Kommunstyrelsens mål och budget för åren

Transkript

1 Kommunstyrelsens mål och budget för åren Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen den 9 februari 2016, 21

2

3 Innehåll 1 Uppdraget Förutsättningar för åren Bredband Ny programperiod och ett större område för Leader Arkivlokaler i fastigheten Gösen Projekt Datadomän Viktiga satsningar som vi ser framför oss för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning för kommunens utveckling och långsiktiga mål för verksamheterna Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommunchef i strategisk och ekonomisk plan som ännu inte är behandlade Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden 9 3 Kommunstyrelsens mål och mått Inspirerande livsmiljö Inspirerande arbete Inspirerande organisation Budget och ekonomisk plan Detaljbudget

4

5 1 Uppdraget Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och gör de framställningar som behövs hos fullmäktige och övriga nämnder. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Från och med den 1 januari 2015 har Köping, Kungsör och Arboga en gemensam Överförmyndarnämnd med gemensamt kansli. Verksamheten är lokaliserad till Köping men möjlighet finns till träff med handläggare på plats i Kungsör och Arboga. Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, näringslivs- och turismverksamhet, marknadsföring och folkhälsofrågor samt kontakter med externa myndigheter och organisationer. Till förvaltningen hör kommunkansli med övergripande samhällsplanering, folkhälsofrågor och vaktmästeri, personalkontor, IT-avdelning, ekonomiavdelning samt utvecklingscentrum med näringslivs- och turismverksamhet samt marknadsföring. I kommunchefens stab finns kommunikationsstrateg, lokalstrateg och utvecklingsstrateg. 1.1 Förutsättningar för åren Bredband Fullfölja de satsningar som påbörjats för att kunna erbjuda ett snabbt och säkert bredband till medborgare och företag samt för våra verksamheter. Kommunikation i alla dess former är en viktig förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt samhälle. Ett snabbt och säkert bredband som är öppet för alla operatörer i konkurrens ökar kommunens attraktivitet. En strategi för fortsatt utbyggnad behöver tas fram. Investeringsanslaget behöver uppgå till minst 3 miljoner per år de närmaste två till tre åren. Utöver det årliga investeringsanslaget för bredbandsutbyggnad bör resurser avsättas för att i anslutning till va-utbyggnaden vid Hällarna, förbereda för bredbandsutbyggnad. 5

6 1.1.2 Ny programperiod och ett större område för Leader Jordbruksverket har i april 2015 fattat beslut om den strategi som det nya större Leaderområdet, Mälardalen, där Arboga ingår, lämnat in som underlag för medelstilldelning. Under sommaren/hösten kommer prioriterade strategier kompletteras med bland annat intyg om medfinansiering från kommunerna. Tidigare år har kommunen medfinansierat med 20 tkr och dessutom bidragit med arbetsinsatser mot-svarande 100 tkr. Kommunens medfinansiering åren har uppgått till 1,2 mkr och Arboga beviljades projektmedel med 4,5 mkr. Bedömning inför den nya programperioden är att kommunens kostnader kan komma att uppgå till 350 tkr det vill säga en ökning med tkr beroende på om kommunen även fortsättningsvis ska avsätta personalinsatser Arkivlokaler i fastigheten Gösen 15 Arkiv Västmanland och Arkiv Örebro län startar upp en arkivdepå i Arboga i lokaler som hyrs i fastigheten Gösen 15. Inför beslutet om att hyra lokalerna har kommunstyrelsens arbetsutskott uttalat att man ställer sig positiv till att se över möjligheterna att samlokalisera arkivyta/arkivlokaler för delar av kommunens arkiv om en arkivdepå enligt redovisat förslag lokaliseras till Arboga Projekt Utvecklingen av digital ärendehantering bör fortsätta varför det finns behov av projektmedel. Avtalet för nuvarande ekonomisystem löper ut vid utgången av år 2017, varför medel för projektkostnader är nödvändigt. Mot bakgrund av resultaten i de senaste medborgarundersökningarna, där Arbogabornas upplevda trygghet varit bekymmersam, föreslås att kommunen avsätter projektmedel för att öka den upplevda tryggheten Datadomän Kommunen behöver ytterligare en datadomän som används för backup. Nuvarande nyttjas till cirka 84 procent. De senaste årens kostnadsökningar har finansierats med ett antal vakanta tjänster vilket i längden inte är hållbart. För att klara kommande krav behöver förvaltningen resursförstärkning och/eller neddragning av verksamheten vilket naturligtvis kommer att gå ut över arbetsbelastningen och därmed kvaliteten på arbetet. 6

7 1.2 Viktiga satsningar som vi ser framför oss för att uppnå kommunfullmäktiges inriktning för kommunens utveckling och långsiktiga mål för verksamheterna För att bättre marknadsföra Arboga för bland annat tågresenärer krävs ny fasadeller väggskylt vid Arboga Station, norra sidan. Upphandling pågår. Ett utökat behov finns av att kunna finansiera aktiviteter som till exempel stimulerar inflyttningen, att locka till sig fler inflyttare i åldersgruppen år (unga familjer), aktiviteter som bidrar till att människor upplever Arboga som en inspirerande kommun att bo och verka i samt aktiviteter som bidrar till att utveckla Arbogas kvaliteter. Satsningar tillsammans med medlemmarna i Västra Mälardalen i Samverkan för att utveckla kommunen. För att klara rekryteringsbehovet och kompetensutveckling av våra medarbetare krävs under planperioden gemensamma satsningar. Strategiska investeringar kommer att behövas i gemensamma verksamhetssystem och utredningar bland annat för att hitta effektiva samverkanslösningar. 1.3 Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommunchef i strategisk och ekonomisk plan som ännu inte är behandlade Förtydliga hur kommunägda företag och kommunalförbund kan styras. En översyn av ägardirektiv och konsortialavtal ska genomföras och förslag till ägarpolicy för kommunala bolag tas fram för beslut under första kvartalet Va-verksamheten, organisation/driftform. En redovisning av hur ärendet ska beredas kommer att presenteras under år Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma organisatoriska enhet. Ärendet kommer upp för politisk behandling under Tillförsäkra att kommunen alltid kan lägga ned kanalisation när andra ledningar läggs ned i marken. Föreslå vilka medlemskap som kan upphöra inom kommunstyrelsen och redovisa till styrelsen. Nämnderna uppmanas se över sina medlemskap. (Omformulerat ). Riktlinjer för exploateringsredovisning ska finnas framtagna senast Kompetensutvecklingsplaner för kommunens anställda ska finnas framtagna senast ( ). 7

8 Tidsplanen för kommunens budgetprocess ses över med syfte att förlänga tiden för den övergripande politiska processen ( ) En lokalförsörjningsplan för kommunkoncernens fastigheter redovisas kvartalsvis till kommunstyrelsen med start vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober månad 2015 ( ) Kommunens styrmodell ses över och förslag presenteras senast ( ). Verka för nybyggnationer av bostäder i kommunen ( ). 8

9 2 Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden Arboga kommuns vision fram till år 2026 är Arboga plats för inspiration. Utmaningen är att i alla sammanhang och över tid uppnå visionen. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. De strategiska områdena är de områden som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan. Inom de strategiska områdena finns nio mål och 22 mått för de kommande åren. Strategiskt område Inspirerande livsmiljö Mål 1. Arbogaborna ska ha god livskvalitet 2. Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen 3. Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden. 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. Inspirerande lärande 5. Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Inspirerande arbete 6. Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. Inspirerande organisation 7. Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. 8. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. 9. Arboga kommun ska ha god ekonomisk hushållning. I de kommande avsnitten redovisas kommunstyrelsens mål och mått utifrån de strategiska områdena, dess inriktningstexter och kommunfullmäktiges övergripande mål och mått. 9

10 3 Kommunstyrelsens mål och mått Inspirerande livsmiljö I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Mål 1. Arbogaborna ska ha en god livskvalitet. KF:s mått 1:1: Arbogas befolkning ska öka. KF:s mätning: SCB, befolkningsstatistik 31/12 varje år Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år KF:s mått 1:2: Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka. KF:s mätning: Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK). Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Samma nivå som Ingen mätning 49 Ingen mätning snittet i Ingen mätning KF:s mått 1:5: Medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen i kommunen ska öka KF:s mätning: Fråga i medborgarundersökningen om fritidsmöjligheter, vartannat år. Samordningsansvar: Fritids- och kultur nämnden Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Samma nivå som Ingen mätning 7,2 Ingen mätning snittet i Ingen mätning 10

11 KS mått: I Arboga kommun ska 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund senast år 2020 i enlighet med nationella mål. KS mätning: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund, andel av befolkningen, varje år (PTS bredbandskartläggning) 48,8 % 50 % 60 % 70 % 80 % Mål 2. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. KF:s mått 2:1: Det upplevda inflytandet ska öka. KF:s mätning: Nöjd Inflytande Index (NII) i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK). Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Ingen mätning 41 Ingen mätning Öka jfrt 2013 (39) Ingen mätning Mål 3. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. KF:s mått 3:1: Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. KF:s mätning: Egen mätning årligen, MWh/kvadratmeter. 0,203 MWh/kvm Minska jfrt 2013 (0,209 MWh/kvm) Minska jfrt 2014 Minska jfrt 2015 Minska jfrt 2016 KF:s mått 3:2: Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK). 47 % Högre än snittet i Högre än snittet i Högre än snittet i Högre än snittet i Mål 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. KF:s mått 4:1: Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska öka. KF:s mätning: Egen mätning, årligen. Svealandsban 11/14 Mälarbanan 15/17 Svealandsban 15 Mälarbanan 15 Svealandsban 15 Mälarbanan 15 Svealandsban 15 Mälarbanan 15 Svealandsban 15 Mälarbanan 15 11

12 KS mått: Antal resor med busslinje 2, 551 och 552, ska öka. KS mätning: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, årligen. Busslinje Linje Linje Linje Summa Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år Öka jfrt föreg år Linje 2: Teknikparken (inomkommunal) Linje 551: Arboga - Köping Linje 552: Arboga - Kungsör 12

13 3.2 Inspirerande arbete Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Mål 6. Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. KF:s mått 6:1: Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka. KF:s mätning: Svenskt Näringslivs sammanfattande betyg årligen. Utfall 2014 Målvärde2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde ,48 Högre än snittet i Högre än snittet i Högre än snittet i Högre än snittet i KF:s mått 6:2: Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år. KF:s mätning: SCB (RAMS) totalt antal förvärvsarbetande från 16 år med arbetsplats i Arboga kommun, mäts 31/12 varje år. Dec 2015 Öka jfrt 2012 (5 548) Öka jfrt 2013 (5 559) Öka jfrt 2014 Öka jfrt 2015 KF:s mått 6:3: Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar ska vara i samma nivå som genomsnittet i riket. KF:s mätning: SCB:s arbetsmarknadsstatistik, mäts 31/12 varje år (KKiK). 76 % Samma nivå som snittet i Samma nivå som snittet i Samma nivå som snittet i Samma nivå som snittet i KS mått 6:4: Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad. KS mätning: UC:s statistik 31 januari efterföljande år. 81,7 Högre än snittet Högre än snittet Högre än snittet Högre än snittet KS mått 6:5: Nöjd Kund Index (NKI), ska öka. KS mätning: SKL, Insikten, vartannat år (KKiK). Ingen mätning Öka jfrt 2013 (66) Ingen mätning Öka jfrt 2015 Ingen mätning 13

14 KS mål. Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren. KS mått: Försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror är god och nivån ska bibehållas. KS mätning: Handelsindex, Handelns utredningsinstituts, HUI, research årligen Sällanköp 58 Dagligvaror 102 Sällanköp 60 Dagligvaror 100 Sällanköp 60 Dagligvaror 100 Sällanköp 60 Dagligvaror 100 Sällanköp 60 Dagligvaror 100 (Försäljningsindex baseras på en persons genomsnittliga inköp under ett år. Stora städer har oftast ett index på över 100 eftersom många åker från andra städer för att handla där och små städer ofta har ett index under 100 eftersom invånarna åker och handlar i andra städer). 14

15 3.3 Inspirerande organisation Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Mål 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. KF:s mått 7:1: Kommunens webbinformation är god till medborgarna och nivån ska bibehållas. KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK). 90% 91 % 91 % 91 % 91 % KF:s mått 7:2: Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten. KF:s mätning: Medarbetarenkäten, vartannat år. Ingen mätning 78 % Ingen mätning 78 % Ingen mätning KS mått: Arbogabornas upplevelse av att verksamheterna har en god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande, ska vara över genomsnittet. KS mätning: Årligen (KKiK). Tillgänglighet % - Telefon 56 - E-post 96 - Gott bemötande 90 Över snittet i Över snittet i Över snittet i Över snittet i Mål 8. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. KF:s mått 8:1: Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska ligga över det nationella jämförelseindexet. KF:s mätning: Hållbart medarbetarengagemang, kommunens totalindex, SKL, vartannat år. Ingen mätning Högre än snittet i Ingen mätning Högre än snittet i Ingen mätning 15

16 Mål 9. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. KF:s mått 9:1: Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år. 2,6 % 0,34 % 0,78 % 0,22 % -0,1 % KF:s mått 9:2: Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper. KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år. 16, 9 % 18,7 % 17,6 % 16,9 % 16,7 % KS mått: Budget i balans KS mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år Budget är i balans Budget i balans Budget i balans Budget i balans Budget i balans 16

17 4 Budget och ekonomisk plan Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar som kommunens ledande nämnd. I kommunstyrelsens budget ingår avgifter för kommunens medlemskap i kommunalförbund, föreningar och organisationer. Medlemsavgiften eller kommunbidraget till kommunalförbunden ses över årligen och kommunstyrelsens budget justeras i förhållande till detta. Medlemsavgifter till föreningar och organisationer ses inte över på samma sätt, vilket innebär att ökade medlemsavgifter konkurrerar ut annan verksamhet. Avgifternas och kommunbidragens omfattning i förhållande till beviljade medel för kommunstyrelsens och förvaltningens övriga verksamheter är förhållandevis stor. Dessa upptar cirka 31 procent av budgeten. Det innebär att i de fall en procentuell besparing läggs på hela budgetomslutningen får det konsekvenser på övriga verksamheter. Därutöver har förvaltningen i sin budget kostnader för kollektivtrafik, gemensamma försäkringar, bostadsanpassningsbidrag och gemensamma system. Kommunstyrelsens ekonomiska ram för år 2016 har utökats med totalt tkr jämfört med år Indexuppräkning av externa intäkter och externa kostnader, inklusive koncerninterna lokalhyror, ökar ramen med 295 tkr 17 tkr i utökad ram avser ökad kostnad för kommunstyrelseförvaltningen till Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) tkr utökad ram för kommunbidrag till VMKF. Investeringsbudgeten för år 2016 avser fiber till Hällarna 3,0 mkr samt ITinvesteringar, verksam-hetssystem samt bredband, 4,0 mkr. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 7,0 mkr år

18 I tabellerna nedan redovisas sammanställningar över budgeten för åren 2015 och 2016 samt ekonomisk plan för åren 2017 och KOMMUNSTYRELSEN Ram 2015 Indexuppräkning externa poster Indexuppräkning konc.interna hyror VMKF, VKL Politisk prioritering övrigt Ram 2016 Belopp i tkr Driftbudget KOMMUNSTYRELSEN Belopp i tkr Driftbudget Kommunstyrelse Överförmynderi Avgifter till VMKF Avgifter till VMMF Investeringsbudget Varav övrigt Varav Citybanan

19 4.1 Detaljbudget Budget 2015 (dec 2015) Driftbudget Varav: VMKF VMMF Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltning Reviderad ekonomisk ram, varav: Förändring 2016 VMKF VMMF - VKL 17 Förändring indexuppräkning 277 Fasta arvoden - Politisk prioritering 602 Lönerevidering 1, Summa Driftbudget Budget 2015 Förslag budget 2016 Kommunstyrelse Kommunchef Kommunkansli Utvecklingscentrum Personalenhet Ekonomienhet Information och IT VMKF VMMF Summa Investeringsbudget IT-investeringar Verksamhetssystem Kanalisation Bredband (Fiber Hällarna 3mkr 2016) Citybanan Summa