KALLELSE. 10 Hyror och avgifter 2015 STN/2014:47 KE Valstugor och valaffischering inom Katrineholms kommun - Handlingarna skickas senare

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den12 juni 2014, kl lats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 Verksamhetsrapport/månadsrapport 6 Information från medborgarservice - Investeringsplan - Klottersanering - Värmbol pumpstation - Branden i Valla 7 Information från kommunservice - Nattfastemätningen - Livsmedelsupphandling - Kartläggning från skolmatens vänner 8 Investeringsförslag 2015 Nr Ärenden Handl. Sid 9 Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice STN/2014:48 KE Hyror och avgifter 2015 STN/2014:47 KE Valstugor och valaffischering inom Katrineholms kommun - Handlingarna skickas senare Nr Anmälningsärenden 12 Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 42 Sid Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se 1

2 2 Månadsrapport April

3 3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar rognos för året: +/- 0 kr eriodens avvikelser beror i huvudsak på avsaknad av periodiseringar i budgetarna för Kommunservice och Medborgarservice. Stora delar budgetarna är periodiserade på tolftedelar men kostnaderna och intäkterna varierar under året. Förvaltningen hade en personalaktivitet med grillning, tipspromenad och trubadur en kväll i maj vid Siggetorpastugan. Natten mellan den 23 och 24 maj brann föreningslokalen vid Valla I ner till grunden. Lokalen ägs av kommunen och försäkringsbolaget är kontaktat. Arbete pågår med att hitta lösningar för verksamheten. 3 2

4 4 Förvaltningen driver flera projekt tillsammans med andra förvaltningar och genomför ett ökat antal uppdrag. Med anledning av Kommunals uppsägning av avtalet Verksamhets- och individanpassad arbetstid, kommer de innestående timmarna i timbankarna att betalas ut med junilönen. Detta medför extra kostnader som förvaltningen inte har budgeterat för. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen gjort en konsekvensanalys med anledning av uppsägningen av avtalet. Semesterplaneringen för förvaltningen är till största delen klar. Kommunservice med verksamheterna kost, måltidsutveckling, växel, administration, städ och vaktmästeri har bland mycket annat fokuserat på arbetet med uppföljning och fakturering enligt de nya interna ekonomiska spelreglerna. Svar väntas på livsmedelsupphandlingen som genomförs i egen regi. rojektet Klimatsmart ekomat visar på ett fortsatt bra resultat. Transportservice har arbetat med logistiken för utrustning och de praktiska detaljer som behövs för att genomföra Europavalet. Övergången till nya städentreprenörer fortsätter enlig planeringen. Medborgarservice med verksamheterna gata/park, skog & natur och sportcentrum har bland mycket annat fokuserat på arbetet med att planera, starta upp och genomföra anläggningsinvesteringar. Med ett hårt pressat tidsschema innebär det att många anläggningsarbeten är igång samtidigt. Kommunens gator, parker och grönområden rustas upp och ses över inför sommarsäsongen. Investeringen i Bie elljusspår kommer att kosta mer än planerat på grund av oförutsedda miljökrav. lanering och förberedelsearbete pågår inför övertagandet av kommunens klottersanering som sker 1 juni. Förberedelser tillsammans med IT-avdelningen avseende WIFI på Sportcentrumområdet har genomförts. Föreningskonsulenten deltar i ett arbete där nuvarande reglementen för föreningsbidrag ses över. 4 3

5 5 Investeringsuppföljning roje kt Namn Avd Arbetsmiljöåtgärder FC HF Totalt Förvaltningschef FC HF Fordon och maskiner Gatubelysningsarmatur GC-väg parken Aktivitetspark Friluftsbad Bro och gångväg Duveholm Övriga I, upprustning fastigheter Gatubelysning. Byte till LED belysning Kerstinboda förråd, ny infart Beläggningsytor Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GS vinterväghållning Skatepark, grönytor Upprustning Vattugatan Upprustning Åvägen Belysningsstolpar besiktning byte Sjövattenpump, Djulö trädgård Långsiktig underhållsplan gator, parker Belysning motionsspår Bryggor m.m. kanotklubben Uppsättning stålkanter finparker Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse

6 6 roje kt Namn Oförutsedda driftinvesteringar parker Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken Lasstorps koloni, gångvägar och dränering Avd Asfaltcontainer Utbyte av belysning i centrum Växthuset automatbevattning Vattenrening crossbanan Dammängen Upprustning lekplatser, parkutrustning Byte av träd i gaturummet Upprustning grusbelagda gc-vägar Växthuset, byte plasttak Totalt Gata och ark Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse Storköksutrustning KoT Oförutsedda driftinvesteringar kost KoT Totalt Kost- och transport Sportutrustning SpC Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen Golv omklädningsrum korridorer ishall Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) SpC SpC SpC Kiosk Backavallen, SpC Områdesbelysning Backavallen SpC Sängar till SpC

7 7 roje kt Namn campingstugorna Djulö Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört Avd. Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse SpC SpC Traktor SpC Gräsklippare SpC Asfaltering runt fotbollsläktare Byte bärlager runt konstgräs och B plan Stenmjöl till fotbollsoch bandyläktare SpC SpC SpC Totalt Sportcentrum Övervakningskameror, Lövatunneln Städmaskiner, tvättmaskiner VH S VH S Teleprojektet VH S Skärmtak och asfalt, Kerstinboda VH S Totalt Verksamhetsservice Totalt STN Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHE F GATA/ARK KOST- OCH TRANSORT SORTCENTRUM VERKSAMHETSSERV ICE TOTALT STN

8 8 2 Uppföljning enhet 2.1 Förvaltningschef INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar rognos för året: +/- 0 kr Utfallet för följer budget. 7 8

9 9 2.2 Kommunservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar rognos för året: +/- = 0 kr De nya ekonomiska spelreglerna ligger fortfarande i fokus. Nya priser skall tas fram under juni månad, för att ta hänsyn till lönekompensation samt förändrade hyror för både Bildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. För Bildningsförvaltningen gäller även förändrade verksamheter i form av den nya förskolan Regndroppen och de nya avdelningarna på Guldregnet. Den positiva avvikelsen på externa intäkter beror främst på försäkringarna, där både intäkter och kostnader bokförts operiodiserade. Avvikelsen kommer att jämna ut sig under året. Den positiva avvikelsen på interna intäkter beror främst på att sålda matportioner till Bildningsförvaltningen ej periodiserats. Budgeten för de interna kostintäkterna ligger centralt på Kommunservice, men kommer att omfördelas till kost Katrineholm och verksamhetsservice. Den positiva avvikelsen 9 8

10 10 på personalkostnader beror främst på vakanta tjänster, bland annat en dietisttjänst där rekryteringen har blivit försenad. I övrigt så följer s resultat budgeten väl. Kost Vingåker Den 29 april genomförs det tredje av vårens kvällsseminarium för föräldrar och andra intresserade av kostfrågor. Denna gång i Marmorbyn med temat svinn, ekologiskt och närproducerat. Måltidsutveckling I december kommer en ny märkningslag som medför ökade kostnader, då kraven på märkning av livsmedel skärps. Det innebär att distributionen av matlådor behöver vidareutvecklas och kvalitetssäkras ytterligare. Informationen kring all kantinmat behöver även bli mer detaljerad. Det kommer att innebära både investeringar i förpacknings- och märkningsmaskiner som uppfyller kraven, samt utveckling av receptur. Märkningslagen kommer ytterligare skärpas till december Avdelningen måste göra en djupare kostnadsanalys. Det fortsatta arbetet med ändrad måltidsordning går in i en utvärderingsfas och dietister kommer att delta aktivt i omsorgsmåltider under våren/sommaren. Det preliminära resultatet från den senaste nattfastemätningen visar på positiva siffror. Rekrytering av dietist på en 75 % visstidsanställning är försenad men beräknas vara klar innan sommarsemestrarna börjar. Dietist har medverkat vid socialstyrelsens dialogmöte om öppna jämförelser i kommuner och landsting. Ytterligare arbete med kvalitetssäkring av specialkoster har genomförts, personalen har bland annat tagit fram en blankett för beställningsrutiner och märkning av kantiner. Svinnmätningen har genomförts på skolor och äldreomsorg. I skolorna vann Forssjöskolan och som pris får skolan önskemat och festligheter. Arrangemanget är ett samarbete mellan kommunen och Sörmlands vatten. 10 9

11 Kost Katrineholm INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten för de nya ekonomiska spelreglerna ligger centralt på Kommunservice, och är alltså inte utlagd på kost Katrineholm. Det har krävt en del arbete för att få ordning på, men från och med maj-resultatet kommer det att justeras. Interna intäkter kommer att justeras i samband med omfördelningen från kommunservices centrala budget. Utfallet på externa intäkter beror på minskad lägerverksamhet. Kostnader för livsmedel är även bokförda under posten interna kostnader, vilket gör att livsmedelskostnaderna sammantaget följer budgeten. å grund av att avtalet verksamhets- och individanpassad arbetstid har sagts upp, syns ökade övertidsersättningar under årets fyra första månader. Till det kommer ersättningen för de innestående timmarna i timbankarna, vilka kommer att betalas ut i samband med junilönen

12 12 har, tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen, skrivit en konsekvensanalys angående uppsägningen av arbetstidsavtalet - hur det påverkar arbetstagare, arbetsgivare och verksamhet. Fortsatta diskussioner pågår med fackförbundet Kommunal där avdelningen nu ska börja se över överenskommelsen angående avvikelser från poolavtalet. roblemen med Agresso fortsätter, fakturor fastnar och stoppar upp flödet. Då avdelningen har många livsmedelsfakturor blir summorna upp mot kr, vilket ej är acceptabelt. Avdelningen räknar ändå med att kunna följa budget. Under påsklovet genomfördes två uppskattade utbildningar. En utbildning i egenkontroll - livsmedelshygien som enligt rutin ska genomföras vartannat år för samtlig personal. ersonalen delades upp i fyra grupper som utbildades under en halv dag var. Michael Bäckman, välkänd skolkock från Huddinge, genomförde också en utbildning i bland annat ledarskap. Den utbildningen vände sig till avdelningschef, enhetschef, kökschef och förstekockar. Under de fyra första månaderna så har avdelningen haft några tidskrävande, och troligtvis kostsamma, personalärenden med överläggningar och förhandlingar med fackliga parter. Efter höstens och vårens arbete med omorganisation för kökschefer och arbetsgrupper, så genomfördes en "kick-off". De som deltog var kökschefer, avdelningschef, enhetschef och kostsamordnare. Under två halvdagar genomfördes ett digert program med fokus på var avdelningen står i dag och var vi vill stå i morgon. Semesterplaneringen är i full gång. Fullständiga uppgifter väntas in från Bildningsförvaltningen angående vilka förskolor som kommer att vara öppna eller stängda. En utvald grupp besökte branschmässan GastroNord med uppdrag Framtidens kök Avdelningen har nu möjlighet att rekrytera. Tre stycken externa annonser har gått ut. Avdelningen söker en vikarierande kökschef, en förstekock och även kockutbildade vikarier. Ansökningstiden går ut i början av juni. lanering fortsätter inför för ombyggnationerna av kök och skolrestauranger som KFAB ska utföra. I samband med det blir det aktuellt att planera in andra investeringar. å Duveholmsgymnasiet kommer både grytor och ugnar att bytas ut. Skogsborgsskolans restaurang kommer att byggas om och även Valla skolas restaurang kommer att få vissa reparationer. Måltidsmiljön kommer även att ses över och serveringsdiskarna bytas ut för att få ett bättre flöde på köerna i restaurangerna. Sista utbildningstillfället för allmänna bestämmelser genomfördes under april. Det hölls av personal från löne- och personalkontoren och vände sig till chefer och gruppledare med personalansvar på STF

13 Verksamhetsservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på intäkter och övriga verksamhetskostnader beror på icke periodiserade försäkringar. Avvikelserna kommer att jämna ut sig under året. I övrigt så följer resultatet budgeten. Transportservice har under april och maj arbetat med de praktiska detaljerna kring Europavalet. All utrustning har transporterats ut. Verksamheten hade också jour under valhelgen. Verksamhetsvaktmästeriet påbörjade i april, tillsammans med Bildningsförvaltningen, ett projekt för att minska skadegörelsen i Järvenhallen. Genom arbetslinjen kunde närvaron av vuxna öka. Efter en månad har det skett en påtaglig minskning av skadegörelsen. Inför kommunens byte av mobiltelefonleverantör har växeln tillsammans med IT-avdelningen arbetat med att hitta en bra hantering för beställning och installation av nya mobiltelefoner. I 13 12

14 14 samband med upphandlingsarbetet av nytt telefoniavtal genomfördes ett lyckat studiebesök till Enköpings kommun i början av maj

15 Städverksamheten INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Städcontrollern har nu genomfört alla visningar av objekt. Alla verksamheter har genom sina representanter fått träffa de nya entreprenörerna för en genomgång av avtal och städytor

16 Klimatsmart ekomat INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Statistiken för januari till och med april visar att andelen ekologiska livsmedel ligger på 32.1 % och andelen närproducerade på 9.1 %. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår, avdelningen avvaktar svar från tillfrågade grossister. En direktupphandling av lokala livsmedel är påbörjad. En stor och viktig del i arbetet med klimatsmart mat är att hitta leverantörer av svenskt kött, i samarbete med grossisterna. Maj månads resultat visar att snittökningen av livsmedelskostnader är densamma varje månad. Ett arbete som kommer att fördjupas under projekttiden är arbetet med att minska matsvinnet. Svinnet ska mätas oftare och andra mätredskap ska utvecklas

17 Medborgarservice INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar rognos för året: +/- 0 kr Medborgarservice uppvisar en negativ differens på intäktssidan då verksamheten totalt sett är lägre under årets första del för att sedan öka i omfattning. Inom gata/park har säsongen startat upp och kommunens gator, parker och grönområden rustas upp och ses över inför sommarsäsongen. Anläggningsarbetena går in i högsäsong under april månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställande. Sportcentrums framtidsgrupp som består av politiker (Service- och tekniknämndens presidium), tjänstemän (inklusive föreningskonsulenten), SISU och lokala idrottsföreningar har startats upp 17 16

18 18 med målsättningen att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling. Föreningskonsulenten deltar i ett arbete där nuvarande reglementen för föreningsbidrag ses över, och verkar för ett nytt/modernare övergripande reglemente för kommunens olika typer av föreningsbidrag. Föreningskonsulenten har haft en föreningsträff för de föreningar som söker bidrag för aktiviteter, som driver kommunal eller egenägd anläggning och föreningar som hyr kommunens lokaler och anläggningar. Årets idrotts- och ungdomsledarstipendiater har utsetts i samarbete med Service- och tekniknämndens ordförande och kommunfullmäktiges presidium. risutdelning sker på nationaldagen i stadsparken. Föreningskonsulenten är sammankallande och sekreterare i Sportcentrums framtidsgrupp och arbetar även med en populärversion av det idrottspolitiska programmet

19 Drift och underhåll INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Gata Väghyvling har genomförts på de grusvägar som bedömts vara i sämst skick. Hyvling och dammbindning har genomförts vid logistikcentrum på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Trafikskyltning åt egna och beställda gatuarbeten, potthålslagning samt översyn av grävskador fortgår kontinuerligt. Innan grävskadorna kan justeras permanent behöver marken sätta sig och stabiliseras, under den tiden krävs översyn och eventuella justeringar. Säsongen för asfaltsåterställning av grävskador är i full gång, under april justerades 700 m2. När ett av kommunens konstverk (de vandrade husen) vandaliserades fick avdelningen, på uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen, spärra av, säkra upp platsen och transportera ett av husen till kommunens förråd i väntan på fortsatta åtgärder (som besiktning och reparationer)

20 20 Förarbete pågår för upphandling av armatur för byte till LED-belysning i Forssjö och Björkvik, samt elljusspåret i Bie. Arbetet med elljusspåret i Bie kommer att bli dyrare än planerat på grund av oplanerade miljökrav, se separat nämndärende. ark Samtliga rabatter i alla parker och refuger har setts över. Gräsytor och gångar har städats av och vårblommor har planterats. arkpersonalen har även hjälpt till med sandupptagningen. Växthusets försäljning har gått bra. I växthuset är det fullt ös med plantering av pluggplantor och vidare odling av dessa inför sommarsäsongen. Flera planteringar av träd har också gjorts med lyckade resultat, bland annat i stadsparken och vid Djulö fruktträdgård. Skog & natur Gallringen vid Åsen och skogskyrkogården har avslutats och flotten i Djulösjön gjordes i ordning inför valborgsfirandet. Omklädningsrummen i ishallen renoveras, rustas och målas om. Arbete med inredning av nya personalutrymmen vid Barken pågår. Fågelholkar och infotavlor har tillverkats åt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rivningsarbetena vid Heden fortgår. lanering och förberedelsearbete pågår inför övertagandet av kommunens klottersanering som sker 1 juni

21 Anläggning INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Anläggningsverksamhetens budget är inte periodiserad, därav avvikelser. Anläggningssäsongen går in i högsäsong under april månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställandet. å uppdrag av Kommunledningsförvaltningen utförs markarbeten vid Djulö herrgård. ågår gör även stensättning av husgrund med belysning, el och vatten till det kommande orangeriet som extern leverantör monterar. Lite grässådd återstår. Arbetet på Vasavägen mellan Oppundavägen och rins Bertils gata startades upp igen (från 2013, på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen). I april månad planerades det bland annat för de kommande stora perennplanteringarna

22 22 lantering pågår av träd i gaturum och parker: lindar på Trädgårdsgatan, kärrek på Österleden och prydnadskörsbärsträd i stadsparken. å uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen har konstverket "seglen" i Duveholmsrondellen rivits. Arbetet med gång- och cykelvägen fortsätter på Lövåsenområdet. Lindar har återplanterats vid Vasabron efter den omfattande brorenoveringen. Arbetet med hundparken vid Marieborgsparken och aktivitetsparken vid Strandgården i Nävertorp har påbörjats under april månad

23 Vinterväghållning INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Ett utryckningsbidrag som enligt avtal betalas ut till medarbetarna, och administreras särskilt tillsammans med lönekontoret, är ännu inte bokfört. Sandupptagningen fortgår, genomfarterna är det sista som återstår. å grund av trafiken behöver det arbetet utföras tidigt på morgnarna, sent på kvällen samt nattetid. I samband med detta läggs information ut på kommunens sociala medier då lövblåsar och maskiner kommer att väsnas tidiga morgnar och sena kvällar. Hittills har sådan information varit framgångsrik och skapat förståelse och engagemang bland medborgarna

24 Sportcentrum INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader ersonalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Sportcentrum följer planerad budget. Eftersom verksamheten och intäkterna minskar under sommar behövs ett överskott i början av året. Ett antal läger och arrangemang har genomförts under april månad - bland annat simläger med Strängnäs Simklubb, Katrineholms Innebandycup med 100 deltagande lag, Katrineholms Handbollscup, riksläger i handboll och fem olika gymnastikläger. Renovering av ishallen pågår. Golv, väggar och omklädningsrum renoveras och rustas upp. Delar av arbetet utförs av medarbetare från skog & natur. Grusbanorna för utomhustennis har öppnat för säsongen. Fotbollssäsongen har haft sin seriestart

25 25 Uppstart och förberedelsearbete har genomförts tillsammans med IT-avdelningen för att få tillgång till WIFI på hela Sportcentrumområdet. Lokalbokningen fortsätter med sitt utvecklingsarbete. roduktionsbolaget som gör tv-produktionen Atleterna (som kommer att sändas i SVT under hösten) spelar in på Backavallen, i simhallen och i skyttehallen. Sportcentrums framtidsgrupp som består av politiker (presidiet i Service- och tekniknämnden), tjänstemän (inklusive föreningskonsulenten), SISU och lokala idrottsföreningar har startat upp med målsättning att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling

26 26 Dnr STN/2014: Handläggare: Karin Engvall Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ordförandes förslag till beslut Service och tekniknämnden beslutar att omdisponera investeringar motsvarande kronor från objekt utbyte av belysning i centrum till objekt belysning motionsspår Ärendebeskrivning Bie motionsspår sträcker sig i sin helhet över ett vattenskyddsområde och de befintliga belysningsstolparna av trä är impregnerade med kreosot och området måste därför saneras. De nya belysningsstolparna består av miljövänlig glasfiberarmerad polyester och elen går via en luftledning. Konsekvensen medför ökade kostnader för den provtagningsplan och miljöplan som måste upprättas för området samt kravet på miljövänligt material på belysningsstolparna. De beräknade extra kostnaderna är 500 tkr högre än budgeterat. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 500 tkr från objekt utbyte av belysning i centrum till objekt belysning motionsspår. Ärendets handlingar Service- och tekniknämndens skrivelse,

27 27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning STN/2014: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Hans Gahn Stadsträdgårdsmästare Service- och tekniknämnden Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ärendebeskrivning Bie motionsspår sträcker sig i sin helhet över ett vattenskyddsområde och de befintliga belysningsstolparna av trä är impregnerade med kreosot och området måste därför saneras. De nya belysningsstolparna består av miljövänlig glasfiberarmerad polyester och elen går via en luftledning. Konsekvensen medför ökade kostnader för den provtagningsplan och miljöplan som måste upprättas för området samt kravet på miljövänligt material på belysningsstolparna. De beräknade extra kostnaderna är 500 tkr högre än budgeterat. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 500 tkr från objekt utbyte av belysning i centrum till objekt belysning motionsspår. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer service.teknik@katrineholm.se

28 28 Dnr STN/2014: Handläggare: Karin Engvall Hyror och avgifter 2015 Ordförandes förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ärendebeskrivning Nuvarande hyror och avgifter för lokaler och anläggningar som hyrs ut via lokalbokningen har setts över. Inga generella prishöjningar är gjorda. Dokumentet är omarbetat och omstrukturerat för att bli tydligare. Detta har medfört att några hyror har justerats. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ärendets handlingar s skrivelse, Hyror och avgifter 2015 Hyror och avgifter

29 29 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/ 2014: Medborgarservice Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Hyror och avgifter 2015 Ärendebeskrivning Nuvarande hyror och avgifter för lokaler och anläggningar som hyrs ut via lokalbokningen har setts över. Inga generella prishöjningar är gjorda. Dokumentet är omarbetat och omstrukturerat för att bli tydligare. Detta har medfört att några hyror har justerats. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\2014\140612\47-14\Hyror och avgifter 2015, ärendetext.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: service.teknik@katrineholm.se 29

30 30 Hyror och avgifter 2015 Duveholmshallen (förslag STF ) Hyra (kr/tim/lokal) Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Duveholmshallen A,B,C,DE Träningslokaler Omklädningsrum, utan hall Teorisal Övriga Teleskopläktare per sekt./dag Scen per dag Vaktm (utöver ord.) +moms Gymnastik-, tennis-och boulehall Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Hyra (kr/tim) Övriga Gymnastikhallen Tennisbana inne/ute Tennisbana inne/ute säsong Boule 1 bana Boule 1 bana säsong Backavallen Isbanor Hyra (kr/tim) Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga Woodyhallen Teorisal (ej i samband med istid) Bandyplan Uterink Vaktm (utöver ord.) +moms

31 31 Gräsplaner / idrottsplatser Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger A-plan A-plan friidrott Övriga Övriga gräsplaner Konstgräs Konstgräs halvplan Vaktm (utöver ord.) +moms Sporthallar Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga Gymnastikhallar Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga Mindre lokaler Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga Badminton / bana strötid

32 32 Duveholm simhall Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga er bana Undervisningsbassäng Hyra av hela simhallen 2000 Hoppbassäng Vaktm (utöver ord.) +moms Entré simhallen Avgift Barn (0-7år) Ungdom (8-16 år) Vuxen Vuxen m. max 3 barn Lägerpris Familj er person Rabattkort 10 bad Halvårskort Årskort Familjekort 6 månader Två vuxna med max tre barn 1800 max två extra barn/ungdom Familjekort 1 år Två vuxna med max tre barn 2900 max två extra barn/ungdom Simskola / kurs Vuxensimskola / kurs 1000 Babysim / kurs lask o lek / kurs Vattengympa/kurs Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kansli och förrådshyra Hyra/år km² Kansli 660 Förråd 150 Hyror exkl moms Transport Transport Hyra per dag per säsong inom 5 km inom 35 km Mobila scen Toalettvagn inkl töm o städ Extra tömning toavagn 200 Båtplats vid öppen brygga 580 Båtplats vid låst brygga 760 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Stadsparken scen Gratis 32

33 33 Lokal centralt (festlig karaktär, STN ) Hyra Dygn Kupolen (endast helger) kr Duveholmshallen ABC kr Stora arrangemang (max 3000pers) Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Lokal landsbygd (festlig karaktär) Hyra Dygn Valla Medborgarhus 900 Lyan 725 Glindran 500 Glindran lilla salen 200 Matsal centralt Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Senior Övriga Matsal landsbygd Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Senior Övriga Ev.avgift för larm tillkommer Skolsalar Hyra Kr/timma Dygn Slöjdsal textil/trä 80 Hemkunskap 80 Övernattning /sal 800 Brandmyndighetens regler gäller Skolsal dagtid 50 Hörsal / Aula Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100 Duveholmsgymnasiet aula (440 pers) 760 Lokalerna bokas hos lokalbokningen , lokalbokningen@katrineholm.se 33

34 34 Hyror och avgifter 2012 Duveholmshallen Avgifter (kr/tim/lokal) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Duveholmshallen A,B,C,DE Träningslokaler Omklädningsrum, utan hall Teorisal ABC kan hyras som stor hall Teleskopläktare per sekt./dag Scen per m² (2-30 m²)/dag Videokanon/dag Vaktm (utöver ord.) +moms ersonalkostnad tillkommer ersonalkostnad tillkommer Gymnastik-, tennisoch boulehall Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Gymnastikhallen Skolavt.gäller ej Tennisbana inne/ute Tennisbana inne/ute säsong Boule 1 bana Boule 1 bana säsong

35 35 Backavallen Isbanor Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Woodyhallen Teorisal (ej i samband med istid) Bandyplan Uterink Vaktm (utöver ord.) +moms Gräsplaner/idrottsplatser Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga A-plan A-plan friidrott Övriga gräsplaner Konstgräs Konstgräs halv p vard.v Vaktm (utöver ord.) +moms Sporthallar Avgifter (kr/tim) Gymnastikhallar Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Mindre lokaler Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Badminton/bana strötid

36 Duveholm simhall Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxen Vuxna Förbund o läger Avgifter (kr/tim) Övriga er bana Undervisningsbassäng Hyra av bassäng Hoppbassäng Vaktm (utöver ord.) +moms Entré simhallen Barn (0-7år) Ungdom (8-16 år) Vuxen Vuxen m. max 3 barn Lägerpris Familj Avgifter (kr/tim) er person Rabattkort 10 bad Halvårskort Årskort Familjekort 6 månader Två vuxna med max tre barn 1800 max två extra barn/ungdom Familjekort 1 år Två vuxna med max tre barn 2900 max två extra barn/ungdom Simskola / kurs 560 Vuxensimskola / kurs Babysim / kurs lask o lek / kurs Vattengympa/kurs Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kansli och förrådshyra Avgift/år m² Kansli 660 Förråd 150 Hyror exkl moms Avgifter per dag per säsong Mobila scen 400 Transport tillkommer Toalettvagn inkl töm o städ 400 Transport tillkommer Extra tömning toavagn 200 Transport tillkommer Båtplats vid öppen brygga 580 Båtplats vid låst brygga 760 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Stadsparken scen Gratis 36

37 37 Lokal centralt (festlig karaktär) Avgifter Dygn Kupolen (endast helger) kr Duveholmshallen ABC kr Stora arrangemang(max 3000per) Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Lokal landsbygd (festlig karaktär) Avgifter Dygn Valla Medborgarhus 900 Lyan 725 Glindran 335 Glindran lilla salen 170 Matsal centralt Avgifter (kr/tim) Matsal landsbygd Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Lokal förening Övriga Barn och ungdom * Lokal förening Övriga Ev.avgift för larm tillkommer Skolsalar Avgifter Kr/timma Dygn Slöjdsal textil/trä 80 Hemkunskap 80 Övernattning /sal 800 Brandmyndighetens regler gäller Skolsal dagtid 50 Hörsal/Aula Avgifter Kr/timma Duveholms skola miniaula (60pers) 100 Första 3 timmar/tim Efter 3 tim/tim Duveholms skola Aula (440 pers) * förening reg. som bidragsber. Lokalerna bokas hos lokalbokningen , lokalbokningen@katrineholm.se 37

38 38 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. arkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (RH) sedan föregående sammanträde Dnr 2014:1 Dispanser Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under 28 mars 27 april 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 7 april , utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och tyngd, under 8 april 4 maj 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 20 maj , utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna tyngd, ingen dispens medges. Dnr 2014:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet på Karossen i Katrineholm, gäller undertiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet 30 km/tim på Djulögatan och Västgötagatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Sibeliusgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Fixgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Brogränd i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om gågata på Hantverkaregatan, Köpmangatan och Stortorget i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vingåkersvägen och Oppundavägen i Katrineholm under tiden 1 april 30 september

39 39 Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Hantverkaregatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Magasingatan i Valla under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om vändplats på Magasingatan i Valla under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Stationsplan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Sågmogatann i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Uppsalavägen i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars utfärdat lokala trafikföreskrifter om huvudled på Österleden i Katrineholm under tiden 1 april 30 september Trafikingenjören har i beslut av den 8 april utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rönngatan i Katrineholm under tiden 10 april 25 april Trafikingenjören har i beslut av den11 april utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rönngatan och Oddergatan i Katrineholm under tiden 22 april 21 maj Trafikingenjören har i beslut av den 30 april utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Vingåkersvägen i Katrineholm under tiden 1 maj 31 oktober 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kungsgatan och Djulögatan i Katrineholm under tiden 261 maj 30 juni 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Margretehillsgatan i Katrineholm under tiden 26 maj 30 juni

40 40 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Margretehillsgatan i Katrineholm under tiden 26 maj 30 juni 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Jägaregatan i Katrineholm under tiden 2 juni 13 juni Dnr 2014:3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr 2014:5 Lotteritillstånd Lotteriansvarig har i beslut av 4 april 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 1-11 beviljat lotteritillstånd. Dnr 2013:6 Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag för hösten 2013 Fritidskonsulenten har i beslut av den 4 april 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 1-51 beviljat föreningarna kr Föreningsbidrag Hyresbidrag för hösten 2013 Fritidskonsulenten har i beslut av den 30 april 2013, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr Föreningsbidrag Driftbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 21 maj 2014, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr Föreningsbidrag Ledarutbildningsbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 27 maj 2014, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr Dnr 2014:7 Omdisponering av investeringsmedel 3 - Förvaltningschef Thomas Klippel beslutar på delegation av service- och tekniknämnden att godkänna att kronor för bevattningståg till Korpplanerna på Djulö omdisponeras inom investeringsobjekt Sjövattenpump Djulö herrgård. Dnr 2014:11 Beslut om flyttning samt skrotning av fordon Trafikhandläggaren har flyttat fordon enligt lagen (192:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall Bilarna är skrotade. 40