Socialnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdag 26 november 2015, klockan Plats Peter Trollgärde Ordförande Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, Anne Elfving, Ledamöter Peter Trollgärde (S) Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Vakant (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Helge Kneese (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Vakant (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Carina Jällbrink (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Curt-Göran Krantz, utredare, ärende 8 Per Ekman, utredare, ärende 8 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 2 Sammanträdesdag Föredragningslista Nr Ärende Sid 1 Mötets öppnande val av justerare (i tur att justera Ola Wesley) - 2 Månadsuppföljning per oktober 2015, dnr SN 2015/ Val av ny ledamot och sammankallande i beredningen för integrationsfrågor, dnr SN 2015/ Val av politiker med särskilt ansvar för nämndens miljöarbete, dnr SN 2015/ Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare, dnr SN 2015/ Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun, dnr SN 2014/ Avskrivning av fordringar, dnr SN 2015/ Resor till och från daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade, dnr SN 2015/232 9 Information: - Ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 168 Ärenden med sekretess 12 Inhyrning av sjuksköterskor, dnr 2015/234, omedelbar justering Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 föräldrabalken Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/121, VoO Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/165, 166, 167, 168, VoO Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/182, OoF 174

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per oktober 2015 för socialnämnden Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning oktober Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/40 1(1) Socialnämnden Månadsuppföljning per oktober 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet. - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Karin Hallberg Socialchef Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

5 Socialnämnden Årsprognos månadsuppföljning okt 2015 Totalt socialnämnden Prognos Nämnd och förvaltningsgemensamt 400 Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Arbetsmarknadsavdelningen 0 Summa Underskott, Mkr: VoO: Särskilda boenden 2,5, hemvård 3,8, hemsjukvård 3,0, kommunrehab 0,9, nattpatrull usk 0,9, betaldagar 1,2, entreprenaden 2,4 IFO : HVB barn och unga 5,0 familjehem 0,5 OoF: Pers ass LSS 1,8, Pers ass SFB 2,4, Köpta pl 10,4, Omsresor 0,8, Leds 0,6, Boende 1,5 Överskott, Mkr: VoO: Gemensamt, vakanser 1,0, ej fördelad budget/övr medel 2,0 IFO: Ekonomiskt bistånd 9,5, Öppenvård 0,8 OoF: Sålda pl 0,4, Korttids LSS 1,9, Adm/bemanning 1,0, boendestöd SoL 0,4 Prognos per avdelning Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos 301 Socialnämnd Gem adm Syssselsättningsåtgärder Myndighetsutövning 0 Summa 400 Vård och omsorg Prognos 321 Gemensam Vård och omsorg Särskilt boende Stöd i ordinärt boende Utskrivningsklara Förebyggande verksamhet Entreprenaden Summa Individ och familjeomsorg Prognos 331 IFO gem Barn och ungdomsvård Familjerätt Vuxenvård Ekonomiskt bistånd Övrig verksamhet Flyktingmottagande 0 Summa Omsorg om funktionshindrade Prognos 341 Gemensamt Insatser enl. LSS Psykiatri Utskrivningsklara Personlig ass. FK (SFB) Summa Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA EU-projekt 0 Summa 0 5

6 IFO 6 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 12 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,08 1,33 1,90 Antal nyplaceringar i HVB ,08 0,58 0,90 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB ,50 27,3 50,1 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem ,25 1,67 3,90 Antal nyplaceringar i HVB ,83 1,50 1,20 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem Totala antalet vårddygn i HVB Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling ,4 42,3 39,2 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget ,4 19,4 12,6 Antal grupper med stöd från Plantaget ,9 3,1 2,8 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1997) Antal inkomna anmälningar ,8 87,3 106,8 Antal barn av ovan inkomna anmälningar ,0 71,4 90,5 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL ,2 32,1 47,7 Antal barn av ovan inledda utredningar ,8 32,0 47,3 Antal utsatta flickor/pojkar år i hederskulturer ,83 0,08 0,20 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Nya hushåll under 25 år ,9 13,9 11,8 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd ,25 2,17 2,00 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB ,08 1,92 0,80 Totala antalet vårddygn i HVB Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende Nyckeltalet kan inte redovisas då akutboendet är stängt tv ,8 28,1 15,3 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) ,92 6,67 4,50 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan Fr ,8 44,1 Med reservation för ev fel, pga ej korrekt lämn och/eller uteblivna uppg, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande red./a Larsson 2015

7 7 Omsorg om funktionshindrade 2015 Snitt Snitt Snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal boendebeslut SoL/LSS 29/146 29/146 30/147 31/148 31/148 32/150 32/150 32/150 32/151 32/151 31/149 26/144 25/138 - varav ej verkställda 3/6 0/4 0/5 1/6 1/6 2/7 2/7 0/4 0/4 0/4 1/5 0/9 0/6 Antal personer med boendestöd Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut Antal beslut, personer med pers assistans därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 58/18 59/19 59/19 57/16 57/16 57/15 58/15 58/15 60/15 60/15 58/16 58/17 58/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 46/30 47/31 47/31 47/26 47/26 46/26 47/26 47/26 46/29 46/29 47/29 43/32 37/35 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. LSS

8 8 Vård och Omsorg Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal tillgäng platser utan specifik inriktning (allvboende) Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser serviceboende Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal tillgängliga platser demens Antal nyttjade platser 30:e resp månad Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt Totalt antal nyttjade platser Beläggning totalt (%) ##### ##### ##### ### #### Behov av annan boendetyp (internflytt)* Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad) Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad Totalt antal personer med hemvårdsbeslut Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad Totalt antal möjliga hemvård Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl Regnbågen) Väntetid särskilt boende, dagar 0 Väntetid korttidsboende, dagar

9 9 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec OSA, trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas Etablering/Samhällsorientering Samverkan och arbetsprövning Ungdomsgarantin Yrkesklivet Jobbtorg anvisade avslutade varav till af varav till egen försörjning Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda varav från socialförvaltningen tillsatta varav inom socialförvaltningen internt AMA Ungdomsanställningar, totalt

10 10 IFO Utskrivningsklara och betaldagar Antal boendebeslut SoL/LSS 201 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

11 11 Anledning till betalningsdagar, 2015 Uppgift om anledning till betaldagar för augusti,september och oktober saknas pga sjukdom.

12 12 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

13 13 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Ekonomiskt bistånd , antal hushåll Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

14 14 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS Tkr Färdtjänst, 201 kostnad (Tkr) Budget 510 tkr/mån inkl 6% statsbidrag jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 15 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS Kr/resa Färdtjänst, 201 kostnad per resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

16 16 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Färdtjänst, antal resor Antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

17 17 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS Procentuellt utförd tid hemvården (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) procent ,8 69,8 69,0 70,4 68,4 68, , , , , ,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

18 18 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS 201 Vårdtagare hemvården Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

19 19 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Ledningsgrupp 10,6 10,9 4,9 0,4 0,0 1,4 0,0 1,2 0,6 302 Adm avdelningen 3,2 8,6 7,6 3,4 2,5 5,3 5,3 8,0 7,7 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 5,9 4,8 2,2 2,0 3,2 2,4 3,1 6,7 10,8 314 Bistånd, vård och omsorg 14,4 10,3 10,1 19,7 15,4 11,9 10,3 10,1 11,4 320 Ringhem 11,0 12,8 12,4 11,5 11,6 7,3 6,1 8,0 10,0 321 Demensteam och hemv Mariedal 23,1 17,2 15,5 11,4 14,2 9,5 7,9 11,6 15,9 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors 18,4 14,6 15,1 12,4 19,6 21,4 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 10,0 11,9 7,7 0,8 3,0 3,4 0,0 1,2 3,2 324 Runnarebo och poolen 3,8 4,0 3,9 9,0 3,2 1,8 7,0 7,0 4,7 325 Vargöns hemvård 11,2 12,5 12,8 14,5 12,4 9,5 3,0 3,0 7,7 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 14,0 14,4 16,1 11,2 10,6 10,4 8,1 11,2 15,5 327 Konvaljens gruppboende 0,0 5,2 9,4 7,8 9,9 4,2 4,6 3,0 6,8 328 Nyhaga och Regnbågen 12,0 8,7 8,8 9,8 11,2 7,9 10,1 6,8 10,8 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 11,7 13,7 16,8 18,0 15,8 12,1 13,4 16,2 19,4 330 Hemvård centr grp 1 och 8 15,4 11,2 9,1 6,5 9,1 8,4 4,8 6,2 12,8 331 Solängen 12,0 9,6 8,8 13,4 9,8 6,7 4,3 3,6 12,2 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 7,3 11,8 8,6 9,4 7,2 5,5 4,4 8,3 8,7 333 Solbacken 13,1 13,8 14,9 16,0 17,3 8,8 4,5 8,8 13,7 335 Björken 11,1 6,3 6,5 5,8 7,3 5,3 2,3 3,7 7,8 336 Linden 6,3 7,4 9,6 7,6 7,7 5,9 3,4 6,0 9,2 337 Kommunrehab 7,2 1,9 4,1 7,1 3,3 4,0 5,5 8,4 8,0 338 Hemsjukvård centrum 14,0 15,6 10,7 9,7 10,7 9,9 10,3 10,1 7,6 339 Hemvård södra 18,4 17,4 15,1 14,1 17,9 11,4 0,3 1,9 5,8 340 Kastanjens och Pionens servicehus 23,6 23,5 19,4 19,9 18,9 13,1 12,0 10,8 18,9 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 12,0 10,8 11,9 10,2 11,5 8,3 6,9 15,4 21,2 342 Eken 7,1 8,3 12,3 10,7 11,8 8,4 6,3 6,5 9,6

20 20 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0,0 0,0 21,4 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 351 Knutpunkten 8,6 11,5 9,5 9,3 13,5 12,4 7,3 9,4 12,0 352 Jobbtorg 2,1 9,6 3,8 2,3 3,8 0,5 0,2 1,3 7,5 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd Omsorg om funktionshindrade 1,2 0,6 0,0 4,0 0,4 1,1 0 1,6 1,1 362 Chef utvecklingsenheten 5,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 15,3 21,7 18,9 12,7 15,1 8,4 8,1 9,5 11,2 364 Bistånd 0,0 3,4 2,1 0,6 1,9 0,0 0,0 0,0 1,1 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 5,5 7,2 6,6 6,7 5,4 4,1 3,4 4,5 8,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 10,7 9,0 8,9 6,9 5,8 10,7 5,2 5,7 3,2 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 11,4 9,1 8,4 9,3 13,1 12,6 16,3 13,9 17,9 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 9,6 8,6 9,9 6,7 11,0 9,8 10,1 9,7 11,2 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 1,9 3,8 4,6 1,2 1,9 1,5 0,4 3,6 2,7 374 Stöd LSS Vuxna 9,6 11,5 8,2 12,4 8,7 14,1 14,8 16,7 8,2 375 Stöd LSS Vuxna 25,5 24,9 24,2 22,3 26,0 21,0 14,8 11,3 16,4 376 Stöd LSS Vuxna 16,8 10,7 5,6 6,4 7,0 9,1 8,9 8,1 5,0 380 Daglig verksamhet 8,3 4,0 4,0 2,9 4,1 2,3 0,5 6,3 8,5 381 Daglig verksamhet 6,0 3,0 3,7 4,0 9,8 9,0 6,1 4,1 4,4 383 Psykiatri (boende, stödteam) 8,7 7,2 10,0 10,8 8,7 7,3 5,9 6,4 8,0 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) 19,8 11,4 11,4 9,6 17,4 7,9 7,6 12,2 19,4 385 Bemanningspool och adm 3,7 2,7 2,2 1,6 1,3 0,8 0,3 2,5 2,9 IFO 390 Chef avd IFO 25,5 19,0 20,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 392 Sektionen för familjestöd 2,2 1,1 1,4 1,4 2,0 0,2 5,3 2,4 2,6 393 Sektionen för råd och stöd 0,6 2,9 3,6 2,7 1,7 3,4 5,3 5,6 4,3 394 Sektionen för missbruksstöd 8,8 8,7 11,0 8,2 7,6 7,0 3,2 4,3 6,9 395 Sektionen för försörjningsstöd 11,4 6,1 5,8 3,7 5,3 6,1 4,8 6,6 6,0 396 Sektionen för nyanlända 5,2 0,7 0,8 1,2 0,8 2,4 5,7

21 21 Övertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summ Ant antim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen ,8 Vård och Omsorg 310 Chef avd vård och omsorg ,5 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,7 321 Demensteam och hemv Mariedal ,6 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors ,9 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors ,3 324 Runnarebo och poolen ,3 325 Vargöns hemvård ,2 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboen ,6 327 Konvaljens gruppboende ,4 328 Nyhaga och Regnbågen ,5 329 Hemvård centrum grp 4 och ,8 330 Hemvård centr grp 1 och ,0 331 Solängen ,4 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpat ,1 333 Solbacken ,3 335 Björken ,7 336 Linden ,4 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,7 339 Hemvård södra ,2 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,0 341 Tärnans och Lunddalas gruppboende ,6 342 Eken ,4 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,6 352 Jobbtorg ,0

22 22 Omsorg om funktionshindrad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summ Ant antim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,6 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg ,7 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev ,2 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1, ,6 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroks ,0 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacks ,3 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarser ,3 374 Stöd LSS Vuxna ,2 375 Stöd LSS Vuxna ,3 376 Stöd LSS Vuxna ,7 380 Daglig verksamhet ,4 381 Daglig verksamhet ,7 383 Psykiatri (boende, stödteam) ,5 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) ,4 385 Bemanningspool och adm ,0 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,8 393 Sektionen för råd och stöd ,7 394 Sektionen för missbruksstöd ,6 395 Sektionen för försörjningsstöd ,1 396 Sektionen för nyanlända ,3 Snitt/mån: Totalt Totalt Totalt Totalt

23 23 Mertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec SummaAnt antim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg ,0 314 Bistånd, vård och omsorg ,0 320 Ringhem ,5 321 Demensteam och hemv Mariedal ,3 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors ,5 323 Hemsjukv, Vargön och F-fors ,9 324 Runnarebo och poolen ,6 325 Vargöns hemvård ,1 326 Ekeliden ,8 327 Konvaljens gruppboende ,3 328 Nyhaga och Regnbågen ,2 329 Hemvård centrum grp 4 och ,9 330 Hemvård centr grp 1 och ,0 331 Solängen ,2 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpatr ,0 333 Solbacken ,4 335 Björken ,2 336 Linden ,8 337 Kommunrehab ,0 338 Hemsjukvård centrum ,9 339 Hemvård södra ,5 340 Kastanjens och Pionens servicehus ,1 341 Tärnans och Lunddalas gruppb ,9 342 Eken ,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning ,0 351 Knutpunkten ,0 352 Jobbtorg ,0

24 24 Omsorg om funktionshindrade Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec SummaAnt antim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade ,2 362 Chef utvecklingsenheten ,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg ,9 364 Bistånd ,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang ,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg ,1 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv ,5 368 LSS b. Ankargatan ,5 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv ,0 374 Stöd LSS Vuxna ,1 375 Stöd LSS Vuxna ,9 376 Stöd LSS Vuxna ,4 380 Daglig verksamhet ,0 381 Daglig verksamhet ,0 383 Psykiatri (boende, stödteam) ,6 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) ,6 385 Bemanningspool och adm ,3 IFO 390 Chef avd IFO ,0 392 Sektionen för familjestöd ,1 393 Sektionen för råd och stöd ,2 394 Sektionen för missbruksstöd ,5 395 Sektionen för försörjningsstöd ,3 396 Sektionen för nyanlända ,9 Snitt/mån Totalt Totalt Totalt Totalt

25 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/12 Val av ny ledamot och sammankallande i beredningen för integrationsfrågor Sammanfattning Socialnämnden beslutade , 7, att inrätta en beredning för integrationsfrågor. Hans-Jürgen Ackermann (FP) utsågs till ledamot i beredningen. Då Hans-Jürgen Ackermann tidigare har entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden, behöver ny ledamot utses i beredningen. Anne Sophie Aronsson (S), som har entledigats från samtliga uppdrag i socialnämnden var sammankallande i beredningen, varför ny sammankallande behöver utses. Förslag till beslut. utses till ny ledamot i beredningen för integrationsfrågor.. utses till sammankallande i beredningen. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag till Ledamot Förtroendemannaregistret Lönekontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/14 Val av politiker med särskilt ansvar för nämndens miljöarbete Sammanfattning Socialnämnden beslutade , 9, att utse Anne Sophie Aronsson (S) som socialnämndens politiska representant med särskilt ansvar för miljöarbetet. Då Anne Sophie Aronsson tidigare har entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden, behöver ny politiker utses för nämndens miljöarbete. Förslag till beslut. utses som socialnämndens politiska representant med särskilt ansvar för miljöarbetet. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag till Ledamot Förtroendemannaregistret Lönekontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/125 Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare Sammanfattning Socialnämndens integrationsgrupp har, genom Marianne Ramm (V), inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. I motionen, daterad , föreslås kommunfullmäktige besluta att anställa en asylsamordnare. Av socialförvaltningens yttrande framgår bland annat att det är av vikt att kommunen inte tar över det som idag är Migrationsverkets ansvarsområde. Kommunen har idag ansvar för att asylsökande barn får gå i skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Vidare fattar socialtjänsten beslut om insatser vid behov. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar har socialförvaltningen ansvar för anskaffande av boende. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd genomför arbetsmarknadsavdelningen bland annat samhällsorientering för de personer som är berättigade till det. Vidare har socialförvaltningen idag en väl upparbetad organisation som kan möta de behov som uppstår. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens yttrande Beslutsunderlag Yttrande Kommunfullmäktiges beslut , 89 Motion socialnämndens integrationsgrupp genom Marianne Ramm Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 28 Yttrande Dnr: SN 2015/125 1 (1) Socialnämnden Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Bakgrund Socialnämndens integrationsgrupp har, genom Marianne Ramm (V), inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. I motionen, daterad , föreslås kommunfullmäktige besluta att anställa en asylsamordnare. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden. Synpunkter I motionen står det skrivet att Det är inte kommunens skyldighet att anställa en samordnare, men kommunen vinner på det. Socialförvaltningen instämmer i att det inte är kommunens skyldighet och finner det av vikt att kommunen inte tar över det som idag är Migrationsverkets ansvarsområde. Migrationsverket har ett ansvar där de ska informera de asylboende om bland annat samhällsfrågor och de har upparbetade rutiner för hur detta ska gå till. Kommunen har idag ansvar för att asylsökande barn får gå i skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Vidare fattar socialtjänsten beslut om insatser vid behov. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar har socialförvaltningen ansvar för anskaffande av boende. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd genomför Arbetsmarknadsavdelningen bland annat samhällsorientering för de personer som är berättigade till det. Vidare har socialförvaltningen idag en väl upparbetad organisation som kan möta de behov som uppstår. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Eva Grindén Nolblad Utredare

29 29

30 30

31 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2014/75 Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss om framtida kök i Vänersborgs kommun till socialnämnden för yttrande. På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har en projektgrupp tagit fram förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs kommun för skola, förskola och social omsorg. En fördjupad utredning och analys är genomförd. Förslagen som presenteras i utredningen innebär att fler måltider kan tillagas närmare gästen inom kommunen. Ett pilotprojekt med kyld mathantering för alla måltider är uppstartat på äldreboendet Solbacken. Bedömning görs att socialnämnden bör ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Beslutsunderlag Yttrande Remiss Begäran om yttrande framtida kök Huvudrapport Kommunens framtida kök Delrapport 1-4, Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 Dnr SN 2014/75 1 (2) Socialnämnden Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun i enlighet med detta yttrande. Bakgrund Socialnämnden har av samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att yttra sig över utredning om Framtida kök. Socialnämnden fattade beslut att inför produktion med kyld mat till eget och särskilt boende. Utredning pågick från 2010 med uppdrag att komma med förslag till hur kommunens måltider inom skola och vård och omsorg skall produceras. Socialnämnden beslutade vid sammanträde att föreslå kommunstyrelsen att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Socialnämnden angav som skäl till återremitteringen att det i utredningen inte framkommer hur de olika presenterade förslagen kommer påverka de brukare som får den färdiglagade maten på särskilda boendeformer och dagverksamheter inom vård och omsorg eller omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden tog också upp att det idag finns kommuner som återgår till att laga mat i den enskildes hem i stället för att leverera färdiglagad mat, utan att kostnaderna ökat. Socialnämnden önskade därför att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle belysa kostens sociala betydelse ur ett konsumentperspektiv i samverkan med berörda förvaltningar. Synpunkter På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har en projektgrupp tagit fram förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs kommun för skola, förskola och social omsorg. En fördjupad utredning och analys är genomförd. Förslagen som presenteras i utredningen innebär att fler måltider kan tillagas närmare gästen inom kommunen. Kvalitén ökar på maten då varmhållningstider kortas. Utredningen föreslår att enheterna inom socialnämndens ansvar konverterar till kyldmatshantering, vilket innebär att uppvärmning och slutberedning sker på plats. T ex att potatis och grönsaker kokas alldeles innan servering så att smak och vitaminer bättre bevaras. Alternativet innebär även en möjlighet till alternativa menyer vilket ger en större flexibilitet för brukaren. Parallellt med projektgruppens arbete har en kvalitetsgrupp med chefsrepresentanter från kostenheten och vård och omsorg träffats för att diskutera förslagens konsekvenser i detalj. Studiebesök har skett till kök och äldreboenden inom Göteborgs stad som har kyld mathantering.

33 33 Ett pilotprojekt med kyld mathantering för alla måltider är uppstartat på äldreboendet Solbacken. Rapport väntas inkomma första kvartalet Kvalitetsgruppen ser dock redan i nuläget positivt på de kvalitetsvinster som utredningen lyfter fram för de brukare som får sin måltid slutberedd på plats på enheten. Under hösten 2015 har hemvårdspersonal inom ett område fått utbildning gällande matlagning för äldre i regi av Hushållningssällskapet. Tanken är att på prov under 2016 se hur vi med enkla medel ska kunna erbjuda att tillsammans med den enskilde laga enklare måltider hemma i egna boendet. Detta bör ses som ett komplement till matdistribution som också behöver finnas. Besparing per portion för vård och omsorg om konvertering sker till kyld mathantering är 3,83 kr per portion. Detta skulle medföra en kostnadsminskning på cirka 1 Mkr per år. Bedömning Socialförvaltningens bedömning är att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Karin Hallberg Socialchef Kristina Wallstedt Avdelningschef vård och omsorg

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/235 Avskrivning av fordringar Sammanfattning Ekonomikontoret har föreslagit socialnämnden att avskriva fordringar på totalt ,99 kronor. Fordringarna berör totalt 20 personer. Ärendena har återredovisats från Kronofogdemyndigheten eftersom utmätningsförfarandet inte gett något resultat. Det sker en fortsatt långtidsbevakning i de ärenden där det bedöms som lönsamt. Fordringarna avser hemtjänstavgift, hyra, hjälpmedel, kost och egenavgift familjehem. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avskriva fordringar på totalt ,99 kronor enligt ekonomikontorets förslag daterat Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skrivelse ekonomikontoret Protokollsutdrag till Ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

142 142 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/235 1 (1) Socialnämnden Avskrivning av fordringar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avskriva fordringar på totalt ,99 kronor enligt ekonomikontorets förslag daterat Avskrivning av fordringar Ekonomikontoret har föreslagit socialnämnden att avskriva fordringar på totalt ,99 kronor. Fordringarna berör totalt 20 personer. Ärendena har återredovisats från Kronofogdemyndigheten eftersom utmätningsförfarandet inte gett något resultat. Det sker en fortsatt långtidsbevakning i de ärenden där det bedöms som lönsamt. Fordringarna avser Hemtjänstavgift Hyra Hjälpmedel Kost Hyra IFO Egenavgift familjehem Summa ,00 kronor ,00 kronor 207,99 kronor 4 094,00 kronor ,00 kronor ,00 kronor ,99 kronor Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilaga Underlag från ekonomikontoret, avskrivning av fordringar daterat

143 143

144 144 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (21) Dnr SN 2015/232 Resor till och från daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade Sammanfattning Socialförvaltningen har gjort en rapport om resor till och från daglig verksamhet Syftet med uppdraget har varit att uppdatera tidigare utredning, år 2012, angående transporter till och från daglig verksamhet i Vänersborg. Av rapporten framgår bland annat att det strider mot kommunallagen och kommunens riktlinjer att bedriva transporter i egen regi till och från daglig verksamhet. Det är därmed ohållbart för omsorgerna i Vänersborgs kommun att fortsätta med detta. Med anledning av detta bedöms transporter till och från daglig verksamhet behöva göras lagliga genom upphandling. Kostnaden för resorna för socialförvaltningen i egen regi uppgår idag till cirka 2,8 Mkr och i annan regi beräknas kostnaden uppgå till cirka 5,0 Mkr. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att resor till och från daglig verksamhet ska upphandlas, och genom detta upphöra med resor i egen regi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Rapport , Resor till och från daglig verksamhet 2015 Protokollsutdrag till Peter Martinsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade Justerandes sign Utdragsbestyrkande

145 145 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/232 1 (1) Socialnämnden Resor till och från daglig verksamhet inom Omsorg om funktionshindrade Förslag till beslut Socialnämnden beslutar upphandla resor till och från daglig verksamhet, och genom detta upphöra med resor i egen regi. Bakgrund Att bedriva transporter i egen regi till och från daglig verksamhet strider mot lagen och är därför ohållbart för omsorgerna i Vänersborgs kommun. Detta stöds av rättsfall, omvärldsbevakning, SKL och Vänersborgs kommuns interna riktlinjer. Med anledning av detta bedöms transporter till och från daglig verksamhet behöva göras lagliga genom upphandling. Kostnaden för socialförvaltningen i egen regi uppgår idag till cirka 2,8 Mkr och i annan regi beräknas kostnaden uppgå till cirka 5,0 Mkr. Socialförvaltningen Karin Hallberg Per Ekman Curt-Göran Krantz Socialchef Utredare Utredare

146 146 Rapport Dnr SN 2015/232 1 (19) Resor till och från daglig verksamhet 2015 Sammanfattning Slutsats: Att det juridiskt sett ej är lagligt, och därför ohållbart, för omsorgerna i Vänersborg att bedriva transporter i egen regi, till och från daglig verksamhet. Denna slutsats stöds av rättsfall, omvärldsbevakning, SKL m.fl. Enbart pga. detta skäl bör transporter till och från daglig verksamhet göras laglig genom upphandling. Att vinsten ekonomiskt med transporter i egen regi, baserat på Trollhättemodellen, är betydlig också jämfört med att ha en upphandlad verksamhet. Det är dock tveksamt om transporterna i egen regi verkligen är mer flexibla för brukarna än upphandlade transporter. Syftet med uppdraget har varit att uppdatera tidigare utredning, år 2012, angående transporter till och från daglig verksamhet i Vänersborg. Målet har bl.a. varit att beskriva nuläget och komplettera den gamla utredningen från 2012, ta fram kostnadsbilden för transporterna idag dvs. leasingkostnader, eventuella stilleståndskostnader, genomföra omvärldsbevakning, antal personer som omfattas respektive kommer att omfattas av transporterna. Resultatet visar att rättsläget är oförändrat och om något än tydligare än tidigare. Transporterna i egen regi är inte förenliga med Kommunallagen och därmed inte heller kommunens riktlinjer för internkontroll. Kostnaderna för leasing har ökat med ca 6 % över tre år. Små stilleståndskostnader kan påvisas. Bruttokostnaden för leasingen är ca 2,5 Mkr. Därtill tillkommer kostnader för bidrag till brukarna för kollektivtransporter på ca kr. Bruttokostnaden för transporterna blir då drygt 2,8 Mkr. Antalet personer/brukare som har insatsen daglig verksamhet i Vänersborg är 140 st., varav ca.75 brukare har transport med egen regin. Antalet förväntas var detsamma under Därefter kan antalet brukare som nyttjar transporterna till och från daglig verksamhet öka med ca fem personer. Omvärldsbevakning visar att grannkommunerna Uddevalla, Trollhättan samt Lidköping alla har upphandlat sina transporter av Västtrafik och taxibolag. Antal brukare som har insatsen daglig verksamhet hos dem pendlar mellan st. och de som har färdtjänst mellan st. Den fulla egenavgiften pendlar mellan 475 kr/mån - 822kr/mån. Kommunerna anger laglighetsaspekten, integration/empowerment samt folkhälsomotiv som anledningar till att man upphandlat transporterna.

147 147 2 Utredningen lämnar förslag på framtida organisering av resor till och från daglig verksamhet genom upphandling m.m.

148 148 3 Innehåll Bakgrund... 4 Uppdrag... 5 Nuläge Vänersborg... 6 Socialnämndens beslut... 6 Ekonomi/kostnader... 6 Stilleståndskostnader... 6 Antal resanden och kostnader Framtidsscenario... 7 Omvärldsbevakning... 7 Uddevalla... 7 Trollhättan... 8 Lidköping SKL:s bedömning Juridik Förbud mot att ge understöd åt enskild Likställighetsprincipen Konkurrenslagen Riktlinjer för internkontroll Laglighet Analys Förslag på framtida organisation av resor till och från daglig verksamhet... 18

149 149 4 Bakgrund Socialförvaltningen har tidigare, före år 2004, bedrivit transporter till och från daglig verksamhet genom egen upphandling. I samband med ett sparbeting år 2004, övergick transporterna till egen regi. Man uppskattade då att åtgärden skulle minska kostnaderna med 1 Mkr. I maj 2007 tog Socialnämnden(SN) beslut om ändringar i riktlinjerna för färdtjänst i samband med verkställighet av beslut LSS och SoL. När det gäller resor till och från daglig verksamhet innebar detta att färdtjänst skulle användas och att brukarens egenavgift sattes till 350 kr/mån, motsvarande en kommunladdning. Orsaken till SN:s beslut var en dom i Hudiksvalls tingsrätt, år 2004, som innebar att transporter mot ersättning för denna målgrupp var att betrakta som yrkestrafik. Vidare hade SKL i två PM kommit fram till att denna typ av verksamhet föll utanför den kommunala kompetensen, oavsett ersättning betalades eller inte. År 2006 ändrades även färdtjänstlagens 9 till att omfatta resor till och från daglig verksamhet, fullt ut. Kostnadsökningarna för övergång till färdtjänst för ca 60 brukare, hade av administrativa avdelningen uppskattats till ca kr. År 2008 föreslog socialförvaltningen att SN skulle ge fortsatt uppdrag åt Västtrafik samt att Omsorger om funktionshindrade (OoF) skulle få i uppdrag att inom ramen för anvisade medel 2009, finansiera ökade kostnader för transporterna. Orsaken till förslagets andra punkt var att färdtjänstkostnaderna ökat till 3 Mkr, mot de kr som kostnaderna initialt prognosticerats av socialförvaltningen år Socialförvaltningens förslag 2008, resulterade istället i att SN ca två månader senare fattade beslut om att insatsen daglig verksamhet skulle inkludera kostnadsfri transport. Orsaken angavs vara att SN inte instämde i SKL:s tolkning, att detta sannolikt skulle betraktas som ett otillbörligt gynnande av enskild dvs. ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen (KL). SN menade att frågan inte prövats rättsligt. SN använde också Göteborgs Stad lösning, med gratis resor till och från daglig verksamhet, som modell. Andra fördelar, påpekade SN, var billigare resor och större flexibilitet. En utredning gjordes också 2008, där man påpekade att resor mot betalning var att betrakta som yrkestrafik. En utredning gjordes också år Där gjorde man en djupanalys av kostnader för transporter i egen regi. Transporter i egen regi visade sig vara ca 70 % billigare än färdtjänst/km. Utredningen visade också att transporter i egen regi mot betalning utan yrkesförare stred mot yrkestrafikförordningen och skulle kanske kunna strida mot Konkurrenslagen om någon anställde talan därom mot kommunen. Transporter i egen regi utan betalning stred sannolikt mot KL:s likställighetsprincip.

150 150 5 Till dags dato har antalet personer som omfattas av resor till och från daglig verksamhet ökat i sådan omfattning att nuvarande internorganisation inte bedöms klara sin uppgift i ett framtidsperspektiv. Som nämnts ovan föreligger också oklarhet kring lagligheten i nuvarande transporter. Föreliggande utredning sammanfattar nuläge gällande kostnader, antal brukare, fordon, omvärld samt rättsläge. Uppdrag Uppdragsgivare är socialförvaltningens ledningsgrupp Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för en framtida organisation av resor till och från daglig verksamhet. Målet med utredningen är att bl.a. svara på följande frågeställningar Komplettera och uppdatera utredning från Avstämning av kostnaderna mot nuvarande resursfördelningssystem Nuvarande leasingkostnader samt kostnader för stillastående bussar Antal personer som omfattas av transporterna Beräknat antal personer som kommer att omfattas av resor till och från daglig verksamhet Omvärldsbevakning mot minst två andra kommuner Metod har varit inhämtande av uppgifter gällande omfattning och kostnader för vagnpark från samhällsbyggnadsavdelningen, kostnader för nuvarande organisation från ekonomi OoF, intervjuer med ansvariga för transporter till och från daglig verksamhet i Uddevalla, Trollhättan och Lidköping samt kontakt med SKL gällande rättsläget. Ansvariga utredare är Per Ekman och Curt-Göran Krantz. Rapport ska presenteras för ledningsgrupp den 28 september 2015.

151 151 6 Nuläge Vänersborg Socialnämndens beslut Sedan SN:s beslut, , utförs alla transporter till och från daglig verksamhet i egen regi utan egenavgift för brukarna, dvs. helt gratis. De brukare som nyttjar kollektivtrafik dvs. stadsbussarna ersätts med 400 kr/mån. I SN:s beslut , uppdrogs socialförvaltningen att göra nödvändiga kompletteringar i Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och LSS. Ekonomi/kostnader OoF:s transportorganisation för resor till och från daglig verksamhet leasar i dagsläget sju bussar och två personbilar. Beräknade kostnader för leasing och personal 2012: Ca kr/mån. + personal ca kr/mån = /mån 2014: Ca kr/mån. + personal ca kr/mån = /mån 2015: Ca kr/mån. + personal ca kr/mån = /mån (personalkostnad uppräknad med 2,6 % /år) Stilleståndskostnader Enligt kommunens serviceenhet som har det tekniska ansvaret för fordonen har det inte förekommit någon gång under de senaste åren att ersättningsfordon har fått hyras in p.g.a. tekniska fel. Service eller liknande utförs på ett sätt som inte påverkar transporterna. Kostnader för omsorgsresor med färdtjänst kan uppstå i vissa fall, då brukare ex. missar bussen. Enligt ekonomi funktionen uppgår dessa kostnader till ca 5000 kr/år. Antal resanden och kostnader 2015 Enligt uppgifter från kommunens samordnare för färdtjänst och resor till och från dagligverksamhet, uppgår antalet personer som dagligen reser till och från daglig verksamhet till ca 75. Dessa 75 betalar ingen egenavgift. Kostnaderna för att transportera dessa är /kr per månad vilket ger en årskostnad på ca kr. (208x800 x 12) Totalt har ca 140 ( = 140) personer insatsen daglig verksamhet. Förutom kostnaden för de 75 som nämns ovan, tillkommer ca.65 bidrag till månadsladdningar á 400 kr som ett led i uppmuntran och stimulans för att själv ordna sin resa till den dagliga verksamheten. Kostnad för dessa månadsladdningar är kr per år. ( 65x400x12=312000) Totalkostnaden för transporterna till och från daglig verksamhet blir då = / år

152 152 7 Framtidsscenario Enligt bedömningar från avdelningen omsorg om funktionshindrade kommer antalet resande att vara i stort sett oförändrat under åtminstone Utredningen väljer ändå att öka antalet resande med 5, dvs. ca 45 resande. Detta för att inte räkna i underkant. Utgångspunkten är Trollhättemodellen där alla resor är upphandlade av Taxi Trollhättan och Taxi Lilla Edet (se mer under Omvärldsbevakning Trollhättan nedan). Om antalet resande skulle bli ca 75 och kostnaden per brukare efter upphandling hamnar i nivå med Trollhättan (Brutto kr/brukare och år) blir den beräknade bruttoårskostnaden kr för Vänersborg. Om egenavgiften antas bli som i Trollhättan, max 495 kr/månad eller kr/år, blir nettokostnaden kr per brukare och år, vilket för 75 resanden ger en årskostnad på kr för Vänersborg. Vänersborg Nuvarande kostnad; kr/år12 Framtida beräknad bruttokostnad: kr/år Framtida beräknad nettokostnad: kr/år Bruttokostnaden ökar I Vänersborg kommun med ca 95 %. Nettokostnaden beror också på hur stor egenavgift som beslutas av Vänersborg kommun. I det här fallet, baserat på Trollhättemodellen, innebär nettokostnaden på ca 5,1 Mkr en kostnadsökning på ca 82 % i Vänersborg. Omvärldsbevakning Uddevalla 2012 Uddevalla kommunfullmäktige utvidgade i september 2009 begreppet arbetsresor inom färdtjänst. Utvidgningen innebar att arbetsresor kom att omfatta bl.a. resor till och från daglig verksamhet enligt LSS, samt resor till och från dagverksamhet enligt SoL. Enligt uppgift, ökade följaktligen kostnaderna med ca 1 Mkr. I Uddevalla omfattar arbetsresor numera Resor till och från förvärvsarbete Resor till och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2000:65) Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS Resor till och från dagverksamhet enligt SoL Egenavgifter för både färdtjänstresor och arbetsresor sattes i samband med utvidgningen, 2009, till Västtrafiks baspris + 15 %, eller 48 kr. Regelbundna

153 153 8 arbetsresor till och från daglig verksamhet, 3-5 ggr/vecka, hade en fast egenavgift motsvarande kollektivtrafikens kommunladdning, då 736 kr/månad. För resor 1-2 ggr/vecka var den fasta egenavgiften på en ½ kommunladdning, då 368 kr. Egenavgiftens nivå har följt Västtrafiks prisutveckling. Att utvidga begreppet arbetsresor ligger inom en kommuns kompetens, hävdade SKL 2015 Omsorgsresorna består av anropsstyrd trafik med taxi samt flexbuss som används av de brukare som är mer självständiga (se även tabell). Några brukare tar sig själva till daglig verksamhet antingen med buss, cykel eller till fots. I nuläget har Omsorgerna i Uddevalla ca 240 brukare med insatsen daglig verksamhet. Ca 91 brukare har färdtjänst och åker taxi. Ca 31 brukare nyttjar flexbussen. Att nyttja flexbussen kräver inte färdtjänst men några med färdtjänst nyttjar även flexbussen. Enligt en uppskattning av handläggare i Uddevalla har ca 100 brukare färdtjänst. Uppskattningen är dock något osäker. Färdtjänsten är upphandlad av Västtrafik. De dagliga verksamheterna har kvar bussar för vissa ärenden som att hämta mat m.m. Under sommaren är daglig verksamhet stängd fyra veckor. Under dessa fyra veckor lånar vissa gruppboenden bussarna mot en avgift. År 2012 hade man en lösning som innebar att brukare på gruppboenden hade gått ihop och leasat fordon för att hantera övriga transporter. Denna lösning finns kvar på vissa boenden. Västtrafiks prisutveckling har inneburit att egenavgiften idag är för arbetsresor 3-5 ggr/vecka 822 kr/månad samt för arbetsresor 1-2 ggr/vecka är 411kr/månad. Uddevalla har ca 100 brukare som reser till och från daglig verksamhet. Bruttokostnaden är kr/ brukare ( / 100 ) och nettokostnaden efter inräknad egenavgift är kr/brukare ( / 100). Egenavgiften är 822 kr för hel månad eller 411 för halv månad. Trollhättan 2012 Omsorgerna i Trollhättans Stad hade 2012, bara färdtjänst för resor till och från daglig verksamhet. I undantagsfall användes bilar från omsorgsverksamheten. Omsorgerna hade tidigare en lösning på transporterna till och från daglig verksamhet liknande Vänersborgs kommuns.

154 154 9 Efter en tillsyn och påpekande tvingades Omsorgerna att sluta med denna lösning. Även det faktum att nya Konkurrenslagen (2008:579), som trädde i kraft i nov-2008, bidrog till att man gjorde en översyn av resorna tillsammans med facket. De egna transporterna avskaffades dels på grund av risken för trafikolyckor och dels på grund av det sannolikt var olagligt enligt Kommunallagen Trollhättan har ca 220 brukare med insatsen daglig verksamhet. De flesta brukare tar sig med buss, cykel eller till fots, till och från daglig verksamhet. De som inte kan ta sig på detta sätt till daglig verksamhet, ca 80 personer, har färdtjänst. I Trollhättan anför förvaltningen brukarnas integration/empowerment i samhället, folkhälso- och miljöaspekter som skäl för att brukarna ska klara att ta sig själva till daglig verksamhet. Man fokuserar arbetet på att hjälpa brukarna att använda den vanliga kollektivtrafiken så mycket som möjligt. Alla färdtjänstresor till och från daglig verksamhet är upphandlade hos Taxi Trollhättan respektive Taxi Lilla Edet. Taxi Lilla Edet står för de specialfordon som behövs i transporterna. Egenavgiften för omsorgsresor alla dagar i veckan till och från daglig verksamhet är en s.k. kollektivladdning inom tätort, ca 495 kr/månad. För de brukare som bara åker halvtid (ca 1-2 resor) till daglig verksamhet är egenavgiften halva beloppet, ca 248 kr/mån. På årsbasis får Omsorgerna i Trollhättan in ca kr i egenavgifter från brukarna. (Siffror för 2015 är prognostiserade fr.o.m. juni) Trollhättan har ca.80 brukare som reser som reser med färdtjänst. Bruttokostnaden per brukare är kr/år ( kr/ 80 brukare), Nettokostnad, d.v.s. efter avdragna egenavgifter som genererar ca kr/år, är kr/brukare och år. ( kr kr = kr/80). Mellan år 2010 och år 2015 hade man ett toppår 2012 med en totalkostnad på 6,2 Mkr för färdtjänsten inom omsorgerna. Därefter sjönk kostnaderna till 5,7 Mkr För år 2015 är prognosen ca 6 Mkr i totalkostnad. Nettokostnaden är prognosticerad till ca 5,6 Mkr eftersom man får in ca kr/år i egenavgifter.