Tertialrapport Tertial för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Transkript

1 Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (55) Handläggare Jan Francke Telefon: Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden godkänner nya för KF-målen 1.7 och Stadsdelsnämnden begär ersättning om 1,3 mnkr för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avvisningar. 4. Stadsdelsnämnden begär 0,5 mnkr för oförutsedda investeringar i tillgänglighetshöjande åtgärder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 5. Stadsdelsnämnden begär 0,2 mkr för säkerhetsutrustning m.m. till bad vid Hornsbergs strand. 6. Stadsdelsnämnden begär omslutningsförändringar om 18 mnkr i enlighet med detta ärende. 7. Stadsdelsnämnden begär utökad budget för avskrivningar med 1,2 mnkr inom stadsmiljö. Ann-Christine Jenvén stadsdelsdirektör Kungsholmens stadsdelsnämnd kungsholmen@ Bakgrund Tertialrapporterna med sprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Tertialrapport 2 utarbetas efter åtta månader. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål. För indikatorer som har 2015 angivet under kolumnen period ska förvaltningen göra en bedömning om målet kommer att uppnås eller inte genom att ange färg. För vissa indikatorer

2 Sid 2 (55) finns redan det slutliga resultatat för året, då anges det. Grönt innebär att et kommer att uppnås, gult att et kommer att uppnås delvis ( procents måluppfyllelse) och rött att et inte kommer att uppnås. Det slutliga et kommer att anges i verksamhetsberättelsen vid årets slut. För indikatorer som har tertial som period ska förvaltningen ange et för perioden och med det som grund göra en prognos för et. En beräkning görs då i systemverktyget om prognosen för et är grön, gul eller röd d.v.s. uppfylls helt, delvis eller att det inte kommer att uppnås. Information om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Vid befarade avvikelser för et mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena, ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Begäran om budgetjustering är inte en sådan åtgärd. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgruppen den 17 september.

3 Sid 3 (55) Sammanfattande analys Social omsorg Antalet orosanmälningar till familjeenheten ökar även andra tertialet. Förvaltningen har utifrån detta fattat beslut om att förstärka familjeenheten med två heltidstjänster, organiserade som en mottagningsgrupp, som kommer att ta emot och hantera enhetens inkomna anmälningar och ansökningar. Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige och söker asyl har stadigt ökat under de senaste åren. En svårighet är att finna passande boenden för barnen och ungdomarna vilket innebär att placeringar görs i andra delar av landet. Under det andra tertialet har Kungsholmen tagit emot 15 nya ensamkommande barn och unga. Motsvarande antal för tertial två var fyra barn. Avdelningen ser budgettilldelningen inom funktionshinderområdet som problematiskt i relation till beviljade insatser. Verksamhetsområdet fortsätter att påvisa ett markant underskott under tertialet. En genomgående analys av kostnaderna kommer att genomföras under hösten. Barn och ungdom Barnomsorgsgarantin har uppfyllts även under det andra tertialet. Under våren togs fem pedagogiska ställningstaganden fram i syfte att höja kvalitén och öka likvärdigheten. Arbetet med att omvandla teori till praktik tillsammans med de pedagogiska utvecklingsledarna påbörjas under hösten. Syftet är att uppnå en likvärdig förskola för alla barn. Inom förskoleverksamheten fortsätter arbetet med att rensa ut miljöfarligt material. Under hösten kommer all förskolepersonal att delta i en föreläsning om klimatsmart förskola. Lässatsningen som påbörjades under våren fortsätter under hösten tillsammans med biblioteket. Äldreomsorg För att nå upp till önskade resultat för året har äldreomsorgen fokuserat på arbetet med personcentrerad omvårdnad i form av riskbedömningar och inkontinensutredningar inom särskilt boende samt genomförandeplaner inom hemtjänst. Antal genomförandeplaner har ökat under tertialet. Samtliga särskilda boenden har inkommit med åtgärdsplaner för att säkerställa att riskbedömningar och inkontinensutredningar genomförs i tillräcklig omfattning. Arbetet går framåt, men enheterna har kommit olika långt och målet om god vård och omsorg prognostiseras som delvis uppfyllt. Resultaten av åtgärdsplanerna och uppföljningarna återförs i dialog med respektive utförare för en samsyn kring fortsatt utveckling. Grundutbildningsnivån, inom framför allt hemtjänsten, måste öka. Egenkontroll och riskanalys av verksamheten måste genomföras av samtliga utförare inom äldreomsorgen. Stadsmiljö Drift och underhåll av parker och grönområden har fortsatt fokus på ändamålsenliga och trygga parker för ett växande antal brukare. Stadsdelens parker är både omtyckta och välanvända, vilket märks inte minst i ett fortsatt stort antal medborgarförslag. Investeringar

4 Sid 4 (55) följer prioriteringar i nämndens parkplan. Nämnden har därtill fått möjlighet att fortsätta förbättra tillgängligheten i parkerna och göra ett antal välkomna reinvesteringar. Personal Det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter att vara högt prioriterade områden. Detta har gett resultat då vi nu ser att sjukfrånvaron minskar. En särskild arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att analysera och utreda möjligheten att minska antalet medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. Cheferna får kompetensutveckling inom arbetsmiljö och bemötande i syfte att skapa bra och inkluderande arbetsplatser. En budget i balans Nämnden redovisar en driftbudget i balans. Före resultatöverföringar redovisas ett överskott om 0,7 mnkr och efter resultatöverföringar ett lika med budget. De olika verksamheternas prognostiserade resultat redovisas under rubriken Uppföljning av ekonomi. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Barnomsorgsgarantin har fortsatt att uppnås under det andra tertialet. I syfte att uppnå en likvärdig förskola för alla barn implementeras under hösten förskolornas gemensamma pedagogiska ställningstaganden. De är människosyn, kunskapssyn, utforskande förhållningssätt, pedagogiska miljöer samt pedagogisk dokumentation och är förankrade i förskolans styrdokument som skollag och läroplan. Genom dessa får pedagogerna ett stöd att omvandla teori till praktisk förskoleverksamhet. Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd visar en fortsatt låg siffra på 0,4 procent. Andelen är stadens lägsta, tillsammans med Östermalms stadsdelsområde. VB Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 3,6 % Tertial

5 Sid 5 (55) Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan. Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska Barn på Kungsholmen har jämlika uppväxtvillkor Barnomsorgsgarantin har även uppfyllts under det andra tertialet. Förskolorna arbetar för att uppnå en likvärdig förskoleverksamhet. Arbetet med att ta fram gemensamma pedagogiska ställningstaganden har fortskridit under året och är nu färdigställda. Extra resurs för barn i behov av särskilt stöd bidrar också till att jämna ut förutsättningarna inom förskolan. Familjeenheten har under det andra tertialet fortsatt samarbetet med organisationen Maskrosbarn. Maskrosbarn är en anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har missbruksproblem. Syftet med samarbetet är att stärka barns och ungas rätt och delaktighet. Planeringen är att börja höstterminen med sex föreläsningstillfällen för årskurs 7-9 i stadsdelsområdets kommunala grundskolor, tillsammans med socialsekreterare från stadsdelsförvaltningen och medarbetare från Maskrosbarn. Fokusgrupper med ungdomar från stadsdelen kommer att bildas för att ge underlag kring hur ungdomarna upplever bemötandet och möjlighet till delaktighet och samarbete med förvaltningen. En dag tillsammans med andra socialtjänster kommer att genomföras i början av hösten inför uppstarten av barnombud, en insats som ingår i verksamhetsårets samarbete med Maskrosbarn. Arbetet kommer efterhand utvärderas. Två gånger per år sker strukturerad samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. För att öka kompetensen kring organisationen Maskrosbarn och dess verksamhet planeras en föreläsning under höstens sammankomst. mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Arbetet med normer och värden fortsätter att utvecklas vilket också resultaten från förskoleundersökningen visar. Resultaten från utvärderingsvertyget PEP* fortsätter också att utvecklas positivt. De insatser som gjorts inom natur och -teknikområdet har inte uppnått

6 Sid 6 (55) förväntningarna. Den lässatsning som pågår i samarbete med biblioteket fortsätter under hösten. De pedagogiska ställningstaganden som tagits fram under våren implementeras under hösten. Resultat från de pedagogiska utvecklingsledarnas arbete börjar synas bl.a. i arbetet med barnens möjligheter till inflytande och deltagande i förskolans olika demokratiska processer. Förskoleundersökningen visar att samverkan med barnens vårdnadshavare utvecklas åt rätt håll. Under sommaren har oanmälda besök genomförts på de sommaröppna förskolorna i syfte att kontrollera att rutiner inom verksamheten följs även då den ordinarie personalen inte finns på plats. Resultatet var mycket tillfredställande. Andelen förskollärare mäts under oktober månad men förvaltningen prognosticerar att det uppsatta et uppnås. * PEP, pedagogisk plattform, är ett utvärderingsverktyg som utarbetats lokalt inom förvaltningen. Det utgår från skollag och läroplan för att kunna säkra kvalitet och visa att alla barn får det de har rätt till i förskolan. VB Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % tas fram av nämnden 2015 Andel förskollärare av antal anställda 38 % 39 % 39 % 2015 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkriti k Det finns ännu inga instruktioner från SLK angående vad som ska mätas. fastställs Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % 2015 Andel nöjda föräldrar 83 % 82 % 85 % 85 % 2015 Andelen nöjda föräldrar har ökat jämfört med föregående år men når inte årets mål. Antal barn per grupp 14,5 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,5 st 4,9 4, ,4 3,6 3, er ovan utan mäts under hösten. Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla

7 Sid 7 (55) uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. Barnen har respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Arbetet med normer och värden fortsätter att utvecklas. Resultatet från PEP har även i år förbättrats och även i stadens förskoleundersökning, där föräldrar ger sin syn på verksamheten, är resultaten goda. En bidragande orsak till de goda resultaten kan vara förskolornas arbete med likabehandlingsplanen där förutom personal även föräldrar har möjlighet att framföra sina åsikter vid föräldramöten och förskoleråd. VB Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (PEP) % 2015 Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande behandling Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande Området Utveckling och lärande har i utvärderingsverktyget PEP fortsatt att förbättras. Samtidigt ser det inte ut som att de satsningar som gjorts inom NTA, Natur och Teknik för Alla, har nått det resultat som förväntats. Även om förskoleundersökningens resultat för området har ökat jämfört med föregående år når stadsdelen inte upp till stadens totala snittsiffra. Förskolorna arbetar vidare bl.a. med hjälp av sk. USB-mikroskop när det gäller att

8 Sid 8 (55) studera naturen och sitt närområde. Under våren har även förskolorna deltagit i ett högläsningsprojekt bl.a. genom en föreläsning för samtlig personal och utbildning av lokala läsombud genom studiecirklar i samarbete med biblioteken. Det är i dagsläget för tidigt att se några resultat från det projektet. Stadens uppföljningsverktyg, Kvalitetsindikatorn, mäts i mitten av hösten men prognosticeras uppnå det uppsatta et. VB Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (PEP) % 2015 Anordna pedagogiska caféer för förskolepedagoger i syfte att lära av varandra genom goda exempel Erbjuda utbildning till förskolepersonal som arbetar med barn med fysisk funktionsnedsättning. Kvartalsvis uppföljning av förskollärarandelen med respektive förskoleledning Barnen är delaktiga i demokratiska processer Det arbete de pedagogiska utvecklingsledarna gör börjar ge positiva avtryck i det pedagogiska arbetet. Arbetet med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden, där bl.a. pedagogernas människosyn diskuteras, är ett viktigt redskap. Ett mer konkret exempel är matråd där barnen deltar och kan påverka vilken mat som ska tillagas på förskolan. Ett annat exempel är de olika sammankomster som finns inför ett projektarbete där barnens åsikter tas tillvara. VB Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande (PEP) % 2015

9 Sid 9 (55) Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen genomförs Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller Föräldrar har möjlighet till inflytande i olika sammanhang som föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal och genom den dagligt återkommande kontakten på förskolan. Andelen föräldrar som upplever att samverkan med förskolan är god har ökat i förskoleundersökningen. Samtidigt når förskolorna på Kungsholmen inte riktigt upp till stadens genomsnitt som ligger på 83 procent. av förskoleundersökningens resultat återkommer förvaltningen med i verksamhetsberättelsen. VB Andel föräldrar som upplever en god samverkan med förskolan (Brukarundersökning) % 2015 Fortbildningsinsatser i kommunikation och bemötande genomförs under året Arbetet med kompetenshöjande åtgärder inom kommunikation och bemötande för barn- och ungdomsavdelningens chefer har påbörjats under våren. mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Förskolorna på Kungsholmen arbetar för att uppnå en likvärdig förskola för alla barn. Genom gemensamma pedagogiska nätverk säkerställs utvecklingen av likvärdiga förskolor. Barn i behov av särskilt stöd ska synliggöras. Förskolorna har under vårterminen varit i kontakt med skolorna angående barn i behov av särskilt stöd inför deras övergång till förskoleklass. Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning

10 Sid 10 (55) Barnen får en bra och väl fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass I början av året togs en ny gemensam plan gällande övergången förskola-skola för Stockolms förskolor. Den har använts under sommarens övergång till förskoleklass och kommer att utvärderas under hösten. Under höstens samverkanskonferens med förskola, skola och socialtjänst tas även frågan upp. Genomföra två samverkansmöten per år med enskilda och kommunala skolor om övergången till förskoleklass Regelbundna nätverksträffar med förskollärarstudenter mål för verksamhetsområdet: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla ABC, Alla Barn i Centrum, är en föräldrastödsutbildning som anordnas av förvaltningen där cirka 25 föräldrar deltagit under det första halvåret. Utbildningens utvärderingar är mycket positiva och fler föräldrar står i kö till höstens utbildningar. Antalet orosanmälningar till familjeenheten ökar även andra tertialet. Förvaltningen har utifrån detta fattat beslut om att förstärka familjeenheten med två heltidstjänster, organiserade som en mottagningsgrupp som kommer att ta emot och hantera enhetens inkomna anmälningar och ansökningar. Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige och söker asyl har stadigt ökat under de senaste åren. En svårighet är att finna passande boenden för barnen och ungdomarna vilket innebär att placeringar görs i andra delar av landet. Under det andra tertialet har Kungsholmen tagit emot 15 nya ensamkommande barn och unga. Motsvarande antal för tertial två var fyra barn. Andel insatser avslutade enligt plan inom verksamhetsområdet missbruk får för tertialet en något lägre siffra än det prognosticerade et. Förvaltningen bedömer dock att det under resterande delen av året finns förutsättningar för att fortfarande uppnå årets mål. VB Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen 92,22 % 97,98 % % 84 % Tertial

11 Sid 11 (55) (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin VB 90 % tas fram av nämnden ,17 % 60 % 60 % 35 % Tertial % 78 % 80 % % 95 % tas fram av nämnden 65 % tas fram av nämnden Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.

12 Sid 12 (55) Anhöriga som vårdar en närstående får stöd för egen del Biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg om personjer med funktionsnedsättning samt handläggare inom vuxenenheten informerar kontinuerligt anhöriga muntligen och skriftligen om det anhörigstöd som tagits fram av förvaltningens anhörigkonsulent. Flera nya handläggare har påbörjat sin anställning och anhörigkonsulenten planerar för att informera respektive enhet om anhörigstöd. Ett förslag till lokala rutiner för anhörigstöd presenteras för beställar- och utförarcheferna under hösten. Ett nätverk för anhörigombud har startats inom äldreomsorgen för att utbyta erfarenheter och kunskap. VB Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som instämmer i att de vet vart de ska vända sig för information och stöd (äldreomsorg) Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som upplever att de får det stöd de behöver (äldreomsorg) 80 % 90 % % 75 % 2015 Förbättra informationsmaterial till anhöriga Utarbeta skriftliga rutiner för anhörigstöd inom beställarenheterna Starta nätverk för anhörigombud inom äldreomsorgen Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser genom tidiga sociala insatser Under våren genomfördes ett seminarium för cheferna inom Barn och ungdom om våld i nära relationer. Informationen förs vidare till all personal genom arbetsplatsträffar där den film som visades tillsammans med skriftligt material utgör underlag för fortsatt arbete.

13 Sid 13 (55) ABC, Alla Barn i Centrum, är en föräldrastödsutbildning som är öppen för alla föräldrar på Kungsholmen. Under vårterminen genomfördes tre kurser med sammanlagt cirka 25 deltagare. Till hösten står ytterligare 50 föräldrar i kö, vilket är positivt, och nya utbildningstillfällen planeras. Ökningen av antalet orosanmälningar gällande misstankar om barn som bevittnat eller varit utsatta för våld har under föregående år samt under det första halvåret 2015 fortsatt att öka. En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns stöd och skydd och utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden som kan innebära en risk för ogynnsam utveckling. Här är samverkan med andra aktörer central och förvaltningens socialtjänst har under andra tertialet fortsatt arbeta tillsammans med skola, förskola, barn- och ungdomspsykiatrin, polis och beroendevård. Samverkan har under tertialet skett genom exempelvis en samordnad social insatsgrupp för att identifiera ungdomar i riskzon samt genom att öka antalet samordnade individuella planer (SIP), där alla inblandade huvudmän tar fram en gemensam handlingsplan ihop med klienten. Förvaltningen har även utifrån detta fattat beslut om att förstärka familjeenheten med två heltidstjänster, organiserade som en mottagningsgrupp som kommer att ta emot och hantera enhetens inkomna anmälningar och ansökningar. Familjeenheten arbetar utöver detta med kunskapsbaserade förebyggande metoder som KOMET. Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige och söker asyl har stadigt ökat under de senaste åren. Majoriteten av de ensamkommande barnen och ungdomarna som söker asyl är pojkar i åldern 15 år och äldre. Medianåldern har legat på 16 år under de senaste åren. Under kom flest barn och unga från Afghanistan och utgjorde drygt 20 procent av den totala gruppen. Den näst största gruppen kommer från Eritrea. Barn och unga från Somalia och Syrien samt barn och unga som är statslösa är andra grupper som har ökat under de senaste åren. Migrationsverket har tecknat ett nytt avtal med Stockholms stad och det förväntas komma fler barn under kommande månader. På grund av svårigheter med att finna passande boenden för barnen och ungdomarna har familjeenheten tvingats placera barn i andra delar av landet vilket innebär en ökning av tidsgång för utredningar och uppföljningar. Under det andra tertialet har Kungsholmen tagit emot 15 nya ensamkommande barn och unga. Motsvarande antal för tertial två var fyra barn. Personer på Kungsholmen får stöd att leva ett liv utan missbruk Förvaltningen rapporterar i en datoriserad portal indikatoret vad gäller andel personer som genomgår eller genomgått en sammanhållen vårdkedja samt andel som minskat sitt missbruk sedan aktualisering. Det har under det andra tertialet rent tekniskt inte varit möjligt att ta fram säkra siffror ur systemet. Utfallet kommer att rapporteras till verksamhetsberättelsen. Detta bedömer förvaltningen även är mera lämpligt än tertialbaserad rapportering, då uppföljningen av vårdkedjan, med den enskilda brukaren, sker på sbasis.

14 Sid 14 (55) VB Andel personer som genomgår eller genomgått en sammanhållen vårdkedja. Andel som minskat sitt missbruk sedan aktualisering 85 % 78 % 78 % Tertial % 58 % 58 % Tertial Utfall av ovanstående indikatorer har inte kunnat tas fram. Se förklaring ovan. Personer på Kungsholmen får stöd till ett varaktigt boende Hittills under 2015 har fem av totalt 28 försökslägenheter övergått till eget kontrakt. Det motsvarar 17,8 procent av det totala beståndet. Förvaltningen har under året erhållit åtta nya träningslägenheter och tre försökslägenheter. Detta bedömer förvaltningen är ett mycket gott resultat tack vare goda relationer med fastighetsägare och bostadsförmedling. VB Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 23 % 10 % 25 % 2015 mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Boende i stadsdelsområdet har i olika undersökningar under en följd av år betraktat sitt område som en trygg del av staden. Stadsdelens trygghets- och säkerhetsråd genomför förebyggande insatser för de få ytor/platser som bedömts vara mindre trygga. Arbetet med RSA (Risk- och Sårbarhets) pågår. Förvaltningen räknar med att ev. brister som kommer fram kan åtgärdas under året. Brister har förekommit i entreprenörens skötsel av grönytor. Värden för två av indikatorerna hämtas från den brukarundersökning som genomförs årligen

15 Sid 15 (55) under hösten. Förvaltningens bild är att bägge en bör kunna uppnås. VB Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 83 % 83 % 74 % % 62 % 62 % % 100 % 100 % 2015 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder. Den upplevda tryggheten bland boende och besökare är hög Flera nätverksmöten har genomförts för gemensam planering av trygghetsskapande insatser i de tre utpekade fokusområdena Hornsbergs strand, Stadshagen och Östra S:t Göran. 97 procent av de svarande i parklekarnas besöksenkäter uppger att de känner sig trygga i verksamheten. Besökarna nämner framför allt hög vuxennärvaro, engagerad och lyhörd personal samt bra översikt i parken som viktiga trygghetsskapande faktorer. Nattvandrarna har varit ute vid 11 tillfällen under våren och totalt är det 27 föräldrar som har deltagit.

16 Sid 16 (55) Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla. Parkskötsel Den nya entreprenören för parkskötsel har inte nått upp till godkänd kvalité på gräsklippning och ogräsrensning. Detta har föranlett att förvaltningen gjort avdrag på arvode samt utdelat viten till entreprenören. För att komma tillrätta med bristerna har handlingsplaner tagits fram och kontroll och uppföljning har utökats. Förvaltningen bedömer att kvalitén på parkskötseln därefter har höjts successivt, men behöver höjas ytterligare genom kontinuerligt förbättringsarbete. Renhållningen i parkerna under säsongen har fungerat tillfredsställande och extra städ- och saneringsinsatser har utförts i samband med att det sover människor i parkerna. Investeringar Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan. Bland annat har ett program för platsen under Tranebergbron färdigställts och en medborgardialog inför upprustning av Spårvägsparken ägde rum den 22 april. Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 3,8 mnkr för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd. Reinvesteringar har bland annat använts till upprustning av hundrastgårdar och till fallunderlag i lekplatser. VB Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i. Andelen barn och ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området 75,15 % 70 % Andelen barn och ungdomar som känner sig trygga mäts i Stockholmsenkäten som nästa gång utförs under Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med stadsdelsnämnd, företagarförening och rådet för funktionshinderfrågor. Kontinuerligt vidarebefordra inkomna synpunkter och klagomål till rätt instans

17 Sid 17 (55) Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm Försäkra att nämndens nationaldagsfirande är tillgängligt och möjliggör delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs Avbockad aktivitet innebär att den genomförts avseende Aktiviteten återkommer i förslag till verksamhetsplan för mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stadsdelsnämnden deltar aktivt i planering av utbyggnad av bostäder i stadsdelsområdet, med fokus på att säkra tillgången till bra lokaler för nämndens verksamheter. Särskilt intresse ägnas möjligheten till utbyggnad av bostäder med särskild service. VB Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 0 tas fram av nämnden tas fram av nämnden Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploateringssamt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter

18 Sid 18 (55) Kungsholmens bostadsområden har kommunala verksamheter i tillräcklig omfattning Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningens tjänstemän deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med stadsutvecklingen i framförallt Stadshagen, Kristineberg och på Lilla Essingen. Förvaltningen arbetar för att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses. Stadsdelsnämnden har en plan för utbyggnad av bostäder med särskild service. Förvaltningen har regelbundna möten med fastighetsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att säkerställa att målet om minst 5 procent lägenheter i särskilt boende nås på sikt. Möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och personer med socialpsykiatrisk problematik finns i huvudsak i samband med nyproduktion och vid ombyggnationer och renoveringar och därför måste et ses över tid och inte för ett år i taget. I staden finns totalt sett en brist på bostäder med särskild service. Fördelning av lägenheter sker centralt i staden. För att tillgodose behov hos Kungsholmens medborgare tvingas nämnden köpa dyra platser utanför LOV-upphandlade avtal. Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd har under de senaste åren färdigställts fyra boenden och ytterligare ett byggs för närvarande med beräknad inflyttning årsskiftet Förvaltningen ska ha en aktuell plan för kommande års utbyggnad av bostäder med särskild service. Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika målgrupper mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla När parker rustas upp söker nämnden möjligheter att förbättra förutsättningarna för spontanidrott. Parklekarnas verksamhet får återigen beröm för sitt breda utbud av fritidsaktiviteter och för god tillgänglighet. KF-indikatorn har ännu inte formellt något, men beslut om ett sådant förväntas inom kort. Förvaltningen föreslår efter uppmaning från stadsledningskontoret att stadsdelsnämnden för sin del beslutar om ett mål som ligger nära det som nyligen presenterats. Elever i

19 Sid 19 (55) skolor på Kungsholmen instämmer i hög utsträckning i påståendet "På min fritid upplever jag att jag har tillgång till meningsfulla aktiviteter". Det är värt att notera att detta påstående inte ordagrant överensstämmer med indikatorn samt att de som svarat alltså är elever i skolor på Kungsholmen, vilket inte kan översättas till barn och ungdomar som bor i stadsdelsområdet. VB Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 77 % 75 % fastställs Parkerna möjliggör spontanidrott och fritidsaktiviteter. Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan. Lekplatser kommer att inventeras under hösten och kommer att vara underlag för reinvesteringsinsatser under året samt en långsiktig och strategisk plan för utveckling av aktivitetsytor i parkerna. Både Kronobergsparkens och Rålambshovsparkens parklekar har varit välbesökta med ett genomsnittligt besöksantal på drygt 560 personer per dag under det gångna halvåret. Under sommaren har båda parklekarna varit öppna med ordinarie öppettider. I slutet av maj genomfördes en enkätundersökning bland besökarna i parklekarna. Resultatet visar överlag en stor nöjdhet beträffande verksamheternas utformning och innehåll. 99 procent av de 238 svarande uppger att de upplever att parklekarna är tillgängliga för alla. VB Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm 83 % 80 % 2015 mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Arbetet fortsätter enligt verksamhetsplan. Ett prioriterat område inom särskilt boende handlar om egenkontroll och åtgärdsplaner för inkontinensutredningar och riskbedömningar (indikatorer inom hälso- och sjukvård). Antal utredningar och riskbedömningar har

20 Sid 20 (55) sammanlagt ökat under tertialet. Arbete med att utveckla måltiderna vid vård- och omsorgsboende fortsätter. Inom hemtjänst har fokus legat på egenkontroll och genomförandeplaner. Vid sammanställning av grundutbildningsnivån inom hemtjänst framkommer att utbildningsnivån behöver öka. Några hemtjänstutförare däribland den kommunala har hög utbildningsnivå. Dialog förs med dagverksamheterna om mer anpassning till individuella behov. VB Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 95 % 95 % % 92 % 95 % 95 % 2015 Brukarundersökningen för 2015 visar att nöjdheten har ökat med två procentenheter sedan, men når inte upp till årets mål. Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) 88 % 85 % 85 % % 85 % 85 % 2015 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 10 Maximalt 10 personer 2015 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 73 % 77 % 78 % % 77 % 77 % % 86 % 86 % % 90 % 90 % 2015

21 Sid 21 (55) Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna Brukare får god personlig vård och omsorg Uppfylls delvis Alla äldre ska få en god personlig vård och omsorg. En faktor som ingår i målbedömningen är riskbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår och munhälsa samt urininkontinensutredning och läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende. Med anledning av förra årets delvis avvikande resultat har utförarenheterna under våren inkommit med åtgärdsplaner. Uppföljning visar att det skett en stor förbättring, men vid sammanställning av resultat för samtliga enheter kommer alla mål inte att uppfyllas helt för året. Inom vård- och

22 Sid 22 (55) omsorgsboende har antalet bedömningar för aktiviteter i dagligt liv (ADL) minskat under tertialet för ett av fyra boenden vilket medför att et inte kommer att uppfyllas. Även arbetet med inkontinensutredningar visar att enheterna har kommit olika långt. Uppföljning visar att det fortfarande finns utvecklingsbehov av ledningssystemens användbarhet och egenkontroll av verksamhet. Med anledning av detta anordnar äldreomsorgen två heldagarsutbildning under hösten. För att möjliggöra en god personlig vård och omsorg i ordinärt boende krävs ett multiprofessionellt teamarbete. Under hösten anordnar äldreomsorgen sex utbildningstillfällen kring samordnad individuell planering (SIP). Deltagare är beställarenheten, hemtjänstutförare och primärvårdens distriktssköterskor. För att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen har äldreomsorgen under tertialet anordnat två utbildningstillfällen i kvalitetsregistren Senior alert och palliativregistret. Utbildningsdagarna har handlat om att komma igång med registreringen. Ytterligare två utbildningstillfällen kommer i höst där fokus ligger på teamarbete och kvalitetsregistrens användbarhet. VB Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får god omvårdnad Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma personer som hjälper dem Servicehus: Andel brukare där dokumenterad ADLbedömning är utförd Servicehus: Andel brukare där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd Servicehus: Andel brukare där riskbedömning avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan) Servicehus: Andel brukare med individuellt utredd inkontinens Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de får god omvårdnad Särskilt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma 99 % 90 % % 80 % % 90 % % 90 % % 90 % % 50 % % 90 % % 75 % 2015

23 Sid 23 (55) personer som hjälper dem Vård och omsorgsboende: Andel brukare där dokumenterad ADLbedömning är utförd Vård och omsorgsboende: Andel brukare där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd Vård och omsorgsboende: Andel brukare där riskbedömning avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan) Vård och omsorgsboende: Andel brukare med individuellt utredd inkontinens VB 92 % 90 % % 90 % % 90 % % 50 % 2015 Utveckla sammanhållen individuell planering/ SIP i ordinärt boende Öka antalet genomförda inkontinensutredningar Öka antalet genomförda samordnade individuella planeringar (SIP) Öka kunskapen hos verksamheterna om nationella kvalitetsregistrens användbarhet Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö Utifrån resultat från uppföljningar och i dialog med ledning arbetar enheterna vidare med utveckling av mathållning och måltidsmiljön. Inom servicehusen finns förutsättningar för en trevlig måltidsmiljö i verksamheternas restaurang och de ordnar även gemensam frukost för de som vill delta. Hösten tog äldreomsorgen över driften av Fridas restaurang inom Fridhemmets servicehus. Lokalerna har rustats upp och sedan våren 2015 finns nu ett tillagningskök. I dagsläget serveras cirka 140 måltider inklusive matlådor, vilket kan jämföras med cirka 60 måltider för samma period året innan.

24 Sid 24 (55) Samtliga boenden har kostråd där kostombud förmedlar brukarnas synpunkter. Dialog förs kontinuerligt med matleverantörerna för att höja brukarnas smakupplevelse. Inom vård- och omsorgsboende arbetar enheterna främst med att utveckla måltidsmiljön vid frukost. VB Ordinärt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när de äter Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de kan påverka maten Ordinärt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god Särskilt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när de äter Särskilt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god Särskilt boende: Andel vård- och omsorgsboenden där brukare får sitt kost- och nutritionsbehov tillgodosett dygnet runt. 93 % 85 % % 85 % % 85 % % 85 % % 85 % % 75 % 2015 Utveckla måltidsmiljö och arbetssätt kring frukost inom vård och omsorgsboende Öka andelen ekologisk mat Brukare har en meningsfull tillvaro Individuppföljningar hittills visar att äldre i ordinärt boende är nöjda med hemtjänstens insatser för att skapa en meningsfull tillvaro. Inom vård- och omsorgsboende visar individuppföljningar hittills att de äldre inte är lika nöjda med att möjligheten att komma ut. Avtalsuppföljning hittills visar att enheterna inom vård- och omsorgsboende har rutiner för utevistelse och möjligheten att komma ut i grupp tillgodoses. Utveckling finns gällande individuella möjligheter att komma ut tillsammans med sin kontaktperson. Inom enheterna arbetar man aktivt med utevistelse.

25 Sid 25 (55) Brukarundersökningen inom dagverksamhet visar att andelen nöjda omsorgstagare har ökat. Dialog kring utveckling förs med dagverksamheterna. VB Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utevistelser Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: aktiviteter inom boendet Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utevistelser 88 % 80 % % 80 % % 80 % % 75 % % 70 % 2015 Införa fysisk aktivitet på Baltzars träfflokal Utveckla dagverksamheten för att bättre motsvara individuella behov Brukare är delaktiga och har självbestämmande Beställarenheten följer upp den enskildes behov av insatser minst en gång per år och för personer med dagliga insatser görs en individuppföljning avseende beslutade insatsers kvalitet. Uppföljningar hittills visar att äldre både inom ordinärt boende och inom vård- och omsorgsboende är delaktiga och har självbestämmande. Antal genomförandeplaner inom hemtjänst har ökat kraftigt sedan års avvikande resultat, men kommer inte att nå upp till

26 Sid 26 (55) målnivån. Återkoppling på genomförandeplaner sker individuellt och samlat vid äldreomsorgens verksamhetsbesök. Under tertialet har förutsättningarna för att ta fram könsbaserad statistik från beställarenheten studerats. I samband med resultat från årets brukarundersökning görs vidare analys. VB Ordinärt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs Särskilt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs 27 % 80 % % 95 % % 85 % % 90 % % 95 % % 90 % 2015 era tillgänglig genusbaserad statistik som staden tar fram Biståndshandläggarna ska ge systematisk återkoppling på utförarnas genomförandeplaner Genomföra dokumentationsutbildning för omvårdnadspersonal Brukare är trygga Flera faktorer påverkar upplevelsen av trygghet. Dels handlar det om säkerhet och bemötande, men också om kontinuitet, kunskap och utbildning hos personalen. Utbildningsnivån inom

27 Sid 27 (55) hemtjänst behöver enligt nämndens mål öka. I fortbildningsplanerna bör det i högre utsträckning framgå hur grundutbildningsnivån ska öka. Utvecklingsrådet, med representanter från de största utförarna inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende för dialog om fortsatt utbildning. I höst genomför rådet en gemensam dokumentationsutbildning. Beställarenheten samverkar med primärvården framförallt i form av samordnad individuell planering (SIP). Samverkan och informationsutbyte stärks genom höstens gemensamma utbildningsdagar. VB Ordinärt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning Ordinärt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad fortbildningsplan Ordinärt boende: Andel brukare som känner sig nöjda med hemtjänstens förmåga att skapa trygghet Ordinärt boende: Andel brukare som känner till vem som är deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de är informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem Ordinärt boende: Andel brukare som vet var de ska vända sig när de har frågor/synpunkter etc gällande insatsen Särskilt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning Särskilt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad fortbildningsplan Särskilt boende: Andel brukare som känner sig trygga i boendet 33 % 60 % % 100 % % 90 % % 90 % % 75 % % 90 % % 60 % % 100 % % 85 % 2015 Särskilt boende: Andel 61 % 70 % 2015

28 Sid 28 (55) brukare som känner till vem som är deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de är informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem VB 90 % 85 % 2015 Utöka samarbete med primärvården kring information om äldreomsorgen inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Genom utsortering av matavfall bidrar nämnden till målet om en klimatneutral stad. Förvaltningen har gjort en genomgång av elanvändningen vid samtliga verksamheter och kommer att vidta åtgärder för att minska kostnaderna där så är möjligt. Förvaltningens översyn av elanvändningen indikerar att nämndens kommer att nås med god marginal. VB Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 50 % 40 % fastställs Elanvändning per kvadratmeter 44 kwh/kvm 60 kwh/kv m 32 kwh 2015 Nämndens verksamheter är miljösmarta och bidrar till en hållbar livsmiljö.

29 Sid 29 (55) I syfte att få en "giftfri förskola" pågår ett arbete med inventering och utgallring av olämpliga material som gamla leksaker, madrasser, plasttallrikar samt eventuellt elektroniskt "skrot". Processen med att byta ut mindre lämpliga madrasser m.m. pågår succesivt. I september genomförs föreläsningar för samtlig förskolepersonal i ämnet en giftfri och klimatsmart förskola. Elförbrukningen i de lokaler där elen inte ingår i hyran ska kartläggas för att om möjligt sänka förbrukningen Alla enheter arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva alternativ väljas mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Nämndens riktlinjer för resor i tjänsten innebär att alla resor sker med så miljöriktiga transportsätt som möjligt. Ett stort antal cyklar finns tillgängliga för personalens resor i närområdet. Av förvaltningens två bilar är den ena eldriven och den andra en biogasbil som startas på och även kan drivas med bensin. Biogasbilen är en transportbil och målet om 85 procent miljöbränsle bedöms vara svårt att uppnå för denna typ av bil. Båda bilarna är miljöbilar. VB Andel elbilar 50 % 50 % 50 % 10 % 2015 Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial ,2 % 86,88 % 80 % 85 % tas fram av nämnd/ styrelse Halvår mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Arbetet med ekosystemtjänster i parkerna pågår.

30 Sid 30 (55) Förvaltningens båda bilar har dubbfria vinterdäck. VB Andel dubbdäck 0 % 0 % 0 % tas fram av nämnden/ styrelsen 2015 Parker och grönområden bidrar till ren luft och rent vatten. Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen. En fallstudie i Rålambshovsparken som ska ge exempel på hur man kan förstärka arbetet med ekosystemtjänster i våra befintliga parker i innerstaden har genomförts genom ett examensarbete som genomförs av en student på landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Exemplen från fallstudien kommer att användas i genomförandeplanen för upprustning av parken. Parkmiljöavdelningen deltar också i arbetet med att ta fram en ny strategi för ekosystemtjänster för hela staden, som leds av exploateringskontoret. mål för verksamhetsområdet: 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Under våren har förskolornas kockar och kökspersonal deltagit i en föreläsning om kemikaliesmart förskola. Under sommaren har barn från ett förskoleområde deltagit i ett odlingsprojekt vid Tekniska nämndhuset på Fleminggatan. VB Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 22,78 % 21,43 % 25 % 25 % 25 % Tertial Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen

31 Sid 31 (55) Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion. Nämndens verksamheter använder sig av ekologiska livsmedel Under våren har förskolornas kockar och kökspersonal deltagit i en föreläsning om kemikaliesmart förskola. Man ser bl.a. över vilka livsmedel som kan bytas ut mot mer klimatsmarta alternativ. Andelen ekologiska livsmedel inom förskolan uppgår efter årets första sex månader till 29 procent. Äldreomsorgens verksamheter köper in ekologiska mejeriprodukter. Under hösten kommer en översyn att göras över övriga livsmedelsinköp och dialog föras med matleverantörer med mål att höja andelen ekologiska livsmedel. Under sommarhalvåret pågår ett odlingsprojekt vid Tekniska nämndhusets gård på Fleminggatan. Projektet är ett samarbete mellan Fastighetskontoret, Tekniska nämndhuset och ett av stadsdelsnämndens förskoleområden där barnen fått möjlighet att plantera olika sorters växter. En landskapsarkitekt har genomfört en "odlingsskola" för förskolepersonalen. I början av hösten blir det skördefest. Förvaltningens bostäder med särskild service enligt LSS använder sig av ekologiska livsmedel i mesta möjliga omfattning. Varje brukare med denna boendeform har eget ansvar för sitt hushålls ekonomi och matinköp. Vid behov får de stöd från sin personal kring detta. Personalen informerar de boende kontinuerligt om ekologiska alternativ och vad det innebär, så att de själva kan välja vilka varor de önskar köpa. inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Förvaltningen håller en fortsatt låg andel bidragstagare och har stadens lägsta gällande vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen bedömer att det prognosticerade et kommer uppnås. Enheten för försörjningsstöd har under tertialet även påbörjat sitt uppdrag att visstidsanställa personer inom de tre stadsdelsförvaltningarnas verksamhetsområden. Gruppen som avses är personer med långvarigt biståndsberoende och särskilda svårigheter att komma in på

32 Sid 32 (55) arbetsmarknaden. Sju personer från stadsdelsområdet har rekryterats via detta projekt, vilket innebär att Kungsholmen är den av de tre stadsdelarna som enheten för försörjningsstöd ansvarar för, som har uppfyllt sin kvot i förhållande till de tilldelade medlen. Kungsholmen kunde erbjuda totalt 206 ungdomar sommarjobb i stadens regi, en stor ökning från förra årets antal. Av dessa ungdomar tackade 21 personer sedermera nej till arbetserbjudandet, varav antalet ungdomar från Kungsholmen som rent faktiskt genomförde sommarjobb i stadens regi blev 185 stycken. VB Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 1 st 39 st 33 st 33 st 500 st Tertial Det låga antalet praktiktillfällen bedöms av arbetsmarknadsförvaltningen bero på att fler personer än tidigare, istället för en praktikplats, erbjuds visstidsanställning istället. Det ökande antalet självförsörjande medborgare gör sålunda att antalet praktikplatser minskar jämfört med tidigare. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 206 st 60 st 187 st st ,34 % 0,36 % 0,43 % 0,43 % 2,0 % Tertial ,22 % 0,22 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % Tertial Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och

33 Sid 33 (55) lärlingsanställningar inom sina verksamheter. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg. Fler Kungsholmsbor klarar sin egen försörjning Antal hushåll i behov av försörjningsstöd har fortsatt att minska. Det genomsnittliga antalet hushåll under år var 186. Snittet för det första halvåret av 2015 är 177. Enheten för försörjningsstöd bedömer att minskningen beror på dels tätare ärendeuppföljningar, dels en något gynnsam utveckling på arbetsmarknaden. Stadens och statens insatser med subventionerade anställningar, bl. a. OSA och kommunala visstidsanställningar, har också gjort det möjligt för en del att bli självförsörjande under en period och därigenom meritera sig för andra arbeten. Från Kungsholmen har arton personer med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl för ekonomiskt bistånd varit aktuella under tertialet, varav sex blivit självförsörjande. Förvaltningen bedömer att et kommer att uppnås. VB Andel personer med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning, efter insats i förvaltningens verksamhet 33 % 26 % 25 % 25 % Tertial mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar En förutsättning för stabilitet och kvalitet i verksamheterna är budgethållning. En budget i obalans skapar otrygghet och tvingar fram snabba förändringar som kan medföra kvalitetsförsämringar. Stadsdelsnämndens verksamhet måste därför kontinuerligt planeras, följas upp och anpassas så att den ryms inom fastställd budgetram. Nämndens budgetuppföljning rapporteras varje månad till kommunstyrelsen. Två av rapporterna, tertialrapport ett och två, är omfattande uppföljningar och analyser av verksamhet och budget. Vid befarat budgetöverskridande ska åtgärder vidtas för att undvika obalans i

34 Sid 34 (55) budget. Månadsrapporterna är mer översiktliga och ger signaler om läget på övergripande nivå. Även i månadsrapporterna kan budgethållningsåtgärder ingå. säkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller. Från och med 2015 har månadsbokslut införts i staden vilket ger snabbare signaler om budgetläget. VB Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar Nämndens prognossäkerhet T2 1 st 1 st 1 st tas fram av nämnden % 100 % 100 % 100 % Tertial ,9 % 99,2 % 100 % 100 % Tertial % +/-1 % +/- 1 % 2015 Budgeten ska vara i balans Redovisas nedan under avsnittet Uppföljning av ekonomi. inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering Under året genomförs tillsammans med övriga innerstadsförvaltningar en studie av förutsättningarna att ta fram könsbaserad statistik från de myndighetsutövande enheterna. I ett första skede har studerats beviljat stöd och skillnader i brukarundersökningar. Studien leds av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet

35 Sid 35 (55) Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön Nämndens verksamheter är fria från diskriminering Insatser, stöd och service som ges inom förvaltningens verksamheter ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och val. Inom förskolan arbetar man kontinuerligt med läroplansområdet normer och värden i den dagliga verksamheten. Förskoleundersökningen visar också att andelen nöjda föräldrar ökat inom området. Arbetet med planer mot kränkande behandling uppdateras regelbundet. Äldreomsorgens nationella värdegrund tydliggör värderingar och fungerar som ett stöd för medarbetare i det dagliga arbetet. Samtliga verksamheter arbetar utifrån värdegrunden och flertalet har utbildade värdegrundsledare som fungerar som reflektionsledare. För att stärka individanpassning och delaktighet anpassas aktiviteter och social stimulering utefter enskilda behov. Exempelvis Baltzars träfflokal har öppet hus för finsktalande en gång per vecka. Nämndens månadsannons har under första tertialet kompletterats med information på finska. Vid nämndens nationaldagsfirande i Rålambshovsparken uppmärksammades minoritetslagstiftningen genom informationsinsatser och uppträdande. Insatser för att informera om minoritetslagstiftningen ska fortsätta. Inventeringen av medarbetare som talar finska ska uppdateras. Nämndens månadsannons kompletteras med information på finska. mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Förvaltningens arbetsplatser ska vara bra, jämlika och inkluderande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att minska sjukfrånvaron är därför fortfarande högt prioriterade områden och vi ser nu att sjukfrånvaron minskar. En ny mall för

36 Sid 36 (55) medarbetarsamtal har också tagits fram och införts med tydliga kriterier för mål och uppföljning. Ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete utifrån verksamhetens behov. Heltid är därför normen vid nyanställningar. En inventering av hur många ofrivilligt deltidsanställda som finns i förvaltningen har genomförts. Dessa personer finns företrädesvis inom vård- och omsorgsboendet Serafen och de är färre idag än. En arbetsgrupp har tillsatts i syfte att analysera hur fler ofrivilligt deltidsanställda kan erbjudas heltid. Gruppen omvärldsbevakar och analyserar frågan från olika perspektiv, till exempel utifrån ekonomiska, arbetsrättsliga och praktiska schemaläggningsperspektiv. En facklig referensgrupp har också tillsats. Arbetet ska resultera i en delrapport under hösten samt avrapportering i verksamhetsberättelsen. VB Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 5,06 % 20 % 100 % % 2015 Ledarskapsindex Motivationsindex Sjukfrånvaro 8 % 7,3 % 7,2 % 6,2 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag ,4 % 2,2 % 2,2 % tas fram av nämnden Tertial Styrningsindex Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare. Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren

37 Sid 37 (55) inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat. Förvaltningens chefer ska skapa bra och inkluderande arbetsplatser som är fria från diskriminering. De ska genom sitt ledarskap och ett coachande förhållningssätt engagera och utveckla sina medarbetare och sin verksamhet. Detta görs bland annat genom att sätta upp tydliga mål och genom att skapa förståelse för uppdraget på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling för cheferna genomförs enligt plan. Under våren har förvaltningens chefsforum bland annat haft besök av Rådet för mänskliga rättigheter och i höst kommer utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete att erbjudas. Ta fram mall för medarbetarsamtal Utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs för chefer och skyddsombud. Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande. Genom ett aktivt medarbetarskap ska medarbetarna känna ansvar och möjlighet till inflytande. Stadens årliga medarbetarundersökning brukar visa på ett stort engagemang i såväl svarsdeltagande som i resultatet. Alla enheter har tillsammans med medarbetarna tagit fram åtgärdsplaner och på så vis ges också de flesta inflytande på till exempel både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Genom förvaltningens system för samverkan säkerställs att medarbetarna får relevant information och får sin röst hörd. VB Alla arbetsplatser och enheter har en åtgärdsplan utifrån

38 Sid 38 (55) resultatet i den psykosociala enkäten. Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den. VB Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska präglas av ett inkluderande synsätt där arbetsplatserna är tillgängliga för alla. För att stärka de goda och jämlika arbetsvillkoren i våra verksamheter är det systematiska arbetsmiljöarbetet ett prioriterat område och våra aktiviteter fortskrider enligt plan. Som stöd i arbetet ska ett årshjul tas fram under året. En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för förvaltningens chefer och fackliga ombud är inplanerad i höst. Ett särskilt fokus finns på yrkesgrupper inom social omsorg, äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta. Det är extra viktigt att följa upp arbetsmiljön och arbetsvillkoren för till exempel socialsekreterare, biståndshandläggare och vårdpersonal. Särskilda aktiviteter för dessa målgrupper genomförs och dessa utgör goda exempel även för övriga verksamheter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan början av 2015 sjunkit men är något högre än samma period förra året. Skillnaderna mellan årets och fjolårets har minskat liksom differensen mellan Kungsholmen och övriga stadsdelsförvaltningar. Vi ser en tydlig sänkning inom barn & ungdom där ökningen tidigare var som störst och juni månads var för första gången i år lägre än motsvarande period förra året. HR följer utvecklingen på enhetsnivå och ger ett nära stöd till cheferna i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det handlar om förebyggande arbete, att förse cheferna med statistik, att kvalitetssäkra rehabiliteringsprocesserna på individnivå etc. Deltid till heltid Förvaltningens arbete för att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda redovisas ovan under mål för verksamhetsområdet. mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Nämndens verksamheter värnar om att alla individer bemöts med respekt och tillskrivs samma rättigheter. All handläggning och utförande verksamhet rörande barn och unga sker enligt

39 Sid 39 (55) barnkonventionen. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Kungsholmens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter Nämndens verksamheter värnar om att alla individer bemöts med respekt och tillskrivs samma rättigheter. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att bryta ned vår gemensamma värdegrund till kärnvärden. Värdegrundsarbetet är viktigt, både för den psykosociala arbetsmiljön och för ett gemensammt förhållningssätt gentemot våra medborgare. Barn och ungas rättigheter respekteras enligt barnkonventionen Under våren har förskolecheferna deltagit i ett seminarium om Barnkonventionen och till hösten genomförs föreläsningar för all förskolepersonal. Verksamheterna inom Preventionsenheten Fält och fritid har skapat sina åtaganden utifrån Barnkonventionen. All handläggning och utförande verksamhet rörande barn och unga sker enligt barnkonventionen. Familjeenheten har under tertialet haft barnkonventionen som diskussionspunkt på sina gruppmöten. mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Orosanmälningar för barn utsatta för eller bevittnande av våld har ökat under året. Förvaltningen har därför förstärkt familjeenheten med en mottagningsgrupp för att tidigt uppmärksamma och agera i dessa ärenden. Problematiken med våld i nära relationer uppmärksammas inom samtliga verksamheter.

40 Sid 40 (55) VB Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 55 st tas fram av nämnden 2015 Invånare på Kungsholmen lever ett liv utan våld i nära relation Personer som lever med våld finns inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Förvaltningen arbetar med våldsförebyggande arbetsgrupper för att utbilda personal i att upptäcka och hantera våldsutsatta klienter. Resurspersoner med särskilt ansvar för våldsfrågor finns på varje enhet. Inom ramen för samverkan mellan Kungsholmens stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en temadag genomförts. Deltog gjorde chefer inom förskola, skola och socialtjänst. Temat för dagen var barn och unga utsatta för brott, våld eller övergrepp och innehöll bl.a. en föreläsning från Barnahus Stockholm. Under våren genomfördes ett seminarium för cheferna inom Barn och ungdom om våld i nära relationer. Frågan om insatser till följd av ökat antal orosanmälningar behandlas under KF-mål 1.4. Förvaltningen arrangerar 1-2 föreläsningar för tjänstemän/chefer i ämnet våld i nära relationer. Kartlägga omfattningen av erbjudet stöd inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer samt genomförda insatser inom sin målgrupp. Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten. Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer. Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters uppdrag, utifrån arbete mot våld i nära relationer mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

41 Sid 41 (55) Staden genomför årligen en brukarenkät, där brukarna själva får inkomma med synpunkter kring bemötande, kvalitet och delaktighet. Brukarenkäten kommer genomföras under hösten och utifrån dess resultat kommer förvaltningen att göra en närmare analys över förhållandena inom stadsdelsområdet. Nämndens råd diskuterar återkommande frågor om tillgänglighet. Med hjälp av särskilda medel för bättre tillgänglighet i parkerna avhjälps kontinuerligt enklare hinder. VB Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 70 % 75 % tas fram av nämnden 2015 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % 87 % 85% % 76 % 68 % 2015 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 63 % 60 % tas fram av nämnden 86 % 80 % tas fram av nämnden Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med 93 % 89 % 89 % 2015

42 Sid 42 (55) funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) VB 90 % 90 % 85 % % 90 % 88 % % 85 % 83% 2015 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Brukare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhällslivet Förvaltningen har under andra tertialet fortsatt att arbeta med att tydliggöra brukarmedverkan inom socialpsykiatrin och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, genom återkoppling till berörda enheter i egen regi och på entreprenad. Inom ramen för verksamhetsuppföljningar inom gruppbostäderna ser förvaltningen ett fortsatt behov av att göra den enskilde delaktig i framtagandet av sin genomförandeplan och på så sätt ge inflytande över hur insatsen utförs. Inom daglig verksamhet arbetar enheten med brukarpärmar för att synliggöra vad som är extra viktigt i bemötandet kring varje specifik brukare och inom gruppbostäder har arbetet handlat om att uppdatera datorer, skrivare, program med mera, i syfte att förbättra det kognitiva stödet till brukarna och möjliggöra delaktighet på brukarnas villkor. Detsamma gäller förvaltningens utförande av personlig assistans, där arbetsmaterial för diskussion kring integritet och självständighet kommer att användas av medarbetarna under hösten. Verksamhetsområdena socialpsykiatri och stöd till personer med funktionsnedsättning använder sig av utredningsinstrumentet DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat), som ökar brukarens möjlighet till delaktighet och upplevelse av insatsens måluppfyllelse. Vad gäller bostäder med särskild service enligt LSS arbetar förvaltningen skyndsamt för att verkställa beslut. Bostadsbrist och specifika önskemål från den enskilde gör att samtliga

43 Sid 43 (55) beslut inte kunnat verkställas inom rimlig tid. Under kvartal två rapporterade förvaltningen totalt två beslut om bostad med särskild service enligt SoL och sex beslut enligt LSS som inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslutsdatum. Arbeta för att höja brukarnas medverkan i stadens brukarundersökning Bevaka möjligheter att inrätta bostäder med särskild service vid nyproduktion. Inventera praktikplatser inom nämndens verksamheter och erbjuda dem till brukare inom daglig verksamhet. Regelbundet arrangera insiktsutbildning med stadsdelsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor och berörda tjänstemän. Regelbundet ta upp frågor om respekt, bemötande och delaktighet på arbetsplatsträffar Den offentliga miljön och informationen är tillgänglig och jämställd. Nämndens råd diskuterar återkommande frågor om tillgänglighet. Vid varje tillståndsärende gällande restauranger som inte uppfyller kraven på tillgänglighet uttalar sig rådet för funktionhinderfrågor. I juni genomfördes en årlig tillgänglighetsvandring tillsammans med ledamöter i stadsdelsnämnden. Årets tema var tillgängligheten i det nybyggda Hornsbergs strand. Arbetet för god tillgänglighet till och i parkerna fortgår enligt verksamhetsplan. Förvaltningen har fått tillgänglighetsmedel för lätt avhjälpta hinder på gångytor och trappor i Fredhäll och Kristineberg, delar av Kungsholms strandstig, för Fågelbärsgården vid Norr Mälarstrand, samt för tillgänglighetsanpassningar i Kronobergsparkens parklek. I linje med stadens nya skyltprogram för information och hänvisning har skyltar satts upp längs Stora Essingens strandstråk. Erbjuda inläsning av handlingar och informationsmaterial Kommunikationsplan för ska tas fram. Publicera informationsmaterial på lättläst svenska Värdegrundsarbetet ska utvecklas mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

44 Sid 44 (55) Medel för demokrati- och utvecklingsarbete Stadsdelsnämnden har tilldelats 1,4 mnkr för att utveckla demokratiarbetet. Medlen kommer att används till ett ungdomsråd enligt nedan. Dessutom föreslås att medlen används till att ge pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor utökade möjligheter att vara med och påverka beslut inom sina respektive områden. Hur detta kan göras behöver utredas. Information och utökad dialog med invånarna genom sociala medier är ett annat område som medlen föreslås användas till. Ungdomsrådet börjar ta form och deltar i början av hösten i olika aktiviteter. Vårdnadshavare i förskolan känner att de är delaktiga och har inflytande i sina barns verksamhet. Medborgardialog genom medborgarförslag och olika typer av samråd fortsätter engagera många. Under perioden januari-augusti har 54 medborgarförskag kommit till nämnden. Under motsvarande period föregående år hade nämnden fått 23 medborgarförslag. Invånare känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka. Processen med att starta ett ungdomsråd går framåt. Fredag den 4 september blir det "premiär" för rådet i samband med ett evenemang på Kungsholms torg där rådet deltar. Det planeras även för att rådet ska delta på Sveriges ungdomsråds årliga konferens som hålls i Stockholm i höst. Förskolorna arbetar både med barnens inflytande på verksamheten men även med vårdnadshavarnas möjligheter till delaktighet och inflytande på verksamheten. I årets förskoleundersökning upplever 80 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med möjligheten till delaktighet och inflytande samtidigt som endast 2 procent inte alls upplever att det stämmer. Det finns goda möjligheter att påverka i stadsmiljöfrågor och nämnden arbetar kontinuerligt med medborgardialog, inte minst genom de många medborgarförslag som berör verksamhetsområdet. Samråd i olika former föregår ofta planerade parkinvesteringar. Förvaltningen deltar också aktivt i stadsbyggnadskontorets olika samrådsprocesser. Förvaltning jobbar också vidare med att uppmuntra allmänheten till initiativ till stadsodling och brukarmedverkan. mål för verksamhetsområdet: 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Inom förskolan pågår en lässatsning med syfte att höja medvetenheten kring läsningens

45 Sid 45 (55) betydelse för barns språkutveckling. Barnens eget kulturskapande pågår i den dagliga verksamheten. Parklekarna erbjuder vid särskilda tillfällen olika former av sång och dans. Utförarenheterna inom social omsorg beaktar den enskildes önskemål om kulturella och sociala aktiviteter. KF-indikatorn har ännu inte formellt något, men beslut om ett sådant förväntas inom kort. Förvaltningen föreslår efter uppmaning från stadsledningskontoret att stadsdelsnämnden för sin del beslutar om ett mål som ligger nära det som nyligen presenterats. Elever i skolor på Kungsholmen instämmer i relativt hög utsträckning i påståendet "På min fritid har jag möjlighet att delta i kulturaktiviteter som jag tycker om såsom musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker mm.". Det är värt att notera att detta påstående inte ordagrant överensstämmer med indikatorn samt att de som svarat alltså är elever i skolor på Kungsholmen, vilket inte kan översättas till barn och ungdomar som bor i stadsdelsområdet. VB Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 69,65 % 68 % fastställs Förslag till nytt nämndmål efter instruktion från stadsledningskontoret. KF förväntas fastställa i samband med sin behandling av tertialrapport 2. Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov. Nämndens verksamheter erbjuder ett varierat kulturutbud Parklekarna erbjuder vid olika tillfällen sång och dans i olika former. Årets nationaldagsfirande i Rålambshovsparken var, som tidigare år, välbesökt. Kungsholmsborna tog del av ett stort utbud med musik och dans, m.m. Inom förskolan deltar barnen i olika former av kultur regelbundet. Det kan vara teater, museum eller kultur i närområdet som att t.ex. besöka platser med skulpturer. I förskolornas olika projektarbeten ingår också barnens eget kulturutövande som modellering och målning m.m. För närvarande pågår en lässatsning där alla förskolor har ett eget läsombud. Projektet erbjuder föreläsningar och studiecirklar i samarbete med biblioteken. Syftet är att höja medvetenheten kring läsningens betydelse för barns språkutveckling. Under det andra tertialet har utförarenheterna inom social omsorg fortsatt att beakta den enskildes önskemål om kulturella och sociala aktiviteter. Stockholms fritidskonsulenter

46 Sid 46 (55) informerar varje vecka om icke-segregerade kultur- och fritidsevenemang samt stöd att köpa, låna eller lyssna på lättlästa böcker och tidningar. Brukarna erbjuds också stöd vid datoranvändning för att till exempel hämta information eller hålla kontakt med anhöriga och vänner. För äldre utgör kulturen en viktig del i nämndens mål om att brukare har en meningsfull tillvaro. Samtliga särskilda boenden erbjuder varierande aktiviteter både med fokus på kultur och fysisk aktivitet. En kulturseketerare anställs för att kartlägga kulturutbudet i stadsdelsområdet och för att bygga ett lokalt nätverk för kulturfrågor. Alla förskolor ska genomföra minst en kulturell aktivitet med Kulan (Kulan är en mötesplats för samverkan mellan förskolan och kulturlivet. Genom Kulan finns möjlighet att få subventionering av kulturella aktviteter.) mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Förvaltningen ställer relevanta miljökrav i de upphandlingar av varor och tjänster som nämnden ansvarar för och genomför för egen del eller tillsammans med andra. VB Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % tas fram av nämnd/sty relse 2015 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer. Stadsdelsnämnden ska ställa tydliga miljö- och kvalitetskrav vid upphandlingar.

47 Sid 47 (55) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Enligt förvaltningens prognos för 2015 redovisar nämnden en budget i balans. Resultatet före fond beräknas ge ett mindre överskott, 0,7 mnkr. Efter fond beräknas ett resultat lika med budget. er för de olika verksamheterna redovisas nedan. Nämnd och förvaltningsadministration För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,1 mnkr beroende på vakanta tjänster och att några IT-kostnader blir lägre än antaget. Vidare beror överskottet på fördröjningar av insatser med stöd av demokratimedlen.

48 Sid 48 (55) Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen efter resultatöverföringar visar ett överskott om 0,8 mnkr eftersom utförare inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott som fonderas. Resterande överskott beror på ökade intäkter från Migrationsverket. Stadsmiljöverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet Det genomsnittliga antalet barn per månad kommer att bli högre än vad som antogs i tertialrapport 1 dels beroende på att fler barn behöll sina platser under juli dels att öppningen av två fristående förskolor om totalt 120 platser blivit fördröjd. Samtliga fem resultatenheter inom förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott. Orsaken är tomma platser samt att dagens peng inte fullt ut täcker kostnaden för önskad storlek på barngrupperna, fler förskollärare samt lönekostnadsutvecklingen. Av förskolans fem resultatenheter har tre fonder som täcker det beräknade underskottet. Två enheter kommer dock föra över underskott till Att barnantalet på årsbasis blir högre än kalkylerat innebär en förbättrad ekonomi för den centrala nivån inom förskolan, där de flesta kostnaderna är fasta så som hyror.

49 Sid 49 (55) En del av de tomma platserna utnyttjas som evakueringsplatser då förskolan Kronoberg tillfälligt är stängd för renovering. Enligt gällande ramavtal mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB, som är aktuell fastighetsägare, sker ingen reducering av hyran under den tid förskolan är evakuerad. Äldreomsorg Äldreomsorgen visar ett överskott om 9,0 mnkr före resultatöverföringar. Efter enheternas resultatöverföring visar verksamhetsområdet ett överskott om 4,4 mnkr. Överskottet beror på minskat antal personer med hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. Den kommunala hemtjänstutföraren visar på ett underskott om 1,9 mnkr, dock vägs detta upp av ett överskott hos utförare inom servicehus. Antalet personer inom samtliga insatser är något lägre än budgeten i verksamhetsplanen för Behovet av vård- och omsorgsboende har dock ökat de fyra senaste månaderna. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

50 Sid 50 (55) Verksamhetsområdet visar ett underskott om 12,5 mnkr före resultatöverföringar. Efter enheternas resultatöverföring visar verksamhetsområdet ett underskott om 11,5 mnkr. Underskottet beror till stor del på skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem). Utöver detta finns kostnader som ska täckas att den fasta delen av nämndens anslag inom verksamhetsområdet. Nämndens kostnader för bl.a. ledsagarservice, hemtjänst och personlig assistans täcks inte fullt ut av det fasta anslaget. Förvaltningen fortsätter att arbeta med underskottet enligt en framtagen åtgärdsplan. Planen omfattar en översyn av samtliga insatser och omprövningar sker där så är möjligt. Externa avtal där kostnaden överstiger den ersättning förvaltningen erhåller är under omförhandling. Fritid och kultur För verksamhetsområdet prognostiseras en resultatförbättring gentemot tidigare lämnade prognoser. Denna kan till största delen relateras till kollo och den budgetförstärkning nämnden i fick i tertialrapport 1 som var högre än antaget. Arbetsmarknadsåtgärder För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Ekonomiskt bistånd

51 Sid 51 (55) För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror på minskat antal bidragshushåll. Se nedan. Resultatenheter Resultatenheterna hade en ingående fond på 15,5 mnkr från. Under året prognosticerar resultatenheterna totalt ett överskott om 0,7 mnkr vilket ger en utgående fond på 16,2 mnkr. Resultatenheten Gruppbostäder 2 hade ett underskott om 0,4 mnkr i fonden från år. en för året är att enheten även detta år kommer ha ett underskott, viket innebär att enheten kommer att upplösas som ekonomisk resultatenhet vid årets bokslut. Se resultatenheternas dispositioner i bilaga 1. Investeringar Kungsholmen Stadsdelsnämnden har i budget för 2015 tilldelats 5,1 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från har 2,7 mnkr överförts till 2015 och fördelats till pågående projekt som hade försenast. I samband med verksamhetsplan 2015 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 4,7 mnkr för tillgänglighetsanpassningar i Fågelbärsgården längs Norr Mälarstrand, trappor och gångvägar i Fredhäll och Traneberg samt anpassningar i Kronobergsparken. Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 3,8 mnkr, för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd. Dessa medel används bland annat för förbättringar i hundrastgårdar, plaskdammar och lekplatser. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 16,3 mnkr. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

52 Sid 52 (55) Investeringarna omfördelas i mindre omfattning. Nämnden ansöker om 0,5 mnkr i budgetjustring för ökade kostnader för tillgänglighetsanpassningar i Konradsbergsparken. Försäljningar av anläggningstillgångar Inga försäljningar av anläggningstillgångar redovisas. Betydande projekt som inte är investeringar Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas. Omslutningsförändringar Nämnden begär omslutningsförändringar i detta ärende enligt:

53 Sid 53 (55) Budgetjusteringar Kostnader utöver driftavtal, för extra städinsatser och sanering i samband med att det sover fattiga EU-emigranter i parkerna, har i år hittills uppgått till 0,7 mnkr. Förvaltningens prognos för hela 2015 är att kostnaderna kommer att uppgå till 1,3 mnkr vilket inkluderar extra administrativa personalinsatser. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för dessa kostnader i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,2mnkr för att avgränsa vattenområdet längs Hornsbergs strand från båttrafik enligt Länsstyrelsens beslut den 30 mars Enligt beslutet åligger det kommunen att genomföra och bekosta dessa åtgärder. Åtgärderna ligger utöver den ordinarie stadsmiljöverksamheten som stadsdelsnämnden ansvarar för och ryms därför inte inom tilldelad budget. Åtgärderna är angelägna och nödvändiga för att höja tryggheten och säkerheten i området. Stadsdelsförvaltningen ansöker om ytterligare 0,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar för gångväg i Konradsbergsparken och parkentrén vid Thorildsplan. Vid ansökan om medel i verksamhetsplanen gjordes en uppskattning av kostnaden utifrån tidigare framtaget program. Nu finns en färdig detaljprojektering och en kalkyl som visar att projektet är för lågt budgeterat med ca 0,5 mnkr. Anledningen är att projektet visat sig vara mer tekniskt komplicerat att lösa när det gäller anpassning till terrängen och dagvattenhanteringen. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att projektet genomförs i sin helhet under 2015 eftersom det blir kostnadseffektivt, och att önskemål om förbättringar av gångväg och entré till Konradsbergsparken framförts av många medborgare i området. I takt med ökade investeringar inom stadsmiljöverksamheten ökar också kostnaderna för avskrivningar och internränta. Stadsdelsnämnden tillämpar även komponentavskrivning från och med 2015 vilket har ökat kostnaderna för avskrivningar. Nämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr för dessa kostnader. Medel för lokaländamål Nämnden söker inga medel för lokaländamål.

54 Sid 54 (55) av balansräkning Tillgångar Balansomslutningen har i jämförelse med januari till augusti år minskat med 8,1 mnkr. Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 3,6 mnkr. Detta beror på ökade investeringar. Investeringarna i parker har ökat med 3,1 mnkr och inventarier med 0,5 mnkr. Minskningen av förvaltningens omsättningstillgångar med -11,7 mnkr beror främst på minskade kundfordringar. Förvaltningens upplupna intäkter har också minskat då intäkterna har kommit in i rätt period. Skulder Förvaltningens kortfristiga skulder har ökat med 7,6 mnkr. Ökningen beror främst på ökade vårdkostnader inom äldreomsorg. Minskningen på eget kapital beror på att förvaltningens omsättningstillgångar har minskat jämfört med föregående år. Resultaträkning Förvaltningens intäkter för januari till augusti 2015 har minskat med 0,4 mnkr vilket motsvarar 0,2 % jämfört med samma period förra året. Verksamhetens kostnader har ökat med 12,3 mnkr motsvarande 1,4 % jämfört med föregående år. Ökningen avser främst lönekostnader vilket till stor del beror på lönerörelsen och övertagandet av Fridhemmets servicehus i egen regi.