Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2013

Transkript

1 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/ Värdegrunder Bemötande Engagemang Roligt Gemenskap Aktivitet 1 Inledning Falköpings GK skall fortsätta jobba på den inslagna linjen med våra värdegrunder och framgångsfaktorer som grundplåt. Den goda stämningen i klubben beror mycket på att både anställda och medlemmar verkar och jobbar efter samtliga dessa grunder. Ekonomiskt har vi nu amorterat av skulden till vår privata finansiär. Det som återstår är amorteringar till tidigare medlemmar. Där har vi två år kvar tills även detta är slutbetalt. Likviditeten är för oss liksom de flesta golfklubbar det stora bekymret och det enda som hjälper oss är fortsatt resultatförbättring. Antalet medlemmar är i dagsläget ca 1250 personer. I detta antal ingår 95 personer på nybörjar-medlemsskap. I budgeten har vi räknat med 1240 medlemmar. Vår satsning på ungdomar och juniorer skall vara på en fortsatt hög nivå. För skötsel av banan har vi 2 personer anställda på heltid och resterande på olika deltider. På kansliet har vi 2 personer anställda på heltid. Under högsäsong tillkommer visstidsanställda. Postadress: Falköpings Golfklubb Telefon växel Telefon rest. E-post Box 99, Falköping info@falkopingsgk.com

2 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) 2 Förutsättningar för budget. A. Kvarvarande medlemsinsatser/lån Insatsslag Antal Summa tkr Amorterat kr/år* Totalt tkr/år Passiva Ej aktuellt Frivilliga lån Ej aktuellt Skuld på 3 resp. 6 tkr till medlemmar som slutat resp. 1200/person Snitt 150 Summa 710 * Amorteringstid 5 år. Har två olika starttider på amorteringen. Har ett resp två år kvar att amortera. 3 Amorteringar/år Långivare År/ Swedbank + LF Skuld till f.d. medlemmar Extern långivare Summa Avskrivningar Differens År 2013 blir det första året på länge där våra amorteringar är lägre an våra avskrivningar. Innebär att vi därigenom får en positivt bidrag till vår likviditet. År/ Resultat Prognos Likviditetspåverkan

3 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) 3 Budget Vi har bedömt att vi bör höja årsavgiften något för att säkerställa att vi kan öka takten i vårt förbättringsarbete. Övrigt se utskickat budgetförslag. 4 Masterplan Efter att den första banutvärderingen var färdig i början på 2012, bildades ett antal olika projektgrupper. Dessa verksamheter har pågått under året och samtliga kommer att fortsätta med samma inriktning under Inriktningen på dessa grupper är bl.a. skyltar, trädplanteringar, blomstergrupp, verkstadslokal, dammar, klubbhuset, broräcken, parkering/husvagnsplatser, markeringspinnar, worktouren samt bilgrupp. Under hösten 2012 färdigställes banutvecklingen även för den nya banan. När dessa dokument är fastställda har vi en utmärkt plan på hur arbetet med att utveckla och förbättra vår banan kan fortgå under 2013 och framåt. 5 Verksamhetsinriktad organisation För att effektivisera vårt arbete kommer styrelsemedlemmar att vara mer direkt ansvariga för olika inriktningar av vår verksamhet. Tanken är att vi bildar, förutom befintlig stab/adm., 4 olika grupperingar. Dessa områden är: Upplevelse, Marknad, Idrott samt Anläggning. Under dessa har vi ett antal mindre grupperingar. Tanken bakom detta är att göra flera mindre områden och därmed lättare att få medlemmar att ställa upp. Dessutom kommer alla som ex jobbar med Idrott, ha gemensamma träffar för att hålla sig uppdaterade vad övriga inom området jobbar med. I det följande presenteras verksamhetsplanen för några verksamhetsområden enligt följande: A. Verksamhetsplan Kansli B. Verksamhetsplan Juniorer C. Verksamhetsplan Marknad D. Verksamhetsplan Senior E. Verksamhetsplan Tävling F. Verksamhetsplan Styrelsen G. Verksamhetsplan Övrigt A. Verksamhetsplan Kansli Klubbchef Peter Fritzson Pro Helen Sveder Kanslist/Proassistent Anna Johansson, Bemötande där varje besökare blir sedd ger ett Engagemang vilket gör att det blir Roligt som i sin tur ger Gemenskap och på så sätt skapar Aktivitet. Genom en ökad aktivitetsnivå skapas rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål. Ekonomiska mål De ekonomiska målen skall leda till en fortsatt utveckling av anläggningen, genom att vi framgent ges bättre möjlighet att återinvestera i bana, maskiner och övriga anläggningsdelar. Detta kräver att vi alltid jobbar med vår kvalité vad avser, Klubbaktiviteter

4 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) Medlemsaktiviteter Gästaktiviteter där våra starkaste verktyg är Anläggningen Klubbens pro Service Bemötande Boendemöjligheter och vi når genom Flexibla medlemskategorier Relevanta mervärden för våra GULD-medlemmar Riktad försäljning av klubb och företagsgolf genom personlig bearbetning Regelbunden uppdatering av hemsidan Stödfunktion till kommittéer och arbetsgrupper B Verksamhetsmål Verksamhetsplan Junior Att utifrån den resurs som finns, både vad avser personell som ekonomisk, utveckla verksamheten så att klubbens juniorverksamhet är en bidragande del till att förstärka klubbens vision och värdegrunder. Juniorernas inställning och vilja att utvecklas är en bidragande nyckel till vilken framgång klubben når i juniorledet. Detta tillsammans med VGF:s mål på lång sikt att distriktet skall vara tongivande avseende talangutveckling, gör att vi måste fokusera på att skapa Juniorträningsgrupper grupperade utifrån en uppdelning grundad på inställning och vilja Rekrytera nya medlemmar Ökat föräldra/ledarengagemang Gemensamma aktiviteter månadsvis Motivera yngre spelare genom olika färdighetssteg C. Verksamhetsplan Marknad Ordförande Bengt-Tore Allert, Sune Falck, Lars Rindebro och Gunilla J Carlsson. Med klubbens värdegrunder som riktmärke kan vi erbjuda våra sponsorer att på golfklubbens anläggning för sina kunder SYNAS SAMLAS SÄLJA. De kan för sin personal erbjuda friskvård och aktiviteter som främjar företagsanda och god sammanhållning.. Kundaktiviteter Marknadskommitténs huvuduppgift är att marknadsföra klubbens kärnvärden och slutföra samarbetsprogram med våra sponsorer. Vi har, utöver befintliga sponsorer, upprättat en lista över ett 25-tal tänkbara sponsorer som kommer att uppvaktas och bearbetas av marknadskommittén. Utbudet för sponsorerna omfattar st hålsponsorer, reklamytor på drivingrange, putting green och tavlor för reklamskyltar vid entrén och under altanen. Falköpings Golfklubb, har förutom en erkänt fin golfbana, även fina konferensmöjligheter, där medverkan av klubbens instruktör kan ordnas för att arrangera Pröva på - golf. Konferensmiljön ligger i anslutning till klubbens välrenommerade restaurang där vår krögare har en hel del att erbjuda konferens deltagarna.

5 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) Personalaktiviteter Vi skapar gärna en Pröva på - golf aktivitet för företagets personal för att de skall se att golf är friskvård och ett väldigt trevligt sätt att umgås på. Övriga aktiviteter Samarbetet med Tävlingskommittén har under 2012 aktiverats, med ett mycket lyckat resultat som lett till att alla klubbtävlingar har haft sponsorer. Detta samarbete skall vi fortsätta med samt om möjligt utveckla ytterligare. Målsättningar för år 2013 Hålsponsorer, skyltsponsorer och annonssponsorer bedöms inbringa efter vissa aktivitetskostnader kronor. Utöver detta bedöms tävlingssponsorerna sammanlagt bidra med ett prisbord på ca kronor. D. Verksamhetsplan Senior Medlemmar: Anna Strandell, Rigmor Rödin, Sven-Olof Persson, Staffan Dverstorp Gruppen vill verka för att lyfta fram golfen som en livslång motions- och aktivitetsform där ett tävlingsmoment är en bidragande orsak till att detta förverkligas. Detta görs genom att skapa ett utbud av aktiviteter. Aktiviteter 60 golfen, löpande säsongstävling under maj, juni, augusti och september Eclectic spelas i samband med 60 golfen Erbjuda gruppträningspaket under ledning av klubbens Pro Arbeta för att nya 60-åringar bjuds in till att delta i 60-golfen Arbeta för att fler klubbmedlemmar deltar i OG golfen och OL golfen Arrangera en resa till någon annan bana I övrigt arbeta med aktiviteter för att förstärka klubbkänslan E. Verksamhetsplan Tävling Leds av Olof Darius Ekonomiska mål Tävlingsintäkter på 200 kkr Tävlingar Arbeta med ett varierat och så komplett tävlingsprogram som möjligt. Tillåta externa tävlingsarrangörer att genomföra nationella tävlingar Fortsätta tävlingssamarbetet med klubbarna inom Fyrklövern Övriga mål Ytterligare utveckla samarbetet med Marknadskommittén Fortsatt arbeta med att tävlingarna genomförs med shot-gunstart Tillse att alla serielagen får ett så gott stöd som möjligt för att hävda sig i sina respektive serier, för att på så sätt marknadsföra Falköpings GK Arbeta för att alla serielag har en ansvarig ledare Tävlingsledare och funktionärer rekryteras bland medlemmarna Arbeta med att fler gästspelare deltar i våra tävlingar

6 Styrelsen via Lennart Almqvist (6) F Verksamhetsplan styrelsen Ordförande: Lennart Almqvist Ledamöter: Åsa Rosberg, B-T Allert, Mikael Hellberg, Olof Darius, Daniel Olsson Suppleanter: Hans Ungh, Eva Cathrine Sahlgren Aktiviteter 1. Personalvård Denna punkt har startats upp under Nu går vi vidare under Styrelsens ansvar är att starta upp en systematisk genomgång av nedanstående punkter. Genomförandet av punkterna ligger delvis på styrelsen och delvis på klubbchefen Befattningsbeskrivningar Medarbetarsamtal, målsamtal, uppföljning Kontinuerlig feedback i vardagen Personalmöten Säker arbetsmiljö - SAM (styrelsen ytterst ansvarig) Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön o Skall vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall o Delegering (kompetens, resurser, behörighet) (skriftligt) Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) o Alla papper i ordning (anställningskontrakt, maskin- och säkerhetsinstruktioner, ansvarfördelning, verksamhetsplan osv.) o Kartlägga och bedöma risker (skriftlig checklista) o Handlingsplan (beslut om åtgärder, skriftligt) o Kontroll och uppföljning (minst en gång/år) o Arbetsmiljöpolicy o Olycksfall och tillbudsrapport 2. Samverkan med andra golfklubbar Undersöka möjligheter/intressen för samverkan med andra klubbar. Samverkan med Skövde GK fortsätter på prov även under Erfarenhetsutbyte inom Fyrklövern är uppstartad. 3. Uppföljningar Fortsatt noggrann styrning av budget Verksamhetsplaner Punkter inom personalvård 4. Utveckling Verksamhetsinriktad organisation. Mer tid till effektivisering och tänkbara besparingar. Bjuda in andra personer/föreningar i utvecklande syfte Utreda fördelar med att bilda ett driftbolag.