VON/2007: Årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 28

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Gunvor Hultin Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 1 (59) Datum Vår beteckning VON/2007:7-041 Årsredovisning 2006 för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden , doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Postadress: Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer vard.omsorg@katrineholm.se

2 ÅRSREDOVISNING 2 (59) Innehållsförteckning Ansvarsområde...3 Sammanfattning av årets verksamhet...4 ORTSUTVECKLINGSPERSPEKTIVET...5 MEDBORGARPERSPEKTIVET...5 EKONOMISKA PERSPEKTIVET...8 PERSONALPERSPEKTIVET...9 VERKSAMHETSPERSPEKTIVET...11 Kommunfullmäktiges mål/uppdrag...13 ORTSUTVECKLINGSPERSPEKTIVET...13 MEDBORGARPERSPEKTIVET...14 EKONOMISKA PERSPEKTIVET...19 PERSONALPERSPEKTIVET...21 VERKSAMHETSPERSPEKTIVET...24 Ekonomisk sammanställning, driftbudget...26 BUDGETAVVIKELSE...26 INVESTERINGSBUDGET...28 Projekt...29 MEDICINSKTTEKNISKT KUNSKAPSCENTRUM HAR BYTT NAMN TILL CEMID CARE...29 NÄRVÅRD...29 KOMPETENSSTEGEN...29 FORSKNING OCH UTVECKLING, FOU, -ÄLDRE...29 MILTONPROJEKTET...29 Nyckeltal...30 ÄLDREOMSORG...30 HANDIKAPPOMSORG...30 Budgetnivåer...32 EKONOMISK RAM FÖR POLITISK LEDNING, FÖRVALTNINGSLEDNING, STAB OCH ADMINISTRATION 32 EKONOMISK RAM FÖR FOLKHÄLSOENHETEN...33 EKONOMISK RAM FÖR ÄLDREOMSORGEN...34 EKONOMISK RAM FÖR HANDIKAPPOMSORGEN...55

3 Ansvarsområde Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 3 (59) Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagens 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även Betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Prövning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Prövning av tillstånd till resor enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Vård och omsorgsnämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar även för Folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorg Kommunalt bostadstillägg för handikappade (upphör från den 1 januari 2007) Verksamhet med personligt ombud Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Landstinget Sörmland avseende primärvård i Katrineholms kommun specifikt för o Sjuksköterskeinsatser i hemsjukvård o Den samlade gemensamma rehabiliteringsverksamheten mellan kommun och landsting. o Gemensamt folkhälsoarbete Dessutom tillhandahåller nämnden folkhälsorådets sekretariat, som svarar för beredning och verkställighet av rådets ärenden. Folkhälsoarbetet är tvärsektoriellt till sin karaktär och folkhälsoenheten, som organisatoriskt tillhör vård- och omsorgsförvaltningen, har en fristående roll i kommunen. Det av fullmäktige antagna reglementet för folkhälsorådet är styrande för folkhälsoenhetens arbete, vars fokus är insatser som syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom..

4 Sammanfattning av årets verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 4 (59) Året har präglats av de stora satsningarna inom Kompetensstegen och Miltonprojekten. Kommunen har blivit utsedd till försökskommun, en av sju, för verksamhetsbaserat och verksamhetsplacerat lärande. Nätverk, som har fått permanent karaktär, är FoU äldre, den lokala närvårdsgruppen och länsstyrgruppen för närvård och CeMID CARE som är ett samverkansforum för Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Landstinget Sörmland och Katrineholms kommun för distribuerad vård med tekniskt inslag. En politisk samverkansgrupp, SOVIS, för de länsgemensamma och utvecklande projekten och frågorna har förberetts under 2006 och kommer att inrättas från I samverkan med Mälardalens högskola har tankar utvecklats för ett forskningsbaserat projekt i kommunen. Förutsättningar för att vård- och omsorgsförvaltningen ska klara det är att det finns en klinisk adjunkt som stöd i verksamheten. Projekt "Axelina" startar under våren En årlig avstämning har skett av primärvårdsavtalet, som löper ut december Landstinget, liksom kommunen är intresserade av att förlänga avtalet, vilket får avhandlas under året. Diskussioner angående ädelreformens konsekvenser med ökade kostnader för hemtjänst har diskuterats mellan kommunerna under året. Landstinget inbjöd till diskussion i januari 2007 för nytt avtalstecknande före sommaren Samverkan och samarbete med Apoteket AB har i december resulterat i ett avtal mellan, Landstinget Sörmland, Katrineholms kommun och Apoteket AB angående Hälsotorg. Inom närvårdsarbetet pågår ett flertal större projekt, det länsgemensamma fallpreventionsprojektet, start av respektive nutritions- och palliativt råd med syfte att höja kvalitet och säkerhet samt kompetens i vården. Två närvårdseminarium har hållits under året. Kommunen representerar länets alla kommuner, på uppdrag av lässtyrgruppen, i arbetet kring Nationella IT-strategin för vård och omsorg. Det långsiktiga arbetet pågår kontinuerligt kring implementering av värdegrund och lärande organisation. Fördjupning sker på de för alla chefer och stab gemensamma dialogmötena. Kvalitetsoch säkerhetsarbetet fortsätter genom fortsatt satsning på "Kvalitet till er tjänst", utveckling av datasystem för avvikelsehantering och utbildning i risk och sårbarhetsanalys. Förvaltningen har en öppen attityd till anmälan av händelser för att kunna arbeta allt mer förebyggande och få kunskaper om risker och behov av förbättrad kompetens. Viktiga förbättringområden är dokumentation och avvikelsehantering. Ett förslag till arbetsstruktur för implementering av avvikelsehantering finns. Inför förslag till handlings- och tidplan under 2007 sker start med intervjuer för fördjupad kunskap. Vissa brister finns i allmän datakunskap i organisationen, vilket försvårar att alla ska kunna dokumentera. Andra sårbara områden är brist på IT-funktion, informatör/kommunikatör och ekonom/controller.

5 Ortsutvecklingsperspektivet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 5 (59) En god hälsa och hälsoutveckling i befolkningen är avgörande för en orts utveckling. Stödjande miljöer för hälsa och ett medvetet arbete för att höja kommuninnevånarnas livskvalitet och välbefinnande, och därmed också deras hälsa, är viktiga framtidsfrågor som kan öka kommunens attraktionskraft som boendeort. Folkhälsoenheten i Katrineholms kommun och primärvården har sedan 1999 tillsammans med Apoteket AB drivit ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete och utifrån kommunens och landstingets närvårdsuppdrag och Apotekets satsningar inom egenvårdssektor, har parterna under lång tid planerat för fördjupad samverkan. Ett samverkansavtal för gemensamt Hälsotorg har träffats i december 2006 som kommer att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för parterna. Syftet är att skapa en sammantaget bättre kedja för det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet där egenvården utgör en viktig komponent. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa samt bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa och är också en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt. För att öka antalet hälsofrämjande arbetsplatser har folkhälsoenheten tillsammans med försäkringskassan, lokala näringslivet m.fl. fortsatt seminarieserien om hälsofrämjande ledarskap, inklusive nätverkssatsningen, för chefer inom kommun, landsting och privata näringslivet. Äldreomsorgen har deltagit i kommunövergripande arbete för att inleda inventering och planering för anpassning av ordinärt boende. Dessutom har verksamheten arbetat med inventering och anpassning av kollektivtrafiken till äldre- och funktionshindrades behov av trygghet och tillgänglighet. Vård och omsorgsförvaltningen har deltagit tillsammans med andra aktörer inom närvården med att utveckla kvalité och säkerhet och nya verksamhetsformer som bättre svarar mot kommuninvånarnas behov. Medborgarperspektivet De nationella folkhälsomålen är vägledande för kommunens folkhälsoråd och folkhälsoenhetens arbete. Tillsammans med övriga aktörer fortsätter utvecklingen av det gemensamma folkhälsoarbetet under folkhälsorådets paraply. Utifrån problematiken kring det ökade antalet överviktiga barn och ungdomar har verksamheten arbetet med att kartlägga det arbete som görs i Katrineholm för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet och en handlingsplan håller på att tas fram tillsammans med berörda aktörer. Arbetet kring planering av en för kommunen och landstinget gemensam familjecentral pågår. En rapport kring de ekonomiska förutsättningarna har redovisats för kommunstyrelsen under hösten 2006, för ställningstagande och beslut. Seminarieserien Ta steget från arbetsmiljöansvarig chef till hälsofrämjande ledare, för ökad effektivitet och vinst fortsätter och utvecklas. Satsningen har rönt ett mycket stort intresse och bidragit till att Mälardalens högskola nu planerar att erbjuda en högskolekurs i hälsofrämjande ledarskap.

6 ÅRSREDOVISNING 6 (59) Arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR) utvecklas vidare tillsammans med berörda aktörer. Planer finns att utveckla konceptet till livsstilsrecept med möjlighet att få stöd också med andra livsstilsproblem, t.ex. rökning. En handlingsplan för uppsökande verksamhet bland äldre har tagits fram. Avsikten är att med preventiva och hälsofrämjande insatser vid hembesöken öka tryggheten samt minska antalet fallolyckor och livsstilrelaterad ohälsa bland de äldre. Verksamheten planeras kunna starta under år Eventuellt kan verksamheten starta redan under 2007 med stöd av nya stimulansbidrag för äldreomsorgen. I samverkan med lokala pensionärsföreningar har en temadag om minnets möjligheter anordnats under hösten. I samarbete med Viadidakt har allergikommittén anordnat en utbildning i allergiförebyggande arbete för personal inom kommunen. En allergikväll har anordnats för allmänheten i syfte att ge ökad förståelse för problematiken med pollenallergi och tips om egenvård. En revidering av handlingsplanen för det allergiförebyggande arbetet har påbörjats. Inom brotts- och skadeförebyggande rådets prioriterade område har anordnats seminariet Hur uppfostras pojkar till män. Seminariet samlade drygt 200 personer som lyssnade till föreläsningar och deltog i diskussioner tillsammans med bl.a. Ann-Britt Grunewald. Arbetet mot klotter och skadegörelse har breddats till att även inkludera kommunala och privata bostadsbolag samt energibolag. Trafiksäkerhetsarbetet har fokus på rattonykterhet med intensivt informationsarbete. Uppföljning och genomförande av trygghetsvandringar har skett under våren. Kunskapen används i arbetet att förändra och förbättra miljön för ökad trygghet i olika områden. Kommunfullmäktige har antagit en plan för äldreomsorgen, där vision, mål och framtida struktur tydliggör kvalitén på äldreomsorg nu och i framtiden. Genomförande av angivna mål och strukturförändringar har påbörjats under En målstyrd biståndsbedömning har införts liksom ett vårdplaneringsteam med breddad kompetens, ett kommunalt hemrehabteam, Fixarmalte (tillsammans med folkhälsoenheten) och äldreomsorgen direkt (direkttelefonnummer). Anhörigstödet syftar till att skapa förutsättningar för anhöriga att orka vårda sin närstående i hemmet. En informationssatsning inom förvaltningen och till samarbetspartners har genomförts med statsbidragsstöd under året. Ytterligare statsbidrag har beviljats och kommer att användas för att prova nya former av anhörigstöd. Frivilligverksamhet i form av nätverk utvecklas successivt inom särskilda boenden. För att öka möjligheten för en aktiv och meningsfull tillvaro för de äldreäldre har fokus delvis ändrats till att omfatta frivilligverksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende. Frivilliginsatser i form av nätverk, hemtjänstkafé och den nyskapade volontärverksamheten har varit ett viktigt komplement till övrig äldreomsorg. Stödet till de svårast sjuka ska utvecklas med hjälp av statsbidrag. Planeringen har inletts under hösten Tillsammans med landstinget har förvaltningen deltagit i utfomningen av ett närvårdsteam (mobil läkare mm) som ska genomföras under Verksamhetens kvalité har varit i fokus under året. Kompetensutveckling och värdegrundsarbetet är viktiga delar i kvalitetsarbetet. Inom äldreomsorgen har satsningen på kompetensstegen påbörjats och delvis genomförts i form av försöksverksamhet med verksamhetsbaserat och arbetsplatsplacerad utbildning, närvårdsskola, organisation för handledning, lärande och praktik samt hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetssätt.

7 ÅRSREDOVISNING 7 (59) Inom värdegrundsarbetet har en gemensam storföreläsning vid namn Anonovsky inte Maslow genomförts. Utveckling av fallskadearbetet i ett länsövergripande projekt inleddes under året. Under slutet av 2006 genomfördes en totalundersökning inom äldreomsorgen beträffande kompetens och kvalitet för att få underlag till fortsatt utveckling. Handikappomsorgen arbetar utifrån en humanistisk människosyn och en helhetssyn på människan. Etiska diskussioner förs fortlöpande på personalmöten/arbetsplatsträffar och i samband med planering kring den enskilde. Extern handledning till personalgrupper har byggts ut under året. Ett förvaltningsgemensamt arbete har påbörjats för att tydliggöra en gemensam värdegrund där lärande organisation är en viktig del. Detta arbete kommer att intensifieras under En brukarenkät har genomförts inom handikappomsorgen Kvalitetsbarometer, med högt betyg på alla parametrar för verksamheten. En revision av vård- och omsorgsnämndes styrning av LSS-verksamheten har genomförts under året. Revisionsrapporten är i grunden mycket positiv till nämndes möjligheter att styra verksamheten. Några områden kring internkontroll, fastställande av planer och handläggning har åtgärdats. Under 2005 infördes nya regler i LSS för dokumentation. En arbetsgrupp har tagit fram förslag för implementering från Datorstödet har setts över för att förbereda övergången från pappersdokumentation till dokumentation direkt i verksamhetssystemet SOFIA LSS. Med anledning av nya arbetstidslagen har samtliga verksamheter inom handikappomsorgen, där medarbetare arbetar schemalagd tid, genomfört konsekvensanalyser av hur lagstiftningen påverkar nuvarande schema i planeringssystemet Time Care. Konsekvensanalyserna visar att flexibiliteten och möjligheten för den enskilde att lägga sitt önskeschema minskar. Analysen pekar på att tjänster saknas i gruppboenden samt i socialpsykiatrin. I början av år 2007 kommer det exakta antalet personaltimmar som saknas att kunna fastställas. Förtätning av gruppbostäder har genomförts enligt tidigare beslut. Två gruppbostäder har lagts ner och sex gruppbostäder fått gått från fyra till fem alternativt fem till sex lägenheter. På grund av att ombyggnationen försenades fördröjdes förändringen ett antal månader och besparingseffekten blev lägre. En plats på servicebostaden Nyhemsgatan har tillskapats utifrån brukares behov. En särskild projektledning har tillsatts för att ta fram plan/förslag till ny gruppbostad för ungdomar. Servicebostaden har efter tillsyn från Länsstyrelsen vidtagit en rad förändringar i kvalitetshöjande syfte inom områdena kompetensutveckling för personal och dokumentation. Under 2005 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om genomlysning av situationen för funktionshindrade barn och ungdomar. Genomlysningen har pågått under 2006 och skett i nära samverkan med berörda intressenter. En tjänstemannagrupp, som letts av en politisk styrgrupp, har belyst olika aspekter av funktionshindrade barns och ungdomars situation samt kommit med förslag till förändringar, som delning av Tallhedens korttidshem i två delar baserat på funktionshinder, samt behov av fortsatt utredning på ett flertal punkter. I januari 2006 öppnades korttidshemmet på Lövåsvägen. Verksamheten är mycket efterfrågad och för närvarande är det 11 ungdomar som nyttjar den. Inom området för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har verksamheten haft fokus på att tydliggöra avvikelsehanteringen och granskat avvikelser. Målsättningen att få till stånd en förenklad hantering via dator har inte kunnat infrias. Antalet avvikelser är något lägre i förhållande till föregående år. Totalt har avvikelser registrerats. Tonvikten ligger på läkemedelshantering.

8 ÅRSREDOVISNING 8 (59) Rapporteringen har blivit bättre och tydligare med förslag till åtgärder. Ett Lex Maria ärende har inkommit under PM för vidareutveckling av avvikelsesystemet är utarbetat för det fortsatta arbetet under Ett antal indragningar av delegeringar har gjorts för kortare perioder varpå uppdatering och ny delegeringsperiod har angetts. Delegeringarna är en del i verksamheten som är av stor vikt men som också är en källa till avvikelser. Delegeringarna kan numera skötas via dator vilket förenklar bevakning och tillgänglighet. Apoteksinspektioner har genomförts både inom handikapp- och inom äldreomsorgen. Det framkommer att rutinerna har blivit bättre i den slutna läkemedelskedjan, vilket visar sig på brukarnivå. Läkemedelsutbildningar har genomförts för sjuksköterskor med fokus på hud och smärta. Läkemedelgenomgångar har skett tillsammans med apotekare från läkemedelskommittén och i samverkan med Vårdcentralen Lövåsen. MAS ingår i ett funktionellt länsövergripande nätverk för medicinskt ansvariga sjuksköterskor som arbetar för långsiktighet i kvalitets- och säkerhetsfrågor. Ekonomiska perspektivet Enligt lagen om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får kommuner som har högre kostnader än riksgenomsnittet bidrag. Bidragets storlek påverkas av antalet personer som får LSS insatser, andelen personer som får insatser i förhållande till befolkningen och omsorgsbehovet hos de personer som har insatser. Katrineholms kommun får bidrag eftersom kommunen har en högre andel av befolkningen som tillhör personkretsen än riksgenomsnittet. För 2005 beräknade Statistiska Centralbyrån bidraget till drygt 23 mnkr. Under 2006 fick kommunen 20 mnkr och för 2007 har bidraget beräknats till drygt 31 mnkr, alltså 11 mnkr mer. Bidraget betalas direkt till kommunkassan. Äldreomsorgens hemtjänst har under året genomgått en kraftig kostnadsökning beroende på det ökande antalet äldreäldre i kommunen. Under våren 2006 visade prognosen för året på ett kraftigt underskott för verksamheten. Inventering och analys visade en kraftig ökning av behovet av hemtjänst och hemsjukvård. Efter åtgärder som ökad rörlighet bland personalen, bildandet av en särskild pool, ökad dialog om den ekonomiska situationen, dialog beträffande roller och ansvar etc. förbättrades situationen. En handlingsplan utformades som bl.a. pekar på behov av ökad tillgång till ekonomiskt stöd och utvecklande av metoder, rapporter och nyckeltal för uppföljning av verksamheten. Ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten infördes i slutet av Systemet följts upp och vissa problem har åtgärdats. Under året avtalades med VM-data om ett försök med IT-baserat planeringssystem för hemtjänsten. Försöket har mött tekniska och andra problem som försenat försöket. En förlängning av försöket genomförs till oktober 2007.

9 Personalperspektivet Anställda/Personal Statistik som redovisas är hämtat från kommunens statistik i PN webb. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 9 (59) Vård- och omsorgsförvaltningen hade 2006 totalt personer anställda. 90,03 % av dessa är kvinnor. Motsvarande för 2005 är personer, varav 90,26 % kvinnor. Under året har förvaltningen haft en personalrörlighet på 17,51 %, vilket innebär att 146 personer avgått och 71 personer tillkommit. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var på vård- och omsorgsförvaltningen ,74 %, varav heltid 42,13 % var sysselsättningsgraden 84,8 % och andelen heltid 41,23 %. Medelåldern på vård- och omsorgsförvaltningen var ,84 år. Övertid och fyllnadstid Övertid presenteras i procent och är i förhållande till arbetstid (inkl. frånvaro). Vid beräkning av heltidstjänster i timmar baseras tiden per månad och tjänst på 165 timmar. Andel övertid och fyllnadstid på vård- och omsorgsförvaltningen var ,38 %, vilket motsvarar 13,47 heltidstjänster i timmar. Motsvarande siffra var under ,89 %, vilket motsvarar 18,76 heltidstjänster i timmar. Sjukskrivningar Redovisning har gjorts enligt lag och gäller förutom AB även PAN, anhörighetsvårdare och BEA, skyddat arbete och beredskapsarbete. Procentsatserna visar sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid. Totalt visar procent sjukskrivning mot total ordinarie tid, kvinnor visas mot kvinnors ordinarie tid osv. Undantaget gäller sjukfrånvaro 60 dagar, där personer med antalet sjukdagar över 60 relateras till totalt antal sjukfrånvarodagar. Sjukfrånvaro 60 dagar innefattar även de personer som är deltidssjukskrivna inom periodvalet. Fördelning av sjukskrivningar År Total Kvinnor Män Under 30 Mellan Över 50 Andel år år år 60 dagar ,3 % 7,82 % 3,56 % 4,17 % 7,08 % 9,18 % 53,55 % ,9 % 8,36 % 4,64 % 4,15 % 8,31 % 9,15 % 59,52 % ,67 % 12,09 % 8,39 % 5,49 % 10,82 % 15,1 % 68,43 % över Statistik som redovisas är hämtat från kommunens statistik i PN-webb. Katrineholms kommun har en sjukfrånvaro på totalt 7,2 %. Vård- och omsorgsförvaltningen har högre andel sjukskrivna i jämförelse med övriga förvaltningar i kommunen och målet med 5 % sjukskrivning har inte nåtts. Förvaltningen har dock markant sänkt andelen sjukskrivningar mellan 2005 och Förvaltningen har under året och föregående år intensifierat samarbetet med personalkontorets arbetsmiljöteam. En arbetsgrupp med representanter från facken, områdescheferna

10 ÅRSREDOVISNING 10 (59) samt arbetsmiljöteamet har arbetat med att ta fram rutiner för att hantera sjukfrånvaron och uppdraget är att arbeta med faktiska åtgärder. Rutiner som tagits fram testkörs på ett hemtjänstområde. Både äldreomsorgen och handikappomsorgens områdeschefer har fått utbildning i rehabilitering av arbetsmiljöteamet. Förvaltningen fortsätter det intensivt förebyggande arbetsmiljöarbete med ergonomiutbildning till alla anställda. Personalenkäten ger ett bra stöd i att välja insatser för att minska sjukfrånvaron Antal visstidsanställningar Siffrorna presenterar tjänstgöring för visstidsanställda, inklusive timavlönade, i förhållande till alla månadsavlönade och timavlönade med kollektivavtal AB. Inom vård och omsorgsförvaltningen är 22,2 % visstidsanställda eller timanställda, vilket motsvarar 268,78 heltidstjänster. Av dessa är 11,31 % timanställda, vilket motsvarar 136,99 heltidstjänster. Motsvarande siffra för 2005 är 21,45 % visstidsanställda eller timanställda, vilket motsvarar 256,99 heltidstjänster. Av dessa är 11,76 % timanställda vilket motsvarar 140,85 heltidstjänster. På förvaltningen startades en organisation kring pool och vikarier under 2005 och förhoppningen är att antalet tim- och visstidsanställda skall sänkas. Arbetsmiljö Under året har all tillsvidareanställd personal inom äldreomsorgen genomgått grundutbildning i ergonomi, tre halvdagar per person. Dessutom skall all äldreomsorgens personal årligen ha en halv dags repetitionsutbildning i ergonomi. Inom handikappomsorgen bedrivs ett intensivt arbete med att göra lokala handlingsplaner med riskanalyser över de brister i arbetsmiljön som inte direkt kunnat lösas. Detta gäller framför allt hot- och våldproblematik. Ergonominsatserna inom handikappomsorgen bedrivs som ett arbete riktat till de enskilda problemen som uppstår och inte som inom äldreomsorgen med kollektiv grundutbildning. Inom arbetsmiljön i äldreomsorgen har en satsning på kompetensutveckling med stöd av statsbidrag påbörjats. Försöksverksamheten med gymnasieutbildning på arbetsplatserna har utfallit väl och skall fullföljas under Utbildningsvikarier som funnits att tillgå under 2006 har medfört att vikariekostnader begränsats. Jämställdhetsarbete Förvaltningen arbetar utifrån den jämställdhetsplan som upprättas varje år. Vid annonsering och tillsättning av tjänster strävar förvaltningen efter att få fler ansökningar och fler anställda utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det gör att vi i slutet av 2006 ändrade den inkluderande formuleringen i annonser för att främja mångfald. Under hösten 2006 och våren 2007 deltar representanter från vård - och omsorgsförvaltningen tillsammans med politisk representation i ett jämställdhetsprojekt som Länsstyrelsen i Södermanlands län initierat. Representanterna representerar handikappomsorgen, äldreomsorgen, folkhälsoenheten samt politikergruppen. Projektet syftar till att;

11 ÅRSREDOVISNING 11 (59) ge kunskap om vad jämställdhet är och ge utbildning i hur man konkret och metodiskt jämställdhetsintegrerar verksamheter ge deltagande kommuner kunskap om hur arbetet lan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet motverka könssegregering vid personalrekrytering stimulera deltagande kommuner i nätverket att inleda förändringsarbete sprida kunskap om goda exempel och framgångsrika metoder internt och externt. Projektet högre tjänstgöringsgrader som genomfördes från 1/ för förvaltningens sjuksköterskor och äldreboendet Strandgården, medförde ökad personaltäthet. De anställda erbjöds högre tjänstgöringsgrader och ett antal undersköterskor, som utbildat sig till sjuksköterskor, erbjöds anställning som sjuksköterskor. Samtidigt minskades områdeschefernas ansvarsområden. Kvalitetsförbättringsverktyget Kvalitet till er tjänst har implementerats i handikappomsorgen. Endags utbildning i Lex Sara och Lex Maria har getts till 80 medarbetare, bl.a. områdeschefer och hela socialpsykiatrin. Utbildningen fortsätter för övriga medarbetare. Handledning till olika arbetsgrupper har byggts ut. Såväl interna (arbetsmiljöteam) som externa handledare har använts. Bl.a. har områdeschefer under hösten fått egen handledning och introduktion i att göra kravprofil för att beställa rätt handledning till arbetsgrupper. Utbildning i autism, begåvningsstöd, minnets möjligheter, teamutveckling, Time Care, brandombud och utrymningsövningar, diabetes och insulin, kost, personer med utvecklingsstörning och psykisk sjukdom, Petö metoden, Sexualitet ungdomar med utvecklingsstörning, begåvningsstöd, studiecirkel hälsa, svåra samtal/bemötande har genomförts för en eller flera grupper inom handikappomsorgen. Under året har förtätning respektive nedläggning genomförts vid ett antal gruppbostäder med personalomflyttningar som följd. Inom socialpsykiatrin har det under året varit svårt att finna vikarier, särskilt med adekvat utbildning. Socialpsykiatrin är den verksamhet inom handikappomsorgen som saknar pooltjänster. Övriga verksamheter har tillgång till sådana tjänster, vilket underlättar korttidsfrånvaro. Verksamhetsperspektivet IT-området Under året påbörjades utbytet av äldreomsorgens nuvarande verksamhetssystem Sofia Omfale till en ny generation, vilket innebär större möjligheter att utveckla och följa upp verksamheterna. Motsvarande byte till modern generation av program har påbörjats inom handikappomsorgen. Förvaltningen har också införskaffat Klipp, ett IT-stöd för administration av praktikplatser, vilket kommer att innebära en förenklad och mindre personalkrävande hantering. Samverkan sker med landstinget och utbildningsförvaltningen. Ett nytt planeringssystem för hemtjänsten, TES, ökar möjligheterna att optimera tillgängliga personalresurser, öka andelen ren vårdtid. Schemaläggningssystemet Time Care har bytts ut till en ny generation med bl.a. anpassning till ny arbetstidslagstiftning. Time Care har även integrerats med det nya planeringssystemet TES.

12 ÅRSREDOVISNING 12 (59) Under året startades ett projekt på Norrgläntan i samverkan med landstinget, Pilot Säbo kommunikation i Katrineholm. Konkret innebär det att ge åtkomst till BMS-systemt för läkare i särskilda boenden för att därmed höja patientsäkerheten. Arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheten står på agendan men har bedrivits på en låg aktivitetsnivå. Diskussioner förs med företrädare för KSF och andra förvaltningar. Arbetet med att utveckla förvaltningens del av kommunens webbplats har inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning beroende på bristande personalresurser. Miljöområdet För att kunna uppfylla kommunfullmäktiges mål att ha genomfört källsortering senast har förvaltningen tillsammans med Vika Miljö, f.d. KMÅ, påbörjat arbete inom delar av äldreomsorgens särskilda boenden samt på kontoret på Upplandsgatan 2. Under 2007 kommer målet att vara uppfyllt. Miljöledningsarbetet inom handikappomsorgen har skett med i enlighet med kommunens och handikappomsorgens miljöpolicy. Resurscenter har under 2006 genomgått en ny miljöcertifiering enligt ISO 14001och fått behålla sitt höga betyg. Miljöcertifieringen har här, förutom att bidra till en hållbar miljöutveckling, också visat sig viktig i kontakten med företag som lägger ut legoarbeten. Arbete/sysselsättning inom socialpsykiatrin har arbetat strukturerat med att uppnå satta miljömål för verksamheten. I övrigt kan konstateras att miljöarbetet haft en låg profil under året och förvaltningen väntar fortfarande på initiativ från centralt håll när det gäller det fortsatta miljöarbetet.

13 Kommunfullmäktiges mål/uppdrag Ortsutvecklingsperspektivet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2007 ÅRSREDOVISNING 13 (59) Mål I förhållande till det övergripande målet Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling sätta egna mål samt genomföra åtgärder för att uppnå de övergripande målen inom dessa områden. Uppdrag Öka antalet hälsofrämjande arbetsplatser inom kommunen. Enligt den svenska definitionen inkluderar hälsofrämjande på arbetsplatser alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan. Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa men fokuserar på möjligheter till god hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Ett hälsofrämjande ledarskap är en viktig grund för skapandet av hälsofrämjande arbetsplatser. Aktivitet Tillsammans med försäkringskassan, lokala näringslivet m.fl. fortsätta seminarieserien om hälsofrämjande ledarskap, inklusive nätverkssatsningen, för chefer inom kommun, landsting och privata näringslivet. Mål I förhållande till det övergripande målet Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer sätta egna mål samt genomföra åtgärder för att uppnå de övergripande målen inom dessa områden. Kommentar Samarbete med Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Landstinget och näringslivet CeMID Care. Samarbete inom Forskning och Utveckling, FoU äldre i styr- och arbetsgrupper. Kommentar Under året har genomförts såväl större seminarier som frukostföreläsningar för chefer. Tre nätverk finns igång. Diskussioner pågår med olika högskolor för utveckling av hälsofrämjande ledarskapsutbildningen som högskoleutbildning. Kommentar Kommunen har ett etablerat samarbete med Landstinget Sörmland och Apoteket AB.

14 ÅRSREDOVISNING 14 (59) Uppdrag Öka kommunens attraktionskraft som boendeort genom långsiktig satsning för en hälsofrämjande kommun. Aktivitet Tillsammans med landstinget, apoteket, försäkringskassan, abetsförmedlingen, polisen, privata näringslivet, föreningslivet m.fl. instanser fortsatt utveckla arbetet för en god hälsa och gott välbefinnande bland befolkningen. Kommentar Ständigt pågående samverkan med olika aktörer i olika folkhälsosatsningar. Samverkan under folkhälsorådets paraply. Utifrån kommunens och landstingets närvårdsuppdrag och apotekets satsningar inom egenvårdssektor har parterna under lång tid planerat för fördjupad samverkan inom hälsoområdet, med nya arbetssätt och arbetsformer. Arbetet har resulterat i ett samverkansavtal kring gemensamt Hälsotorg. Samverkan och samarbete med landstinget Sörmland i lokal- och länsövergripande styrgrupp för Närvård. Gemensamt inom KFVområdet har närvårdsskolan startats med pengar från kompetensstegen. Syftet är gemensamt synsätt för ökad kvalité i vården. För utvecklingen av vården i länet sker samverkan på flera olika nivåer. Samverkansavtal och avsiktsförklaring med landstinget. Intensivt arbete under 2006 tillsammans med landstinget för att förbättra stödformer till kommuninvånare med psykiska funktionshinder inom ramen för Miltonprojekt. Medborgarperspektivet Mål I förhållande till det övergripande målet Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen sätta egna mål samt genomföra åtgärder för att uppnå de övergripande målen inom dessa områden. Kommentar Samarbete i KFV-regionen och på tjänstemannanivå inom lokal och central styrgrupp för Närvård. En politisk grupp SOVIS startas under Uppdrag Aktivitet Kommentar Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen Åstadkomma att befolkningen har en god hälsa, ser möjligheterna att förebygga ohälsa och känner trygghet att social service, omvårdnad och en god hälso- och sjukvård finns till- Allt som görs inom folkhälsoenheten har fokus på att främja hälsa och förebygga ohälsa. Tillsammans med övriga aktörer fortsätter utvecklingen av det gemensamma folkhälsoarbetet under folkhälsorådets paraply, med insatser inom de målområden som angetts i propositionen Mål för folkhälsan. För en trygg och säker vardagskommun fort-

15 ÅRSREDOVISNING 15 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar gänglig när den behövs genom att ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för ett förbättrat ledaroch medarbetarskap. Handikappomsorgens insatser ska alltid ges så att de stöder och utvecklar den enskildes egen förmåga och oberoende och bidrar till ett meningsfullt liv. Handikappomsorgen ska vara känd för en hög grad av flexibilitet. Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att de äldre i kommunen får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Omvårdnad och omsorg ska erbjudas efter den enskildes behov ur ett helhetsperspektiv, vara av god kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Äldreomsorgens insatser ska vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskildes egen förmåga och oberoende samt bidra till den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv. sätter arbetet utifrån prioriterade områden i kommunens brotts- och skadeförebyggande handlingsprogram. Satsningar sker inom kompetensstegen såsom Verksamhetsbaserat och placeradt lärande, Närvårdsskolan, organisation för handledning, lärande och praktik samt Hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Implementering av Lärande organisation, tydliggörande av gränser, ansvar och befogenheter liksom arbete kring värdegrund, pågår och är en flerårig satsning. En handlingsplan för uppsökande verksamhet bland äldre har tagits fram under året. Intentionen är att med preventiva och hälsofrämjande insatser vid hembesöken öka tryggheten samt minska antal fallolyckor och livsstilsrelaterad ohälsa. Insatserna planeras kunna starta under år Genomlysning av stödet till handikappade barn och ungdomar har gjorts under året. En slutrapport presenteras för nämnden januari Äldreomsorgsplanen är antagen av kommunfullmäktige. Planen anger en tydlig vision och framtida struktur för kommunens äldreomsorg. Medborgarna vet vilket utbud som finns och vad som kommer att finnas i framtiden. Under året har införts: målstyrd biståndsbedömning, ett vårdplaneringsteam med breddad kompetens ett kommunalt hemrehabiliteringsteam Fixarmalte äldreomsorgen direkt (ett direkttelefonnummer) Anhörigstödet för de äldre har utvecklats och ska utvecklas. Informationssatsning inom förvaltningen och till samarbetspartners har ge-

16 ÅRSREDOVISNING 16 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utveckla 24 - timmarsmyndigheten. Äldreomsorgen ska eftersträva att den enskilde känner sig trygg med den omvårdnad och omsorg som erbjuds och ges förutsättningar för att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet. När insatser i det egna hemmet inte räcker till så finns möjlighet att flytta till kommunens särskilda boenden. Tillsammans med övriga aktörer fortsatt utveckla det gemensamma folkhälsoarbetet under Folkhälsorådets paraply, med insatser inom de målområden som angetts i propositionen Mål för folkhälsan, och satsningar på äldres säkerhet. Vård- och omsorgsnämnden är mycket positiv till att medverka i ett kommungemensamt utvecklingsarbete för 24-timmarsmyndigheten. nomförts under 2006 med statsbidragsstöd. Nya statsbidrag beviljade för att pröva nya former av anhörigstöd. Stödet till de svårast sjuka ska utvecklas med hjälp av statsbidrag. Planeringen har inletts under hösten Tillsammans med landstinget har förvaltningen deltagit i utformningen av ett närvårdsteam (mobil läkare mm) som ska genomföras under Frivilligverksamhet i form av nätverk utvecklas successivt inom särskilda boenden. Under året har fokus delvis ändrats till frivilligverksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende för att öka möjligheten för en aktiv och meningsfull tillvaro för de äldre. Tillsammans med övriga aktörer fortsätter utvecklingen av det gemensamma folkhälsoarbetet under folkhälsorådets paraply, med insatser inom de målområden som angetts i propositionen Mål för folkhälsan. Exempel på insatser under året: Arbete för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar Planering för inrättande av familjecentral Seminarieserie för hälsofrämjande ledarskap Fysisk aktivitet på recept (FaR) Temadagar för äldre Utbildningar inom allergiområdet Insatser mot våldsbrottslighet, spec. krogvåld och mäns våld mot kvinnor Utbildning för restauranger vad avser ansvarsfull alkoholservering Trafiksäkerhetsarbete med fokus på rattonykterhet Trygghetsvandringar Folkhälsoenheten har utvecklat och utökat informationen på vår webbplats. Fler länkar till aktuella ämnesområden, organisationer och myndigheter med anknytning till vårt arbete har lagts till. Uppdateringar sker fortlöpande. Informations- och kommunikationspolicy är ej framtagna pga. resursbrist.

17 ÅRSREDOVISNING 17 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar Genomföra utbildning i service och bemötande. Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Uppdrag till folkhälsorådet Inom förvaltningen planeras utveckling av nämndens webbplats samt att verksamheten arbetar fram en gemensam informations- och kommunikationspolicy för hela förvaltningen. Förvaltningen arbetar med att i verksamheterna implementera en gemensamt utarbetad värdegrund. Ett kvalitetsarbete har påbörjats som ska genomsyra hela verksamheten. Kvalitetsarbetet kommer att pågå under en 3-årsperiod. Inför ny mandatperiod 2006 kommer en ny risk- och sårbarhetsanalys att genomföras. Arbetet med systematiskt bandskyddsarbete kommer att fortsätta, och utrymningsövningar kommer att genomföras inom hela förvaltningen. Uppdrag Aktivitet Kommentar Bryta ungdomars drogvanor Utföra hälsofrämjandeoch förebyggande arbete enligt förslagen i kommunens alkoholoch drogpolitiska strategi. Folkhälsorådet har ställt sig bakom ett förslag till strategi. Kommunfullmäktige har beslutat i frågan Handikappomsorgen har under året haft studiecirklar för personal utifrån kursmaterialet Kvalitet till er tjänst i syfte att sätt kvalitets och bemötandefrågor i fokus. Utbildningen kommer att fortgå även 2007 för resterande delar av handikappomsorgen samt påbörjas för äldreomsorgen. Satsningar på ledarskap och medarbetarskap. År 2006 har ca. 33 procent av personalen gått Kvalité till er tjänst. Brandskyddsutbildningar genomförs fortlöpande, liksom utrymningsövningar. Någon risk- och sårbarhetsanalys har inte gjorts på förvaltningen i avvaktan på att kommunen centralt tar initiativ till och ger direktiv. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet utifrån strategin har påbörjats. En alkohol- och drogsamordnare har anställts. Dessutom har vår kommun utsetts till modellkommun av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. När det gäller att bryta ungdomars drogvanor är det på gång att starta föräldrastöd för att diskutera attityder och föräldrars bjudvanor. Samarbetet med krögarna i arbetet kring ansvarsfull alkoholservering fortsätter. Här handlar det om

18 ÅRSREDOVISNING 18 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar Utveckla och prioritera barn- och ungdomsvården. Lyfta fram livsstilsfrågorna i allt arbete bland barn och unga. under Ett förslag om tillskapande av familjecentral är framtaget av en arbetsgrupp inom Folkhälsorådets samverkansgrupp för barns och ungdomars hälsa. Folkhälsorådet har uttalat sig positivt om förslaget till familjecentral och beslutat att överlämna till kommunstyrelsen och landstinget Sörmland för beslut. En arbetsgrupp inom Folkhälsorådets samverkansgrupp för barns och ungdomars hälsa utreder möjligheterna för en s.k. breddad ungdomsmottagning. I Folkhälsorådets samverkansgrupp för barns och ungdomars hälsa fortsatt diskutera och initiera insatser för en bättre livsstil bland barn och unga. att förhindra att de som inte har åldern inne dricker på krogen och minska berusningsdrickandet bland unga vuxna. Utbildning för krögarna är genomförd i november Arbetet kring planering av familjecentral pågår. En rapport kring de ekonomiska förutsättningarna har redovisats för kommunstyrelsen under hösten 2006, för ställningstagande och beslut. Utifrån arbetet i samverkansgruppen för barns och ungdomars hälsa har Folkhälsoenheten kartlagt arbetet kring matvanor och fysisk aktivitet i relation till övervikt bland barn och ungdomar i Katrineholm. En arbetsgrupp har också startat arbetet att ta fram en gemensam handlingsplan för övervikt och fetma bland barn och ungdomar. En arbetsgrupp har bildats för att främja att elever går och cyklar till skolan istället för att skjutsas i bil. Detta ger vinster för hälsan såväl som säkerheten och miljön. Arbetsgruppen innefattar representanter från BoU, TF, MF samt Folkhälsoenheten. Insatser är genomförda på Sandbäcksskolan. Ytterligare insatser planeras. Förebyggande insatser vad avser alkohol och droger planeras utifrån antagen alkoholoch drogpolitisk strategi för kommunen (se tidigare text).

19 ÅRSREDOVISNING 19 (59) Ekonomiska perspektivet Mål Ekonomi i balans, dvs. att budgeten hålls. Detta mål måste följas oavsett nämnd och innebär att ramarna är nämndernas utgiftstak. Uppdrag Aktivitet Kommentar Nämnderna ska varje månad med undantag för januari och juni rapportera utfall mot budget. Vid avvikelser, såväl positiva som negativa, ska nämnderna förklara orsakerna till avvikelsen. Vid negativa avvikelser ska nämnderna presentera vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig för avvikelsen/åtgärden. För verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är målet att göra rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tillfälle, varje gång. Att successivt införa Kvalité till er tjänst under perioden hösten våren 2007 i hela organisationen. Att sammankoppla förbättringsåtgärder och forskning och utveckling för kunskapsutveckling samt att öka kostnadsmedvetenheten i organisationen. Kommentar Inom förvaltningen har riktlinjer utarbetats för ekonomi i balans. Dessa håller för närvarande på att revideras. Förvaltningen genomför regelbundet uppföljningar. Under 2006 deltar förvaltningen, tillsammans med tio andra kommuner, i projektet Kostnad per brukare - KPB. Projektet genomförs tillsammans med SKL och innebär analys av kostnader för den enskilde brukarens insatser inom äldreomsorg och handikappomsorg. Förvaltningen har under hösten 2006 tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram strukturer för statusrapporter i syfte att följa verksamheterna mer effektivt på olika nivåer. Arbetet följer det statistikunderlag som tagits fram i samband med fördelning av kostnader i KPB-projektet. Analys av underskott i hemtjänsten har skett och en handlingsplan framtagen. Åtgärder med anledning av handlingsplanen är vidtagna. En rad åtgärder har inletts enligt äldreomsorgsplanen, från målstyrda biståndsbeslut som regelbundet följs upp, till en bra struktur med olika nivåer på insatser och god information till invånarna om vad som kan erbjudas. Åtgärderna ger bättre förutsättningar att erbjuda rätt insats i rätt omfattning vid varje tillfälle.

20 ÅRSREDOVISNING 20 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar I budgeten redovisas Efter servicenämndens nämndens effektiviseringsmöjligheter redovisning kommer med förvaltningen att disku- anledning av SPAR 04 tera de nödvändiga inom Fakturahantering organisatoriska förändringarna. Kostnaden för transport av varor Effektiva inköp/avrop Bedöma vilka organisatoriska förändringar som nämnden behöver vidta under 2006 för att ta till vara dessa effektiviseringsmöjligheter. Nämnden har ålagts besparing motsvarande 0,5 tjänst. Servicenämnden svarar för de tre första punkterna till nämnderna. Göra sig beredda på att hantera IT-kostnaderna inom de ekonomiska ramar som fastställs i planeringsförutsättningar för år Ökade IT-kostnader ska täckas inom tilldelade ramar. För 2006 leverera in motsvarande totalt 500 tkr för ökade självkostnader för kommunens försäkringar. Minska kostnaderna med 1,2 mnkr genom förtätning av gruppboende inom handikappområdet för Besparingen arbetas in i handikappomsorgens förslag till budget för Verkställt Verkställt Ej aktuellt Verkställighet av beslutad besparing har genomförts i form av förtätning av gruppbostäder från oktober månad. Fördröjningen av ombyggnationen tre månader har medfört ökade driftskostnader, då dubbelbemanning på boendena behövts under en period.

21 ÅRSREDOVISNING 21 (59) Personalperspektivet Uppdrag Aktivitet Kommentar Nämnden ska intensifiera arbetet med arbetstidsfrågor innebärande att; Under 2006 ska maximalt 14 procent av den anställda tiden utgöras av visstidsanställningar. Handlingsplan ska därför upprättas enligt bilaga 6 * ska högst 1,0 procent av den anställda tiden vara mer-/övertid. Handlingsplan ska därför upprättas enligt bilaga 7* Handlingsplanen ska bl.a. tillse att kompetensutveckling och samverkan som regel sker på ordinarie arbetstid. Under 2006 ska sjukfrånvaron inte överstiga fem procent. Handlingsplan ska därför upprättas enligt bilaga 8*. Se handlingsplan gällande visstidsanställningar enligt speciellt uppdrag för vård- och omsorgsnämnden samt handlingsplaner för meroch övertid. Samhällets och arbetslivets utveckling ställer nya krav på ett förändrat förhållningssätt för både ledare och medarbetare. Organisationen måste följa med i utvecklingen och ef- Poolen har ökat antalet tjänster för att kunna tillgodose verksamheternas behov. Poolsamordningen har inte haft möjlighet att ha öppet på helgerna under 2006 men ett arbete att få igång det pågår. Tydligare riktlinjer för frånvaro och övertalighet har tagits fram. Ökad grundbemanning har inte skett generellt i förvaltningen. Däremot har några områden gjort det utifrån framtagen plan. Gällande övertid och mertid använder i princip samtliga arbetsgrupper i äldre- och handikappomsorgen Time Care för optimal bemanningsplanering. Där finns även en timbank. Vid användning av Time Care finns möjlighet att schemalägga, utbildning och samverkan m.m. En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med övertid och mertid och föreslå åtgärder. Avrapportering från gruppen har skett kontinuerligt och slutlig avrapportering gjordes i november Utvecklingsarbetet som inleddes i september 2006 Ett steg mot högre tjänstgöringsgrader ger möjlighet att utveckla arbetstidsplanering och att hitta nya lösningar. Det nya ramavtalet för arbetstider har gett förutsättningar att utveckla arbetstidsmodeller som kan medverka till bättre förutsättningar. Inom äldre- och handikappomsorgen har möjligheten att överanställa fast personal för att täcka viss frånvaro tydliggjorts under året. Genom kompetensstegens olika modeller och utbildningar vill förvaltningen verka för att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Frånvaroorsaker följs upp och utvärderas fortlöpande med syfte att få ner ohälsotalen. Resultaten från personalenkäten 2005 har dis- * Bilaga till Planeringsdokument med budget 2006 för vård- och omsorgsnämnden - verksamhetsplan för 2007 och 2008

22 ÅRSREDOVISNING 22 (59) Uppdrag Aktivitet Kommentar fektiviseras. Det ska vara lätt att göra rätt. Focus är att sätta brukaren/patienten i centrum. Personalpolicyn utgår från Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Genom vård- och omsorgsförvaltningens satsning på en värdegrund sätts fokus på dialog som bygger på respekt och tillit. Förvaltningen ska verka för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Definitionen för vård- och omsorgsförvaltningen är att ha väl kvalificerade, motiverade och hälsosamma anställda, som är förberedda på att möta förändringar i organisation och omvärld. Ledarskapet ska stödja detta. Skapa förutsättningar för hälsofrämjande på arbetsplatsen genom att Verka för att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter Fortsätta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, kvalitetsarbetet och kompetensutvecklande insatser som främjar hälsan. Samtliga chefer uppmanas att arbeta med kuterats och åtgärder har vidtagits i verksamheten under Ett flertal verktyg för förbättringsarbete har införts Kvalité till er tjänst Lärande samtal Genomlysningsmetoden Förslag till modell för lärande på arbetsplatsen och kompetensförsörjning är framtagen och prövas under 2007.