Nämndens delårsrapport. Regionsjukhuset Karsudden

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport Regionsjukhuset Karsudden

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 4 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 8 Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 2(18)

4 Sammanfattande analys Att kvalitetssäkra och säkerställa att den psykiatriska tvångsvården är i fokus både nationellt och lokalt. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Mer konkret uttryckt syftar detta arbete till att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder, att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder samt att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. Ett arbete med att vidareutveckla det systematiska och medvetna patientnära vårdarbetet har påbörjats och kommer att slutföras under året. Mer konkret har det inneburit att en översyn av sjukhusets vårdprocesser. Alla de hållpunkter från intagning till utskrivning som finns under en vårdepisod har och/eller kommer att uppdateras. Den somatiska hälsan hos de rättspsykiatriska patienterna har mer och mer kommit att belysas och då också livsstilsfrågor. Arbetet med dessa frågor har från sjukhusets sida bedrivits såväl lokalt som nationellt då en av sjukhusets överläkare varit med och tagit fram rutiner för tidig upptäckt av metabolt syndrom som en komplikation till läkemedelsbehandling med antipsykotiska läkemedel. Sammantaget har enheterna en god kontroll över sina resurser kring personal och ekonomi. Beläggningen har under året varit mycket hög. Detta genererar ett stort överskott på intäktssidan men innebar höga belastningar för personalen. Detta följer de senaste årens utveckling. Sörmlands landsting har blivit stämda av de övriga avtalsparterna Stockholm och Västra Götaland som anser att Regionsjukhuset Karsudden har oskäligt höga vinster. Avtalsparterna yrkar på återbetalning av överskottet. Frågan avgörs i december. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 3(18)

5 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Att bedriva evidensbaserad missbruksbehandling utifrån nationella riktlinjer Arbetet med att implementera nationella riktlinjer för missbruksbehandling fortsätter. Provtagningsrutinerna har ändrats för att möjliggöra kartläggning av aktuellt missbruksmönster inom hela patientpopulationen. Provtagning för kontroll av drogfrihet i samband med permissioner utökas. Läkemedelsbehandling för att stödja drogfrihet kan sannolikt bli mera offensiv. Andel patienter som får strukturerad missbruksbehandling. Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende Arbetet med farmaceutisk genomgång pågår och syftar till att kvalitetssäkra patientens läkemedelsbehandling. Denna läkemedelsgenomgång har till syfte att fånga upp interaktioner mellan olika läkemedel, lever- och njurproblem, lägsta effektiva dos samt se om det finns möjlighet att minska ned antalet dostillfällen per dag eller på annat sätt underlätta administreringen och följsamheten för patienten. Andel patienter som får strukturerad behandling riktad mot riskbeteende Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att bedriva brottsbearbetande behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en psykolog som gör en bedömning av patientens förmåga och motivation att påbörja en brottsbearbetande behandling. Utgångspunkten är att alla patienter ska genomgå en brottsbearbetande behandling under vårdtiden och under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp denna behandling påbörjats. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 4(18)

6 Andel patienter som genomgår brottsbearbetande behandling Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att utveckla de evidensbaserade diagnosmetoder som underlag för behandling Samtliga patienter träffar under sin första tid på RSK en arbetsterapeut som gör en bedömning av patientens funktionsförmåga som ligger till grund för den fortsatta vårdplaneringen. Under 2011 har arbetet med att använda KVÅ-koder för att kunna följa upp dessa bedömningar påbörjats. Andel patienter som genomgår funktionsbedömning Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att minska antalet tvångsåtgärder Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en treårig överenskommelse enats om att arbeta för att stödja metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Syftet är att förbättra kvalitén i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Patienternas upplevelser av personalens agerande före, under och efter en tvångsåtgärd diskuteras mer strukturerat vilket ger en bättre förståelse hur olika förhållningssätt och bemötanden i olika situationer kan öka eller minska risken för att en tvångsåtgärd ska behöva användas. För närvarande pågår en intern utbildningssatsning riktad till all omvårdnadspersonal där de praktiska momenten vid genomförande av tvångsåtgärd tränas. 74% av all personal på sjukhuset har hittills genomgått utbildningen och en enkätundersökning i maj 2011 visar en kraftig ökning av antalet personal som känner sig säker på att utföra tvångsåtgärden fastspänning. Andel patienter utsatta för tvångsåtgärder Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att följa riktlinjer för kontroll av metabolt syndrom Lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har utarbetats utifrån de riktlinjer som tagits fram av svenska psykiatriska föreningen.15 sjuksköterskor har genomgått en intern utbildning i somatisk sjukdomslära där omvårdnad och behandling vid metabolt syndrom har varit i fokus. Ett Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 5(18)

7 av syftena med denna utbildningssatsning är att öka kunskapen om metabolt syndrom hos sjukhusets sjuksköterskor och därmed ge dem en kunskapsbas att använda i motiveringsarbetet med att förmå patienterna att medverka vid kontroll och behandling av metabolt syndrom. Andel patienter som medverkar vid kontroll av metabolt syndrom 85% Sammanställning lämnas vid årsbokslut. Att bedriva evidensbaserad vård där patientens önskemål om delaktighet tillgodoses som långt som möjligt Som ett led i att öka patientens delaktighet har en rutin fastställts där nu även patienten själv ska skriva under den samordnade vårdplanen som ligger till grund för ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta säkerställer även att patienten i högre grad har kännedom om de villkor som ställs för att öppenvård ska bli aktuellt. Att patienter får information enligt om gällande lagtext Enligt fastställd rutin ska alla patienter i samband med första läkarbedömningen på sjukhuset få ta del av information gällande vårdform, preliminärdiagnos, stödperson och i förekommande fall rättigheter enligt LPT och LRV. Det ska framgå av dokumentationen i patientjournalen att information lämnats. Beakta samhällskyddet i rehabiliteringsarbetet Ett förbättringsarbete pågår inom läkargruppen med fokus på riskbedömning. Metoden som används är en strukturerad klinisk bedömning som tar hänsyn till såväl statiska riskfaktorer som dynamiska riskfaktorer Andel patienter som döms för brottslighet under pågående vårdtid Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att alla patienter erbjuds stödperson Alla patienter informeras vid flera tillfällen under den första tiden på sjukhuset om rättigheten till stödperson Andel patienter som har utsedd stödperson Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 6(18)

8 Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsför-hållanden Ett förbättringsarbete har genomförts under årets första månader som fokuserat på hur riskhantering under öppenvård ska ske för att kunna förbättra möjligheten att snabbt kunna sätta in eller intensifiera åtgärder för att minska risken för återfall i brottslighet. Andel patienter som återintas under pågående öppenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Att erbjuda samtliga patienter preventiva tandvårdande insatser Samtliga patienter som vårdas enligt LPT(lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV(lagen om rättspsykiatrisk vård) har erbjudits tandvårdsscreaning. Andel patienter som har erbjudits tandvårdsscreening 100% 100% Indikator på patientens upplevelse av vården I det nationella kvalitetsregistret RättspsyK ingår patientens egen skattning av hälsa och livskvalitet. Dessa patientrapporterade mått (PROM) är några av de kvalitetsindikatorer som kommer att redovisas i öppna jämförelser Den informationssatsning riktad till alla medarbetare som arbetar patientnära som påbörjades hösten 2011 med syftet att förbereda och motivera den enskilda patienten till att medverka vid självskattningen har slutförts. Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av hälsa uppvisar ett medianvärde på 75 % Att mätvärdet (boxploten) för upplevelse av livskvalitet uppvisar ett medianvärde på 75 % 75% Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under % Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att slutenvårdstiden blir så kort som möjligt En översyn av de rutiner som idag gäller på RSK för samverkan med hemkommun och hemlandsting har genomförts. Sjukhuset har även vid flera tillfällen senaste tiden varit tvunget att anmäla enskilda kommuner till Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 7(18)

9 socialstyrelsen och/eller via avvikelsehantering påtala den motvillighet att samverka kring enskilda patienten som idag finns från enskilda kommuners sida. Andel patienter som bedöms vara färdiga för öppenvård men trots detta vårdas i slutenvård Resultat ska vara lika eller bättre resultat än övriga kliniker som rapporterar till nationella kvalitetsregistret, RättspsyK. Sammanställs under Att patienten så snart det är möjligt överförs till hemlandstinget Arbetet med att förbättra rutinerna för rapportering av patientens aktuella status och framsteg med syfte att underlätta för hemlandstingen att återta den enskilda patienten under pågående öppenvård fortsätter. Andel patienter som överförts till hemlandstinget senast tolv månader efter det att öppenvården påbörjats 80% Redovisas i årsbokslut. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Antal könsuppdelade statistikmått. Genomföra riktade utbildningsinsatser Antal medarbetare som deltagit i riktade utbildningsinsatser 12st 10st Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Att verksamheten har rätt kompetenssammansättning utifrån behovet I början av 2011 antogs en ny kompetensplan för RSK. Det är ett omfattande dokument som under året ska brytas ner och anpassas till enhetsnivå för att kunna tillämpas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt i verksamheterna. Kompetensplanerna blir därmed ett hjälpmedel för att underlätta i arbetet med rätt kompetenssammansättning. Behoven av rätt kompetenssammansättning förändras över tiden och måste därför vara ett flexibelt hjälpmedel. RSK hoppas att under 2011 bli piloter för den nya portalen i Heroma som stöder arbetet med kompetensplaner. Att genomföra ett arbete med kompetensplaner kommer att underlättas mycket om det finns Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 8(18)

10 ett fungerande systemstöd för detta. Med ett fungerande systemstöd kommer också identifiering utav nyckelkompetenser att kvalitetssäkras ytterligare. För närvarande finns ca 10 nyckelkompetenser identifierade i organisationen, det är mycket betydelsefulla befattningar som är relativt svårrekryterade och som det tar lång tid att lära upp. Antal identifierade nyckelkompetenser 10 st Förvaltningsgemensam identifiering av nyckelkompetenser. Jämställdhet Den för sjukhuset gällande jämställdhetsplanen kommer under året uppdateras med de krav som Diskrimineringsombudsmannen framfört på Sörmlands läns landsting och Regionsjukhuset Karsudden. Arbetet med att implementera den uppdaterade planen kommer sedan att påbörjas. Vårt kortsiktiga mål att bibehålla den relativt jämna könsfördelningen i verksamheten kommer att kvarstå. En chefstillsättning har hittills skett under året där en kvinna tillsattes på tjänsten. Andelen kvinnor av samtliga anställda 41% 40% Andelen kvinnliga chefer 31% Samverkan med utbildningsinrättningar Aktiv samverkan sker kontinuerligt med flera olika utbildningsaktörer. Detta har pågått under flera år och kommer så att fortsätta. Nya kontaktvägar skapas hela tiden och RSK bedriver ett aktivt och systematiserat utbildningsarbete vilket i sin tur ställer höga krav på samverkan med andra aktörer på marknaden. Antal elever 76 st Ledarutveckling Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Minska sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaron på RSK är fortfarande oacceptabelt hög. Ett mycket aktivt arbete pågår för att upptäcka tidiga signaler samt försöka förhindra och utreda upprepad korttidssjukfrånvaro. Ett nära samarbete med den nya företagshälsovården har också utvecklats. Långtidssjukfrånvaron på Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 9(18)

11 sjukhuset ligger på en relativt stabil och låg nivå. Nyligen har sjukhuset skickat in sin slutliga ansökan till Korpen med den starka förhoppning att under året få möjligheten att bli en Hälsodiplomerad arbetsplats. Vår förhoppning är att Hälsodiplomeringen och dess olika strukturerade insatser och aktiviteter ska bli en bidragande faktor till en ökad frisknärvaro på arbetet. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 6,2% Max4,8% Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Öka delaktighet Under hösten kommer resultatet utav, den av sjukhuset specifikt framtagna, medarbetarenkäten att redovisas. Resultatet av den kommer att analyseras och jämföras med resultaten från två tidigare år. Eventuella åtgärder och aktiviteter utifrån resultatet kommer att arbetas fram under slutet av detta år. Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Vårdrelaterade hygienrutiner RSK deltar sedan 2010 i SKL;s punkt prevalensmätning av vårdrelaterade vårdinfektioner och följsamhet till basala vårdhygienrutiner som genomförs två gånger per år. Resultaten av dessa mätningar återkopplas till medarbetarna vid arbetsplatsträffar och temadagar där förbättringsförslag också diskuteras. Genomföra PPM (Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner) Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO % Miljömålsområdet Effektivt miljöarbete syftar till att RSK genom ett organiserat miljöarbete ska minimera negativ påverkan på både hälsa och miljö. För att nå de uppsatta miljömålen krävs en tydlig styrning från Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 10(18)

12 ledningen och verktyg för att kunna genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå målen. All nyanställd personal genomgår utbildningen Ej uppnått mål för Vårdenheterna har fått uppdraget att genomföra målet.88 % har genomfört utbildningen Enhet C släpar fortfarande efter. Andel chefer som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram Andel övriga medarbetare som genomgått grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram 100% Alla chefer har genomgått utbildningen. 88% 95% Ej uppnått mål för Vårdenheterna har fått uppdraget att genomföra målet. 88 % har genomfört utbildningen Enhet C släpar fortfarande efter Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Fortsatt omfördelning till fossilfritt bränsle RSK:s klimatpåverkan sker bland annat genom utsläpp av växthusgaser och ozonpåverkande ämnen. Dessa kommer till största delen från våra transporter, både interna personaltransporter och via varu- och tjänstetransporter till och från vår verksamhet. RSK använder stora mängder elenergi och energi för uppvärmning. Efter beslut i Landstingsfullmäktige 2007 ska endast el producerat enligt Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljövalskriterier eller likvärdigt köpas in. Fjärrvärme till RSK:s lokaler produceras till största delen med förnyelsebara energikällor som t.ex. skogsflis. Fortsatt omfördelning till fossilfritt bränsle Utbytet av RSK:s behovsbilar till bilar med biogasdrift fortgår. Kontroll att dessa tankas till större delen med biogas och inte av bekvämlighet med bensin är införd. Minibussar fanns inte att upphandla med biogasdrift utan där byter vi till dieseldrift under hösten. Utsläpp av CO2 från tjänsteresor med personbil ska minska et bör kvantifieras. RSK har nått målet för landstingets hela femårsplan genom att vi bytt ut i stort sett alla våra personbilar till bilar med biogasdrift samt att enbart miljöbilar korttidsleasas. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 11(18)

13 Andel leasade personbilar som är biogasdrivna Andel korttidshyrda personbilar som är miljöklassade enligt den statliga miljöbilsdefinitionen 80% Ytterligare två behovsbilar har byts ut till biogasdrift under sommaren. Upphandling av miljöklassade minibussar gick inte att genomföra då det inte fanns något utbud. 100% Utbildning i eco-driving för personal som kör mer än hundra mil i tjänsten genomförd. Personal utbildas i ECO-driving Miljöenheten hittade ingen tillräckligt bra utbildning att upphandla centralt och därför kan vi på RSK inte genomföra utbildningen som tänkt och inte heller uppfylla målet. Andel chefer som genomgått interaktiv utbildning i Ecodriving Andel medarbetare som genomgått interaktiv utbildning i ECO-driving 0% 100% Miljöenheten kunde inte hitta lämplig utbildning att upphandla och därför kommer inte målet att uppfyllas. 0% 30% Miljöenheten kunde inte hitta lämplig utbildning att upphandla och därför kommer inte målet att uppfyllas. Minska mängden osorterat avfall Avfallshantering innebär ofta höga avgifter och kostnader. Det är därför viktigt att minimera avfallet från verksamheten. I en del fall kan avfallet generera inkomster, t.ex. matavfall som omvandlas till biogas. Miljöombud arbetar med målet på respektive avdelning. Inga siffror tillgängliga före årsskiftet. Minska mängden osorterat avfall 10% Statistik kan endast erhållas vid årsskiftet. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten ska följa gällande avtal Kemikalier och läkemedel som används inom RSK ska användas så att de ger minsta möjliga miljöstörning. RSK:s kemikaliehantering styrs av miljöoch arbetsmiljölagstiftning. Förutom det finns landstingets Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 12(18)

14 upphandlingspolicy med generella krav att efterfråga miljöanpassade produkter. Därför är det angeläget att RSK tillämpar försiktighets- och produktvalsprincipen och arbetar för att byta ut de farliga kemikalierna mot mindre farliga. RSK:s verksamheter bidrar till utsläpp av läkemedelssubstanser till våra vattendrag och har därigenom ett ansvar gentemot samhället vad gäller hantering av läkemedel och läkemedelsrester samt som läkemedelsförskrivare. Verksamheten ska följa gällande avtal. Endast av upphandlingsenheten godkända kemtekniska produkter köps in. 100% Kemikalieinventering genomförd på A- huset, C-huset, D-huset, samt administration med mycket gott resultat. Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Verka för att kostnadsansvariga har god kostnadskontroll Kostnadskontrollen på sjukhuset mycket god. Vissa kostnadsposter ökar pga den ökade belastningen som överbeläggningarna medför. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr Bibehålla en hög soliditet Det egna kapitalet fortsätter att öka och den goda soliditeten förstärks. Ett orosmoln är dock den stämningsansökan som Stockholm och Västra Götaland har inlämnat där de vill få ta del att det egna kapitalet som RSK har upparbetat de sista fem åren. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. uppgiften lämnas vid årsbokslutet Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 13(18)

15 Samlad analys - personal och ekonomi Anställda Antalet årsarbetare har under perioden (aug aug 2011) ökat från 293,4 till 295,9. Förvaltningen upplever en viss svårighet att rekrytera sjuksköterskor och har en fortsatt brist på läkare. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt på för hög nivå. Trots åtgärder med tidiga samtal fortsätter korttidssjukfrånvaron ligga på en hög nivå. Den totala frånvaron inklusive föräldraledighet och vård av barn har ökat till följd av att en föryngringsprocess sker i organisationen. Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden ökat i jämförelse med motsvarande period 2010 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 5,0 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 1,55 %. Förändringen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar sig att merparten av kostnadsökningen ligger på löneavtalsökningen: Förändringar i de nya genomförda löneavtal har inneburit en ökning på 2,0 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 1.0 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,6 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har minskat personalkostnaden med 1,5 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 0,3 %. Noterbart i analysen är att anställning på timlön har ökat med timmar vilket förklaras av en ökning av frånvaro hos tillsvidareanställd personal. Verksamhetens kostnader och intäkter Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 14(18)

16 RSK har för 2011 ett resultatkrav på 7,0 mnkr, samt ett utökat ej budgeterat sparkrav på 2,0 mnkr. Resultatet för årets åtta första månader ligger på 12,5 mnkr och det positiva resultatet kan hänföras till den beläggning som ligger utanför den avtalade volymen. Prognosen för helåret läggs på 14,0 mnkr. Intäkterna har i jämförelse med 2010 ökat med 1,3 % och intäktsökningen är kopplad till en volymökning på 491 vårddygn. Intäkter anslutet till avtalet har inte indexuppräknats för 2011 vilket däremot skett för patienter från län som saknar avtal. Verksamhetens kostnader (exkl. kapitalkostnader) har ökat med 4,4 % men ligger inom budgeterad nivå. Inom verksamhetskostnader ligger den största ökningen på kostnader av interna köp inom landstinget. Utmärkande faktor där är den kraftiga prisökningen inom ECT-behandlingarna som lett till en kostnadsökning på drygt 1 mnk under jan -aug. Under 2011 har den uppkomna tvisten mellan RSK och ena sidan och Stockholms läns landsting tillsammans med Västra Götalandsregionen lett till en stämningsansökan där rättegång genomförs vecka 46. Dom i målet avkunnas innan årsskiftet. Balansräkning Under omsättningstillgångarna har kundfordringar ökat under året. I övrigt finns inget anmärkningsvärt att rapportera kring balansräkningen. Investeringar Ombyggnation av utbildningslokal är slutförd och aktiveras under september. Utrustning till utbildningslokalen inköpt och aktiverad. Tillkommer dock viss ljudutrustning under året. Maskin för labaratorieanalys har investerats i och aktiverats under året. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 15(18)

17 Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att tillämpliga lagar, policys och rutiner följs. Rapportering ska vara tillförlitlig och ske enligt god redovisningssed. Avrapportering sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Medborgarperspektivet Säkerställa att det finns en uppdaterad vårdplan för varje patient Kontrollmål: Vårdplan ska vara uppdaterad var 6:e månad. Omvårdnadsplanen ska vara uppdaterad vid utgång av varje tertial. Kontrollmoment: Genomgång av vård- och omvårdnadsplaner Redovisning: Uppföljning utifrån teamsamtal mellan kontaktperson, psykolog och arbetsterapeut. Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid bokslut. Personalperspektivet Systematisk arbetsmiljöarbete Kontrollmål: Har alla enheter upprättat en plan för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt uppdaterat denna Kontrollmoment: Berörda chefer inom RSK tillfrågas via e-post Redovisning: Resultatet av kontrollmålen sammanställs i delårsbokslut två i -antalet tillfrågade: samtliga enheter är tillfrågade. -antalet som inte uppfyllt kravet: samtliga enheter uppfyller kravet Rapportör: PA-ansvarig, RSK. Miljöperspektivet Köptrohet mot avtal Kontrollmål: Inköp av rengöringsmedel Kontrollmoment: Uppföljning ifrån vilken leverantör inköp sker av. Redovisning: Uppföljning med utdrag av alla konteringar på konto 6462 mellan januari och augusti, Kemtekniska/Hygienmaterial vilket visar att merparten av alla inköp görs genom avtalade inköpskanaler eller inköpsanmodan. Inköphar skett till kiosk/café för vidare försäljning till Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 16(18)

18 patienter såsom hårgele och annan kroppsvård sammanlagt inköpskostnad ( kr) är inköpta utanför avtal(8 verifikationer). Vidare har inköp till intagningsavdelning av hygienartiklar samt diskmedel till läkares jourlägenhet (ver.nr , , sammanlagt inköpskostnad 618 kr). Rapportör: Ekonom, RSK. Förnyelseperspektiv Rutinkontroll Kontrollmål: Har en händelseanalys utförts då avvikning från personal skett Kontrollmoment: Genomgång av avvikningar/händelseanalyser Redovisning: Kontrollmålens resultat sammanställs och redovisas vid delårsbokslut två och vid bokslut. Fyra avvikningar från personal har skett under perioden Datum för dessa är 16 februari, 24 fenruari, 12 maj och 1 juni. Händelseanalys är utförd vid alla tillfällen. Rapportör: Kvalitetsansvarig, RSK. Ekonomiperspektivet Säkra en rättvisande redovisning Kontrollmål: Har periodisering skett Kontrollmoment: Kontroll av periodisering avseende -externa intäkter -personalkostnader Redovisning: Periodisering av personalkostnader har skett. Externa intäkter har konterats på rätt period och har inte behövts periodiserats. Rapportör: Ekonomichef, RSK. Attestregler Kontrollmål: Har kontrollattest skett när beslutsattestanten är jävig Kontrollmoment: Kontroll av leverantörsfakturor genom stickprov Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 17(18)

19 Redovisning: Kontroll av leverantörsfakturor sker genom stickprov av Samlad redovisning - tio verifikationer har under perioden granskas och ingen saknade kontraattest. Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av Samlad redovisning. Resor i tjänsten Kontrollmål: -Sker bokningar av resor och boende på det sätt som anvisas på Insidan -Följs särskilda riktlinjer för utlandsresor -Finns bildagbok i s.k. behovsbilar och fylls den i enligt policyn -Utvecklingen distansmöten (video, telefon) kontra fysiska möten (medför resa) Kontrollmoment: Kontroll genom stickprov Redovisning: Bokning av resor och eventuellt boende sker enligt landstingets anvisningar och administreras av receptionen på RSK. Inga utlandsresor har skett under årets tre första månader. Bildagbok finns för alla behovbilar och fylls i efter anvisning. Vad gäller videomöten har RSK under hösten 2010 beställt utrusning som inte kommit på plats ännu. I övrigt har främst administrativ personal använt telefonmöten och då även påbörjat användandet av Netmeeting. Rapportör: Ekonomichef, RSK - stickprov genomförd av reception RSK. Regionsjukhuset Karsudden, Nämndens delårsrapport 18(18)

20

21

22

23

24