prejudicerande domar, har inneburit att fler personer beviljats personlig assistans enligt LSS eller hemtjänst. Denna utveckling förväntas fortsätta under Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar till både psykiatri boende och LSS boende har ökat de senaste åren. Behovet av särskilt boende, framförallt enligt LSS, överstiger tillgången på platser och har under de senaste åren resulterat i att köer byggts upp. För att kunna erbjuda platser till de som behöver kommer det under de närmaste åren att behöva byggas fler boendeplatser. Vid årsskiftet 2018 väntade 25 personer på plats i boende enligt LSS. Om en person väntat över ett år ansöker Inspektionen för vård och omsorg hos domstol om sanktionsavgift för tider som överstiger ett år. Dessa förelägganden handläggs då personen fått en bostad. Under 2019 öppnas ett LSS-boende med tio platser. Detta medför att förvaltningen förväntar sig kännbara kostnader för sanktionsavgifter under I januari presenterades förslag till ny LSS-lagstiftning. Även en översyn av assistansersättningen har skett (SOU 2018:88). Syftet med utredningen har varit att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få till stånd ändamålsenliga insatser inom LSS. Utgångspunkten är fortsatt att det samlade behovet av insatserna ska utföras med förstärkt kvalitet och förutsägbarhet samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Utredarens förslag innebär att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år - kommunalt att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas 60(117)

61 kvar Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022 Att personalförsörja verksamheten med kompetent och utbildad personal kommer under de kommande åren att vara ett stort fokusområde och något som behöver satsas på. För 2019 har omsorgsförvaltningen fått 500 tkr från Vinnova till en förstudie för en testmiljö på ett särskilt boende för äldre där vi tillsammans med näringsliv och högskolan väst ska hitta nya sätt att arbeta innovativt för att öka kvalitén i verksamheten. Det finns också ett behov av att hitta nya sätt att arbeta när det gäller trygghet i hemmet. På det nya demensboendet, Lantmannvägen 102, testar vi nu sensorgolv som syftar till att skapa en trygg boendemiljö. Under 2019 kommer det göras en ny upphandling av trygghetslarm där vi behöver hitta nya innovativa sätt att skapa trygghet för personer som vi ger stöd till. E- handel för äldre och personer med funktionsnedsättning har efter utvärdering visat på goda resultat och en upphandlingsprocess är i gång. Fr o m 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning avseende utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Den nya lagen innebär att kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inträder efter i genomsnitt tre dagar mot tidigare fem dagar. I Västra Götaland trädde de nya reglerna för betalansvar i kraft 24 september Från och med t o m inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar (nuvarande 30 kalenderdagar). Från och med t o m inträder kommunens betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. Fr o m har omsorgsförvaltningen en ny organisation som innebär att verksamheten är indelad i verksamhetsgrenar (hemtjänst, vård- och omsorgsboende, omsorgs för funktionsnedsatta, socialpsykiatri, hälso -och sjukvård). För att verka för en budget i balans är det viktigt att arbetet med att optimera och effektivisera schemaläggningen (Bemanning 2021) fortsätter. Inkomna synpunkter Verksamhet Vård o omsorg Social psykiatri OFF Övrigt (117)

62 Verksamhet Bistånd Totalt Ovan redovisas diarieförda synpunkter. Klagomålen har minskat mot föregående år, speciellt inom vård och omsorg. Klagomålen avser omvårdnad, information, bemötande, orolig miljö, mat, fortkörning, avgifter, förlust av persedlar/pengar, avsaknad av kontaktman som talar brukares modersmål, och brister i kompetens hos medarbetare. Synpunkter och klagomål som inkommit har tagits upp med berörd personalgrupp. Möte har bokats med brukarens anhöriga, kontaktman och enhetschef där synpunkter diskuterats och frågor klarats ut. I vissa fall har enhetschef haft samtal med medarbetare där det rört sig om synpunkter kring bemötande och omvårdnad. Enheterna har fått många muntliga beröm vad gäller arbetsinsats, bemötande och engagemang. Uppskattning har också visats genom tackkort och notiser i tidningen. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 24,8 25,2 - varav korttid ,5 9,6 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) % 9,3 % 11,1 % -kvinnor 9,7 % 11,2 % -män 6,2 % 10,0 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade3) 62(117)

63 -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Både den korta och den långa sjukfrånvaron har ökat något mot Frisktalet har minskat. Antalet anställda och antal årsarbetare har minskat till följd av att måltids- och lokalvårdsverksamheten har flyttat till Serviceförvaltningen. Antalet arbetade timmar som utförts av timanställda har minskat mot tidigare år med 13 % dock har arbetade timmar, fyllnadstid och övertid ökat med 18 %. Mellan 2014 och 2018 har antal arbetade timmar av timanställda minskat med 38%. 63(117)

64 Arbetsmarknads- och socialnämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Arbetsmarknads- och socialnämnden Ordförande: Lars-Gunnar Andersson (s) 1:e vice ordförande: Esther O Hara (mp) 2:e vice ordförande: Lars Muregård (m) 15 ordinarie, 7 ersättare Socialtjänstens individ- och familjeomsorg Kommunala arbetsmarknadsfrågor Mottagande av nyanlända flyktingar Konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar mellan år. Kommunens stöd till anhöriga Tillstånd för serveringstillstånd, folköl, tobak, samt receptfria läkemedel Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Rätten till ett eget arbete och självförsörjning skall utgöra utgångspunkten för alla insatser inom verksamheten. Arbeta aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Alla barn har rätt att växa upp under trygga och jämställda förhållanden och skall behandlas med respekt och få möjlighet att komma till tals. Barn som växer upp i familjer med våld, missbruk, kvinnoförtryck eller ekonomiska problem ska ges särskilt stöd. Arbetet med våld i nära relationer skall fortsätta att utvecklas. Ungdomar som känner sig utsatta för hedersrelaterat våld ska kunna få hjälp och stöd. Ett bra förebyggande arbete med utrymme för sociala investeringar Individuella insatser för barn och ungdomar ska i möjligaste mån ges på hemmaplan och föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll ska få det. Vi ska arbeta för ett samhälle fritt från missbruk. Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan Samverkan med frivilligorganisationer skall vara ett aktivt inslag i nämndens arbete. Vi skall värna trygghetsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv så att de som bor i kommunen är trygga med att leva i Trollhättan. Konsumentinsatser skall vara en aktiv del av nämndens arbete. Nämnden skall tillsammans med andra nämnder arbeta för ökad inkludering för invandrare och flyktingar som flyttar till Trollhättan. Nämndens tillsynsverksamhet skall leda till en ansvarsfull 64(117)

65 alkoholservering samt minskad tillgänglighet av tobak och folköl hos minderåriga. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Nämnden sammanfattar åter ett intensivt år, där fortsatt utveckling skett av olika insatser och åtgärder, utvecklingsprojekt har drivits, omorganisationer har genomförts. Allt med mål och fokus på att anpassa verksamheten efter det stöd kommuninvånarna är i behov av. En ökad ärendemängd där både tyngden och komplexiteten ökat genomsyrar hos många enheter. Personalförsörjningen har varit och är fortsatt en prioriterad fråga. Att kunna konkurrera med marknadsmässiga löner, en rimlig arbetsbelastning samt en god arbetsmiljö är en förutsättning för att bedriva en kvalitativ verksamhet. Personalomsättningen gällande socialsekreterare har minskat vilket ses som ett resultat av de åtgärder förvaltningen och nämnden vidtagit. Digitalisering och automatisering av processer har varit och är fortsatt prioriterat med fokus på att öka rättssäkerheten och effektivisera verksamheterna. Några exempel som arbetats fram under året är digitalisering av handlingar till utskott, digital återansökan försörjningsstöd, utveckling av interna och externa e- tjänster. Antalet möten på distans med klienter och myndigheter har ökat tack vare utökad möjlighet till Skype samtal. Bostadsbristen har varit påtaglig då allt fler människor sökt hjälp för att ordna boende, genom ett intensivt arbete från förvaltningen har fler personer fått överta förstahandskontrakt varpå antalet andrahandskontrakt minskat. Fokus och mål på uppdraget att minska antalet individer som uppbär försörjningsstöd resulterade under året i metoden "Alla behövs i jobb". Det har bland annat inneburit införandet av Jobbcentrum dit alla de som söker försörjningsstöd för att de saknar arbete anvisas inom 48 timmar för vidare insats Stadens arbetsmarknadsåtgärder har präglats av insatser för att minska arbetslösheten i grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Verksamheten har fortsatt ändra karaktär från kortare praktikinsatser till arbetsmarknadspolitiska insatser såsom extratjänster. Utbildningskontrakt och Trainee utbildningar har varit värdefulla insatser för ungdomar. Fortsatt avveckling och omställning av verksamheterna för ensamkommande barn och unga har pågått under året. Samtliga HVB boenden är nu avvecklade, under perioden har sammantaget 10 boenden startats upp och avvecklats. Resterande verksamhet är nu integrerad i befintlig organisation. 65(117)

66 s våldsförebyggande arbete gick till final i Svenska Jämställdhetspriset Nomineringen var ett viktigt kvitto på det gedigna förebyggande arbete som utförs. Att få utmärkelser och priser kräver fortsatt det engagemang och driv som finns i förvaltningen. Flera enheter har under året HBTQ certifierats. Certifieringen har gett en ökad kunskap om hbtq, samhällsnormer samt vilka konsekvenser dessa normer har för hälsa och livsvillkor hos hbtq-personer. Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Arbetsmarknad socialtjänst ordinarie ensamkommande barn och unga Konsumentvägledning nämnd ASN lednings o stöd ASN Arbetsmarknads- och socialnämnden Analys av ekonomiskt utfall Nämndens budgetram har uppgått till 325,6 mkr, ramen för försörjningsstöd sänktes inför budgetåret med 6,6 mkr samtidigt som ramförstärkning tilldelades för nya åtaganden med 0,7 mkr. Extra anslag för åtgärder riktat till arbetssökande beviljades med 3,8 mkr. Tilläggsanslag beviljades med 2,5 mkr avseende extratjänster, 1,5 mkr gällande enheterna för ensamkommande barn och unga samt 1,1 mkr för hyresjustering Oscarsberg. Nämnden redovisar kostnader över budget med 34,2 mkr vilket motsvarar den nivå som lämnats i prognoser under året (aug: -34,8 mkr, nov: -34,2 mkr). Nettokostnaderna uppgick till 359,8 mkr vilket ger en kostnadsökning med 6 %. Kostnadsökningen och underskottet återfinns under socialtjänsten och härleds främst till ökade placeringskostnader i form av institution/hvb, familjehem och skyddat boende på annan ort. En kostnadsökning med 20 % ger ett underskott med 25,9 mkr ( ,4 mkr). Tillfälliga omställningskostnader för enheterna för ensamkommande barn ger ett underskott med 5,5 mkr. Åtgärder är vidtagna under året då verksamheten anpassats utifrån minskad målgrupp samt ändrat ersättningssystem. Försörjningsstödet visar på utbetalningar i nivå med föregående år. Ramen för året är sänkt med 6,6 mkr vilket motsvarar budgetunderskottet. Nämnden har beslutat om minskade kostnader med 9 mkr för Arbetsmarknadsstöd redovisar ett överskott om 4,7 mkr. Större nettokostnadstäckning för befintliga anställningar gällande åtgärdsformerna lönebidrag och offentligt skyddad anställning samt överskott i de egna verksamheterna, kopplat till återhållsamhet av kostnader och ökade intäkter genererar överskottet. Ledning och stödverksamhet samt ASN nämnd och utskott ger sammantaget ett underskott om 150 tkr. Nämndens omslutning uppgick till 552 mkr (2017:582 mkr). 66(117)

67 Nämnden har beslutat om neddragningar och omfördelningar av budgetram med 11,8 mkr inför Omfördelningar har gjorts till insatser tidigare finansierade med statsbidrag. En generell neddragning om 1,8 mkr har hanterats. Bedömningen gällande placeringskostnaderna är att kostnadsnivån utifrån rådande samhällsbild kvarstår, innebärande en fortsatt underfinansiering och ett kraftigt underskott även kommande år. Kostnadsutveckling netto (exkl. ensamkommande barn och unga) Sammanställning områden/enheter Resultatenhet/Område Brutto omslutn Bokslut Resultat % av budg Ing fond Utg fond Utg.fond % av budg budg omslutn omslutn Familjestöd ,7 % Beroendestöd ,2 % Socialt stöd och försörjning Arbetsmarknad/Enhete n för nyanlända Gemensam lednings/stöd vht ,3 % ,9 % ,6 % 0,0 % Summa ,2 % ,5 % Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Övr invent avskr tid 5 år Fordon avskr tid 7 år Byggnader avskr 10 år Arbetsmarknads- och socialnämnden (117)

68 Analys/kommentar 400 tkr av den totala budgeten om 1,3 mkr har förbrukats. Fortsatta investeringar på Vårviks gård 200 tkr samt renovering av jourlägenheter 200 tkr. Inga ombudgeteringar föreslås. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Samtliga av fullmäktiges prioriterade mål är uppnådda. Nämndens underskott härleds framförallt till placeringskostnader. Alla insatser ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Samtliga placeringar görs utifrån laglighetskrav och barns rätt till skydd och stöd. Behandling av över-/underskott Nämndens ingående fond uppgår till -1,4 mkr. Årets underskott om -34,2 mkr ger en utgående fond på -35,6 mkr vilket motsvarar -6,5 % av omslutningen. En negativ utgående fond skall enligt budget- och resultatuppföljningsreglementet återställas inom två år. Förvaltningen ser ingen möjlighet att återställa fonden närmsta åren utifrån rådande kostnadsläge och föreslår därav att årets underskott om - 34,2 mkr samt nämndens ingående fond motsvarande -1,4 mkr, totalt -35,6 mkr nollställs i bokslutet. Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning -6,5 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört 396 Budgetutfall 904 Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) 0 Slutredovisas 904 Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Arbetsmarknad Arbetsmarknad ska arbeta för minskad arbetslöshet i gruppen arbetssökande i insats. Resultat Hittills i år har 110 personer gått vidare till anställning och 84 personer till studier inklusive de deltagare som läser via utbildningskontrakt på 68(117)

69 gymnasienivåer på kunskapsförbundet Väst. Till dessa kommer ungdomar från Stationen där 46 ungdomar gått vidare till arbete/studier under året. Analys Det fördjupade samarbetet mellan verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning och Arbetsmarknadsstöd är påbörjat genom Alla behövs i jobb med målet att fler ska gå till egenförsörjning utifrån nämndens uppdrag. Gapet mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens är fortsatt stort vilket gör att vår uppgift att rusta deltagarna för arbetsmarknaden kräver än större samverkan med kunskapsförbundet Väst, AF och Näringsliv. Den studieoch yrkesvägledare som tillsatts under året ger möjlighet till studieförberedande insatser och vägledning i kombination med praktik/anställning. Åtgärder Utvecklingsarbetet fortsätter genom alla behövs i jobb och start av jobbcentrum med professioner som socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter, arbetsförmedlare, jobbcoacher och rekryterare av platser. Jobbspår - kombination av studier och praktik, vägen vidare, Framtidshuset, Stationen och trampolinen är ytterligare insatser för att motverka försörjningsstöd och öka stödet för inträd/återinträde för individen till egenförsörjning genom studier/arbete. Arbetsmarknad ska arbeta för att minska arbetslösheten i gruppen nyanlända inom Etableringsreformen och under 36 månader efter kommunplaceringen Resultat 124 personer har haft språkpraktik eller anställning med språkträning under året. Analys Antalet nyanlända fortsätter att minska men samtidigt ser man att arbetslösheten för denna grupp inte minskar i samma takt som för övriga. Insatserna Extratjänster/instegsjobb har med framgång använts för denna grupp som genom en något längre insats fått fäste på arbetsmarknaden t.ex. inom vård kombinerat med språkträning och utbildning. Tydligt att kedjan från SFI- praktik till anställning ger resultat. Insatser för utrikesfödda kvinnor genom Vägen vidare har gett kvinnorna verktyg för vidare studier eller arbete, Jobbspår inom vård och restaurang har gett resultat i branscher med rekryteringsbehov Åtgärder Planering och start av fler yrkesspår inom DUA-nyanlända utöver vård och restaurang samt övriga möjligheter till studier kombinerat med praktik/ anställning. Fortsatt tät samverkan med förvaltningar och SFI, yrkesvux för fler kombinationer av studier - anställningar. Arbetet med Alla behövs i jobb är påbörjat. Ansökan för ESF projekt ALL IN (utveckling av vägen vidare) med målgrupp utrikesfödda kvinnor är inlämnad och godkänd. Yrkessvenska för 69(117)

70 språkpraktikanter inom OF samt i våra egna verksamheter av Eductus i samverkan med AF. Förstärkt yrkessvenska genom folkuniversitet och samverkan med Trollhättans folkhögskola är ytterligare insatser som förstärker svenskundervisningen. Andelen SFI-studerande som uppnår minst C-nivå under studietiden ska öka Resultat Under året har 68 % av eleverna som avslutat en kurs på SFI uppnått betyg C eller D vilket är en ökning jämfört med Analys Analysen är svår att göra för Arbetsmarknadsstöd då vi inte äger uppdraget och heller inte skriver avtalet med SFI då detta numer ligger på Kommunstyrelsens förvaltning. Det vi kan analysera är att vi under året fördjupat samarbetet genom DUA-nyanlända, jobbspåren och olika typer av språkpraktik. Åtgärder Jobbspår inom vård och restaurang är påbörjade under året och fler som exempelvis fastighetsskötsel och lokalvård planeras med start i januari Jobbspåren är en kombination av SFI, yrkesvux, praktik och anställningar. Alla jobbspår utförs i samverkan med arbetsgivare med kommande anställningsbehov som också är med och utformar utbildningens innehåll. Socialtjänst Det förebyggande arbetet ska generera ökad trygghet, minskad social problematik samt minskat droganvändande. Resultat Det förebyggande arbetet är fortsatt prioriterat och det har generat en stor mängd förebyggande insatser under perioden, såväl dagtid som kvällstid. Fältverksamheten arbetar aktivt uppsökande. Fortsatt stort fokus har lagts på de södra stadsdelarna. Under 2018 har det även uppmärksammats en ökad problematik kring Odenhuset och extra förebyggande åtgärder har satts in där. Familjerådgivningen besöker regelbundet barnmorskemottagningen och informerar alla förstagångsföräldrar i deras föräldragrupper om Familjerådgivningens arbete och mottagning. Nätverk i centrum samt Drogförebyggaren besöker regelbundet IC och informerar om lagstiftning, ANDT och föräldraskap i Sverige. Föräldrakursen för somaliska föräldrar fortsätter. Nätverk i Centrum möter upp de flesta familjer som vänder sig till Resursforum för att får stöd på servicenivå. Anhörigstödet växer fortsatt i omfattning och möten sker regelbundet med frivilligorganisationer. Det nya uppdraget att arbeta med stöd och förebyggande arbete kring spelberoende har kommit igång med insatser riktade för elever, spelare och deras anhöriga. 70(117)

71 Analys Behoven av psykosociala insatser ökar fortsatt kraftigt och för att kunna minska omfattningen av problematiken samt för att kunna förebygga tyngre problematik är utmaningen att nå människor i ett tidigare skede med förebyggande och tidiga insatser. Ett effektivt förebyggande arbete genererar på sikt tryggare uppväxtvillkor för barn, mindre våld i nära relation, minskat droganvändande och ett minskat behov av socialtjänstens insatser. Åtgärder Inga specifika åtgärder planeras. Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Resultat Målet bedöms som uppfyllt. Alla insatser ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan och samtliga placeringar som görs externt görs utifrån laglighetskrav. Kostnaden avseende institutionsvård ligger kvar på en hög nivå, detta utifrån stor komplexitet samt målgruppsökningar och det står tydligt klart att den tilldelade budgetramen inte motsvarar de lagstyrda kraven enligt SoL, LVU o LVM. Analys Genom metodutvecklingsarbete samt systematisk uppföljning klarar vi i dag i mycket hög grad att ge insatser med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Utifrån laglighetskrav, hälsa och utveckling är institutionsvård ibland nödvändig utifrån det skydd som en sådan placering innebär. En fortsatt hög kostnad avseende placeringar är att vänta, vilket speglar det rådande psykosociala läget såväl nationellt som i staden. Utifrån att målet är uppfyllt att samtliga placeringar som görs är nödvändiga utifrån laglighetskrav samt barns rätt till skydd och stöd, är det tydligt att det råder obalans mellan tilldelade resurser (budget) och Trollhättemedborgarnas behov och rätt till skydd och stöd. Åtgärder Inom såväl Familje- som Beroendestöd följs den köpta vården upp månadsvis på individnivå, i syfte att metodiskt försöka korta vårdtiderna. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att minska antal individer som är i behov av försörjningsstöd. Resultat Under 2018 har totalt 3613 personer, eller 6,2 % av Trollhättans befolkning, någon gång under året uppburit ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med 0,2 % jämfört med 2017 vilket betyder 66 färre registerledare/månad jämfört 71(117)

72 med Målet är därmed uppfyllt. Analys Orsaker till minskningen är en god arbetsmarknad, minskad inströmning av etableringsärenden, ett utökat samarbete med Arbetsmarknadsstöd och fortsatt gott samarbete med AF via Arbetsmarknadstorg och AF Ungdom. Nybesöksgruppen är mycket aktiva i att finna alternativ försörjning för sökande och målgrupperna har träffat klienterna regelbundet för att stötta dem mot självförsörjning. Åtgärder Fr.o.m startar samarbetet mellan Socialt stöd och försörjning, Arbetsmarknadsstöd och AF i form av Alla behövs i jobb och Jobbcentrum. Dit anvisas alla nya ärenden som säger att de är arbetssökande samt lämpliga pågående ärenden. På Jobbcentrum görs kartläggning och anvisning till lämplig insats som ska leda till självförsörjning. På detta sätt kortas väntetiden ner från ansökan till insats och detta kommer att leda till att fler blir självförsörjande på kortare tid. Konsumentvägledning Konsument Trollhättan skall arbeta för att överskuldsättningen skall minska. Resultat Många föreläsningar under året har getts till bl. a ungdomar, arbetslösa, språksvaga och pensionsgrupper. Vi försöker nå de grupper som vi ser har ett behov i att förebygga skuld. Vi ger information om budget, skuldrådgivning, avtalsrätt, konsumenträtt mm. Många återkommer med nya grupper då våra föreläsningar är uppskattade och är viktiga för dessa grupper. Det i sin tur leder förhoppningsvis till att färre försätter sig i skuld men också att de som redan har skuld hittar till oss och kan påbörja sin resa mot att bli skuldfri. Statistik på Kronofogdemyndigheten visar också att antalet skuldsatta i Trollhättan minskar. Analys Vi har stor efterfrågan på föreläsningar och de flesta verksamheter återkommer med önskemål om föreläsning till nya grupper, här har vi har fått neka att flertal pga. tidsbrist. Åtgärder Fortsatt satsning på att förebygga skuld genom informationsföreläsningar. Konsument Trollhättan skall arbeta för att få mer medvetna konsumenter. Resultat Vi deltar återkommande på arrangemang såsom mässor, informationsbord, 72(117)

73 Facebook mm. Utöver detta så har verksamheten jobbat med nätverksbildande, exempel på detta är försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen. Dessa verksamheter kan hjälpa kommuninvånare att hitta till vår verksamhet för att få vidare vägledning. Analys Att delta i olika arrangemang leder till att göra verksamheten känd för allmänheten. Samverkan med andra aktörer leder också till större kännedom och fler medvetna konsumenter. Åtgärder Fortsatt deltagande i utåtriktade arrangemang och satsning på ökat samarbete med andra aktörer. Nyckeltal Arbetsmarknad Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Antal personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska insatser under året Antal ungdomar i arbetsmarknadspolitiska insatser under året. Antal personer som under året haft en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl. Antalet personer i språkpraktik eller Instegsjobb (eller motsvarande) Andelen SFI-studerande som uppnått godkänd C-nivå under året.* Socialtjänst Utfall Dec Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 % av befolkningen som uppburit försörjningsstöd under året Utfall Dec ,9 7,5 6,4 6,2 Vårddygn HVB, barn/ungdom Vårddygn, vuxna Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av barn och unga med insats, (%) Vuxna med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av vuxna med insats, (%) Konsumentvägledning Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Antal veckors väntetid budget och skuldsanering Utfall Dec Antal ärenden budget och skuldrådgivning (117)

74 Nyckeltalsanalys Arbetsmarknad Under året har 1397 personer varit inskrivna i stadens arbetsmarknadsinsatser. Utöver dessa har framtidshuset haft 66 deltagare inskrivna och Stationens öppna verksamhet nått ett hundratal. Antalet är lägre än året innan beroende av minskat intag av extra tjänster under hösten utifrån signaler om neddragningar av åtgärden samt osäkerhet i ekonomin. Nya metoder implementeras för utökat utflöde till egen försörjning genom "Alla behövs i jobb". 112 ungdomar har varit aktuella i någon arbetsmarknadspolitisk insats under året. Antalet ungdomar i insatser där man kombinerar utbildning och praktik /anställning genom utbildningskontrakt har fortsatt öka. Ökat stöd och marknadsföring av tjänsten genom anställningen av studie- och yrkesvägledare har bidragit till att fler ungdomar får chansen att läsa in gymnasiekompetensen i kombination med anställning. Trainee i samverkan med Arbetsförmedlingen avslutades under året. Fortsatt utveckling av metoder för unga nyanlända inom ramen för DUA. 502 personer har haft anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl under året. Av dessa har 57 personer haft en kommunal arbetsmarknadsanställning och resterande via Arbetsförmedlingen. Anställningstiden varierar mellan 6 månader och 2 år. Anställningarna har till del kombinerats med reguljär utbildning inom jobbspåren, trainee, utbildningskontrakt och med yrkessvenska. Antalet anställningar har ökat under året i jämförelse med olika praktiklösningar och praktik används allt mer som en förberedelse inför anställning. Den anställningsform som gjort den största skillnaden mellan antalet praktik och anställning är extratjänster där 171 personer varit aktuella under någon period av året. Antalet som kombinerar utbildning med anställning fortsätter att öka och ger större möjligheter till självförsörjning efter tidsbegränsad anställning. 124 personer har hittills haft arbetsmarknadspolitisk insats utifrån behov av utveckling i svenska språket. Av dessa har 35 personer haft åtgärden extratjänst som öppnades upp för målgruppen inom etableringsprogrammet. Instegsjobb ersattes under året med introduktionsjobb som ny åtgärdsform. Antalet insatser för målgruppen har under året utöver praktik och anställningar i stadens verksamhet också innehållit yrkessvenska genom Eductus, förstärkt svenska genom folkuniversitetet, vägen vidare för kvinnor, jobbspår inom vård och restaurang. Genom Alla behövs i jobb kommer möjligheten till studier och praktik i kombination att öka. Inom ramen för DUA-nyanlända utvecklas jobbspåren i kombination med anställning, hittills har två jobbspår startat inom vård och restaurang, ytterligare jobbspår planeras utifrån arbetsgivares anställningsbehov exempel på nya jobbspår är inom fastighetsskötsel, lokalvård och gröna näringar. Under året har 155 elever uppnått betyg C.Totalt antal betyg under året är 385 varav 262 är på C och D-nivå. Totalt har 62 % av eleverna som avslutat en kurs erhållit betyg C eller D under året. 92 % av eleverna som avslutat en kurs har fått betyg på någon nivå. 68 % av de satta betygen är på C eller D-nivå vilket tyder på att fler SFI-studenter nått en språklig utveckling som bör underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Fortsatta åtgärder genom att SFI-flexgrupper är 74(117)

75 startade där deltagarna flexibelt kan delta i undervisningen utifrån arbete och praktik. Fördjupat samarbete med kunskapsförbundet kring jobbspår från SFI till yrkesvux. DUA-nyanlända har intensifierat samarbetet mellan staden, AF och kunskapsförbundet vilket resulterat i fler jobbspår med innehåll av SFI, yrkesvuxkurser och praktik utifrån anställningsbehov hos arbetsgivare inom ett flertal branscher. Socialtjänst Fortsatt minskning av antalet individer av befolkningen som någon gång under året uppburit försörjningsstöd, 6,2 % för året jämfört med 6,4% föregående år. Antalet vårddygn gällande barn och unga har ökat under året. En kraftig ökning syns gällande antal LVU dygn (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).trenden under de senaste åren är att ärendena ökar väsentligt till såväl antal, volym, komplexitet och intensitet. Jämfört med 2016 syns en minskning med 362 vårddygn, detta återspeglas dock inte kostnadsmässigt då pris/vårddygn ökat kraftigt. Antal vårddygn liksom kostnader visade på en ökande trend första tertialet för att sedan minska något. Antalet vårddygn gällande vuxna visar på en minskning, de kostsamma placeringarna enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) har dock ökat med 600 vårddygn varpå kostnader kvarstår i nivå med föregående år. Jämfört med 2016 syns en minskning av både vårddygn och kostnader. Antalet individer med individuellt behovsprövad öppenvård i förhållande till personer med insats uppgår för barn och unga till 90 % samt för vuxna till 97 %. Innebärande att merparten i insats har öppenvårdsinsatser på hemmaplan. För barn och unga ingår familjehemsplaceringar för vilka många utifrån behov är enda insatsen. Konsument Ökat antal veckors väntetid på budget- och skuldrådgivning på grund av ökat ärendeinflöde. För 2018 redovisas endast handläggningsärenden, vilket inte ger en helt jämförbar statistik jämfört med tidigare år. I förhållande till tidigare år så har ärenden med handläggning fortsatt att öka var antalet handläggningsärenden 359 st. jämförbart med årets 396 st. Framtiden Inget i samhällsutvecklingen tyder på att de ärenden som handläggs av nämndens verksamheter kommer att minska. Utmaningen blir att med befintliga resurser möta de ökade behov som syns i samhället. Vikten av att fortsatt utveckla det förebyggande arbetet för att på så vis nå långsiktigt positiva samhällsekonomiska effekter är stor. Ett konstant ökat inflöde gällande framför allt barn- och ungdomsvården skapar stora utmaningar. Detta avser såväl utförardelen som myndighetsutövningen. Problematiken är i många fall oerhört komplex med bland annat avancerad vålds-, heders- och missbruksproblematik. Personalförsörjningen är fortsatt i fokus. Utmaningen inför kommande år är att skapa förutsättningar att rekrytera och behålla erfaren och kompetent personal. 75(117)

76 Rådande bostadsbrist är fortsatt en utmaning då antalet individer i behov av nämndens hjälp att ordna en bostad fortsatt är många. Ytterligare ansvarsområde och lagändringar skapar utmaningar. Regeringen har antagit en ny lag som bland annat innebär att från 1 juli 2019 skall även tobaksförsäljning vara tillståndspliktigt. Innebärande samma regelverk och tillstånd för att sälja tobak som idag finns för serveringstillstånd. Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med digitalisering och automatiseringav processer. Med detta görs en löpande översyn av hanteringen av inkomna handlingar och utvecklingen av e-tjänster. Ett digitalt avvikelsesystem kommer att införas för utveckling av kvalitetsarbetet på förvaltningen. Fortsatt implementering av Alla behövs i jobb tillsammans med en rad ytterligare insatser är i fokus för att nå målet och uppdraget att fler personer når självförsörjning. Den ekonomiska situationen med ökade kostnader för socialtjänsten är en utmaning. Kostnadsutvecklingen är svår att förutspå då lagstadgade beslut styr de större kostnadsposterna för placeringar. Bedömningen är att den kraftiga underfinansieringen gällande placeringskostnader kvarstår. I den långsiktiga finansiella analys för framtagen av Ernst & Young redovisas en förväntad kostnadsökning gällande individ och familjeomsorgen mellan med 73% motsvarande 228 mkr. Kostnadsutvecklingen utgår från data inhämtad från Kolada-databasen som kostnad per invånare i kommunen. Därtill beräknas kostnadsutvecklingen på den totala befolkningsutvecklingen i staden. Förvaltningen har och har haft ett tydligt fokus på ekonomin och målstyrning. De ekonomiska utmaningar som nämnden står inför är större än de vi har sett under de senaste åren. Det kommer att kräva ett gemensamt ansvarstagande från både nämnden och förvaltningen. Inkomna synpunkter Under 2018 har det gjorts 17 stycken lex Sarah-rapporter, med en tydlig ökning avseende rapportering under hösten, då 12 av de 17 inkom under perioden september till december. Det är också en kraftig ökning från år 2017 då det endast rapporterades fem händelser i enlighet med lex Sarah på hela året. Nio av de 17 rapporterna 2018 avser bristande rättssäkerhet och/eller brister i handläggningen, fyra brister i hantering av sekretessbelagt material, fyra i utförande av insats och/eller bemötande. I fem av de 17 rapporterade händelserna har det bedömts föreligga ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande och dessa har därför anmälts till IVO. De vidtagna åtgärderna bedöms av IVO som tillräckliga och förvaltningen bedöms också ha fullföljt sin utredningsplikt. Antal synpunkter och klagomål som är registrerade under 2018 är 27 stycken, flertalet är klagomål. 12 av dem rör klagomål på handläggning och sex är klagomål över bemötande. Sju av dem är övergripande klagomål eller synpunkter, ex att de målgrupper som förvaltningen arbetar med upplevs störande i staden. Resterande två rör brister i insatsen. 76(117)

77 Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 12,5 15,9 -varav korttid 1-14 sjuk dag 6,2 7,4 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) 70,4 % 55,4 % År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) 20,6 % 20,7 % -kvinnor 21,3 % 16,2 % -män 18,6 % 35,9 % Genomsnittsålder kvinnor män Timavlönade 3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Antalet sjukfrånvarodagar visar på en ökning med ca 600 dagar, ökningen visar sig främst gällande dag 1-90 och är utspridd på merparten av förvaltningens enheter. Antalet sjukfrånvarodagar överstigande 91dagar visar på en minskning med 170 dagar. Snittalet sjukfrånvarodagar per anställd ökar från 12,5 % till 15,9 %, detta även till följd av att totalt antal anställda minskat. Korttidsfrånvaron snitt per anställd ökar från 6,2 % till 7,4 %. Avveckling av boenden för ensamkommande barn och unga återspeglar sig i både minskat antal anställda, minskat antal timavlönade samt minskad 77(117)

78 fyllnad/övertid. Av arbetade övertid och fyllnadstimmar 2018 svarar de myndighetsutövande grupperna inom Familjestöd för ca 40 % av timmarna. Detta återspeglar den fortsatt höga arbetsbelastningen för grupperna. Personalomsättningen med 20,7 % är i nivå med föregående år. Den höga omsättningen föregående år gällande socialsekreterare visar på en minskning från 29 % till 14 % (tung myndighetsutövning 2017: 33 %, 2018: 19 %). Avveckling av boenden för ensamkommade barn och unga står för ökningen. Familjehemsenheten hade hög personalomsättning under våren varpå inhyrd personal var nödvändig, kostnad 1 mkr, samtliga konsulter avslutades före sommaren. 78(117)

79 Byggnads- och trafiknämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Byggnads- och trafiknämnden Ordförande: Peter Andersson (s) 1:e vice ordf: Tina Ivarsson (mp) 2:a vice ordf: Mats Häggner (c) 13 ordinarie, 7 ersättare Fysisk planering och byggverksamhet Lantmäteriverksamhet Väghållning och trafiksäkerhet Parkverksamhet Projektering Arbeta för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Skapa fler bostäder med en blandning av upplåtelseformer. Genom ett målmedvetet arbete ska trygghet, attraktivitet, tillgänglighet och trivsel tillgodoses. Trollhättan ska ges ökade förutsättningar för befolkningstillväxt genom att tillskapa attraktiva, trivsamma och spännande bostadsmiljöer samt offentliga platser som stärker helhetsintrycket där bland annat belysning, färg och konstnärlig gestaltning ges utrymme. Trafikmiljön ska utvecklas för en ökad säkerhet, framkomlighet och trygghet, där särskilt barn och andra oskyddade trafikanter ska beaktas. Förbättra och utveckla park- och grönområden för att skapa spontana, trygga och trivsamma mötesplatser. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Under 2018 har Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen bildat en gemensam förvaltning som numera heter Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya förvaltningen har startat på ett lovande sätt och att vi nu är en förvaltning och en nämnd kommer att underlätta arbetet med att utveckla Trollhättan. 79(117)

80 Vi har utvecklat vårt arbete inför alla de möjligheter som finns med digitalisering inom våra verksamheter och vi rustar oss för ny teknik och nya arbetssätt som kommer att göra det enklare för våra invånare och företag. Vi är också aktiva i arbetet med smarta städer. Allt ifrån att förbereda för självkörande fordon till att koppla upp stadens papperskorgar ingår i det arbetet. Vi har fortsatt att jobba med utveckling av centrum i samverkan med berörda aktörer. Arrangemang som Halloween och Påsk på Mackenlekplatsen samt Vinter på Spikön har även de genomförts under Under 2018 byggdes ytan utanför N3 om, vi målade ytterligare tunnlar efter invånares förslag och smyckade ut två rondeller. Vi färdigställde etapp 1 i ombyggnationen av Drottninggatan samt påbörjade etapp 2. Vi rustade upp Bergslagsparken och byggde cykelgarage i en del av parken. Utvecklingen av Strandgatan fortsatte med ny belysning och fler aktivitetsytor. En gång- och cykelbro i Sjuntorp byttes ut och vi byggde ut vårt cykelvägnät. Nämnden antog ett antal nya detaljplaner och gjorde vissa ändringar i äldre detaljplaner. Exempel på dessa är: Älvdalen, Vällingklockan, Tingvalla småhusområde, Bergslagsparken, Stjärtmesen, Springholmen, Alingsåker, Garnviken/Öresjö, Fönsterlisten, Sjölanda etapp 1, Lodjuret och Nysätra. När det gäller bygglov så har vi bland annat gett slutbesked för kvarteret Mars, Handel på Överby (Biltema, City gross, Blomsterlandet m.fl.) samt Fyrbohus i Åsaka. Nämnden har även gett ett antal större bygglov som förhoppningsvis kommer att genomföras kommande år. Exempel på dessa är kontorshus Innovatum (Försäkringskassan), Lodjuret (39 lägenheter) samt Offerhällsparken (20 lägenheter). Nämndens årliga Arkitekturpris 2018 delades ut till Nohab 6, som är ett kontorshus på Innovatum. Nämnden gav även ett hedersomnämnande till Mioäpplet, förskola på Hälltorp. Inom nämndens kart-, mätning- och lantmäteriverksamhet har vi under 2018 flygfotograferat hela kommunarean och kan däregenom förse stadens verksamheter och den publika kartportalen med uppdaterade flygfoton. Heltäckande terräng- och 3D-byggnadsmodeller är produkter som utvunnits ur flygfotomaterialet. Vi har gjort inmätningar för fiber och el åt Trollhättan Energi och utfört många 3D-visualiseringar i olika sorters projekt. Det har även gjorts en 3D fastighetsbildning på Innovatum-området. Vi har också fokuserat på kvalitetssäkringstest av fastighetsgränser i samband med att vi ska digitalisera våra detaljplaner. Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Väghållning Parkverksamhet Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverksamhet Byggnads- och trafiknämnden Lednings- o stödverksamhet SUMMA (117)

81 Analys av ekonomiskt utfall Väghållning och projektering. Årets resultat blev ett överskott på tkr. Överskottet beror delvis på lägre kostnader än förväntat för vinterväghållningen samt pga de under hösten beslutade sparkravet underhållsasfaltering. Parkverksamhet. Årets resultat blev ett överskott på 707 tkr. Överskottet beror framförallt på det under hösten beslutade sparkrav inom gräsklippning, slaghack m.m. Planverksamhet. Det ekonomiska utfallet för plankontoret är i princip enligt budget (-9 tkr). Verksamhetens intäkter har varit ca 70 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna varit ca 60 tkr lägre. Byggverksamhet. Årets resultat blev ett underskott på tkr beroende på advokatkostnader för Sommarvinden 5 ( ca tkr för 2018). Slutsumman för bygglovsavgifter enligt intäktskravet. Fastighetsbildningsverksamhet. Årets resultat resulterade i ett överskott på 454 tkr. Överskottet är en effekt av ärenden som har pågått över en längre tid avslutades under Kart-mätningsverksamhets resultat blev tkr bättre än budget, Ett stort uppdragsinflöde genererade högre intäkter samtidigt som verksamhetens kostnader sammantaget blev något lägre än budgeterat. Lednings- o stödverksamheten inkl. GIS. Kostnaderna översteg budget till stor del på grund av att kontoret tog kostnader för personal som jobbade för övriga kontor inom förvaltningen. Byggnads- och trafiknämndens egna kostnader översteg med budget på 418 tkr. Kostnaderna för arvoden och ersättningar var väsentligt över budgeterad nivå vilket förklaras av ett stort ärendeflöde som bl a medförde fler sammanträdestimmar. Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas GC Drottninggatan Projekteringskostn Proj Projekteringskostn Park Projekteringskostn Vägh Järnvägsgatan vid kv Mars Trafiksäk.höjande åtg GC broar i Sjuntorp GC-väg Lärketorpsvägen GC-väg Kardanvägen GC-väg Syltevägen Förnyelse/uppr. off miljö Bryggan på Strandgatan Innovatum GC-väg Bergkullevägen (117)

82 Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Nygata kv Gullön Stridsbergsbron Perennplanteringar Polhemplatsens fontän Djupebäcksplatsen Trafiksignaler Effektbel. centrum Drottningtorget Offentlig belysning Cykelparkeringar o garage Stadsutvecklingsprojekt Bergslagsparken Hjortmosseparken, östra Lekutrustning Cirk.plats Vbgv-Älvsdalsv Cirk.plats Tunh.v-Slättbv Maria Alberts park Centrumåtgärder Ombyggnad lekplatser Div. mindre parkarbeten Div. mindre gatuarbeten Tillgänglighet busshpl Konst i Offentlig Miljö Delsumma väghållning & park Analys/kommentar GC Drottninggatan - Projektet är slutfört och slutbesiktning samt slutreglering återstår. 200 tkr förväntas behövas under 2019 och föreslås ombudgeteras. Drottningtorget - Projektet är kraftigt försenat pga av försenade leveranser m.m. Resterande medel behöver ombudgeteras till 2019 för att färdigställa denna etapp. 82(117)

83 Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Nytt GIS-system Nytt SBN-system OpenMapControl IT-investeringar LOS Ombyggnation sammanslagning SBF IT-invest. kart-mät Stadsmodell 3D Lågflygn för primärkarta Plotter Ortofoto kommuntäckande Skanner GNSS/totalstationer kart-mät o KLM Systemutv e-tjänster bygg Delsumma övriga verksamheter S:a Byggnads- och trafiknämnden Analys/kommentar It-investeringar LOS. Medlen begärs ombudgeterade p g a senarelagda investeringar i e-tjänster. Beroende finns till upphandlingen av nytt verksamhetssystem som avslutas kvartal Ombyggnation sammanslagning SBF. Medlen begärs ombudgeterade för att färdigställa vissa ombyggnader som inte hann slutföras under Ortofoto kommuntäckande. Medlen begärs ombudgeterade p g a försenad leverans. Leveranskontroll och godkännande kan därmed ske först under kvartal Skanner. Senarelagt projekt. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Full måluppfyllnad uppnåddes för 7 av 8 KF-prioriterade mål. Anledningen till att ett av målen inte uppnåddes i sin helhet, var att sparkrav infördes på underhållsasfaltering. Behandling av över-/underskott Driftutfall - behandling av över-/underskott Byggnads- och trafiknämnden har 4 st separata fonder (specifikation i bilaga 1) som sammanlagt innehöll tkr vid utgången av Väghållningens ingående fond (3 343 tkr) var i nivå med 5-procentstaket och därmed kan inget av årets överskott fonderas. Parkverksamhetens fond uppgår efter fondering av 83(117)

84 2018 års resultat, till 431 tkr. Den gemensamma fonden för övriga verksamheter, har när årets negativa resultat (-297 tkr) räknas in, ett utgående saldo på 387 tkr. Utrymme för fondering av byggnads- och trafiknämndens resultat (-418 tkr) saknas. Slutredovisning föreslås. Investeringsutfall - behandling av över-/underskott tkr knutna till tidsförskjutna och ej slutförda projekt föreslås ombudgeteras till Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning 3,3 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) Slutredovisas Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Trollhättan utvecklas och stärks när det gäller boendemiljöer och det offentliga rummet genom åtgärder för ökad trivsel och trygghet. I samband med Start-PM för en detaljplan redovisas om det finns behov av gestaltningsprogram, efter samråd med stadsarkitekten. Start-PM godkänns av nämnden i samband med att detaljplanearbetet påbörjas. Av årets antagna detaljplaner har gestaltningsprogram upprättats för kv Lodjuret som underlag inför bygglovprövning. Vi jobbar med att utveckla och stärka boendemiljöer och det offentliga rummet för ökad trivsel och trygghet. Vi har arbetet aktivt med utvecklingsfrågorna för Trollhättan inom bland annat ramen för City 3.0 och projekt som t ex Purple Flag och Urban platsinnovation (UPI). Det antagna kulturmiljöprogrammet från 1992 har aktualiserats och utgör ett värdefullt planeringsunderlag vid bygglovprövningen för att informera om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseobjekt/-miljöer. Nämnden har under året antagit detaljplaner för Tingvalla och kv Springholmen vilka syftar till att säkerställa värdefulla bebyggelsemiljöer i enlighet med Kulturmiljöprogrammet. VI har en kommunikationsplan för nämndens verksamhet och genomför de åtgärder som den innehåller för att vara öppna och transparenta och involvera 84(117)

85 invånarna i vårt samhällsbyggande. Byggherrar, fastighetsägare, och exploatörer ska uppleva att de får rätt förutsättningar för att bygga bostäder och verksamhetslokaler i Trollhättan. Vi är med och skapar förutsättningar för fler bostäder och lokaler åt alla Kundnöjdhet bland sökande och uppdragsgivare inom bygglov mäts kontinuerligt via årliga enkäter. Enkätresultaten (NKI-index) visar en nivåhöjning vilket bl a bedöms vara en följd av att handläggarkapaciteten förbättrats och gruppen är väl fungerande. VI ligger i toppen av alla kommuner när det gäller kundnöjdheten kopplat till bygglov. Antagna detaljplaner under året omfattar ca 130 byggrätter för bostäder i varierande upplåtelseformer samt tomter för förskolor m m. Flera projekt omfattar attraktiva byggrätter i centrala/ halvcentrala lägen, t. ex. kv Lodjuret och Nysätra m. fl. samt, utanför tätorten, nya villatomter i attraktivt läge vid Sjölanda/ Trehörningen. Arbete med framtagande av byggrätter för nya villatomter/ mindre flerbostadshus pågår i Lärketorpet. En stor del av kontorets arbetskapacitet har under året använts till pågående detaljplanearbeten inom Vårvik och Hjulvarnelund, inklusive planering för ny bro över älven, i syfte att säkerställa framtida utbyggnader i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.detaljplanearbete för nytt verksamhetsområde vid E45 mellan Holmsvägen och Sjuntorpsvägen pågår. Här kommer attraktiv mark kunna erbjudas i goda kommunikationslägen. Fortsatt utveckling av arbetsplatser, bostäder, besöksnäring, idrott och kultur m m inom norra Innovatum säkerställs genom att ny detaljplan vunnit laga kraft. Fastighetsbildning sker i direkt anslutning till färdiga detaljplaner och bygglov i en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess. Väghållning Öka trafiksäkerheten i Trollhättan med fokus på oskyddade trafikanter och barn Målet har uppnåtts i sin helhet. Under 2018 har det satsats på övergångsställena vid Högskolan väst på Gärdhemsvägen, Lextorpsvägen/Lantmannavägen, vid Hälltorp på Kungälvsvägen, vid Apollofjärilen på Lextorpsvägen samt upphöjd passage på Nohabvägen.Utöver dessa har även samtliga passager över Drottninggatan förbättras avseende trafiksäkerheten i samband med utbyggnaden av cykelbanan.under 2018 genomfördes även projekten GC Bergkullevägen, GC Lärketorpsvägen, GC Kardanvägen, GC Syltevägen, GC Drottninggatan samt GC-bana längs med 85(117)

86 Nohabgatan. Fler upplever att vårt gaturum är trivsamt, tryggt och tillgängligt Målet har inte uppnåtts i sin helhet då en av fem indikatorer visar gult,vilket är underhållsasfalteringen. Målet att underhållsbelägga minst 4% av den totala ytan har endast uppnåtts till 90 % och detta pga av under 2018 års beslutade sparkrav. För övrigt har målet uppfyllts med med fokus på rent, snyggt och klotterfritt samt ett gott underhåll på våra ytskikt. Informationskampanj och dialoger har genomföras kring Håll Sverige Rent och antalet papperskorgar i centrum utökas med ytterligare 25% under året. Samtliga klottersaneringar polisanmäls samt saneras bort skyndsamt. Fler ska välja att cykla och åka kollektivt i Trollhättan Målet har uppnåtts i sin helhet. Arbetet med vägvisningsplanen är slutfört och planen antogs under Arbetet med uppsättning av vägvisning har startar under 2017 och fortsätter under Uppsättning av vägvisningskartor på tre strategiska platser är genomförda och har placerats på Kungsgatan vid lekplatsen utanför Oden, på pendelparkeringen vid resecentrum och vid Sylterondellen. En cykelpump har placerats på resecentrum och nya cykelparkeringar har anlagts inom projektet med GC-banan på Drottninggatan. Under året har busshållplatserna Brunnaliden, Bokvägen, Fasetten och Frälsegårdsgatan tillgänglighetsanpassats. Även målet om att underhållsbelägga 3,5 % av cykelvägarna har uppnåtts. Parkverksamhet Fler vistas i våra parker och anlagda grönområden samt upplever att de är trivsamma och trygga. Målet har uppnåtts i sin helhet vad gäller trivsel och trygghet. Under 2018 har det satsats på framförallt Bergslagsparken, Djupebäcksplatsen, Hjortmosseparken östra samt gården på fastighet Åker på Olideområdet. Utöver dessa platser har det även satsats på befintliga lekplatser. Målet med röjning om minst 7,5 % av den totala ytan av naturmarker och bostadsnära skogar samt röjning av 25 % av alla naturmarker längs med cykelbanor har genomförts. Fler är aktiva i våra lekmiljöer och aktivitetsparker och upplever att de är roliga, spännande och trygga Målet har uppnåtts i sin helhet. Under 2018 har det satsats på ny belysning på 86(117)

87 Eddaparken och Dannebacksparkens lekplatser samt Bergslagsparken och Djupebäcksplatsen. Även Linneastigen, Kanaltorget och Kanalbanken, i höjd med kraftledningsgatan, har fått utökad belysning samt många fler platser. Sammanlagt har även 296 st lamparmaturer bytts ut på befintliga punkter och utav dessa har 38 st bytts ut av trygghetsskäl.. Även röjning av 25% av naturmarkerna längs med cykelvägnätet är genomfört i enlighet med planen. Under 2018 har dialog kring lekplatsen Pilspetsen i Åsaka samt Skofteby torg i Skoftebyn genomförts. Dialogerna genomförs under hösten inför åtgärder under Under 2018 genomfördes ombyggnation av lekplatserna i Eddaparken samt i Dannebacksparken. Även en mindre lekplats anlades på gården Åker på Olideområdet. Öka tillgängligheten i våra mest välbesökta offentliga parker och grönområden. Målet har uppnåtts i sin helhet. Under 2018 har det satsats på bla Bergslagsparken och Djupebäcksplatsen. Nya bänkar har placerats ut på ett flertal platser, både i centrala Trollhättan samt i småtätorterna. Under 2018 har det satsats på ökad tillgänglighet på lekplatserna i Eddaparken i Strömslund samt i Dannebacksparken i Dannebacken. Tillgängliga lekattraktioner har tillskapats på båda dessa lekplatser i form av sandlådor med bakbord, kompisgungor, lekhus samt tillgängliga gångytor däremellan. Nyckeltal Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Andel nöjda i årlig serviceenkät. 78% 91% 92% 92% Antal dialoginsatser Omsättning av byggrätter för bostadsändamål. Antal framtagna byggrätter för bostadsändamål Antal outnyttjade byggrätter vid årets slut Väghållning Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Andel nöjda (%) i enkät, standard på gator, vägar och cykelvägar. Andel nöjda (%) i enkät, renhållning av gator och vägar. Utfall Dec % 36% 37% - 76% 83% 74% Antal omkomna på det kommunala vägnätet Antal svårt skadade på det kommunala vägnätet (117)

88 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Antal kilometer ny cykelväg i kommunal regi 2,3 5 2,4 4,3 Parkverksamhet Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Dec 2018 Andel nöjda (%) i enkät, lekplatser. - 80% 83% 71% Andel nöjda (%) i enkät, parker. - 86% 89% 80% Antal lekplatser Nyckeltalsanalys Kundnöjdhet fys.plan-, bygg- o lantmäteriverksamhet: Nyckeltalen för 2017 och 2018 visar endast nöjdenhetsnivån för kart-mätningstjänster. Ej mätbart inom inom bygg- och lantmäteriverksamheterna p g a för få inkomna enkätsvar. Framtiden Vårt fokus är att förbereda Trollhättan för invånare 2013 med allt vad det innebär. Agenda 2030 innehåller viktiga utmaningar som Samhällsbyggnadsnämnden har framför sig att jobba med. Vi vill bygga den smarta staden med hjälp av innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik som skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar. Trollhättan ska ha en god livsmiljö för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för att skapa en smart stad. Med mod, handlingskraft, nytänkande och delaktighet kommer vi att utveckla Trollhättan till en stad med plats för framtiden. Vi bygger Trollhättan genom att ha med allt från trafik, miljö, naturvård och planering i våra processer för ett framtida Trollhättan I framtiden ser vi en grön stad med mer teknikanpassad stadsmiljö, fler självförsörjande hushåll samt gator med mindre trafik och självkörande fordon. Teknikutvecklingen kan innebära en revolution för stadstrafiken där vi är med och skapar förutsättningar för en ökad livskvalité. Planeringen av större bostadsprojekt pågår och vi bygger ut infrastrukturen i Trollhättan i takt med detta. Just nu jobbar vi med detaljplaner som innehåller mer än 2200 bostäder. Efterfrågan på lägenheter och villatomter är stor och vi bidrar till att det byggs mer i Trollhättan och en stor utmaning är att det byggs bostäder för alla. Projektet Vårvik/Hjulkvarnelund är ett spännande och viktigt projekt för nämnden under kommande år i form av detaljplaner och brobyggande som har inletts. Att tänka internet först med människan i fokus är ett synsätt vi behöver förbereda oss för och vi måste våga testa nytt för att utveckla verksamheten och våra medarbetare ytterligare. Vi kommer att utveckla vårt arbete med digitalisering ur medborgarens perspektiv och för att bli än mer effektiva och utveckla serviceupplevelsen för kunden. Vi är delaktiga i projekt med självkörande fordon och en uppkopplad stad. Framtiden innehåller många utmaningar och mycket projekt, alla i syfte att 88(117)

89 utveckla Trollhättan. Vi tar vara på de kvaliteter som Trollhättan har och utvecklar inte bara Trollhättan till att vara en plats där man kan bo utan till en plats där man vill bo genom vårt arbete med stadsutveckling. Inkomna synpunkter Antalet behandlade felanmälningar knutna till gatu-parkanläggningar uppgick under året till 2343 st medan antalet frågor, förslag och allmänna synpunkter/klagomål inom samma sektorer var 352 st. De vanligaste ämneskategorierna var gatubelysning, körbanor, parkering och trafiksäkerhet. Ärendeinflödet ökade med 31% jämfört med Störst ökning uppvisade gatu-parkbelysning, trafiksäkerhet och körbanor vilket bedöms sammanhänga med de störningar som uppstår i samband med grävning för nya gatuanläggningar och för optokabel. Statistiksammanställning redovisas i bilaga 2. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjukdagar 5 4 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda 4 2 -kvinnor 4 2 -män 0 0 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten (2) kvinnor män Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) 6 6 -kvinnor 4 3 -män 2 3 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade (3) -antal arbetade timmar områknat till årsarbetare (117)

90 -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar (4) ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar 90(117)

91 Miljönämnden Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Miljönämnden Nämndens ansvarsområde Miljökontorets verksamhet. Ordförande:Ann-ChristineTornebjer Torslid (s) 1:e vice ordf: Jan-Ove Berntsson (s) 2:a vice ordf: AngelicaLundgren Bielinski (m) 13 ledamöter och 7 ersättare Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Verksamhetens inriktning är att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt samt ge goda förutsättningar för växter och djur. Verksamheten omfattar tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl.a. avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård samt inomhusmiljö i bostäder, skolor och förskolor. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Miljökontorets verksamhet har under 2018 präglats av hög personalomsättning. Ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor, översyn av Miljökontorets organisation samt arbete för att bygga upp kompetens och rutiner har genomförts. Främst är det Miljökontorets uppsökande tillsynsverksamhet av enskilda avlopp och tillsyn av mindre anläggningar med miljöfarlig verksamhet (U-objekt) som prioriterats ned. Läget till trots har stora delar av Miljökontorets verksamhetsplan genomförts. Positivt för 2018 är förvaltningens fortsatt höga index från restauranger och livsmedelsbutiker i SKL s undersökning Insikt när det gäller livsmedelskontroll. Resultatet i undersökningen har även för miljö och hälsoskydd ökat i jämförelse med föregående år. Under hösten har Miljökontoret tillsammans med regionens smittskyddsenhet uppmärksammat hygienveckan bland annat genom att uppmärksamma hur viktigt det är med en bättre hygien för att undvika smittspridning och sjukdomar och på så vis minska risk för antibiotikaresistens. Aktiviteter har riktats till 91(117)

92 politiker, allmänhet samt barn och ungdomar. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och en mycket positiv respons. Den 1 april 2018 slogs Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen samman till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljönämnden kvarstod under 2018 för att vid årsskiftet 2019 tillsammans med Byggnads- och Trafiknämnden bilda en ny Samhällsbyggnadsnämnd. Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Miljönämnden Miljöförvaltningen/kontoret Summa Miljönämnden Analys av ekonomiskt utfall Miljönämnden har vid årskiftet ett underskott mot budget på 64 tkr. Underskottet beror framförallt på att intäkterna har varit lägre än beräknat till följd av att Miljökontoret har prioriterat tillsyn på verksamheter med fasta avgifter samt prioriterat ned mindre anläggningar och inventering av avlopp. Miljökontoret har arbetat med uppbyggnad av interna processer samt genomfört ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor under Investeringsredovisning Projekt, tkr Budget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Nytt sbn-system Summa Miljönämnden Analys/kommentar Miljönämndens anslag är överfört till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag 2019 för införande av nytt gemensamt ärendehanteringssystem. Arbetet med upphandling av nytt ärendehanteringssystem har pågått under 2018 och ett nytt system är planerat att införas under Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljönämnden når inte fullmäktiges prioriterade mål; att alla medborgare i Trollhättan ska ha tillgång till en god miljö och hälsa fullt ut. Under 2018 har kontoret inte haft de resurser som krävts. En omfattande personalomsättning i kombination med Trollhättans höga tillväxt har bidragit till att nämnden tvingats att prioritera bort delar av sin verksamhet med lägre måluppfyllelse som konsekvens. För 2 av fullmäktiges mål nås inte målet. För de 11 mål som Miljönämnden själv brutit ner till nämndsnivå nås målet för 5 av dessa. 92(117)

93 Behandling av över-/underskott Drift Ingående fond -125 Budgetavvikelse -64 Utgående fond -189 Utgående fond % av omslutning -1,4 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) 536 Bokfört 0 Budgetutfall 536 Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) 0 Slutredovisas 536 Investeringsanslaget ingår i samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag 2019 "Ärendehanteringssystem SBN" 1, 9 mkr. Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljö Miljönämnden ska verka för att öka förutsättningarna för att alla ska ha tillgång till en god miljö och hälsa Miljönämnden har ett ansvar för att främja en hållbar utveckling och ett av nämndens uppdrag är att Trollhättan ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. För att förverkliga och kunna följa upp detta har Miljönämnden fastställt en verksamhetsplan med mål och aktiviteter som ska genomföras under Miljökontorets verksamhet har under 2018 präglats av hög personalomsättning. Ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor, översynen av Miljökontorets organisation samt arbete för att bygga upp kompetens och rutiner har genomförts. Det uppsökande tillsynsarbetet ligger därav efter och miljökontoret når inte till uppsatta mål inom alla områden. Som en konsekvens av den höga personalomsättningen har kontoret tvingats dra sig ur några av de strategiska arbetsgrupperna bland annat kring dagvatten och kemikalier i upphandling. Målsättningen är att delta fullt ut i det strategiska arbetet under Genom att arbeta mer strategiskt kan Miljökontoret göra mest miljönytta för både allmänhet och företag och verka för en hållbar utveckling. För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att kunna rekrytera och behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. 93(117)

94 Allmänhetens och företagens förtroende för miljönämndens arbete ska öka Miljökontoret strävar efter att ha en god dialog med allmänheten och med företag som har verksamhet i Trollhättan. Miljökontorets målsättning är att leverera en god kvalitet i tillsynsarbetet, vara tillgängliga för inkommande frågor och besök samt sträva efter att hålla handläggningstiderna nere. Kontorets verksamhet har under 2018 påverkats av en hög personalomsättning. Ett omfattande arbete med den interna organisationsstrukturen, interna processer och rutiner samt arbetsmiljö har genomförts. Den höga tillväxten i Trollhättan har samtidigt genererat ett stort antal ärenden utanför den ordinarie tillsynsverksamheten. För några av Miljökontorets områden har därför tillsynsskulden vuxit. Miljökontoret prioriterar i dagsläget tillsyn på verksamheter med fasta avgifter och prioriterar ned mindre anläggningar, inventering av avlopp samt interna strategiska arbetsuppgifter. Miljökontorets målsättning är att arbeta mer med strategiskt och riktat tillsynsarbete där behov och nytta bedöms som störst. Miljönämnden ska verka för att minska miljö- och hälsorisker i de miljöer där barn vistas Miljönämnden har ett ansvar för att ständigt beakta barnens förutsättningar till en god livsmiljö. Det kan röra sig om närhet till grönområden, säker inomhusoch utomhusmiljö i barnomsorg och skolmiljö, utsatthet för buller i boendeområden och vid fritidsaktiviteter. Under 2018 har tillsynsarbetet inom hälsoskydd trots ett ansträngt personalläge under våren 2018 i stort genomförts enlig plan. Miljökontoret har under året fokusera extra på smittskydd på förskolor och skolor. Under hösten har Miljökontoret uppmärksammat hygienveckan bland annat genom att uppmärksamma hur viktigt det är med en bättre hygien för att undvika smittspridning och sjukdomar och på så vis kunna minska användandet av antibiotika. Aktiviteter har riktats till politiker, allmänhet samt barn och ungdomar. 94(117)

95 Nyckeltal Miljö Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Andel utförd tillsyn i förhållande till planerad i verksamhetsplanen Antal företag som har en sänkt erfarenhetsklassning (sänkt tillsynsavgift) Andel avlopp som bedömts ha en godtagbar rening genom inventering eller tillståndsprövning (andel totalt) Andel medborgare och företag som har tilltro till Miljönämndens arbete Andel lägenheter i flerbostadshus som är kartlagda ur radonsynpunkt Nyckeltalsanalys Utfall Dec % 49% 52% 54% % 54% 69% 79% Andelen utförd tillsyn i procent avser utfallet i förhållande till det i verksamhetsplanen (VP 2018) planerade antalet besök. Summan är en grov uppskattning av det sammanvägda resultatet inom Miljökontorets samtliga myndighetsområden. Under 2018 fick 6 företag sin avgift för tillsyn sänkt genom att visa på goda kunskaper om den egna verksamhetens risker (sänkt erfarenhetsklassning). Utfallet avser det ackumulerade antalet företag med sänkt erfarenhetsklass sedan mätningen påbörjades i sin nuvarande form inför gällande MRP-period ( ). Notera att flertalet berörda företag (ca 70%) i Miljöförvaltningens tillsynsregister med miljöfarlig verksamhet redan 2014 erhöll sänkt erfarenhetsklassning vid övergången till riskbaserad tillsynstaxa. Andel avlopp som bedömts ha en godtagbar rening genom inventering eller tillståndsprövning (andel totalt) är 56% fram till och med Indexet för andelen medborgare och företag som har tilltro till Miljönämnden är hämtat från SKL s mätning Insikt där ingår. Redovisat index avser det samlade indexet för både privatpersoner och företag inom kontorets myndighetsområden, miljö- och hälsoskydd. För livsmedel är resultatet högre, utfallet för 2018 är 81. Kartläggningen av radonstatusen i flerbostadshus är klar för 79 % av lägenheterna. I 35 olika fastigheter är radonhalten fortfarande över referensnivån på 200 bq/m3 luft i någon eller några lägenheter. Åtgärder är vidtagna eller ska vidtas och därefter kommer uppföljningsmätningar att göras för att bedöma om åtgärderna gett önskat resultat. Framtiden Det fortsatta miljö- och hållbarhetsarbetet i Trollhättan står inför spännande utmaningar de kommande åren. Trollhättans ambition är att växa till (117)

96 invånare år Att växa till en kommun med invånare och göra det på ett hållbart sätt kräver nytänkande, mod, handlingskraft och delaktighet. Miljökontoret har ett tydligt uppdrag att bidra till denna utveckling. Den huvudsakliga arenan för detta utgörs av kontorets tillsynsverksamhet, där kontroll, information och rådgivning används för att förändra mot mer hållbara alternativ. Kontoret har också som mål att vara en aktiv deltagare i Stadens strategiska miljöarbete så som i samhällsplanering, exploatering och förvaltning. Den 1 april 2018 slogs Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen samman till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljönämnden kvarstod under 2018 för att vid årsskiftet 2019 tillsammans med Byggnads- och Trafiknämnden bilda en ny Samhällsbyggnadsnämnd. Med gemensamma krafter är målet att utöka samverkan för att på ett effektivt sätt stärka hållbarhetsarbetet i staden och bidrar till en positiv arbetsmiljö på förvaltningen där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Inkomna synpunkter Miljökontoret får in synpunkter från allmänheten och verksamhetsutövare. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och dokumenteras i miljökontorets ärendehanterinssystem. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjukdagar 5 5 Frisktal - andel % med max 5 sjukdagar 1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män 4 3 -varav visstidsanställda 3 0 -kvinnor 2 0 -män 1 0 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten (2) kvinnor män 4 3 Personalomsättning (tillvidareanställda) 8 7 -kvinnor 8 5 -män (117)

97 Genomsnittsålder (tillvidareanställda) kvinnor män Timavlönade (3) 0 0 -antal arbetade timmar 0 0 -omräknat till årsarbetare 0 0 -antal personer 0 0 Fyllnads-/övertidsarbete timmar (4) ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetare begreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Under 2018 har ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor, översyn av Miljökontorets framtida organisation samt arbete för att bygga upp kompetens och rutiner genomförts. Arbetet har bidragit till att sjukfrånvaron har sjunkigt och friskandelen på kontoret har ökat. I de pågående rehabiliteringsprocesser är målet att även fortsättningsvis att ge berörd personal det stöd som behövs för att kunna återgå i full tjänst på kontoret. 97(117)

98 Överförmyndarnämnd Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Överförmyndarnämnd Ordförande Eva Wallin Vice ordförande Bengt Cederlund Ledamot Hilkka Andersson Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde 3 st ordinarie, 3 st ersättare Tillsynsmyndighet över gode män/förvaltare/förmyndare. Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Antal ärenden, godmanskap och förvaltarskap, ökar. Fortsatt minskning av antalet ensamkommande barn, EKB. Trots mer komplicerade ärenden har rekryteringen av uppdragstagare kunnat genomföras, men med något längre handläggningstider. Driftredovisning MRP Verksamhet, tkr Föreg. år Budget Utfall Avvikelse Överförmyndarnämnd Summa Analys av ekonomiskt utfall Resultatet för nämnden visar på budget i balans. Kostnaderna för arvoden har ökat, vilket förklaras dels av fler godmansuppdrag generellt och dels fler ärenden med karaktären av att staden får ta arvodeskostnaden då huvudmannen inte har tillräcklig ekonomi. Överskott inom nämndsadministrationen balanserar upp underskottet för arvoden gode män. Under året har antalet ärenden sammantaget ökat med 12 stycken. Nya ärenden för året är 186 st och 174 ärenden har avslutats. Totalt antal ärenden per blir således 731 st. Behandling av över-/underskott Drift Ingående fond 0 Budgetavvikelse 56 Utgående fond 56 Utgående fond % av omslutning 1,7 98(117)

99 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2019 (eller senare) Slutredovisas Framtiden Antal ärenden i kategorin psykisk ohälsa samt missbruksproblematik ökar alltjämnt. En trend som ser likvärdig ut på flera håll. Detta kommer sannolikt att få konsekvenser på ekonomin eftersom huvudmännen sannolikt inte har egna medel att stå för arvodeskostnaderna till sin ställföreträdare. Inkomna synpunkter Inga synpunkter inkomna under (117)

100 Kommunstyrelsen Verksamhetsredogörelse 2018 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Kommunstyrelsen Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hanson (s) 2:e vice ordf: Peter Eriksson (m) 15 ordinarie, 15 ersättare Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens leder och samordnar övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för kommunens verksamheter samt utöver uppsikt över övriga nämnder. Styrelsen utgör nämnd för kommunstyrelsens förvaltning samt serviceförvaltningen. Politisk verksamhet omfattar anslag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och centrala nämnder och styrelser inklusive utskott m.m. Ledning, utveckling, förvaltning omfattar mål och anslag för kommunstyrelsens förvaltning som innehåller kontoret Tillväxt och utveckling, Administrativa kontoret, Ekonomikontoret och Personalkontoret samt stadsdirektören/förvaltningschef. Avtalsbunden verksamhet omfattar kommunalförbund t ex Kunskapsförbundet Väst (gymnasium och vuxenutbildning) och uppdragsersättningar enligt avtal t ex kollektivtrafik, Innovatum, Närf, Älvhögsborg, Folkets Hus och Film i Väst. Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden En hållbar ekonomisk-, ekologisk- och social utveckling som värnar om framtidens generationer. Verksamheterna ska möta invånarnas behov och förväntningar med god ekonomisk hushållning. Uppföljning är ett viktigt instrument. Kunskapsutveckling och livslångt lärande som garant för en god och gynnsam utveckling. Varumärket Trollhättan ska värnas och stärkas. En god personalpolitik som leder till den goda arbetsplatsen. Kommunstyrelsens förvaltning ska vara en förebild i gott bemötande, kundorientering, god service, utveckling och förändring. 100(117)

101 Nämndens andel av kommunens nettokostnad Viktiga händelser i årets verksamhet Politisk verksamhet Förtroendevaldas aktiviteter har under året inom ramen för nämnder/styrelser följts planenligt. Partistöd har betalats ut enligt budgeterat anslag och samtliga partier har återrapporterat 2017 års partistöd enligt reglerna i kommunallagen. Under året har arbete pågått med att forma delar av den politiska organisationen, som resultat av kommunfullmäktiges beslut om en gemensam nämnd för byggnads- och trafiknämnden och miljönämnden kallad samhällsbyggnadsnämnden. Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige genomfördes i september. Resultatet av valet till kommunfullmäktige blev att Trollhättan också kommande mandatperiod kommer att styras av Socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nya riktlinjer om hot, hat och våld mot förtroendevalda har upprättats och de förtroendevalda har också fått en utbildning i området. Den sammantagna bedömningen utifrån inkommen statistik är att förtroendevalda Trollhättan i låg grad utsätts för hot och hot om våld. Under året har arbete med att ta fram en ny styrmodell initierats. Ledning, utveckling, förvaltning En ansökan om förnyelse som Fairtrade City genomfördes i början av året och Trollhättans ansökan blev godkänd. Under året har andelen produkter som uppfyller rättvisehandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter ökat i stadens livsmedelskonsumtion. Utbyggnad och invigning av ett flertal laddstolpar har gjorts och nu finns 16 laddpunkter inom de egna verksamheterna och 18 publika laddpunkter i kommunen. Utredning av bolagsbildningen för exploateringen av nya stadsdelen Vårvik har genomförts vilket resulterat i beslut om att bilda Trollhättan Exploaterings AB. När det gäller Överby har våtmarken och etapp 3 av gatuutbyggnaden slutförts. Byggrätt har sålts till Hornbach men köpet har ännu inte avslutats pga geotekniska utredningar. Vidare har tomförsäljningen påbörjats beträffande Alingsåker etapp kontrakt är tecknade och 11 köp slutförda. En tomt såld för att bygga bostadsrättslägenheter. Under året har 30 friköp av tomträtter genomförts. Friköpsbeloppen har i några av områdena varit låga. Näringslivsenheten har tillsammans med exploateringsverksamheten och kraftstaden förbättrat rutinerna för företagsetableringar med markanspåk och/eller behov av lokaler. 101(117)