Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Kultur, turism och fritid Enhetens uppdrag: Kultur, turism och fritidsverksamheten ansvarar för bibliotek, kulturarrangemang, turism, kulturskola samt övrig kulturverksamhet i kommunen, fritidsgård, fritidsanläggningar, föreningssamverkan och föreningsbidrag, simskola, utomhusbad, uthyrning av lokaler m.m.

2 2(20) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar kultur, turism och fritid särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(20) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Guldkroksbadet ska vara välkomnande och tillgängligt för alla så att boende i kommunen och besökare utifrån ska uppleva en stor generositet och ett välkomnande som gör kommunen attraktiv att besöka och att bo i. Kulturkvarteret ska arbeta för att bli en central mötesplats för kulturupplevelser och information. Verksamheterna ska utveckla samarbeten som inbjuder alla åldrar att delta samt ge förutsättningar för både fasta och tillfälliga utställningar i utställningslokalerna. Öppettiderna i kvarteret ska vara så generösa som möjligt. Genom att utveckla kulturkvarterets verksamheter för alla åldrar kommer flera att få anledning att besöka och även familjevis kunna glädjas åt verksamheten. Genom att vända sig till många olika åldersgrupper med olika verksamhet kommer informationen att spridas utanför de vanligaste besöksgrupperna och över kommunens gränser och bidra till flera besökare och på det sättet göra kommunen attraktiv. Genom att öppna biblioteket för en kvarterskväll med teman kan flera olika grupper komma till tals och besökaren kan få en utökad information om vad som finns och händer i Hjo. Införa e-tjänster i alla kultur, turism och fritids verksamheter vilket kommer att bidra till att brukaren på ett enkelt och modernt sätt kan ta del av och informera sig samt uträtta ex betalningar på nätet. Utveckla Kulturskolan till att nå flera barn och ungdomar i olika åldrar och med attraktiva ämneskurser. Genom att arbeta efter nya kriterier med flera olika inriktningar i kulturskolan kommer verksamheten att nå flera åldrar och även de barn och unga som inte med automatik söker sig till Kulturskolan. Det gör att flera nås av det viktiga egna skapandet som utvecklar alla sinnen hon barn och unga och ger förutsättningar för ökat självförtroende och i förlängningen ökad prestation.

4 4(20) Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Guldkroksbadet Guldkroksbadet ska vara välkomnande 1 juni 2015 Fritidsansvarig och tillgängligt för alla genom att göra entré och ingång välkomnande och tydligt samt se till att all utrustning för rörelsehindrade alltid fungerar Kulturkvarteret/ Biblioteket Utöka öppettid på biblioteket under torsdagskvällar och skapa förutsättningar 1 febr Biblioteksansvarig E-tjänster för kvarterskvällar. E-tjänster ska införas i kultur, turism och fritids verksamheter Dec 2015 Kultur, Turism o Fritidschef Indikator: SCB medborgarundersökning Ambition Betygsindex för Hjo kommun som en plats att bo och leva på (NRI). 53 (medel 57) - 58 (medel 57) Högre än föregående mätning

5 5(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Kulturkvarteret med Hjo Stadsbibliotek och Turism/Information ska med en tydlig information i skrift, webb och personliga möten kunna informera och svara på frågor från Hjobor och besökare. Arbeta för en informativ och öppen turism och informationsdel så att besökaren upplever det enkelt och positivt att få den information man önskar och även känner sig välkommen och väl bemött. Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/hallar för uthyrning till allmänheten som bidrar till en rik fritid både för kultur, privat och idrottsliv. Göra bokning av lokaler bekväm och tydlig för brukaren så att tillgänglighet till kommunens lokaler ökar. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Lokaler Extern uthyrning av kommunens lokaler ska processas och anpassas så att det blir 31 maj 2015 Kultur, Turism och Fritidschef tydligt och lätt att boka lokaler samt Information Genom tydlig information i skrift, webb 1 maj 2015 Turismansvarig och personliga möten kunna informera och svara på frågor från Hjobor och besökare. Öppettider Arbeta för att anpassa öppettiderna så mycket som möjligt efter de olika verksamheternas årscykel 31 dec 2015 Ansvariga Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

6 6(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Genom operativt samarbete med föreningar, studieförbund och andra intresserade skapa arenor för samarbeten inom olika verksamhetsområden. Genom samarbeten kan olika aktiviteter utvecklas mera då flera grupper möts. Olika former av råd ska etableras ex. konstråd och kulturråd och utställningsråd. Genom råd kan flera komma till tals och påverka beslut i kommunen eftersom det blir en direktkontakt med politiska företrädare och genom diskussioner med andra förmera sin egen kunskap. Genom goda möten i olika sammanhang, planerade och spontana. Inom alla verksamheter kan vi medverka till goda möten när olika situationer uppstår vilket bidrar till en utökad dialog och en utökad kunskap om varandra och varandras områden. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kultur Etablera konst och kulturråd 31maj 2015 Ansvarig Kulturkvarteret Kulturkvarteret Genom kvarterskvällar kunna framföra Biblioteksansvarig Turism Fritidsgården åsikter och önskemål inom olika områden 1 mars 2015 Delta i olika samverkansgrupper i Skaraborg och Västra Götaland för att anpassa verksamheten efter behov och utveckling i regionen Ta till vara ungdomarnas idéer och behov och skapa en aktiv verksamhet därefter 31 dec 2015 Turismansvarig Kultur, Turism och Fritidsansvarig 31 dec 2015 Fritidsansvarig Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

7 7(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Färdigställa friidrottsbanor i Guldkroksområdet så att föreningarnas och skolans behov av banor förverkligas. Fortsatt gratisbad och utveckling av badområdet så att invånarna upplever en tillgänglig tillvaro i badet. Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler/hallar för uthyrning till allmänheten för att tillfredställa behov för kultur, privat och föreningar. Föreningarna ska genom nya idrottsrådet kunna påverka och forma idrottsverksamheten i Hjo tillsammans med fritidsansvarig och en politisk medverkan. Tillsammans med turismen göra leder synliga och attraktiva. Genom samarbetet öka potentialen på kommunens leder vilket har varit efterfrågat från allmänheten och besökaren utifrån. Fritidsgården har ett brett uppdrag i Hjo. Genom generösa öppettider, samverkan och stort kontaktnät finns stora möjligheter att nå ut till många ungdomar med olika verksamheter vilket gör att ungdomarna känner sig uppmärksammade och viktiga. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Föreningar Föreningarna ska genom nya idrottsrådet 31 dec 2015 Fritidsansvarig kunna påverka och forma idrottsverksamheten i Hjo tillsammans med fritidsansvarig och en politisk medverkan Leder Fritid och turismenheten samarbetar med att ta fram förutsättningar för utveckling 31 dec 2015 Fritidsansvarig Turismansvarig av leder. Actionpark Anlägga actionpark vid fritidsgården SB/KToF Replokaler Bygga replokaler i Teliahuset för fria 2015 SB/KToF rockgrupper Guldkroksområdet Färdigställa friidrottsbanor i 2015 SB/KToF Guldkroksområdet. Fritidsgården Fortsatt generösa öppettider på Fritidsgården. Bra information på hemsidan och sociala medier. Bjuda in olika grupper av ungdomar och skolans klasser. Samarbeta med skapande verkstad Turismansvarig Indikator: SCB:s medborgarundersökning Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo 51 (medel 53) - 56 (medel 55) Ingen mätning görs

8 8(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 14: I Hjo ska invånarna vara nöjda med kulturutbudet Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Genom att utveckla Kulturkvarteret till en central mötesplats med kulturupplevelser och lyfta fram Hjos historia och kulturarv genom samarbete med Hjo Hembygdsförening i framtagande av basutställningar samt med turismen för att sprida kunskapen och skapa nyfikenhet och intresse kommer intresset för kvarteret och utställningar att öka då många Hjobor värnar om sin historia och att den sprids på ett värdefullt sätt. Genom ett Meröppet bibliotek får biblioteksbesökaren möjlighet att besöka biblioteket på tider som passar dem själva. Även när inte biblioteket är bemannat kan besökaren återlämna och låna media/böcker på egen hand. Fortsatt samarbete med Biografföreningen vilket gör att i samband med Parks ombyggnad kan utveckling av den digitala anläggningens möjligheter till att ex direktsända operor, galor och festivaler bli en verklighet. Verka för att nå flera barn och unga med Kulturskolans verksamhet så att barn och unga som annars inte skulle söka sig till den frivilliga verksamheten får ta del av ett skapande utbud. För att göra kulturens arena i Hjo väl känd och etablerad behöver en Kulturplan tas fram. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hjos kulturarv Genom nära samarbete med Hjo Hembygdsförening ge förutsättningar för framtagandet av basutställningar Ansvarig Kulturkvarteret och Kultur, Turism och Kulturkvarteret Genomföra tillfälliga utställningar i olika intresseområden, både för vuxna och barn och ungdom. Fortsätta att utveckla skapande verkstad för barn och unga. Fritidschef 2015 Ansvarig Kulturkvarteret och Kulturpedagog Biblioteket Utveckla ungdomsbibliotek 2015 Biblioteksansvarig och Kulturpedagog Biografen I samband med Parks ombyggnad utveckla den digitala anläggningens möjligheter till att ex direktsända operor, galor och festivaler Kultur, Turism och Fritidschef och Projektgrupp Park Kulturskolan Den nya handlingsplanen för Kulturskolan ska förverkligas och bemanningen ska anpassas därefter. Verka för att nå flera barn och unga med Kulturskolans verksamhet Kulturskolledare och Kultur, Turism och Fritidschef Kulturplan Ta fram en kulturplan för Hjo kommun 2015 M-L Fahlström

9 9(20) Indikator: SCB:s medborgarundersökning Betygsindex för Hjo kommuns kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet. 53 (medel 57) - 58 (medel 59) Ingen mätning görs

10 10(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 18: Hjo ska få fler besökare Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. För att göra det bekvämt och lättillgängligt för besökaren väljer vi att med hjälp av tydlig information i skrift och bemötande visa till aktiviteter och besöksmål. För att öka tillströmningen av besökare väljer vi att ha Guldkorksbadet öppet för alla. Genom att visa och marknadsföra Hjos historiska särprägel genom aktiviteter kring kulturhistoriska mål ökar potentialen för flera besökare utifrån. Om vi ökar samarbetet runt Vättern och i Skaraborg blir Hjo automatisk mera känt för sina aktiviteter genom personliga möten. Genom ökat antal bokningsbara produkter online göra det bekvämt för besökaren. Öka antalet Basetoolanvändare. För att nå flera besökare utifrån med andra språk behöver hemsidan göras trespråkig. Arbeta aktivt med destination Skaraborg. Arbeta med och marknadsföra leder i Hjo kommun för att utöka fritidsaktivteter för besökaren. Turismstrategin färdigställs i linje med Visionen. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Broschyr/guide Ta fram en tydlig och lättillgänglig 1 juni 2015 Turismansvarig broschyr/guide för besökaren samt samverka med andra kommuner genom framtagandet av gemensamt broschyrmaterial. Guideturer Ökat antalet guideturer 1 juni 2015 Turismansvarig Bokningsbart Öka antalet bokningsbara produkter 1 juni 2015 Turismansvarig online Turismstrategi/plan Färdigställa turismstrategin och marknadsföra den. Maj 2015 Turismansvarig Indikator: TEM-undersökning Turismens totala omsättning i mnkr/år. 81,5mkr 76,6mkr Ingen mätning görs

11 11(20) Kommunstyrelsens mål 2015 för kultur, turism och fritid Kommunstyrelsens mål 2: Idrottsföreningarna i Hjo kommun ska vara nöjda med samarbetet mellan kommun och föreningar Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Samarbetet mellan idrottsföreningarna och kommunen ska intensifieras genom att idrottsrådet har möten med jämna mellanrum och fortlöpande diskuterar och processar kring hallar, fritidsområden, utbildningar, bidrag, samarbeten, samverkan och att föreningarnas behov jämte kommunens möjligheter blir tydliga och trygga och att utvecklingen sker på basis av dessa. Genom flera år har det funnits otydlighet mellan kommunen och idrottsföreningarna och ett stort behov av samarbete och därför är en intensifiering av kontinuerliga möten genom råd och andra typer av möten mycket viktigt. Att bygga en positiv grund för framtiden. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Idrottsråd Möten med jämna mellanrum där aktuella 2015 Fritidsansvarig frågor lyfts och processas Bidrag Översyn av idrottsföreningarnas 2015 Fritidsansvarig kommunala bidrag Aktiviteter Nära samarbete i processer kring olika aktiviteter så som ex utbyggnad av friidrottsbanor vid Guldkroksvallen 2015 Fritidsansvarig Indikator: Enkätundersökning - Andel föreningar (%) som upplever att de har ett gott samarbete med kommunen Ny mätning

12 12(20) Kommunstyrelsens mål 2015 för kultur, turism och fritid Kommunstyrelsens mål 3 I Hjo ska tjejer i tonåren ha tillgång till och vara nöjda med kulturutbudet Vår strategi för att nå målet: Beskriv hur verksamheten planerar vi att arbeta under 2015 och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. För att stärka aktiviteter för flickor i ålder år inom kulturområdet kommer KToF under 2015 att bygga upp ett ungdomsbibliotek fram för allt riktat till ungdomar i ålder år. I samband med satsningen på ungdomsbiblioteket planerar KToF att arbeta speciellt med gruppen unga flickor i ålder år tillsammans med skapande verkstad. Just flickor i åldrarna år har i dag ett stort intresse för design där man gärna jobbar med dataprogram. För att utveckla flickors del av förkovring i datavärlden (även spel) behöver speciell tid och speciella program satsas på. Ungdomsbiblioteket vill utveckla flickors intresse kring design, fotografering samt dans och musik. Rent fysiskt behöver flera dataplatser för grupper av flickor tas fram. Photoshop och liknande program kan vara aktuella program att satsa på. I samband med satsningen planeras att genomföra föreläsningar kring kvinnligt företagande av kvinnliga föreläsare. Även retorikkunskap är ett aktuellt ämne. Kvarterskvällar med intressant workshops, kanske från närområdet och i samarbete med fritidsledare från fritidsgården är en aktuell aktivitet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ungdomsbibliotek I samband med satsningen på 2015 Biblioteksansvarig ungdomsbiblioteket planerar KToF att Ansvarig Kulturkvarteret arbeta speciellt med gruppen unga flickor Kulturpedagog i ålder år tillsammans med skapande verkstad. Data Flickor i ålder år har ett stort intresse för design där man gärna jobbar med dataprogram. För att utveckla flickors del av förkovring i datavärlden (även spel) behöver speciell tid och speciella program satsas på. Ungdomsbiblioteket vill utveckla flickors intresse kring design, fotografering samt dans och musik. Rent fysiskt behöver flera dataplatser för grupper av flickor tas fram. Photoshop och liknande program kan vara aktuella program att satsa på Kulturpedagog Föreläsningar I samband med satsningen planeras att genomföra föreläsningar kring kvinnligt 2015 Biblioteksansvarig Kulturpedagog Ansvarig

13 13(20) Skapande verkstad och fritidsgården företagande av kvinnliga föreläsare. Även retorikkunskap är ett aktuellt ämne. Kvarterskvällar med intressant workshops, kanske från närområdet och i samarbete med fritidsledare från fritidsgården är en aktuell aktivitet. Kulturkvarteret Biblioteksansvarig Fritidsansvarig Kulturpedagog Indikator: Enkätundersökning - Andel flickor (%) som upplever att de är nöjda med kulturutbudet Ny mätning

14 14(20) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: Kultur, Turism och Fritid tror på möten mellan människor i många olika aktiviteter. Genom konstutställningar och skapande kulturverksamheter närmar vi oss varandra. I möten skapar vi förståelse för våra olika kulturer och livssituationer. Meningen är att förståelsen mellan oss minskar fientligheten som oftast består i rädslor och förhastade slutsatser om varandra. Tanken om jämlikhet och förebyggande av främlingsfientlighet är en del av själva kärnan i kulturens arbete. För att nya svenskar och flyktingar ska känna sig välkomna och få tillgång till utbudet erbjuder biblioteket sina lokaler som demokratisk mötesplats utan krav på motprestation. Alla har rätt att komma till biblioteket och använda alla tillgängliga tjänster oberoende av hudfärg, kön, religion, sexuell läggning etc. Biblioteket ska också uppmärksamma kultur för de nationaliteter som finns lokalt genom att erbjuda litteratur och annat på aktuellt språk. Hjo bibliotek arbetar efter nationellt antagna riktlinjer från 2014 vilka innebär att när nya grupper av flyktingar och nya svenskar kommer till kommunen ska biblioteket uppdatera beståndet just efter de nya gruppernas språk samt särskilt beakta de 5 svenska minoritetsspråken och media på de språken. Kulturkvarteret strävar efter att skapa nya möjligheter, möten och trygghet. Ett sätt är att erbjuda gratis tillgång till WiFi inom lokalerna. Med hjälp av tillgången kan Kulturkvarterets besökare samtala och hålla kontakten med närstående över landsgränser vi erbjuder ett fönster mot omvärlden. Kultur, förenings och fritidsgårdsverksamheten ska intensifiera inbjudan till pågående aktivteter för att nya svenskar och människor i flyktingboende ska känna sig välkomna att delta. För att ungdomarna ska få möjlighet till fortsatt utveckling av sitt intresse ska Kulturskolan arbeta för möjligheten att de kan ta del av öppen frispelsverksamhet och även ämneskursverksamhet. Turistenheten vill välkomna alla besökare genom marknadsföring på flera språk och genom att stor språkkunnighet ställs på personalen och medför att besökaren känner sig välkommen. Kulturkvarteret vill skapa förståelse och kunskap om varandra genom en fotoutställning från Afghanistan där afghanska kvinnor själva med hjälp av kamera fått skildra sin vardag och sitt liv. Projektet vill uppmärksamma befolkningens och speciellt kvinnornas situation i Afghanistan. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Litteratur Biblioteket fortsätter att köpa in både Stående Biblioteksansvarig vuxen, men framförallt litteratur för barn och unga på nya språk Medverkan i Kulturskolan hittar möjligheter för Kulturskolledare kulturaktivteter ungdomar i flyktingförläggning att medverka i ämneskursverksamhet Fritid Idrottsföreningar och Fritidsgården arbetar aktivt för att inbjuda och locka nya svenskar till alla olika aktiviteter Fritidsansvarig Kulturkvarteret Kulturkvarteret genomför utställningar som skapar förståelse och bygger broar mellan olika människor och kulturer Ansvarig Kulturkvarteret

15 15(20) Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. Politiska prioriteringar 2015 Utställningar Pedagogien samt evenemangsmedel Budget 2015: Kulturkvarterets andra etapp är avklarad och verksamheten i området börjar allt mer att ta form. Utställningarna, turistbyrån, biblioteket, kulturtorget är klart att nyttjas av hjobor och besökare. Samordningsvinsterna kommer nu att prövas och förhoppningsvis kommer möjligheten till nya möten i detta kvarter ge många ringar på vattnet. Medel avsätts i budgeten till tillfälliga kvalitativa utställningar och verksamhet i Kulturkvarteret för en bred publik, men med tydliga anknytningar till barn- och unga och med uppdraget att samarbetet med skola och barnomsorg skall stärkas. Här finns t.ex. verktyget Skapande skola som borde nyttjas mer. Stora investeringar finns upptagna i flerårsplanen som har koppling till detta politikområde. Politikområdet kompenseras med 468 tkr i kapitalkostnadsersättning 2015 för tilläggsanslagen av etapp 1b samt tillkommande markarbeten i anslutning till Kulturkvarterets östra del enligt KF beslut Plan 2015: För utställningar, hälsovecka och stadsfest krävs samarbete med näringsliv och föreningar för att få till stånd evenemangen. För att genomföra dessa aktiviteter krävs många olika personella insatser och för det behöver stor samverkan komma till stånd. Kultur, turism och fritid arbetar för att få till stånd sådan samverken. Med stöd av Kulturskolans nya handlingsplan där ett utökat samarbete kring skapande skola finns med hoppas kultur, turism och fritid att kulturenheten och skola/barnomsorg kan närma sig varandra och i ett nära samarbeta använda de bidrag som skapande skola ger till att utveckla möjligheterna för barn och unga att närma sig alla olika former av kulturutbud och kulturverksamhet. Kulturkvarteret med bibliotek, utställningar och skapande verkstad samt kulturskolans verksamhet ger stora förutsättningar för ett utvecklande utbud för barn och unga. Gästartester, föreläsare och konstnärer kan bidra till att lyfta de olika verksamheterna för barn och unga och göra att aktiviteterna blir intressanta.

16 16(20) Intäktsjustering hyra Budget 2015: Politikområdet kompenseras för intäktsbortfallet om 112 tkr då Arbetsförmedlingen lämnat sina lokaler i anslutning till Biblioteket. Plan 2015: I det utrymme som AF nu har placeras sin besöksdator och har väntrum för sina besökare ska ungdomsbiblioteket ta plats. Området är i bibliotekets ursprungliga lokaler. Där kommer speciell avdelning för ungdomslitteratur, spel, datorer och platser för avkoppling finnas. Ett av rummen kommer att iordningställas till mötesrum då Kulturkvarteret helt och hållet saknar ett sådant. Två av rummen kommer att användas till kontor då personalgruppen i Kulturkvarteret inte har tillgång till bra arbetsplatser. Teliahuset Budget 2015: Politikområdet tillförs 80 tkr i form av lokalvård i samband med att gamla Teliahuset renoveras och gör plats för nya replokaler inom projektet Pedagogien Plan 2015: Kultur, Turism och Fritid kommer att tillsammans med studieförbund och musikförening att driva verksamheten i replokalerna. Rummen ska fyllas på ett sådant sätt att flera typer av rockgrupper kan använda utrustningen. Att tillsammans med musikföreningen och studieförbundet arbeta för att rockgrupperna ska få en naturlig scen i det närbelägna Park och där kunna framföra sina publika arrangemang.

17 17(20) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Utveckla actionpark vid Fritidsgården tillsammans med Skateföreningen. Utveckla Guldkroksområdet tillsammans med idrottsföreningar och skola. Introducera och göra nya Utomhusgymet känt för användare. Kulturskolan utvecklar verksamheten för att nå flera barn och unga. Ta fram underlag och utredning kring kommunens lokaler/uthyrning och hyror. Göra en översyn över föreningarnas bidrag. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Från den 5 febr. startar Kultur, turism och Fritid en ny verksamhet som heter Kvarterskvällar Vi inbjuder ALLA att komma till Kulturkvarteret och berätta om ex sitt intresse, nyheter inom företag, kommunens verksamheter, klubbar och föreningars verksamhet, speakers corner m.m. m.m. En mötesplats dit alla kan komma och antingen framföra något eget eller vara lyssnare. Under trevliga former genomföra Det goda mötet Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kvarterskvällar Mötesplats i Kulturkvarteret Kultur, Turism och Fritidschef Utomhusgym Färdigställa och marknadsföra Fritidsansvarig Viktiga händelser framtid Fortsatt utveckling av utställningsverksamheten i Pedagogien. I samarbete med Hjo Hembygdsförening ta fram och marknadsföra utställningar om Hjos historia. Tillsammans med Gata Park genomföra ett gemensamt arbete för att förändra Hamnområdet och Guldkroksbadet så att det välkomnar båt och badgäster på ett för Hjo unikt och attraktivt sätt.

18 18(20) 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Biblioteket antal utlån Biblioteket antal besök Kulturskolan antal elever(kö) 249(5) 226(19) 235(20) 269(19) Antal besökare konserter kulturnät Fritidsgårdens besökare/månad Simskolan Guldkroksbadet besökare Ca Ca Ca Antal besökare Parkbiografen Entré Kulturkvarteret från 17 maj Utställningar från 17 maj

19 19(20) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Kultur, turism och fritid Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat -205* Gemensamt Kultur, turism och fritid Kultur Fritid Turism Summa Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Kultur, turism och fritid Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar Tillfälliga utställningar samt aktiviteter som hamnfest mm 500 Intäktsbortfall Arbetsförmedlingens gamla lokaler 112 Hyra och städ replokaler 80 Marknadsföring av Kulturkvarteret Pedagogien 50 Lokalhyra replokaler 160 Tennishallen kompensation för minskade hyresintäkter 100 Intäktsförändring konstgräsplan -100 Intäktsförändring turism 50 Drift Kulturkvarteret Pedagogien 400 Drift konstgräsplan 300 Resor simskola 40 Delsumma politiska prioriteringar Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader

20 20(20) Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Löpande text här