Innehållsförteckning. Bakgrund planeringsprocessen s 4 Fördelning av ramarna s 7. Järnvägsunderhåll

Transkript

1 Innehållsförteckning Bakgrund planeringsprocessen s 4 Fördelning av ramarna s 7 Vägunderhåll Ekonomiska ramar s 12 Prioriteringsgrunder s 13 Basunderhåll väg s 16 Planerade åtgärder s 20 Nationellt, större än 10 miljoner kronor Beläggningsarbeten Bro- och tunnelåtgärder Åtgärder per region Trafikstörande åtgärder s 36 Kort summering s 44 Järnvägsunderhåll Ekonomiska ramar s 50 Prioriteringsgrunder s 51 Basunderhåll järnväg s 55 Planerade åtgärder s 59 Nationellt, större än 20 miljoner kronor Åtgärder per region Trafikala konsekvenser s 68 Kort summering s 70 1

2 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Underhållsplan, väg och järnväg

3 Innehåll Bakgrund - planeringsprocessen Prioriteringsgrunder Fördelning av ekonomiska ramar Planerade åtgärder

4 4 Underhållsplanering Från ägarens mål till genomförande

5 5

6 Underhållsplanen för Ramar Direktiv Anläggningens tillstånd Kundbehov Underhållsplan Inriktningar Samhällsnytta Transportplaner Samordning 6

7 Underhållsplanen för : väganslaget Anslag mnkr Underhåll Övrig verksamhet Exempel övrig verksamhet: Utveckling, personalkostnader 7

8 Underhållsplanen för : järnvägsanslaget Anslag mnkr Underhåll Övrig verksamhet Exempel övrig verksamhet: Utveckling, personalkostnader 8

9 Trafikverkets planeringsprocess Budgetpropositionen Regleringsbrev inkl budgetramar 3-årig preliminär ram Planeringsanvisning - Prioriteringsgrunder Prel Planeringsramar Prognoser för pågående projekt VP Direktiv - Planeringsramar - Mål Förbereda Samordna/ prioritera Slutföra/ justera Beslutad underhållsplan Internt framtagande av JNB 2017 TRV Augusti inlämning PSB för 2017 Extern remiss av JNB 2017 (okt) December JNB 2017 publiceras April/maj Sept./okt. Jan./feb. Mars 9

10 10 Vägunderhåll

11 Vägunderhåll Ekonomiska ramar Prioriteringsgrunder Basunderhåll väg Planerade åtgärder Nationellt, större än 10 miljoner kronor Beläggningsarbeten Bro- och tunnelåtgärder Åtgärder per region Trafikstörande åtgärder Kort summering 11

12 Miljoner kr Ekonomiska ramar Planeringsramar för underhållsverksamhet Akutreserv Övrigt Trafikledningsåtgärder IT-åtgärder Skador Personella resurser Övrig vägutrustning Infrasystem Bro och tunnel Vägmarkering Grusväg År Beläggning Vinter 12

13 Övergripande prioritering Cirka 45 % (ca 3,7 mdkr) av medlen i underhållsplanen går till basunderhåll och vintertjänster, dvs löpande underhåll och skötsel av anläggningen. Resterande 55% (ca 4,5 mdkr) går till planerat underhåll och reinvesteringsåtgärder. år 2016 år 2017 år 2018 Ekonomisk ram Verksamhetsområde Underhåll mnkr mnkr mnkr Basunderhåll väg och vintertjänster mnkr mnkr mnkr Basunderhåll bro/tunnel 82 mnkr 81 mnkr 78 mnkr Basunderhåll infrasystem 373 mnkr 373 mnkr 372 mnkr Basunderhållets andel av ekonomisk ram 45,5 % 44,6 % 44,2 % 13

14 Prioriteringskriterier Basunderhåll och vintertjänster prioriteras högt och utifrån gällande standardklasser. Av resterande medel att planera förebyggande underhåll och reinvesteringar för gäller följande prioritering. Öka det förebyggande underhållet i syfte att minska oplanerade stopp och andelen avhjälpande underhåll Underhållsåtgärder värderas utifrån dess kostnadseffektivitet samt hur de bidrar till att uppfylla leveranskvaliteterna Underhållsåtgärder som har störst effekt kopplat till leveranskvaliteterna ska prioriteras Underhållsåtgärder som ger störst samhällsnytta prioriteras Verksamhet som är pågående och uppbunden i kontrakt prioriteras Underhållsåtgärder prioriteras också utifrån anläggningens tillstånd 14

15 Exempel på anläggningens tillstånd Tillståndsutveckling på belagd väg Behoven är större än de ekonomiska ramarna inom samtliga områden Tillståndet vidmakthålls i huvudsak Procent av belagd väg som avviker från underhållsstandarden, mätt i ojämnheter (IRI). Målvärdet är noll eller nära noll. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1: Storstadsvägar 2: Övriga stamvägar 3: Pendling & servicevägar prio för kollektivtrafi 4: Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar : Övriga lågtrafikerade vägar Det statliga vägnätet Vägklass i andel av det statliga vägnätet 1: Storstadsvägar 2% 2: Övriga stamvägar 18% 3: Pendling & servicevägar prio för kollektivtrafik 9% 4: Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar 43% 5: Övriga lågtrafikerade vägar 28% 15

16 16 Basunderhåll Väg

17 Basunderhåll på väg Basunderhåll är grunden i underhållsplanen, och omfattar att upprätthålla byggd standard och funktion. Basunderhållet för väg omfattar skötsel och löpande underhållsåtgärder för att hålla anläggningen framkomlig och trafiksäker. Innehållet i basunderhållet baseras på nationella riktlinjer med viss lokal anpassning. Normalt är basunderhållet på det högtrafikerade vägnätet högre prioriterat än det på det lågtrafikerade vägnätet. Exempel på basunderhåll för väg är: Prioriterad vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning Skötsel av belagda vägar och grusvägar och dess sidoområden, såsom röjning och slåtter av vägslänter Skötsel av vägens sidoområden, byta skadade vägmärken Lagning av beläggningsskador och potthål 17

18 Basunderhåll på väg Sverige är indelat i 110 geografiska basunderhållskontrakt för basunderhållet på väg. Ett basunderhållsområde kan bestå av ca 70 till 170 mil väg, och kontraktstiden är normalt fyra år med möjlig option med ett eller två år. Upphandlad entreprenör sköter inom sitt respektive område kontinuerlig tillsyn och utförande av åtgärder. Kartor driftområden 18

19 Basunderhåll på broar, i tunnlar och i infrasystem Förutom basunderhåll på väg utförs basunderhåll även på de väganknutna anläggningarna på broar, i tunnlar och infrasystem. Detta basunderhåll är upphandlat i särskilda kontrakt. Exempel på basunderhåll för de väganknutna avläggningarna är skötsel och löpande underhåll för: broar och tunnlar hissar, pumpstationer, fläktar, belysning belysningsanläggningar utrustning i tunnlar såsom brandlarm, ventilation, fläktar etc. 19

20 Planerade åtgärder - Väg Nationellt 20

21 Större beläggningsåtgärder Beläggningsåtgärder > ca 10 mnkr i urval 21

22 Större bro- och tunnelåtgärder Åtgärder på bro och tunnel > ca 10 mnkr i urval 22

23 Planerade åtgärder - Väg Per region 23

24 Region Nord Stora beläggningsarbeten 24

25 Region Nord Stora bro- och tunnelåtgärder 25

26 Region Mitt Stora beläggningsarbeten 26

27 Region Mitt Stora bro- och tunnelåtgärder 27

28 Region Stockholm Stora beläggningsarbeten 28

29 Region Stockholm Stora bro- och tunnelåtgärder 29

30 Region Öst Stora beläggningsarbeten 30

31 Region Öst Stora bro- och tunnelåtgärder 31

32 Region Väst Stora beläggningsarbeten 32

33 Region Väst Stora bro- och tunnelåtgärder 33

34 Region Syd Stora beläggningsarbeten 34

35 Region Syd Stora bro- och tunnelåtgärder 35

36 Trafikstörande underhållsåtgärder - Väg Nationellt och per region 36

37 Mycket trafikstörande underhållsåtgärder Vissa åtgärder har identifierats som mycket trafikstörande och kan innebära både försämrad framkomlighet och tillgänglighet under genomförandet. Det gäller särskilt på broar, ett fåtal kan komma att stängas av helt för trafik under perioder. 37

38 Region Nord Trafikstörande åtgärder 38

39 Region Mitt Trafikstörande åtgärder 39

40 Region Stockholm Trafikstörande åtgärder 40

41 Region Öst Trafikstörande åtgärder 41

42 Region Väst Trafikstörande åtgärder 42

43 Region Syd Trafikstörande åtgärder 43

44 Kort summering Förutsättningar Neddragning i ram Tillkommande anläggningar Stora behov Det här uppnår vi Lågt bitumenpris ger mer beläggning för pengarna Miljöbesparande åtgärder Vinterväghållning och basunderhåll 44

45 Konsekvenser av prioritering i underhållsplanen I huvudsak kan tillståndet vidmakthållas på kort sikt Förebyggande underhåll minskar Avhjälpande och kortsiktigt underhåll ökar Underhållsskuld byggs upp De totala behoven i vägsystemet visas i inriktningsplaneringen och kommer att konkretiseras i kommande åtgärdsplanering 45

46 46 Järnvägsunderhåll

47 Järnvägsunderhåll Ekonomiska ramar Prioriteringskriterier Basunderhåll järnväg Planerade åtgärder Nationellt, större än 20 miljoner kronor Åtgärder per region Trafikala konsekvenser Kort summering 47

48 Reinvestering Basunderhåll Underhållsplan järnväg Underhållsplanen består av: Avhjälpande akut underhåll t.ex. åtgärdande av spårväxel som inte går i läge och hindrar trafiken Åtgärdande av besiktningsanmärkningar Besiktning Löpande förebyggande underhåll enligt föreskrifter Reinvesteringsåtgärder t.ex. komplett utbyte av spår Underhållsplanen fastställs för 3 år framåt men omarbetas varje år utifrån de förändringar som skett i anläggningen, i de ekonomiska ramarna samt i pågående åtgärderna (projekt och löpande kontrakt). 48

49 Huvudområden för järnvägsunderhåll Basunderhåll Järnväg Förebyggande och avhjälpande underhåll på alla tekniska system Reinvesteringar Byte eller upprustning av spår Byte eller upprustning av kontaktledningssystem Byte eller renovering av signalställverk Brobyten Spårväxelbyten 49

50 Mnkr Ekonomiska ramar Planeringsramar för underhållsverksamhet Reinvesteringar Getingmidjan Basunderhåll

51 Övergripande prioritering Den övergripande inriktningen för Trafikverkets Underhållsverksamhet är att öka det förebyggande underhållet i syfte att minska oplanerade stopp och andelen avhjälpande underhåll. Underhållsåtgärder ska värderas utifrån hur de bidrar till att uppfylla leveranskvaliteterna samt åtgärdernas kostnadseffektivitet. Underhållsåtgärder med störst riskreducerande effekt kopplat till leveranskvaliteter ska prioriteras. Inriktning enligt beslutad Nationell plan De åtgärder som ger mest samhällsnytta ska prioriteras Underhållsskulden i storstad ska vara återtagen 2025, järnväg Underhållsskulden på de större stråken ska halveras 2025, järnväg Funktionen bibehålls i hela väg- och järnvägssystemet Säkerhetsrelaterade åtgärder prioriteras högst därefter punktlighet och robusthet 51

52 Prioriteringskriterier Prio 1: Om åtgärden inte genomförs kan säkerheten inte upprätthållas genom förstärkt besiktning och hastighets- eller bärighetsnedsättning, enda alternativet är att banan måste stängas. Om åtgärden inte genomförs finns annan risk för tredje man. Prio 2: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller kraftiga trafikstörningar på bantyp 1 och 2. Prio 3: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller kraftiga trafikstörningar på bantyp 3. Prio 4: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller trafikstörningar på bantyp 4-5. Om åtgärden inte genomförs så innebär den mindre störningar på bantyp

53 Bantyper Bantyp Spårkilometer Tågkilometer Banor inom storstadsområden Banor som bildar större sammanhängande stråk Banor för övrig viktig godsoch resandetrafik Banor med mindre trafik Banor med ringa eller ingen trafik

54 Jämförelse med andra europeiska länder Normaliserad kostnad 2013 Kostnad per km huvudspår Sverige Reinvestering (kostnad/km huvudspår) Basunderhåll (kostnad/km huvudspår) Medelvärde 54

55 55 Basunderhåll Järnväg

56 Innehåll i baskontrakten för järnväg Basunderhåll är grunden i underhållsplanen, och omfattar att upprätthålla byggd standard och funktion. Omfattningen är uppdelat i Förebyggande och Avhjälpande underhåll som utförs i princip på alla teknikslagen: Förebyggande underhåll Tillståndsbaserat underhåll inklusive säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning Förutbestämt underhåll (underhåll som utförs utan att i förväg kontrollera tillståndet) Avhjälpande underhåll Åtgärdande av besiktningsanmärkningar Felavhjälpning Skador, olyckor och brott samt olycksplatsansvarig Vintertjänster Innehållet i basunderhållet baseras på nationella riktlinjer med viss lokal anpassning. Normalt är basunderhållet på det högtrafikerade Järnvägsnätet högre prioriterat än det på det lågtrafikerade Järnvägsnätet. 56

57 Nationella kontrakt Exempel: Spårslipning Kemisk ogräsbekämpning Revisioner av omformare i elkraftförsörjningen Spårlägesmätning (spårvidd, skevning, höjdläge), kontaktledningsmätning, ballastprofil och identifiering av baliser, sk Periodiska mätningen Oförstörande provning, sk OFP-mätningen Mätning som kontrollerar om det finns något fast objekt mellan undersökningssektionens och lastprofilens begränsningslinjer, sk FOMUL-mätning 57

58 Basunderhåll järnväg i siffror Baskontrakt inkl skador och materialförsörjning, ca 3,5 mdkr Cirka 35 kontrakt Omfattar km Kontraktstid f.n. 5 år samt 2 års option på förlängning Cirka 5-7 upphandlingar per år Övriga kontrakt för nationellt underhåll som Detektorer, kraftförsörjning och Vegetationsbekämpning och Tillståndsbedömningar, ca 1,2 mdkr Personalkostnader för styrning av Basunderhållet ca 120 mnkr 58

59 Planerade reinvesteringsåtgärder - Järnväg Nationellt 59

60 Större åtgärder som ryms inom ram Storlien- Gränsen, åtgärder bank Åtgärder större än 20 mnkr Nationella åtgärder: Åtgärder Mobisir och telefonisystem Reinvesteringar transmission Migrering rasering radiolänk Vägskyddsanläggningar ALEX utbyte Nytt kapacitetstilldelningssystem MPK Trädsäkring DEF-slipers byten Migrering rasering CWDM Telekommunikation optokablar Ånge kontaktledningsbyte samt växelbyte 440/ Fagersta byte signalställverk, Pilot Örebro, spårväxelbyten Laxå-Falköping, kontaktledningsbyte Skövde-Falköping, rälsbyte 2017 Dals Rostock-Kornsjö kontaktledningsbyte Bohusbanan, tunnelåtgärder Sävenäs, integrering av ställverk i Göteborg Göteborg-Alingsås, rälsbyte 2016 Alingsås-Floby, spårbyte 2018 Borås bangård, kontaktledningsbyte Jönköping Nässjö, rälsbyte Vislanda-Mosselund, spårbyte Hässleholm-Lund, Kontaktlednings upprustning Hudiksvall-Sundsvall, spårbyte 2016 Tillberga-Ransta, spårbyte Tegnergatan Brobyte Flen, spårväxelbyten Ättetorp, brobyte Tranås-Flisby, rälsbyte 2018 Getingmidjan B43 (Stockholm C- Stockholm Södra, reinvesteringar bl.a. Stömbroarna, Gällivare-Kiruna, kontaktlednings upprustning Boden-Bastuträsk, Spårbyte

61 Planerade reinvesteringsåtgärder - Järnväg Per region 61

62 Bäck Brobyte 2016 Åtgärder i region Nord Gällivare-Kiruna Kontaktledningsupprustning Snögallerier Ren- och viltstängsel Gällivare Växelbyte 401, 403.samt optokabel 2016 Murjek Växelbyte 4b 2016 Bergskärningar inom Nord Bergträsk och Laduberg Tunnelreparation 2016 Boden-Bastuträsk Spårbyte Övik Vägskydd

63 Åtgärder i region Mitt Helgum Utbyte teknikhus Storlien-Gränsen Utbyte järnvägsbank Ånge Kontaktledningsbyte samt växelbyte 440/ Mora Utbyte personsäkra ställverk 2016 Västeraspby-Långsele Spåråtgärder 2016 Hudiksvall- Sundsvall Spårbyte 2016 Gävle Plattformstak,elstaket samt TLC kraftförsörjning

64 Åtgärder i region Sthlm Solna nytt manöversystem Bränningetunneln, Tullinge Strömstunnlarna, Rönningetunnlarna Stockholms södra Uppgradering manöversystem 2016 Upplands Väsby Uppgradering av bef. Söderströms bro (besiktning), manöversystem Getingmidjan B43 (Stockholm C Stockholms södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna) Några avslutande projekt 2016 Älvsjö, Slipersbyte under transformatorer, omformarstation Flemmingsberg C, Utbyte av rulltrappor Arbetspendling storstad, Älvsjö och Solna Kraftmatning t signalställverk

65 Åtgärder i region Öst Tegnérgatan Brobyte Fagersta Byte signalställverk Pilot Mobila Elställverk Bergslagspendeln 2017 Fördelarstationer, yte ställverk Hovsta, Ählberg,Tomteboda & Södertälje hamn (Tillberga)-Ransta, Spårbyte Kvicksundsbron Nya sjökablar 15 och 11 kv Jakobshyttan utbyte ställverk och stationsdator Örebro, Flen spårväxelbyten Hallsberg-Degerön, Dubbelspårsfunktion för Godsstråket gm Hallsberg Hallsberg C Rulltrappor Åby (norra) spårvxl byte 102, Kimstad spårväxel 201 och Gistad-Norrköping Bärtrådslina Norsholmsbron Utbyte kontaktskena på rörlig bro Norrköpings bangård Utbyte kontaktledning pendeltågsspåren Ättetorp Brobyte

66 Åtgärder i region Väst Stenungsund, Spårväxelbyte Göteborg, Utbyte hjälpkraftställverk i slingmatning 2017 Bohusbanan, Tunnelåtgärder Sävenäs rangerbangård, Migrering rangerstyrsystem Sävenäs, Integrering av ställverk i Göteborg Sävedalen, Spårväxelbyte växel nr 301, 302 och 305a 2018 Mon-Varp, Stolpbyte matarledning 32 kv (Norge/Vänernbanan) Alingsås, Stlv 95 konv Dals Rostock-Kornsjö Kontaktledningsbyte Borås bangård, Kontaktledningsbyte Tunnlar Loka, Mölnbacka, Bergrensning och förstärkning 2016 Säffle, bro över Byälven, Byte växellåda 2016 Laxå-Falköping, Kontaktledningsbyte Skövde-Falköping, rälsbyte 2017 Floda, Spårväxelbyte växelnr 21a och 21 b 2017 Göteborg-Alingsås, Rälsbyte 2016 Alingsås-Floby, spårbyte

67 Åtgärder i region Syd Tranås Gripenberg, Rälsbyte 2017 Tranås Flisby, Rälsbyte 2018 Jönköping Nässjö, Rälsbyte Jönköping, Åtgärder plattformstak 2016 Helsingborg C Rulltrappor 2017 Landskrona, Renovering plattformstak 2016 Byte magasinenheter Helsingborg 2016 Landskrona gb, Slopning av ställverk mm Släckvatten Trelleborg 2016 Hässleholm Lund, Kontaktlednings upprustning Vislanda Mosselund, Spårbyte Hässleholm C Rulltrappor

68 Trafikala konsekvenser av underhållsplan med utgångspunkt från JNB 2017 Nedsättning i JNB 2017 Nedsättning i JNB 2017, åtgärd finns inom ram i plan men konsekvens kommer att/kan falla ut innan åtgärden är slutförd Risk för nedsättning i JNB 2017 Risk för nedsättning i JNB 2017, åtgärd finns inom ram i plan men konsekvens kommer att/kan falla ut innan åtgärden är slutförd Göteborg Bilden visar inte där underhållsplanen får konsekvenser på driftstörningar. 68

69 Extrasatsning på järnvägsunderhåll 1000 miljoner extra per år till järnvägsunderhåll under Pengarna går till fyra åtgärdsområden: Driftsäkerhetsrelaterade och punktlighetsåtgärder i storstad och på det större stråken Godsstråk och utpekade banor viktiga för näringslivet, inkl en etapp spårbyte Boden-Bastuträsk Punktåtgärder för att höja robusthet Trafikantinformation och stationsåtgärder 69

70 Kort summering Förutsättningar Extra satsning på järnvägsunderhåll Tillkommande anläggningar Stora reinvesteringsbehov Det här uppnår vi Hela järnvägsnätet öppet med upprätthållen säkerhet Hastighetsnedsättningar i delar av järnvägsnätet De mest kritiska reinvesteringar startas eller genomförs Den totala underhållsskulden ökar 70

71 71