Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Dnr KS/2018: /2 Handläggare Fredrik Lindell Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen, Beskrivning av ärendet Delårsrapport 1:2018 är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelsen har åtta egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för fem områden som kommunstyrelsen och alla nämnder ska kraftsamla kring. Dessa områden är; A. Samhälle B. Utbildning C. Vård och omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi. Kommunstyrelsens mål A.1 I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin A.2 Kommunen är en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i Måluppfyllelse helårsprognos B1. Nyanlända ges möjligheter till inkludering i samhället C1. Kommunens barn och unga har bra uppväxtvillkor D.1 Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas delaktighet i verksamhetsutvecklingen D.2 Kommunens sjukfrånvaro ska minska E1. Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande styrning och uppföljning E2. Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 2/2 Bedömning av måluppfyllelsen baseras på resultatet av mätningar av indikatorer samt vilka aktiviteter som genomförts och planeras att genomföras under året. et för indikatorerna för mål B1, C1 släpar efter och redovisas inte under delår 1. För B1 och C1 baseras bedömningen på genomförda aktiviteter och är mer osäkra. et för en av indikatorerna för A2 ges i samband med SCBs medborgarundersökning under hösten 2018 och redovisas endast efter helåret. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt en indikator. Medarbetar- och ekonomimålen bedöms kommunövergripande. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Kommunstyrelsens verksamheter redovisar per en positiv avvikelse mot budget på 4,1 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser, ännu ej nyttjade konsultmedel och högre intäkter än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor som främst beror på nämnda vakanser. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker genom den ordinarie resultatuppföljningen. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 1:2018 Kommunstyrelsen, Beslutet skickas till Kommunrevisionen Per Malmquist Ekonomichef Fredrik Lindell Kvalitetsstrateg

3 Delårsrapport Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2018:269

4 Inledning Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för: interna säkerhetsfrågor i kommunen de kommungemensamma kommunikationskanalerna kommungemensamma informations- och kommunikationssystem kommunens digitaliseringsarbete, till exempel digital strategi trafikpolitik bostadspolitik, till exempel genom att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas för medborgarkontoren, utom driften övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt, ekonomiskt och med god kvalitet ha fortlöpande uppsikt över övriga nämnders verksamhet att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning sker av kommunens arbeten och åtaganden. Kommunstyrelsen ska leda och samordna landsbygdsutveckling inflytandefrågor för barn och ungdomar utveckling av brukarinflytande medborgardialog jämställdhetsstrategiskt arbete kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor flykting- och integrationsfrågor arbetet med att effektivisera och säkerställa kvalitén i verksamheten och administrationen kommunens upphandlingar, till exempel genom att utveckla kommunens inköpsprocess, rutiner och instruktioner kommunens strategiska kommunikation arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet 2

5 utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 3

6 Väsentliga händelser Ekonomiavdelningen Många aktiviteter pågår inom ekonomiavdelningen. Några av de större är: Översyn av kommunens styrmodell som förväntas beslutas i juni Utveckling av ägarstyrningen (kan kopplas till Styrmodellen). Uppstart av utredning om koncernstruktur. Proaktivt partnerskap till social- och utbildningskontoret genom bl a arbete med reviderade resursfördelningsmodeller och deltagande i socialkontorets analysgrupp med särskilt fokus på en förbättrad ekonomi i hemtjänsten. Förbättring av kundfakturerings- och försäljningsprocesserna. Utveckling av verksamhetsrapportering i LIS och införande och utbildning i Hypergene prognos. Koncernkontoupphandling. Aktiviteter om förbättrad arbetsmiljö genom o o o Beslut om pilot Populum, d v s dynamiskt verktyg för kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas återkoppling om bl a arbetsmiljö. Framtagande av uppdragsbeskrivningar för varje tjänst. Steg 2 i organisationsutveckling ekonomiavdelningen, med bl a införande av gemensamma möten mellan ekonomicontroller s för socialkontoret och utbildningskontoret, med fokus på kartläggning och optimering av processerna. Framtagande av årsredovisning för kommunen (också i film- och kortversion) och processen för mål- och budget Utveckling av leverantörsuppföljningsmodell tillsammans med verksamheterna. Framtagande av en inköpsdatabas och arbetsmetodik för att kunna analysera och återkoppla köpmönster. Kommunen är slumpvis utvald för granskning av konkurrensverket avseende en del i LOU som handlar om att underlätta för småföretag. Vi ska skicka in 10 upphandlingar där vi bevisar att vi följer lagen om att motivera varför vi inte delat upp upphandlingarna mer. 4

7 HR-avdelningen Nytt HR-system Under våren har arbetet med implementering av nytt HR-system (Personec P) och schemabemanningssystem (Time Care) påbörjats, och intensifieras allt eftersom. Utbildning för framförallt kommunens löneadministration genomförs. Lönepolitik och löneöversynen Ny lönepolicy fastställdes i Kommunstyrelsen i januari. Stöd för tillämpning finns framtagna och läggs inom kort på Chefs- och medarbetarportalen. Löneöversynen har genomförts för samtliga förbund, förutom med lärarförbunden. Avtalen är inte klara på SKL-nivå ännu. Personalpolitik, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald Kommunens personalpolitik utgår ifrån ett antal styrande dokument där Brobygget, chef- och medarbetarpolicyn är de tyngsta. Ett årshjul gällande deltagande i mässor och liknande har utarbetats. I mars var Strängnäs kommun representerade på rekryteringsmässan i Eskilstuna och i april på Framtidsmässan i Stockholm för första gången. Arbetsmiljö Ett arbete pågår gällande revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy. Policyn förväntas fastställas av kommunstyrelsen i juni. En revidering av handlingsplan gällande kränkande särbehandling har gjorts och fastställs i förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgruppen. Det finns även en plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, den planen kommer att revideras under året, arbetet har påbörjats. Medarbetarenkät Under delåret har kommunens medarbetarenkät genomförts. Svarsfrekvensen blev 76 procent. Index för motivation, ledarskap och styrning har förbättrats sedan 2017 och kommunen fortsätter den positiva trenden. Totalindex steg från 78 till 79. Även arbetsmiljöfrågorna får högre betyg än föregående år. Framförallt är det medarbetarna som är mer nöjda än tidigare år där samtliga delfrågor inom motivation, ledarskap, styrning och arbetsmiljö har förbättrats. Cheferna är något mindre nöjda än tidigare, i synnerhet gällande sin egen ledning. 5

8 IT- och digitaliseringsavdelning IT- och digitaliseringsavdelningen bildades under mars 2018 och lösgjordes då från Kommunikations- och IT-avdelningen. En ny chef tillträdde under mars månad. Ett arbete med att ta fram en digital målbild för Strängnäs har påbörjats där den nuvarande digitala handlingsplanen ska inarbetas. Arbete har påbörjats för att uppgradera och utöka det trådlösa nätverket i skolan inför förtätning och fler användare. Ett kommungemensamt sätt att hantera inköp och hantering av klienter och licenser har påbörjats. IT-områden där upphandling är nödvändig i närtid har identifierats. Möten med alla verksamheter har genomförts med syfte att ringa in nuläge, målbild, akuta och långsiktiga behov. De första stegen mot införande av tjänstekatalog har påbörjats. Planering av införandet av förvaltningsmodell har initierats. Arbetet med planen för IT-/digitaliseringsavdelningens förändringsresa har påbörjats. Kansliavdelningen Stabsavdelningen har blivit kansliavdelningen från och med 1 april Flera större aktiviteter har pågått och pågår inom kansliavdelningen: Arbetet med GDPR har påbörjats och pågår inför införandet 25 maj Mycket arbete sker nu ute på kontoren och avdelningarna för att identifiera de personuppgiftsbehandlingar som finns i kommunen. Arbetet kommer att fortsätta under stora delar av året. Valet 2018 förbereds genom att planera för vallokaler, röstsedlar, tider för förtidsröstning etc. Arbetet med skolstrukturfrågan inklusive folkomröstning har under våren tagit mycket tid i anspråk framförallt från juridiken. Kommande folkomröstning och överklagande påverkar belastningen på den juridiska funktionen. Landstinget Sörmland har ansökt om att bilda Region Sörmland Regionen blir då också kollektivtrafikmyndighet i länet. Strängnäs kommun kommer troligen ingå i ett länssamarbete för e-arkiv. Under våren har förberedelser genomförts för att kunna övergå till elektronisk arkivering. Kansliet ansvarar för informationen för flera delar på webben vilket påverkas av projektet där en ny webbplattform ska sättas i drift under hösten En 6

9 mycket stor del av befintlig information på nuvarande plattform ska flyttas till den nya genom kontorens och avdelningarnas webbredaktörer. Förberedelser för fria bussresor för skolungdom, sommaren En kommun behöver enligt socialtjänstlagen ha en socialjour. Kansliet har under våren varit involverade i arbetet med att skapa en länsgemensam socialjour. Kommunens arbete med informationssäkerhet har varit bristfälligt under en längre tid. Arbetet med informationssäkerhet och klassning av system och information har inletts där kansliet bidrar med en stor del av insatserna. Utbildning i våld och hot för skolpersonal har genomförts. Utbildningen anordnades av säkerhetsfunktionen i samarbete med polisen. Målgruppen var utbildningskontorets ledning, rektorer, HR-personal samt viss personal från Kultur- och fritidskontoret. Medarbetarenkät tillsammans med HR-avdelningen är genomförd. Framtagning av uppdragsmodell är klar och publicerad i LEX, Word och intranätet. Från kommunens kontor och avdelningar har det funnits önskemål på att ta fram en enklare modell som kan användas vid beställning av uppdrag som inte är budgetsatta eller resurssatta men som ändå behöver en styrd beställning. Kommunikationsavdelningen Avdelningen är åter en renodlad kommunikationsavdelning, med uppdraget att stödja och styra på kommunikationsområdet, samt utveckla och förvalta kommungemensamma kommunikationskanaler. Värt att betona hittills under året: Äga och leda projektet Ny webb. En första lansering görs i oktober, med ny teknik, form och struktur. Fortlöpande arbete pågår med översyn av innehållet och utvecklingen av självservice via webben. Kommunikativt stöd kring skolstrukturen och i trygghetsfrågor. Aktiv roll i arbetet med Attraktiv arbetsplats: kommunikationsplanering, give aways, sociala medier, annonsering, mässdeltagande etc. En ny kriskommunikationsplan är färdig och kriskommunikationsstaben är bemannad. Utbildningar pågår. Ett nytt kommungemensamt presentationsmaterial är framtaget. Anpassning av innehållet i digitala kanaler utifrån GDPR. 7

10 Mark- och exploateringsenheten Inom enhetens exploateringsverksamhet har betydande markförsäljningar skett inom projekt Bresshammar för produktion av ca 200 bostäder med blandade upplåtelseformer. Försäljningen av bostadsmark skapar goda förutsättning för en framtida befolkningstillväxt på Tosterö. Inom projektet Bresshammar har även ett elljusspår på 2,1 km anlagts. Kommunen har under första delåret genomfört sin första markförsäljning inom Strängnäs etableringspark. Marköverlåtelsen kommer att ske genom en fastighetsreglering till Kilenkrysset AB. Intäkterna från markförsäljningen kommer till stora delar finansiera kommunens framtida kostnader för utbyggnaden av gator, VA och fjärrvärme inom Etableringsparken. Utbyggnaden av nya gator inom etableringsparken tillgängliggör stora arealer kommunal industrimark för ytterligare markförsäljningar. Detaljplanearbetet för Strängnäs nya campingplats är inne i sitt slutskede och beräknas antas av Kommunfullmäktige under året. En fullt utbyggd camping med ca 300 ställplatser för husbilar och husvagnar samt ett 30-tal stugor, kommer ge goda förutsättningar att ytterligare stärka kommunen som ett attraktivt besöksmål. Strängnäs Business Park (SBP) Under de inledande månaderna har vi startat upp verksamheten och satt en ny verksamhetsidé där vi fastslår att SBP är en utvecklingsarena för företagsamma människor. SBP:s mission är att skapa rätt förutsättningar för kreatörer, innovatörer och entreprenörer att accelerera sin tillväxt i Strängnäs kommun. Viktiga händelser under delår 1 är: Tillväxt- och nätverksaktiviteter Creative Meetup - start av ett nätverk för kreativa entreprenörer som träffas för att stötta och utvecklas kopplat till företagens utvecklingsbehov. I dagsläget består nätverket av 15 entreprenörer i Strängnäs kommun. Aktivt samarbete med Ung Företagsamhet - tävlingsvärd och juryordförande i bästa säljtävlingen på den regionala mässan Entreprenörskap på riktigt i Katrineholm 17 mars. SBP-Community - Utökat antal Startup-medlemmar från 10 till 14. Sörmlandsnästet på Klimatfabriken - SBP har tillsammans med Sörmlandsfonden och Klimatfabriken anordnat ett Sörmlandsnäste där ett 30- tal affärsänglar träffade 5 startup-bolag. Två företag från Strängnäs medverkade. Frukost för företagsamma - 2 kommunövergripande frukostmöten på temat Influencer Marketing och "Våga göra det du älskar" har genomförts. Totalt sett deltog 154 deltagare och ett sammanfattande omdöme på 4,3 (skala 1-5). 8

11 Projektaktiviteter Växtzon 1 - den operativa verksamheten av projektet Växtzon har slutförts. Växtzon har hjälpt över 180 bolag med direkta insatser och där 12 företag har varit föremål för insatser i Strängnäs kommun. Växtzon Venture Summit - Den 8 mars anordnades tillsammans med Växtzons 9 parter Växtzon Venture Summit i Uppsala. 200 deltagare fanns på plats för att lyssna på talare och skapa nya samarbeten mellan Start Ups och investerare. Ansökan om Växtzon 2 - ansökan har lämnats in till Tillväxtverket tillsammans med 11 parter i Östra mellan Sverige. Projektet syftar till att ta samarbetet till nästa nivå och öka tillväxten med specifikt fokus på scale-up företag och förväntas starta 1 juni och avslutas Utgångspunkten i projektet är att tillgängliggöra och nyttja hela den kompetensbank som finns inom ramen för projektparternas nätverk av resurser. Making Space for Growth - fortsatt genomförande tillsammans med Munktell Science Park. 15 företag deltar från Strängnäs kommun. Projektet syftar till att öka tillväxten via kompetensutveckling av de anställda hos de deltagande företagen. Kommunikationsaktiviteter Nyhetsbrev - 2 utskick till 1600 företagare med fokus på viktiga händelser för näringslivslivet. Kampanjer - en riktat brevkampanj till 400 företagare i kommunen har skickats ut för att öka medvetenheten om SBP:s erbjudande till företagsamma människor. Sociala medier - Kampanjer och marknadsföringsinsatser har genererat en ökning av antalet följare på sociala medier med 117. Idag följer 1751 personer och företag SBP:s via Twitter, Instagram, Facebook och Linkedin. Företagsbesök 12 företagsbesök har genomförts under perioden Inflöde Rådgivningar och besök - under perioden har 71 rådgivningar ägt rum i samarbete med våra partners Nyföretagarcentrum och ALMI besök 127 bokningar av mötesrum har ägt rum. Turism Turistinformation Turistinformationen i Strängnäs kommun är auktoriserad helårsöppen turistinformation. Under våren har vi fortsatt att utveckla vår besöksservice med bland annat Info Point i kommunhusets Kontaktcenter. Utöver det har vi förberett för sommarsäsongen då vi kommer att ha turistinformation i Mariefred, Info Point i samarbete med gästhamnen Strängnäs samt mobila 9

12 turistvärdar som rör sig runt om i kommunen. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vår turistwebb och facebooksida aktuella och med säljande relevant information. Destinationsutveckling Förstudie "Metodutveckling för Lokal Destinationsutveckling - Case Strängnäs" som gjorts av STUA på uppdrag av Strängnäs kommun är klar och har följts upp med två workshops för företag, tjänstemän och politiker. I samarbetet 4 Mälarstäder såväl som det regionala arbetet i Sörmland har vi arbetat med bland annat utveckling av cykelturism längs med Mälardalsleden och Näckrosleden. Vi har därför tecknat avtal med Sweden by bike, för att synas som destination och för att stötta företagen med sin utveckling av cykelpaket. 10

13 Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Nämndmål A.1 I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun gör varje år stora inköp av varor och tjänster. Oavsett vilken typ av vara eller tjänst det handlar om så finns en miljöpåverkan till exempel konsulter som kör bil, mattransporter, bilar i bilpoolen mm. Kommunens inköpsavdelning, som ansvarar för upphandlingar och inköp, har tagit fram miljökrav utöver basmiljökraven som tas i beaktande vid upphandling. Bedömning Helt uppfyllt Kommentar: Kommunstyrelsen bidrar till kommunens övergripande mål genom att verka för ett förbättrat företagsklimat i kommunen. Bland annat genom dialog och ökad transparens gentemot företagarna samt arbeta för att öka attraktionskraften för företagsamma människor. Det sker genom exempelvis träffar med företagare och 11

14 informationsspridning. Kommunstyrelsen arbetar även för att bli en allt mer attraktiv arbetsplats genom bland annat tydligare marknadsföring. Företagare i Strängnäs kommun är nöjda med de förutsättningar som kommunen ger. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Andel annonserade upphandlingar genomförda av Strängnäs kommun där avtal pågår och som har miljökrav förutom basmiljökraven. 43% 47% 50% Senaste kommentar ( ): Andelen upphandlingar där kommunen ställer miljökrav förutom basmiljökraven ökar undan för undan. Vi höjer kompetensen successivt. A.2 Kommunen är en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Genom att upprätthålla en aktuell lägesbild kring säkerhet och trygghet arbetar kommunstyren för att skapa en trygg och säker kommun att leva och verka i. Flera aktiviteter har genomförts och genomförs. Invånare har beretts möjlighet att delta vid trygghetsvandringar, kommunens krisledningsorganisation och krisledningsnämnd har utbildats, säkerhetsutbildningar till chefer och medarbetare genomförs samt har ett säkerhetsråd inom kommunen startats. Den upplevda tryggheten i kommunen följs upp i samband med SCB Medborgarundersökning som genomförs under hösten Antal anmälda brott är lägre än tidigare år för första kvartalet. Sett till snittet för årets första 3 månader och att samma antal brott följer detta snitt hamnar antal anmälda brott på ca 9000 stycken. Tidigare år har antal anmälda brott ökat under resterande delen av året med ca 6 procent. 12

15 Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Antal brott per invånare Senaste kommentar ( ): Brå s mätning för brottsstatistiken visar efter första kvartalet en minskning i jämförelse med samma period 2016 och Följs samma trend som efter de första tre månaderna ser målet, med färre än brott per invånare, ut att kunna nås. I jämförelse med samma period föregående år finns de största förändringarna bland stöldbrott samt alkohol- och narkotikabrott där en tydlig minskning kan ses. Skadegörelsebrotten visar på en tydlig ökning. Trygghet, del i Nöjd Region- Index Senaste kommentar ( ): SCB medborgarundersökning genomförs under hösten Nationella Trygghetsundersökningen publicerades av BRÅ i januari. Det visar på att fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig mer än män och då i synnerhet kring bostadsbrott samt överfall eller misshandel. 29 procent av befolkningen oroar sig i stor utsträckning för brottsligheten. En ökning från 25 procent Trenden har varit ökande sedan I dagsläget är det svårt att se att målet med den upplevda tryggheten uppnås. Målvärdet är högt i förhållande till resultatet Händelser i närheten av undersökningsperioden kan påverka resultatet positivt eller negativt. 13

16 B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndmål B1. Nyanlända ges möjligheter till inkludering i samhället Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen och en känsla av sammanhang. Begreppet integration syftar främst på frågan om delaktighet i samhället för kulturella och etniska grupper, framförallt utrikes födda och deras barn. Integrationsarbetet är därför en ömsesidig process vars högsta syfte är inkludering, vilket innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med att stödja övriga kontor i sitt arbete med brukare och invånare inom bland annat skola och integration. Kommunstyrelsen bidrar genom kommunikation och digitalisering till en förbättrad tillgänglighet till information för nyanlända. Kommunikationsavdelningen upprättar nu en åtgärdsplan för att uppfylla nya webblagens krav på tillgänglighet. En ny webbplats lanseras i ett första steg i oktober. KS-avdelningarnas arbete med att tillgängliggöra informationen på webben med klarspråk etc pågår kontinuerligt och intensifieras under våren och hösten. Inom Strängnäs Business Park genomförs aktiviteter med att matcha nyanländas kompetens med kompetenssökande företagare. Även unga stöttas genom ung företagsamhet. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera inom 90 dagar, andel (%). 0% 40% Senaste kommentar ( ): Nytt mål och indikator. et eftersläpar och 2017 års resultat är inte klart ännu och svårbedömt utifrån att mätningar endast finns från 2015 och

17 C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Nämndmål C1. Kommunens barn och unga har bra uppväxtvillkor I Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige i dag, till exempel att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller följa med på skolresan. Att växa upp under ekonomiskt knappa omständigheter formar ett barns självbild och uppfattning om sina möjligheter och sin plats i samhället, och kan av sådana anledningar leda till ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Kommunstyrelsens avdelningar har bland annat uppgiften att stötta övriga kontor och verksamheter i sitt arbete med brukare och invånare. KS-avdelningarna genomför aktiviteter som stöd för att använda ekonomiska och personella resurser på ett bra sätt genom att t ex stötta vid rekrytering av nya medarbetare och chefer, skapa gemensam introduktion till nyanställda, genomföra utbildningar till chefer. Det i sin tur ger goda förutsättningar att genomföra det brukarnära och invånarnära arbetet. Inom kommunstyrelsen drivs även ungdomsrådet där ungdomar har möjlighet att diskutera, framföra åsikter och synpunkter på kommunens verksamhet. Ungdomsrådet bidrar till och genomför aktiviteter utifrån barn- och ungdomsperspektiv. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%). 0,0% 1,6% Senaste kommentar ( ): et släpar efter och redovisas senare under året. 15

18 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndmål D.1 Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas delaktighet i verksamhetsutvecklingen Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används även ord som "viljan att göra det lilla extra" osv. för att ringa in begreppet. Engagemanget innebär också att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och upplever personlig utveckling i arbetet, vilket är bra för såväl individen som arbetsgivaren. Likt begreppet medarbetarskap uttrycker medarbetarengagemang implicit också att medarbetarna förstår sin organisations uppdrag väl och hur det egna bidraget passar in i detta uppdrag. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: Kommunstyrelsen är anställande nämnd för samtliga medarbetare i Strängnäs kommun. HR-avdelningen styr och leder arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats. Samtliga kommunstyrelsens avdelningar arbetar för att skapa ett högt engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Genom fortlöpande utbildningar stöttas chefer i att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Medarbetarenkäten som genomfördes under första kvartalet visar på att medarbetarnas engagemang ökar. Sociala aktiviteter för personalen inom KS-avdelningar bidrar till att stärka gemenskapen inom KS-avdelningar. Utbildningar och informationsträffar anordnat av KS-avdelningar bidrar till ett ökat engagemang inom hela medarbetargruppen. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Motivation, delindex HME Senaste kommentar ( ): Medarbetarenkäten visar på ett förbättrat resultat. Samtliga delfrågor inom området motivation, sett till endast medarbetare, är förbättrade i jämförelse med föregående år. Både chefer och medarbetare har förbättrade resultat för totala motivationsindex. Trenden är positiv även om målet inte riktig uppfylls. 16

19 Ledarskap, delindex HME Senaste kommentar ( ): Ledarskapsindex på kommunövergripande nivå är något förbättrat med 0,5 indexenheter jämfört med föregående år. För medarbetare visar samtliga delfrågor en förbättring jämfört med föregående år. D.2 Kommunens sjukfrånvaro ska minska Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas. Bedömning Ej uppfyllt Kommentar: Sjukfrånvaron per sista mars 2018 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare 10,9 procent varav 46,8 procent långtidssjukfrånvaro. Motsvarande samma period 2017 låg sjukfrånvaron på 10,6 procent varav 52,6 procent långtidssjukfrånvaro. De stora kontoren påverkar den totala sjukfrånvaron i hög grad. Framförallt ökar sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsnämnden från 9,8 procent jan-mars 2017 till 11,4 procent samma period Socialnämndens sjukfrånvaro fortsätter att minska från 12,8 procent 2017 till 12,2 procent Teknik- och servicenämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsens avdelningar har lägre sjukfrånvaro medan Samhällsbyggnadsnämnden i princip på samma nivå som föregående år (jan-mars). Läs även under Väsentliga personalförhållanden. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 10,6% (jan-mar) 10,9% (jan-mar) 9,0% (helår) Senaste kommentar ( ): Sjukfrånvaron för jan-mars har ökat jämfört med samma period 2017 som då var 10,6%, ,2%. Indikatorn är baserat på jan-mars för resultatet 2017 och Målet för hela 2018 är 9,0%. Sjuklönekostnader kommun, miljoner kronor. 6,87 (9,5 inkl PO) (jan-april) 7,97 (11,03 inkl PO) (jan-april) 22,13 (inkl PO) (helår) 17

20 Senaste kommentar ( ): Årets första fyra månader visar på en sjuklönekostnad på 7,97 miljoner kronor. Motsvarande 2017 var 6,87 miljoner kronor och ,05 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer PO-tillägg i indikatorn. Prognosen är dålig och målet uppnås sannolikt inte. E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. Nämndmål E1. Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande styrning och uppföljning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden per invånare och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Målet för låneskulden per invånare och soliditeten förväntas bli uppfyllt. Prognostiserat resultat redovisas i samband med delårsbokslutet per 31 augusti. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning av skatteintäkter, andel (%). 1 Låneskuld, kronor per invånare. 2 Soliditet inkl pensionsåtagande. Strängnäs kommunkoncern, (%). 3 3,4% 2,2 (prognos) 2,0% * ,8% * 8,4% 18

21 * Prognostiserat resultat redovisas i samband med delårsbokslut per 31 augusti. 1) Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86 ska avstämning av resultatmålet om 2 % av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet enl god ekonomisk hushållning, de vill säga efter avstämning mot balanskravet och synnerliga skäl. 2) Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB. 3) Soliditet inklusive pensionsåtagande. kommunkoncern, (%) (N03034). Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunkoncernen, dividerat med tillgångar kommunkoncernen. Källa: SCB. E2. Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning Digitaliseringen är en förutsättning för den samhällsutveckling vi står inför och Strängnäs kommun behöver rusta sig för att rätt utveckla och nyttja digitaliseringens möjligheter. Rätt använd möjliggör digitaliseringen effektivitet, kvalitet och hållbarhet samt ett digitalt tjänsteutbud till nytta för både invånare, företagare och medarbetare. Bedömning Delvis uppfyllt Kommentar: IT- och digitaliseringsavdelningen bildades under mars 2018 och lösgjordes då från Kommunikations- och IT-avdelningen. Ett arbete med att ta fram en digital målbild för Strängnäs har påbörjats där den nuvarande digitala handlingsplanen ska inarbetas. Indikator Titel Mål 2018 Bedömning Digitala tjänster och självservice (eblomlåda), andel uppfyllda (%). 25% 30% 40% Senaste kommentar ( ): Förbättringar och framsteg har gjort sedan första mätningen i april Flera digitala tjänster finns idag är tidigare och fler är på gång att införas. Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling (eblomlåda), andel uppfyllda (%). 3% 9% 10% 19

22 Senaste kommentar ( ): Förbättringar har skett sedan utgångsmätningen april Målet för indikatorn kommer troligen att uppnås. Även om kommunen når målet finns det mycket arbete kvar att göra inom området digital utveckling gentemot ledning och arbetssätt. Tekniska förutsättningar (e-blomlåda), andel uppfyllda (%) 8% 8% 20% Senaste kommentar ( ): E-blomlådans indikatorer för tekniska förutsättningar i förhållande till utgångsmätningen är i princip oförändrad. En av tolv indikatorer uppfylls medan de flesta uppfylls delvis eller inte alls. Att nå målet för indikatorn under 2018 blir troligen svårt. 20

23 Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per sista mars 2018 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare 10,9 procent varav 46,8 procent långtidssjukfrånvaro. Motsvarande samma period 2017 låg sjukfrånvaron på 10,6 procent varav 52,6 procent långtidssjukfrånvaro. De stora kontoren påverkar den totala sjukfrånvaron i hög grad. Framförallt ökar sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsnämnden från 9,8 procent jan-mars 2017 till 11,4 procent samma period Socialnämndens sjukfrånvaro fortsätter att minska från 12,8 procent 2017 till 12,2 procent Teknik- och servicenämnden, Kulturnämnden och Kommunstyrelsens avdelningar har lägre sjukfrånvaro medan Samhällsbyggnadsnämnden i princip på samma nivå som föregående år (jan-mars). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro totalt 11,2 10,6 10,9 anställda, (%) kvinnor 12,3 11,2 11,6 män 6,9 7,9 7,6 Långtidsfrånvarons 51,9 52,6 46,8 andel av total sjukfrånvaro (%) Sjukfrånvaro för 8,3 10,7 8,3 anställda <30 år, (%) Sjukfrånvaro för 11,6 10,2 10,1 anställda år, (%) Sjukfrånvaro för anställda >50- år, (%) 11, ,4 21

24 Sjukfrånvaron, jan-mars, per nämnd ser ut som följande: Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete, och arbetet fortsätter intensivt på såväl kommunövergripande nivå som i kommunens verksamheter. Att sänka sjukfrånvaron är en del i arbetet att trygga kompetensförsörjningen och stärka arbetsgivarvarumärket. En viktig del är säkerställa att kommunens chefer har förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap samt att cheferna har tillräcklig kompetens. Systemstöd Alla månadsavlönade rapporterar sin sjukanmälan via MedHelp, kommunens system för inrapportering av sjukfrånvaro. Den sjukskrivne ska ringa chefen direkt, eller till av chefen utsedd person. MedHelp ger möjlighet till en sammanhållen dokumentation och statistik som stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet. 22

25 Chefers förutsättningar Tre tjänster som biträdande enhetschef har omreglerats till enhetschef inom hemtjänsten. Det innebär bl.a. att antalet underställda medarbetare minskas per chef från cirka 50 till ca 25 medarbetare. Detta skapar större förutsättningar för cheferna att utöva ett nära och gott ledarskap. Riktlinjerna gällande beställning av företagshälsovård har under 2017 ändrats. Nu beställer rehabiliteringsansvarig chef själv tjänster från företagshälsovården, tidigare gick allt via HR. En viktig insats för att bl.a. tydliggöra chefens roll och ansvar. HR-specialisterna finns dock fortfarande med i processen som stöd. Under våren 2017 skapade HR-avdelningen en chefs- och medarbetarportal. Här finner kommunens chefer och medarbetare aktuell HR- information, styrande dokument, arbetsprocesser etc. Allt finns nu under ett och samma ställe, tidigare var det svårt att finna t.ex. dokumenten för hur vi arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. HR-chef hade i november/december enskilda samtal med 40 chefer med sjukfrånvaro över sex procent. Samtalen utgick ifrån ett antal riktade frågeställningar, som cheferna tog del av innan mötet. Sammanställningen från samtalen redovisas under maj Plan för strategisk kompetensförsörjning arbetades fram under slutet av Nytt arbetssätt implementeras under 2018 inför Uppföljning några exempel Från 2017 finns HR-chef närvarande på KS sammanträden samt har från hösten 2017 en egen punkt där bl.a. redovisning av sjukfrånvaron ges. Under slutet av 2017 beslutades att uppföljning av sjukfrånvaron kommer ske med täta intervaller från 2018, i linjeorganisationen, det vill säga från enhetschef hela vägen till kommundirektör. Under hösten 2017 beslutades att sjukfrånvaron finns med som egen punkt att hantera i arbetsplanerna från Inom t.ex. Teknik- och service och Samhällsbyggnadskontoret finns en särskild punkt om sjukfrånvaron på ledningsgruppsmötena. Målet om att nå en högre frisknärvaro för Teknik- och service är från och med 2018 en kontrollpunkt i internkontrollplanen. HR-avdelningen har avgångssamtal med de chefer som slutar på egen begäran samt att enkät skickas ut till samtliga medarbetare som slutar på egen begäran. Detta för att fånga upp information på förbättringar som främja den friska arbetsplatsen. 23

26 Personalförsörjning Ett aktivt arbete pågår inom kommunen för att Attrahera, Rekrytera och Behålla medarbetare. Plan för strategisk kompetensförsörjning arbetades fram under slutet av Nytt arbetssätt implementeras under 2018 inför Det kan konstateras att det fortfarande är svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper. Att hitta erfarna medarbetare inom framförallt de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt inom skolan är mer problematiskt nu än tidigare år. Antalet medarbetare, kvinnor som män har ökat i förhållande till samma period föregående år. Detta är även gällande årsarbetare för kvinnor. Andelen heltidsanställda tillsvidareanställda kvinnor har ökat, heltidsanställda tillsvidareanställd män har däremot minskat något förhållande till samma period föregående år. Andelen yngre medarbetare har ökat med en procent i förhållande till 2017, samtidigt som andelen äldre medarbetare minskat motsvarande storlek. Under året, fram till och med april månad, har fem medarbetare lämnat kommunen på grund av uppnådd pensionsålder. Av dessa är en lärare samt tre vårdbiträden. Att särskilt notera är att 2019 lämnar åtta lärare kommunen för pension. 24

27 Ekonomisk analys Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-Apr 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar per en positiv avvikelse mot budget på 4,1 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser, ännu ej nyttjade konsultmedel och högre intäkter än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor som främst beror på nämnda vakanser. Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ej ännu nyttjade medel för särskilda insatser samt lägre arvodeskostnader än budgeterat. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med kronor på arvoden. Överförmyndare och råden (Ungdomsrådet, Seniorrådet och Rådet för funktionshinderfrågor) redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män på överförmyndaren. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor på kostnader för gode män. Kommunledning redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ännu ej nyttjade konsultmedel. Helårsprognosen är en budget i balans. Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på vakanser, lägre kostnader för fastigheter samt högre intäkter än budgeterat för perioden. Vakanser medför lägre intäkter på sikt då personalen debiterar tid på exploateringsprojekt. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor på personal. 25 sem.skuld Års - prognos (P) Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kommunstyrelsen Överförmyndare och Råden Kommunledning Mark och exploatering Strängnäs Business Park och turism Ekonomiavdelningen HR avdelningen Kansliavdelningen Kommunikationsavdelningen IT och digitalisering Lokalplanering Kollektivtrafik Resecentrum Svealandsbanan Arrende och overheadintäkt Summa exkl Säkerhet mot eget kapital Säkerhet, mot EK Summa driftredovisning

28 Strängnäs Business Park och turism redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat för perioden samt lägre personalkostnader på turism då sommarpersonalens budget ännu inte använts. Helårsprognosen är en budget i balans. Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en vakant tjänst som lokalsamordnare, föräldraledighet och ännu ej genomförda aktiviteter. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor för den vakanta tjänsten. HR-avdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa aktiviteter sker och debiteras under hösten. och prognos skiljer sig på HR-avdelningens två delar. HR-funktionen har ett överskott på personal och höstens aktiviteter medan Facklig tid har ett underskott på personal. Helårprognosen för HR-funktionen är ett plus på 0,1 miljoner kronor men på Facklig tid är den ett minus på 0,5 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt är en negativ avvikelse med -0,4 miljoner kronor. Kansliavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor till följd av vakanserna. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att aktiviteter ännu ej genomförts samt lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans. IT- och digitalisering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans. Lokalplanering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre kostnader för personal. Helårsprognosen är en negativ avvikelse mot budget med -0,5 miljoner kronor. Kollektivtrafik redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighets debitering är lägre än den budget de tidigare presenterat. Trots indikationer om lägre intäkter är helårsprognosen en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. *Övriga kommungemensamma verksamheter *(Resecentrum, Svealandsbanan, Arrenden och overheadintäkt) redovisar tillsammans för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på operiodiserade kostnader. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med kronor. 26

29 Investeringar Total Periodens utfall Helårsprognos 2018 Projektbenämning netto budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar Anläggningar, övrigt varav ombyggnad hamnplan Mariefred Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen Visholmen Resecentrum Maskiner och inventarier Summa investeringar Kommunstyrelsen har för 2018, en investeringsbudget om 17,3 miljoner kronor. Största andelen av denna utgörs av IT-och digitalisering med 9,6 miljoner kronor. De största projekten där är nytt HR-system (4,2), IT- och digitaliseringsavdelningens reinvesteringar i infrastruktur (2,7) och utvecklingen av LIS (1,3). På anläggningssidan är det projekten med Nabbviken (1,0) och Hamnplan i Mariefred (2,4) som fortsätter under året. Prognosen är att hela budgeten förbrukas. Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Planerat Total Total Återstående Prognos total Avvi kel s e Projektbenämning Startår färdigställt budget redovisning budget utfall prognos Resecentrum

30 Exploateringsredovisning Exploateringsredovisning Ingående balans Inkomster 1) 2018 Utgifter 2) 2018 Utgående balans Prognos 3) 2018 Vinst (+)/ Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E012Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde E012Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen E022Strängnäs 2:3, Sidöparken E032Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge E062Eldsund 7:1, Norra övningsfältet E072Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda E072Västertull E072Strängnäs 2:1, Resecentrum E132Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet E132Strängnäs 2:1 Stationsområdet E152Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss E152Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge E152Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården E162Eldsund 6:16, Eldsundsviken E162Strängnäs 3:1, kv. Järpen E162Bresshammar 1:1, Stavlund E042Eldsund 7:1, Kornetten Strängnäs 3:1, Kv Spoven Strängnäs 3:1 Storängens indus Härads yrkby 6:7, Härads Indus Totalt Strängnäs och Tosterö Stallarholmen E172Vannesta 1:21 mfl Totalt Stallarholmen Mariefred och Åker E012Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde E072Gripsholm 4:124, Tredje backe E072Mariefred 2:33, Fågelsången E172Åkers Styckebruk 1:452, Skämby Totalt Mariefred och Åker Totalt ) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten. 2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten. 3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning. Under perioden jan-april 2018 har exploateringsverksamheten genererat inkomster om 36,0 miljoner kronor och utgifter om 18,4 miljoner kronor. För helåret är resultatprognosen 10,3 miljoner kronor. Samtliga inkomster under perioden jan-april kommer från försäljningar av bostadsmark och gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten E04220 Bresshammar 1:1 (17,1 miljoner kronor) och E06203 Norra Finninge (18,4 miljoner kronor). Utgifter för utbyggnad av allmänna anläggningar har under perioden belastat projekten; E04220 Bresshammar 1:1 (7,4 miljoner kronor), E02210 Gorsinge 1:1 (2,2 28

31 miljoner kronor), E06203 Norra Finninge (0,6 miljoner kronor) och E01204 Malmby Industriområde (0,3 miljoner kronor). Utgifter för pågående detaljplanearbete har under perioden belastat projekten; E07201 Norra övningsfältet, E15203 Södra stadsskogen, E16203 kv Järpen och E15202 Östra Stadsskogen. Inom projektet E13201 Resecentrum har kommunen köpt in en bostadsfastighet för 5,5 miljoner kronor. Ramprotokoll Kommunstyrelsen KF Årsplan KF Kapitalkostnader KF Kapitalkostnader KF Kapitalkostnader KF Hyresjustering -3 Summa KS